| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 6.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2009 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2009 | 64.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, REFERENTEAOS DIAS TRABALHADOS DE JANEIRO DE 2009 (CAPS 1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2009 | 42.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, REFERENTEAOS DIAS TRABALHADOS DE JANEIRO DE 2009, SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2009 | 15933.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2009 | 500.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2009 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV.MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL- CAPS I, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2009 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 189.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MUNUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXP-1257, LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 37.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 20.00 | 00039646416420 | MARCUS ANTONIO BERNARDINO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O PSF ADAILTON SOARES, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2009 | 62.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 05(CINCO) LANTERNAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2009 | 171.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 400.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MUNUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXP-1257, LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 1430.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA HXP-1257, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2009 | 4840.40 | 02859542000140 | DISTRIFARMA- LUCIANO L. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2009 | 28713.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JA-NEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2009 | 4237.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2009 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2009 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2009 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2009 | 2274.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 198.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMS-7739, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 10.70 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 49.60 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA(U.A.B), PARA OUTRAS LOCALI-DADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 50.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA(U.A.B), PARA OUTRAS LOCALI-DADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 39.60 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 54.18 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DESPESA COM LO-COMOÇÃO(PASSAGEM DE ITAPORANGA A JOÃO PESSOA-PB), COM O OBJETIVO DETRAZER O ÔNIBUS DE PLACA MOT-2436, QUE SE ENCONTRAVA EM REVISÃO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2009 | 87658.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUN-DEB 60% (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2009 | 12329.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2009 | 2115.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2009 | 40825.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB 40%RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2009 | 113.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATURIOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AJANEIRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2009 | 53.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICI-AL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2009 | 42.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS CONFORME LIMINIAR JUDICAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2009 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2009 | 433.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 124.32 | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM.COMB.LTDA-POSTO PAIZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, LOTADO NO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 52.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 6.85 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 6.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 7.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2009 | 560.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEÍCULO CELTA PRATA C/ AR DE PLACA MOM-8536, DURANTE O PERÍODO DE 27DE JANEIRO DE 2009 A 02/FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2009 | 486.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 100.00 | 00002932562410 | CLAUDENIO CAETANO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PREMIAÇÃO EMDINHEIRO, NA CORRIDA DE JUMENTO, REALIZADA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO PO-LITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2009 | 10500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO A JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2009 | 3483.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2009 | 1434.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 1469.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBBLICAÇÃO DE EDITAL DECONVOCAÇÃO DE POSSE DOS CONCURSADOS NOS DIÁRIOS Nº 18 E 19/2008,DO DIA23/12/08 E NO D.O. DO DIA 25/12/08 CONFORME NOTA FISCAL 102792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 950.00 | 00060200472453 | TARCISIO LOPES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS JUNTO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E EDI -ÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAEM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PROCESSOS DEINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/09 E 02/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2009 | 70.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EFE-TUADO NA LIMPEZA DA IMPRESSORA HP MULT. C3180 E REMANUFATURAS DE CAR-TUCHO HP 92 E 93, DO SETOR JURÍDICO(PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2009 | 2484.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2009 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 021.2005.001.949-2, EM NOME DE MARIA NEILDES LETIE ANDRELINO E OUTROS, CONFORMETERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2009 | 10500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL EXPEDIDO PELO PODER JUDICIARIO, JUSTIÇA TRABALHISTA, RECLAMANTEANA MARIA I SOARES E OUTROS, PROCESSO Nº 00145.2005.019.13-00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AÇÃO DE COBRAN-ÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 021.2005.001.957-5, EM NOME DE GICÉLIA ALVESDA SILVA E OUTROS, CONFORME CÓPIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENCHIMENTO DETONNER HP 15 A,DESTINADO PARA A TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 19.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMIMPRESSÕES COLORIDAS E PLOTAGEM, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 55.80 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE02(DOIS) APARELHOS DE TELEFONE PREMIUM, DESTINADO PARA A SEDE DESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2009 | 148.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PRODUTOS DESTINADOS PARA A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2009 | 711.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2009 | 439.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2009 | 550.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 20.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382 E 2381), DA CENTRAL TELEFÔNI-CA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2009 | 79.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2009 | 10976.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2009 | 3200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2009 | 4345.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2009 | 53.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2009 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PIANCO, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEBRAE/PB(SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA), CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 7.80 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 54.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2009 | 100.00 | 00063192810491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINAN -CEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PAGAR FRETE DEUMA MUDANÇA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2009 | 300.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DEPLACA DOG-3317/PB, EM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2009 | 290.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DEPLACA DOG-3317/PB, EM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2009 | 9517.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2009 | 232.00 | 00064551814415 | ERIVALDO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSINAR CONVÊNIO DECHEQUE MORADIA, NOS DIAS 20 E 21/01/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2009 | 107.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, REFERENTEAOS DIAS TRABALHADOS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2009 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2009 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DO CONJUNTO CHAGAS SOARES DO PRO-JOVEM, DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2009 | 600.00 | 00038000237415 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIDEO DE FIGUEIREDO, 162, PARA AINSTALAÇÃO DA CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2009 | 230.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DEP. SOARES MADRUGA, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA PAA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DO PROGRAMA DE COMERCIALI-ZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 2075.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETAR-RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2009 | 2115.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2009 | 200.00 | 00039557413468 | ERNANDO MARCOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FI-NANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ERNANDO MARCOS DE LIMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2009 | 250.00 | 00046754253487 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 26, PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DO CENTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0000085 | 05/01/2009 | 15000.00 | 09913175000164 | ACACIA CONSULTORIA EM AGRICULTURA FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MINISTRAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO EM PEDAGOGIADE ALTERNANCIA E EDUCAÇÃO NO CAMPO, PARA AGRICULTORES FAMILIARES, NOTOTAL DE 40 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2009 | 2530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2009 | 1224.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2009 | 66306.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2009 | 200.00 | 00007952599488 | MARCIO PATRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COM CONFECÇÃO DE CALHA E REMENDO, DESTINADO PARA O TELHADO DOMERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2009 | 587.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIM-PEZA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2009 | 300.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANITOS DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2009 | 20055.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONTRATADOS EMERGÊNCIAIS, NAS FUNÇÕES DE VARRIÇÃO, PINTURASDE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS, DE RUAS E AVENI-DAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2009 | 3788.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2009 | 160.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, REFERENTEAOS DIAS TRABALHADOS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 1000.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COM EXIBIÇÕES DE TELÕES NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2009, NASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICACONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 7400.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ, PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000010 | 05/01/2009 | 6300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JOSÉ ORLANDO, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2009, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 555.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 375.00 | 00011026200415 | JOSE FERREIRA - POUSADA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COM HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA A EQUIPE DO PEDRINHO SOM,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 1213.50 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA 72- GARÍS, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE JA-NEIRO/09, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 157.50 | 00078985358472 | MAURICIO SOARES DA FONSECA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS PARA O PESSOAL DE APOIO DA SAÚDE, POR OCA-SIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 1200.00 | 07906862000127 | FRANCISCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000081 | 05/01/2009 | 43000.00 | 07408508000172 | XOXOTENDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA APRESEN-TAÇÃO COM A BANDA FORRÓ DO MUÍDO, NO DIA 08/01/2009, EM PRAÇA PÚBLICANO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2009 | 2602.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2009 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, SE-CRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO E OUVIDORIA MUNICIPAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2009 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2009 | 141.51 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 19 E 21/01/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2009 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E TRANSLAUDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ITAPO-RANGA/PB, PARA PESSOA CARENTE, O SR. JOÃO BATISTA SOBRINHO, EM VIRTUDEDO FALECIMENTO DA SRA. FRANCISCA MOREIRABATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2009 | 135.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DEUM TONNER HP, MAIS CARTUCHO, DO DEPARTAMENTO DA TESOURARIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/01/2009 | 10.70 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2009 | 6750.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA- GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMCONFECÇÕES DE 1.500-REVISTAS-EDIÇÃO ESPECIAL COMEMORATIVA AOS 144 ANOSDE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2009 | 460.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOSDE REVISÃO E MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS DO PABX 6020 INTELBRAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2009 | 15840.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS, DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2009 | 7782.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2009 | 20317.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2009 | 18432.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2009 | 55.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIFRE TORRES- SABOR DA TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DO SR. PREFEITO E MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2009 | 3713.34 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS SEGUINTES EQUIPES: PALCO, SOM, ILUMINA-ÇÃO, BANDAS: FORRO DO MUIDO, JOSE ORLANDO E AMAZAM, NO PERIODO DE 08 A09 DE JANEIRO DE 2009, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2009 | 360.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMFOTOGRAFIAS EM OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2009 | 807.50 | 08703339000166 | JORNAL DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADO EM MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2009 | 73.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO CIDE NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2009 | 230.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE FAX PANASONIC, PERTENCENTE A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2009 | 137.75 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01(UM) VENTILADOR ARNO 40CM, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2009 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DETONNER HP, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2009 | 250.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA, DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO(SR. ANTONIO DE CALDAS DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM -PROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2009 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2009 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CORSA DE PLACAMNC-8691, LOTADO NA CÃMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA(COMODATO) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2009 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CORSA DE PLACAMNC-8691, LOTADO NA CÃMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCU -MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA(COMODATO) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2009 | 170.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMS-7739, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2009 | 20.00 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECOLHIMENTO DETAXA, NA AQUISIÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA NA PROPRIEDADE LAGOINHA, ME-DINDO 2.000 M², PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCO-LA MUNICIPAL JOSINO RICARTE, CONFORME CÓPIA DO DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2009 | 290.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA- CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GRAÚ, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2009 | 47738.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO EM CONTA CORENTE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 35.00 | 00091792266472 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇON EM FESTIVIDADE DE LANÇAMENTO DA REVISTA ITAPORANGA144 ANOS NO DIA 12-01-2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM TRANSFE-RÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 130.00 | 00072765623449 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FAIXAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, EMVIRTUDE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 09 DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2009 | 30.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2009 | 69.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2009 | 807.50 | 08703339000166 | JORNAL DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADO EM MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2009 | 400.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2009 | 775.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)PAR DE LENTE DE CONTATO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PÚBLICO DA PB E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2009 | 1.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2009 | 916.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO JANTAR, PARA SER SERVIDO À AUTORIDADES, POR OCASIÃO DA FESTADE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO(09/01/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2009 | 157.50 | 00079828329468 | MARCOS SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DELANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DA SAÚDE, SEGURANÇAS E POLICIA MILITARNAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2009 | 681.50 | 00078985358472 | MAURICIO SOARES DA FONSECA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS PARA O PESSOAL DAS BANDAS, POR OCASIÃO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-TAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2009 | 150.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA SER SERVIDO NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA REVISTA(ITAPORANGA 144 ANOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRO-BATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2009 | 543.88 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2009 | 2496.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA HXP-1257, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2009 | 140.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA, EXECUTADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HXP-1257, LOTA-DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBA-TÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2009 | 200.00 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS(CENTRO DEAPOIO PSICO-SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2009 | 304.41 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL E-DITE FONSECA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2009 | 500.00 | 00060374993491 | MARIA NÓBREGA AGUIAR DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS, PRESTADO NA DECORAÇÃO, POR OCASIÃO DOS EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO PO-LITICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO/2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2009 | 614.70 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2009 | 357.35 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2009 | 360.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 165/70R13 KELLY EXTRA, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMO2335 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2009 | 44.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃODE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2009 | 66.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEMDE CARTUCHO HP 28, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2009 | 1000.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA HXP-1257, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2009 | 9801.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTICIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2009 | 100.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS COM PRO-JETO PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO COM AREA COBERTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO CREA/PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2009 | 179.60 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2009 | 22.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2009 | 73.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETA-RIA(EDUCAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2009 | 1524.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS ALFABETIZANDOS E ALFABETIZADORES, DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2009 | 1312.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2009 | 1483.86 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETA-RIA(EDUCAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2009 | 661.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETA-RIA(SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2009 | 699.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, NOTAS FISCAIS 002890 E002891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2009 | 38.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2009 | 1660.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 690.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DOCARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 6823.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 2500000337805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 763.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0000186 | 30/01/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 2389.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 1843.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AODE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 1819.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SAÚDE PSF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 4212.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 1345.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CAPSIRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 12.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 164.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, REFERENTEAOS DIAS TRABALHADOS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0000184 | 30/01/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0000185 | 30/01/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0000187 | 30/01/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 466.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 439.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 2289.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 854.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0000183 | 30/01/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 6217.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS LC 87/96 NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ITR NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000080 | 30/01/2009 | 60000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE CONTABILIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, CON-FORME LICITAÇÃO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 31.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2009 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 10- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEI-TURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2009 | 307.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381), DO TERMINAL TELEFÔNICO DASEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2009 | 157.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2009 | 305.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382), DA CENTRAL TELEFÔNICA, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2009 | 520.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, MOTOCICLO, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2009 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOEDITAL DE CONVOCAÇÃO-EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 022/2008NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30/12/08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2009 | 422.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2009 | 110.00 | 62173620001747 | SERASA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE UM CERTIFICADO DIGITAL, DO SR. PREFEITO DJACI BRASILEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2009 | 487.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO SERVIDOR COMISSIONADO, LEOSMAN BEZERRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, EM VIRTUDEDE NÃO TER SAÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2009 | 164.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2009 | 2200.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2009 | 99.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2009 | 2100.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2009 | 140.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 03-BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 10- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA-DOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2009 | 5160.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL),PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2009 | 91.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02- BUTIJÕES DE GAS DE 13KG E 06- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2009 | 665.80 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2009 | 582.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2009 | 1010.13 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIATO UNO, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2009 | 980.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, MOTOCICLOSLOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2009 | 5183.20 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2009 | 4790.10 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, LOTADOS, NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 30.60 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS), DESTINADAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00006280400409 | ROGERIO GABRIEL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2009 | 182.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL000621 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2009 | 384.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME NOTA FISCA DENº. 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2009 | 330.00 | 07906862000127 | FRANCISCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTA-DOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 14DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2009 | 941.96 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCALNº. 0069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2009 | 420.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO CONSERTOS DE: CAVALETES E BANCOS. E CONFECÇÃO DE TESOURAS PARA POLDAÇÃO DE ÁRVORES, CONF. NOTA DE SERVIÇOS 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2009 | 213.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS DOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2009 | 1578.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 001243.ÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2009 | 871.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2009 | 720.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPARO E CONSERTO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO(OFÍCIO- RELAÇÃO) COMPROBATÓRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JA -NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2009 | 568.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPOSIÇÃO DOS LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2009 | 145.65 | 10470988000106 | OSVALDO CARVALHO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRO-BATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA - MMR-0093, COM O OBJETIVO DEFICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANA(LIMPEZA PÚBLICA),CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2009 | 336.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2009 | 3245.00 | 00006280400409 | ROGERIO GABRIEL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2009 | 856.80 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2009 | 121.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2009 | 205.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2009 | 622.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2009 | 3350.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ALGUNS DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO, SBT, GLOBO,BANDEIRANTES, TV DIÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2009 | 19600.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA - METALÚRGICA FERRO & CIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 10 (DEZ) CAIXAS COLETORAS DE LIXO CONTÍNUA DE 1,80X1,20M E 01 (UM)REBOQUE CAMBÃO PARA AS REFERIDAS CAIXAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MA-NUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2009 | 612.84 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO, EM ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPA VI-RADA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2009 | 5052.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2009 | 6823.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2009 | 18600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE: COLETA DE LIXO, POLDAÇÃO,CAPINAÇÃO, RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRU-ÇÃO DE ESGOSTOS, LIMPEZAS DE CANAIS ETC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2009 | 73363.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIODOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBAISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREITO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2009 | 5250.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2009 | 159.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2009 | 459.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL 2009, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR AS AUTORIDADES (PREFEITOS, SECRETÁ-RIOS, ETC.), DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2009 | 312.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, EM COMEMORAÇÃO AOS 144 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00089297172172 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA APRESEN-TAÇÃO COM A BANDA SAULO E FORRO DA LAMPARINA, NO DIA 08/01/09, EM PRA-ÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00003472695404 | PEDRO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA APRESEN-TAÇÃO COM A BANDA EDMILSINHO E BANDA, NO DIA 08/01/09, EM COMEMORAÇÃOAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA APRESEN-TAÇÃO COM A BANDA MULHERES APAIXONADAS, DIA 08/01/09, EM COMEMORAÇÃOAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2009 | 2726.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 7.00 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS(70-CÓPIAS), DESTINADAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 2500000337805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2009 | 1844.07 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, ZONA RURAL-ITAPORAN-GA-PB, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE LIXO, COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE TER-RENO NO PERÍMETRO RURAL, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍ-PIO, PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2009 | 503.00 | 06970598000128 | GILCLEAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2009 | 763.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR CONCURSADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2009 | 2702.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2009 | 1274.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2009 | 1950.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)BOMBA 30CV.C7EN7 MON.KING E CONECÇÕES, DESTINADA PARA ASSISTIR OSPEQUENTOS AGRICULTOR, DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE COCHOS, DA COMUNIDADE COCHOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 108.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2009 | 28.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2009 | 43.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 54.05 | 00011647995841 | JOSE FAUSTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 222.19 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 114.25 | 00006126392400 | CICERA DUARTE TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 330.40 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.004111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 148.50 | 00097732753453 | DALVINA GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 178.44 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 132.00 | 00042474604472 | UBIRAJARA POSSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 143.70 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.004135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 147.10 | 00002694655459 | EDNEUTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.004133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 187.20 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 150.23 | 00002573566498 | PAULO CUSTODIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 278.92 | 00004156883450 | MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 162.67 | 00003017185478 | JOSEFA LUCINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 113.56 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 78.80 | 00001835186408 | JOACI BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 164.22 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 233.93 | 00047781130472 | JOSEFA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 69.65 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 163.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 235.04 | 00023787287434 | JOSE COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 88.65 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.004129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 132.05 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 137.70 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 130.20 | 00083906061434 | JOSE ANCHIETA P. DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 311.44 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 159.71 | 00076851796449 | ANACLETO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 180.71 | 00020714106453 | ALEXANDRINO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 150.42 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 116.00 | 00064551814415 | ERIVALDO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁ-RIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2009 | 139.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2009 | 245.00 | 63369540000167 | REAL MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM COM DESTINO Á SÃO PAULO, ATENDENDO A PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2009 | 340.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02(DUAS)PASSAGENS COM DESTINO Á BRASÍLIA DF, ATENDENDENDO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2009 | 367.02 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO-JOSE FERDINANDO M. FERREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTAS FISCAIS 331, 332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2009 | 296.99 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO-JOSE FERDINANDO M. FERREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME NOTAS Nº. 328,329 E 330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 112.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02- BUTIJÕES DE GAS DE 13KG E 05- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E 01REGISTRO COMPLETO PARA FOGÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2009 | 126.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR.MARIANO ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBROBATÓRIA EM ANEXO E NOTAFISCAL Nº. 006546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2009 | 356.25 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR.MARIANO ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBROBATÓRIA EM ANEXO E NOTAFISCAL Nº. 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2009 | 85.00 | 63369540000167 | REAL MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, A PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO, SR. CICERO NATALICIO PEREIRA, CONFORME XEROX DE DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2009 | 160.00 | 63369540000167 | REAL MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO, WALKIRIA MARÇAL PEREIRA, MENOR ACOMPANHADA PELA SUA MAE, CONFORMEXEROX DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2009 | 82.54 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2009 | 137.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS EM 02 (DUAS) GRINALDAS PARA SERDOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00003718319462 | CRISTIANO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2009 | 48.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2009 | 140.70 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLO E PÃES, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2009 | 1324.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRE-TARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2009 | 180.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO CONSERTO DE 03(TRÊS) PORTÕES EM AÇO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CON-FORME NOTA DE SERVIÇOS 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2009 | 185.44 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.003890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2009 | 170.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE UMA PASSAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIOA SRA. ROSILEIDE CLEMENTINO DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRO-BATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2009 | 70.13 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE SERVIÇOS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2009 | 81.27 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2009 | 160.00 | 63369540000167 | REAL MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2009 | 64.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2009 | 227.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDEFUNCIONA O PETI DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2009 | 673.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS PARA A REFORMA DO IMÓVEL ONDEFUNCIONA O PRO-JOVEM DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2009 | 300.00 | 00092994237415 | FRANCISCA PRUDENCIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SRA. FRANCISCAPRUDENCIO LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2009 | 1200.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDEFUNCIONA O PETI E O PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2009 | 356.32 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADEDE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2009 | 21.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHOTUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2009 | 140.26 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER TREINAMENTO DO IPC, PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2009 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2009 | 550.00 | 00002890594459 | DAMIAO DE SOUSA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIOS DE LIM-PEZA (PINTURA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM, DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBA-TÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00002890594459 | DAMIAO DE SOUSA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIOS DE LIM-PEZA (PINTURA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2009 | 250.00 | 00006773160464 | CRISTIANO DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO NO VEÍCULO DEPLACA MNS-0324 /PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2009 | 140.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, ITAPORANGA-PB,PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2009 | 103.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENER-GIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, DA SE-CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2009 | 36.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2009 | 29.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, DA SECRE-TARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2009 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SO-CIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2009 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA A CASA DO IDOSO, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2009 | 20.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIATARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2009 | 681.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE SERVIDORA CONCURSADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2009 | 5580.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOSERVIDOR QUE TRABALHA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2009 | 1860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PAA COMPRA DIRETA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2009 | 1245.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PAA COMPRA DIRETA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2009 | 11254.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2009 | 742.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETAR-RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2009 | 2769.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2009 | 38.35 | 17217985000104 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DE RECO-LHIMENTO DA UNIÃO -GRU, DESTINADO A SECRETARIA NACIONAL DE SEG.ALIMEN-TO E NUTRICIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2009 | 823.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PESSOA DO PROGRAMA DE ERRADI-CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 1126,1127 E 1128, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2009 | 715.86 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PESSOA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2009 | 1245.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE COORDENADORES DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2009 | 180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONAL, PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2009, NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2009 | 5812.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL QUE TRABALHA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 1516.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HXP-1257, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 15570.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 94.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02-BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 07- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA-DOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEDIGITADOR PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2009 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2009 | 66.10 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS), DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, NOS DIAS 03, 06, 12 E 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2009 | 2200.00 | 00016101324400 | ROBERTO PINTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, NO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE TRABALHA NO PSF DO SÍTIO BARRO-CÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 611.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRO-GRAMA CAPS I, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2009 | 133.00 | 07900821000123 | TECAM - J. C. DE LACERDA INDUSTRIA TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL (TOALHAS ROSTO PLUS), DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2009 | 1249.57 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO-JOSE FERDINANDO M. FERREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPSI, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 333, 334, 335 E 337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2009 | 500.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM UMA CIRURGIA PTERÍGIO DO SR. SEBASTIÃO GERONIMO RICARTE, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FISCAL Nº. 00167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2009 | 6488.15 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 0071,0072 E 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2009 | 129.20 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLOS, PÃES E BISCOITOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 00547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2009 | 360.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO CONSERTO DE 02(DOIS) PORTÕES DO HOSPITAL INFANTIL DR. MANOELDE MEDEIROS MAIA, CONF. NOTA DE SERVIÇOS 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2009 | 433.45 | 08690667000175 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO- GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ( GREGÓRIO OSMINDO CLEMENTINO), ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, PEDIDOPELA PROMOTORA DE JUSTIÇA(LÍVIA VILANOVA CABRAL), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2009 | 16585.82 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000612,000613,000614 E 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2009 | 615.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2009 | 324.75 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS.003200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2009 | 710.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES, PARA SER UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA CAPS I, CON-FORME NOTA FISCAL 550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2009 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS COORDENADORES, LOTADOS NA SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2009 | 140.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-9489, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2009 | 260.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SR. NILSON CABRAL DA SILVA, DURANTE O MES DE JA-NEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2009 | 2200.00 | 00016101324400 | ROBERTO PINTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, NO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE TRABALHA NO PSF DO SÍTIO BARRO-CÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2009 | 2200.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2009 | 778.46 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS E FRANGOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DOCAPS I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2009 | 350.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2009 | 105.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2009 | 303.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2009 | 149.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EFE-TUADO NA RECARGA DE TONER 36A. E PONTO DE REDE DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2009 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2009 | 600.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA K. I-PANEMA DE PLACA MMS-7732, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2009 | 600.00 | 00002632794480 | ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE IM-PLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - CIGA, NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2009 | 325.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACAHXP-1267, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOSPELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2009 | 4980.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2009 | 17135.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2009 | 1317.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓ-GICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2009 | 6411.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JA-NEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2009 | 50114.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2009 | 1618.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2009 | 41084.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SAÚDE BUCAL-PSFREF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2009 | 45828.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS-AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2009 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SAÚDE-PSF, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2009 | 34377.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSFEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2009 | 4387.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2009 | 15933.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2009 | 118.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2009 | 80.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-CO(CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA), EXECUTADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2009 | 142.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2009 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DUBLO,P/ VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA, COM PESSOA CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE NOHOSPITAL SARA KUBISHEK, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2009 | 2164.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOREIVALDO LUCIO S. SANTOS EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE,FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2009 | 116.00 | 00076831833420 | KATIA LUCIA FONSECA PINTO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEUMA REUINIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2009 | 1441.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 64.00 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS), DESTINADAS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 37.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 37.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 12.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA(U.A.B), PARA OUTRASLOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 84.70 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRASLOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 164.56 | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM ACOORDENADORA DO PÓLO DA U.A.B, REFERENTE AO 1º ENCONTRO DE GESTORES DAUFPB VIRTUAL NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2009, REALIZADO NA UFPB CAMPU IEM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 469.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 13-BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 04- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA-DOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2009 | 107.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2009 | 98124.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORES)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2009 | 7810.96 | 17217985000104 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DE RECO-LHIMENTO DA UNIÃO -GRU, DESTINADO A SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVI-MENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2009 | 61.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2009 | 102.20 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS), DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2009 | 398.60 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 1.993-UNIDADES DE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICI-PAL EDITE FONSÊCA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2009 | 193.70 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLOS,BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PES -SOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO SOBRE GESTÃO EDUCACIONAL NO CAMPO, CON-FORME NOTA FISCAL 00540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2009 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA-193, NESTA CIDADE, PARA A INS-TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(365) EFUNDAMENTAL(361), SANTA MÔNICA, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2009 | 5491.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 265,266 E 267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2009 | 160.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO CONSERTO DO PORTÃO DE AÇO DA ESCOLA MUNICIPAL, DA COMUNIDADEDO SÍTIO LAGOINHA, CONF. NOTA DE SERVIÇOS 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2009 | 162.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE EDITE FONSÊCARODRIGUES, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS.003262 E 003177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2009 | 876.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA MERENDA DADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2009 | 736.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(92-KG CARNE BOVINA MOÍDA), PARA SER UTILIZADANA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O PERÍODODE DUAS SEMANAS, CONFORME NOTA FISCAL 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2009 | 130.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2009 | 507.30 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2009 | 105.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2009 | 756.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2009 | 1272.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2009 | 192.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO, EM ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPA VI-RADA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2009 | 900.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2009 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2009 | 1517.75 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS DE CUSTAS CARTORÁRIAS: NOTARIAL E REGISTRAL DE UM TERRENO NO ´SÍTIO MALHADA GRANDE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA FUNDAMENTAL E UMTERRENO NO SÍTIO LAGOINHA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2009 | 232.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PBCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DA UFPB, NOS05 E 06/02/09, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2009 | 81.27 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DA UFPB, NOS DIAS05 E 06/02/09, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2009 | 232.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PBCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAISNOS DIAS 29 E 30/01/09, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMINSCRIÇÃO NO EVENTO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NOHOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/01/09. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2009 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA A ESCOLINHA SANTA MÔNICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2009 | 32.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2009 | 13751.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2009 | 46150.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃODE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2009 | 2702.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 5.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DA GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 7.05 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 6.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 1.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 13.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 6.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 13.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 6.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2009 | 2700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTE-RESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009, NOTA FISCAL Nº. 1790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2009 | 107.76 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GABI-NETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2009 | 1200.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOTAS E AVISOS, DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ITAPORANGA, PE-LA RÁDIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2009 | 9241.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTICIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2009 | 807.00 | 08703339000166 | JORNAL DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADO EM MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM TRANSFE-RÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2009 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DARES. PREGÃO Nº. 01/2009, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DIA 31/01/2009 IDEMPREGÕES NºS. 10 E 11/2009, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DIA 18/02/2009,CONFORME CÓPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2009 | 942.38 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEUMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO RECIFE/BRASÍLIA, NO DIA 09/02/2009 E BRA-SILIA/JOÃO PESSOA, DIA 11/02/2009, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPALDJACI FARIAS BRASILEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2009 | 430.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00052952657491 | LUIZ ALVARENGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2009 | 42.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2009 | 2088.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁ-RIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCON-TRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSESGUIMARÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2009 | 3696.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PROGRAMA AOSSÁBADOS DAS 12:00 ÁS 13:00HS, INCLUINDO NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFEREN-TE AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2009 | 237.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2009 | 13668.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO A FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2009 | 2364.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2009 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2009 | 6134.11 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCESSOS DE SERVIDORES, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2009 | 4115.62 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCESSOS DE SERVIDORES, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2009 | 10500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL EXPEDIDO PELO PODER JUDICIARIO, JUSTIÇA TRABALHISTA, DE SERVIDO-RES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2009 | 3320.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2009 | 3320.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2009 | 70.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EFE-TUADO NA LIMPEZA DA IMPRESSORA HP MULT. C3180 E REMANUFATURAS DE CAR-TUCHO HP 92 E 93, DO SETOR JURÍDICO(PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2009 | 2484.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 19.00 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE50-CM DE TECIDOS, PARA A UTILIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENCHIMENTO DETONNER HP 15 A,DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DETONNER HP 35 A,DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 27.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2009 | 303.40 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS), DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2009 | 170.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENCIMENTO DE 02 (DOIS) TONNER HP 12A, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO E FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2009 | 461.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2009 | 1471.01 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2009 | 147.38 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNC-8691, (CÂMARA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2009 | 217.62 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLCA MNC8691(CÂMARA), COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2009 | 59.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 17- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEI-TURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIROE ASSESSORAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2009 | 361.20 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DENº. 0068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIROE ASSESSORAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2009 | 314.40 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 262 E 263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2009 | 360.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 09(NOVE) AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 09, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2009 | 56.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2009 | 902.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE FEVEREIRODE 2009.(GERENCIAMENTO DE PAG. DOS SERVIDORES EM JAN/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2009 | 1103.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE FEVEREIRODE 2009.(GERENCIAMENTO DE PAG. DOS SERVIDORES EM JAN/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2009 | 39.05 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2009 | 54.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2009 | 107.44 | 00005940850472 | ADEMAR PEREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2009 | 275.00 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME XEROX DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2009 | 650.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SIS-TEMA DE INFORMÁTICA, SISIPTU - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2009 | 4130.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2009 | 50.16 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEIÇOES PARA O TESOUREIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2009 | 13897.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASNO MES DE FEVEREITO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2009 | 1008.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS DA SEDE DA PREFEITURA(3451-2381 E 2382)CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2009 | 139.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2009 | 163.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382 E 2381), DA CENTRAL TELEFÔNI-CA DO MUNICÍPIO E DO CONSELHO TUTELAR: 3451-2629, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2009 | 415.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2009 | 3719.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2009 | 3719.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2009 | 107.44 | 00073885363453 | JASON SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁ-RIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 11/02/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2009 | 180.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-CO(CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA), EXECUTADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2009 | 41.79 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2009 | 41.79 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2009 | 50.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEMDE CARTUCHO HP 27, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2009 | 5.30 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS(53-CÓPIAS), DESTINADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2009 | 5.00 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS(53-CÓPIAS), DESTINADAS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2009 | 120.00 | 00003471796495 | MARCOS VENICIO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E DI-VULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2009 | 67.50 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MMO-2335, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL 002173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2009 | 761.10 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2009 | 56.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE (ÓLEOS LUBRIFICANTES),PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2009 | 3000.00 | 00005333506469 | JUSSARA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃODE PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃOPARA SER INSTALADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DEFEVEREIRO/09, POR OCASIÃO DO CARNAVAL DE RUA, ORGANIZADO PELA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2009 | 180.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:FRANCISCAGOMES MEDEIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/02/2009 | 210.00 | 01129351000160 | ECOCENTER- CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA , REALIZADO EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FISCALCAL DE SERVIÇOS 0374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2009 | 160.00 | 07091053000104 | OTICA UNIÃO -MARIA DA GUIA PEREIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)PAR DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO(JOSEANE LEMOS DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2009 | 160.00 | 07091053000104 | OTICA UNIÃO -MARIA DA GUIA PEREIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)PAR DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO(LIDIA SALVIANO LAURINDO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2009 | 1012.38 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE (BIO DIESEL),PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAÚDE:FIAT(S) DUCATO HXP-1257, HWW-1478(PROPRIO), CAMIONHETES320- DE PLS. HQQ-5273 E KBF-4773(LOCADOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2009 | 617.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2009 | 2000.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL(BIO DIESEL),PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:ONIBUS DE PLS. MOY-2436,MOW-2256,MMS-7739, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2009 | 239.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MNC-8691(CÃMARA), CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2009 | 7331.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000617 E 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2009 | 4271.10 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:SANTA MÔNICA, MIGUEL ALVES E JUSTINA EMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2009 | 415.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAGAMENTO DOFUNCIONARIO LEOVEGILDO SOARES, DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2009 | 875.00 | 00043651127400 | JOSELICE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO CELTA-PL. MZF-7905, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SER-VIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DEFEVEREIRO Á 27/02/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2009 | 19800.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2009 | 52500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2009 | 7054.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS, DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2009 | 4076.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DODE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 1966.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DODE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2009 | 550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIO DE SERVIÇOSREFERENTE A JANEIRO DE 2009, PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, POLDAÇÃO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2009 | 1160.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE (BIO DIESEL),PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAÚDE:FIAT(S) DUCATO HXP-1257, HWW-1478(PROPRIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2009 | 3984.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(BIO DIESEL),PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAÚDE:FIAT(S)DUCATO HXP-1257,HWW-1478(PROPRIO),CONFORME PREGÃONº 02/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2009 | 3630.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(ÓLEO DIESEL),PARA ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS PRÓPRIOS:ONIBUS DE PLACAS MMS-7739,MOW-2256, MOY-2436, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 02/2009E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2009 | 5589.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(GASOLINA COMUM E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO),PARA ABASTECIMENTODOS VEÍCULOS PRÓPRIOS: FIAT UNO MMO-2335, MOTOCICLOS DE PLACAS: MNE-2021,MNE-2031,MNE-2011,MMR-5722,MOS-5107 EMMS-8175, LOTADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2009 | 2121.60 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DA CO-MUNIDADE MAMUDA, CURIMATÃ E TABOLEIRO PARA A CIDADE, NO TURNO DA TARDEE CONDUZI-LAS DE VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2009 | 7200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍ-CULO ÔNIBUS DE PLACA KJF-0216-CE, PARA A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA À PATOS E DE PATOSÀ ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2009 | 750.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DABANDA(MAÇÃ COM MEL), PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA AVENIDA GE-TÚLIO VARGAS, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2009, POR OCASIÃO DAFESTA DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2009 | 4700.00 | 00028297571491 | JOSE HILTON BAIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DABANDA(MULHERES APAIXONADAS), PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA AVGETÚLIO VARGAS NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2009, POR OCASIÃODA FESTA DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA,FORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2009 | 400.00 | 00005445168425 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DABANDA(RHOSTAN), PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA AV. GETÚLIO VAR-GAS NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2009, POR OCASIÃO, DA FESTA DOCARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO, ORGANIZADOPELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2009 | 2000.00 | 00003470387435 | ÉLSON SINFRÔNIO PEREIRA- PAGODÃO SENSUART | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DABANDA(PAGODÃO SENSUART), PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA AV. GE-TÚLIO VARGAS NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2009, POR OCASIÃO DAFESTA DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2009 | 500.00 | 00064612830482 | FRANCISCO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DABANDA(GAROTA TROPICAL), PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA AV. GE-TÚLIO VARGAS NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2009, POR OCASIÃO DAFESTA DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2009 | 1800.00 | 00003472695404 | PEDRO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DABANDA(EDMILSINHO E BANDA), PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA AV.GETÚLIO VARGAS NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2009, POR OCASIÃODA FESTA DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2009 | 3262.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA NO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2009 | 47461.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAGAMENTO DOINSS PARTE EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2009 | 55.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS LC 87/96 NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2009 | 1200.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS LC 87/96 NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2009 | 1258.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2009 | 913.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUN-DEB 60% (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2009 | 1.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENCIMENTOS DESERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR-ÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2009 | 1200.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCALDE SERVIÇO 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2009 | 342.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2009 | 5141.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2009 | 1400.00 | 04532250000123 | MEDTEC- COMERCIO E SERVIÇOS-VALDECI SERRA SA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADONO CONSERTO E REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO(CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, CONF. NF 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2009 | 85.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:SOLANGEMIGUEL B. DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTAFISCAL 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2009 | 2953.92 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSGRÁFICOS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DOS PSF(S_)DOMUNICIPIO, CONF. NF 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2009 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2009 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2009 | 270.00 | 07906862000127 | FRANCISCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTA-DOS NA VIGILANCIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(BARRACAS), NO PERÍODO DE 21 A25 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10905, DURANTE O PE-RIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2009 | 2224.24 | 08690667000175 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO- GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 00002,00003,00004,00005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2009 | 60.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA CAPS(CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSOCIAL, DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 00551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2009 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2009 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV.MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL- CAPS I, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO, N. FISCAL DE SERVIÇOS 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2009 | 243.28 | 08690667000175 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO- GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(GERALDO LUIZDE SOUZA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2009 | 434.96 | 08690667000175 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO- GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(GRIGÓRIO OS-MINDO CLEMENTINO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2009 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO, SR. MARCOS ANTONIO PORFIRIO NETO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 0048545 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2009 | 80.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-CO(CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA), EXECUTADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍ-PIO(MARIA NAZARE GOMES QUEIROZ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2009 | 2200.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2009 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2009 | 695.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS(GRÁ-FICO)EM CONFECÇAO DE MATERIAL, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PSF(S),DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2009 | 946.50 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DOS PORTÕES,JANELAS E PORTAS DOS PSF(S), DO CONJUNTOCHAGAS SOARES E DO ALTO DAS NEVES, CONF. NF DE SERVIÇO 9974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2009 | 150.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSENTAMENTO E REFORMA DE PORTAS DO PSF DO CONJUNTO CHAGASSOARES, CONF. NF 9976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2009 | 135.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS, PARA SEREM COLOCADAS NO ESTAND DA SAÚDE,POR OCASIÃO DO CARNAVAL DE RUA/2009.(PERÍODO MOMESCO), CONF. NF 998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2009 | 1000.00 | 00067457886400 | DR. ALEXANDRE BARROS G. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOPRESTADO EM PESSOA CARENTE: GRIGORIO OSMINDO CLEMENTINO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2009 | 360.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE CAMISETAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO STAND DA SECRETARIA DESAÚDE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2009 | 130.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-CO( ECOCARDIOGRAMA), EXECUTADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NOTA FISCAL 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2009 | 430.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMPEÇAS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MOW-2165, CONFORMENOTA FISCAL063763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2009 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV.MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL- CAPS I, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2009 | 500.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2009 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DE FEV/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2009 | 520.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADAS PARA FUNASA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, NOS DIAS 13, 19, 21 E 23 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2009 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, NO PERÍODODE 18 A 21/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2009 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEFEV/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2009 | 1302.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, NOTAS FISCAIS 002923 E002924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2009 | 896.75 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PSF DA BELA VISTA E PARA OPROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOTA FISCAL 001068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2009 | 75.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA/2009 DO CAPS, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA. NF9962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2009 | 536.50 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTA FISCAL Nº.005070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2009 | 180.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NO PSF DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFNOTA FISCAL:9985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2009 | 500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE A-TENDIMENTO HOSPITALARES,PRESTADO AO PACIENTE CARENTE: GRIGORIO OSMINDOCLEMENTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA 003871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2009 | 375.00 | 00003823998463 | FABIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NO PERÍODO DE FEV/2009, NOTA FISCAL 10849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2009 | 47.17 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁ-RIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PEGAR O VEÍCULO CELTA DE PLACA MNM-9922,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2009 | 27.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFASTELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2009 | 50.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:ANA LUCIANUNES DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS 0109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2009 | 50.00 | 00007293070420 | ANTONIO CELESTINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADO NO CONSERTO DE PORTA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF MÃE BURRE-GO,NOTA 10818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2009 | 900.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL- PODUTOS ODONTOLOGICOS- MEDICO E HOSPITALARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRO-DUTOS(LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA SECRE-TARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 021527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2009 | 874.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL- PODUTOS ODONTOLOGICOS- MEDICO E HOSPITALARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA A SALA DE RAIO X, CONFORME NOTA FISCAL 021464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2009 | 2039.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO CENTRO DESAÚDE DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, CONF. NOTA FISCAL 027541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2009 | 2242.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO CENTRO DESAÚDE DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, CONF. NOTAS FISCAIS 027708,027709 E027710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2009 | 583.20 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DOCAPS I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2009 | 450.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELH. ORTOPÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)APARELHO ORTOPÉDICO, PARA SER DOADO AO MENOR CARENTE DO MUNICÍPIO:VICTOR PEREIRA MALAQUIAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXONOTA FISCAL 001845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2009 | 1600.00 | 10513210000137 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE 01(UMA)CADEIRA DE RODA ESPECIAL, COM O OBJETIVO DE SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000008 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2009 | 650.00 | 10513210000137 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE 01(UM)APARELHO MILWAUKEE, COM O OBJETIVO DE SER DOADA A PES-SOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000001 E DOCUMEN-TAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2009 | 490.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE01(UMA)BOMBA 1/2CV, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL INFANTIL DR. MANOELDE MEDEIROS MAIA, CONFORME NOTA FISCAL 003206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2009 | 36.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE01(UM) AVENTAL,DESTINADOS PAR OS AGENTES DE ENDEMIAS EPIDEMIOLÓGICA,CONFORME NOTA FISCAL 003206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2009 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE01 (UMA DIÁRIA ), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDOSECRETARIO DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2009 | 450.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSGRÁFICO(100-DIÁRIOS DE CLASSE DO 1º ANO), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇO 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2009 | 797.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE JANELAS EM ESQUADRILHA DE FERRO P/ A ESCOLA SANTAMÔNICA E RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2009 | 250.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA, ASSENTAMENTO DE FORRAS EPORTAS, INCLUINDO REFORMAS DE PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,CONF. NF 9977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2009 | 70.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA ABERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMÍLIA CRIZANTO, CONFORMENOTA FISCAL 9965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2009 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEV/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2009 | 232.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA, PARA SER COLOCADA NA FAIXADADA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.9991, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2009 | 1481.10 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, NF 002921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2009 | 450.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIONOTA FISCAL 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2009 | 376.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2009 | 37.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2009 | 7.05 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2009 | 7.05 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2009 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE01 (UMA DIÁRIA ), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PEGAR O VEÍ-CULO CELTA DE PL.MMN-3662,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2009 | 23.58 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1/2 DIÁRIA,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER CONSERTONO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2009 | 2.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), LOTADO NA U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2009 | 37.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2009 | 30.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA COLOCAÇÃO DE RETROVISORES NO ÕNIBUS DE PLACA MMS-7739, CONFNOTA FISCAL:9987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2009 | 6347.30 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000492 E 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2009 | 310.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE REFORMA DE PORTAS, TROCA DE FECHADURAS E ASSENTAMENTO DEJANELA P/ A ESCOLA MIGUEL ALVES, CONFORME NOTA FISCAL 10918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2009 | 270.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO CONSERTO DE 06(SEIS)CADEIRAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA DE SERVIÇOS 0061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2009 | 60.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), LOTADO NA U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NF 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2009 | 403.20 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 2.016-UNIDADES DE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNIPAIS DE ENSINO, CONF. PREGÃO DE Nº 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2009 | 291.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2009 | 426.65 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 001067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2009 | 240.00 | 00033897689472 | ANTONIO MARCONE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO EM MÃO DE OBRA NA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DOS BANCOS DE MA-DEIRA DA ESCOLA SANTA MÔNICA, CONF. NF 10820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2009 | 150.00 | 00039646416420 | MARCUS ANTONIO BERNARDINO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEV/2009. NF 10812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2009 | 960.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2009 | 1044.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF9964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2009 | 244.15 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇÃO DE:01(UM)DVD SAMSUNG E 01(UMA)ESTANTE DE AÇO, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUCIPAL SANTA MÔNICA, NOTA FISCAL 003175. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2009 | 450.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMSRVIÇOS MECÂNICOS PRESTADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADONESTA SECRETARIA, CONF. NF 9984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2009 | 325.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA- IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEPEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMS-7739,LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 3557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2009 | 760.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO CONSERTOS DE: 55- CARTEIRAS,02-QUADROS NEGROS E INSTALAÇÃODE 04-QUADROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO. NF 9995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2009 | 1377.00 | 00002890594459 | DAMIAO DE SOUSA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: DEMOLIÇÃO,REFORMA,PINTURA E ALVENARIA DO PRÉ-DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME PLANILAHA EM ANEXO ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF9975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2009 | 1845.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSGRÁFICO(TESTE PORTUGÛES E MATEMÁTICA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ESNINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0056 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2009 | 21.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA(U.A.B), PARA OUTRAS LOCALI-DADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2009 | 26.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA(, PARA OUTRAS LOCALI-DADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2009 | 2201.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000633,000634,000635 E PREGÃO DE Nº 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2009 | 816.00 | 00003100542495 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL, DA COMUNIDADE SÍTIO SÃO JOÃO NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ZONA URBANA E RECONDUZI-LAS DE VOLTA AO TÉRMINODAS AULAS-PERCURSO 40KM, CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF 10835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2009 | 1468.80 | 00002700027400 | FRANSUEUDO DIAS QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 72KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2009 | 1060.80 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 48KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2009 | 1060.80 | 00014274614816 | LUZIA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2009 | 1734.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2009 | 918.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 45KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2009 | 1693.20 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 83KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2009 | 1326.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2009 | 1632.00 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 80KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2009 | 734.40 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 36KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2009 | 1632.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2009 | 1897.20 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2009 | 734.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO NOT/ MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 36KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2009 | 1326.00 | 00002459449402 | JOSÉ ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2009 | 1468.80 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 72KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2009 | 1142.20 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 56KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2009 | 714.00 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2009 | 1897.20 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2009 | 403.20 | 00060244755434 | VALDE,MIR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 48KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2009 | 1224.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 60KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2009 | 1734.00 | 00004481801468 | FRANCISCO SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2009 | 897.60 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 44KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2009 | 1060.80 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 52KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2009 | 897.60 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 44KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2009 | 1436.50 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2009 | 1734.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2009 | 1264.80 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2009 | 1224.00 | 00092988717400 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 60KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2009 | 2040.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2009 | 1020.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 50KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2009 | 816.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 40KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2009 | 1122.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 55KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2009 | 1530.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 75KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2009 | 310.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS-COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL, DESTINADO PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT-2436, LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA FISCAL000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2009 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS-COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE RE-VISÃO DE 30.000KM, REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT-2436, LOTADO, NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2009 | 310.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS-COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL, DESTINADO PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-2256, LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA FISCAL000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2009 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS-COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE RE-VISÃO DE 30.000KM, REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-2256, LOTADO, NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2009 | 125.00 | 10325368000183 | ALAGOSTA - SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES (FRANCÊS), DESTINADOS PARA A MERENDA DA CRECHE EDITE FONSÊCARODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2009 | 175.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO, NF 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2009 | 120.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA LIMPEZA GERAL DE IMPRESSORA E LUBRIFICAÇÃO GERAL NAS CARRETI-LHAS(SETOR PESSOAL-FOLHA DE PAGAMENTO), NOTA FISCAL 0125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA(Mª LEONIDES C. IZIDRO), REFE-RENTE AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2009 | 168.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 002922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2009 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA RECICLAGEM DE TONNER, PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, NOTAFISCAL 0126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2009 | 252.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM CONFECÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS)CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADASP/ A PREFEITURA,NOTA FISCAL:9986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2009 | 6.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2009 | 6.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2009 | 30.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382 E 2381), DA CENTRAL TELEFÔNI-CA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2009 | 4151.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2009 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIROE ASSESSORAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2009 | 850.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO ALUGUEL DO SOM, COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO DESECRETARIOS E PREFEITOS DO VALE E POSSE DO SR. PREFEITO COMO PRESIDEN-TE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/09, NOTA FIS-CAL 00580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2009 | 301.11 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº. 0087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO, NF 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2009 | 1440.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM MATERIAL GRÁFICOS, INCLUINDO CARIMBOS DESTINADOS PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2009 | 96.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2009 | 487.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2009 | 541.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2009 | 60.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA ADMINSITRAÇÃOQUE TRABALHARAM EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2009 | 7.05 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2009 | 46523.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE MARÇO DE 2009, DEBITADO EM CONTA CORENTE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2009 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2009 | 50386.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO EM CONTA COR-RENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2009 | 0.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADIVERSOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS LC 87/96 NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2009 | 442.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2009 | 1692.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2009 | 330.00 | 08719767000187 | SERTEC- SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE22(VINTE E DUAS)CÓPIAS XEROGRÁFICAS PXB, DAS PLANTAS DOS PROJETOS DERESÍDUOS SÓLIDOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NOTA FISCAL 101173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2009 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA-PB, CON-FORME FATURA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2009 | 1071.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTA11,029-9, REF. AO PERÍODO CONFORME DARF EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2009 | 951.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTA11,029-9, REF. AO PERÍODO 27/02/2009 CONFORME DARF EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2009 | 1288.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTA11,029-9, REF. AO PERÍODO 31/12/2008 CONFORME DARF EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2009 | 1315.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTA11,029-9, REF. AO PERÍODO 31/01/2009 CONFORME DARF EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2009 | 8.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DA GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2009 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTE-RESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, NOTA FISCAL Nº. 1794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PROGRAMA AOSSÁBADOS DAS 12:00 ÁS 13:00HS, INCLUINDO NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFEREN-TE AO MÊS MARÇO/2009, NF 003078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2009 | 314.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2009 | 120.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PALCO, POR OCASIÃO DO CARNAVAL DE RUA/2009, PROMOVIDO POR ESTAPREFEITURA, NF DE SERVIÇO 9978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2009 | 2830.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO-EX-TRATO DE CONTRATO-HOMOLOGAÇÃO DE P.PRESENCIAL:02,03,04,09 E 07/2009, AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ETC. CONFORME NOTA FISCAL 104246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2009 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL NO PERÍODO DE 18/03/2009 A 18/03/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 016300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2009 | 430.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2009 | 330.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOTAS E AVISOS, DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ITAPORANGA, PE-LA RÁDIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2009.NOTA FISCAL 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2009 | 56.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2009 | 6.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2009 | 13.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2009 | 2.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2009 | 6.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2009 | 3696.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2009 | 200.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA RADIOFÔNICO VIDAS E POESIAS, NA RÁDIODE PIANCÓ-PB, SOBRE O EVENTO DO CARNAVAL DE RUA/2009, NOTA FISCAL10874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2009 | 500.00 | 00064612830482 | FRANCISCO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DABANDA(GAROTA TROPICAL), PARA APRESENTAÇÃO(FESTA), NA COMUNIDADE DO SÍTIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL 9955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2009 | 2366.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2009 | 1000.00 | 00052952657491 | LUIZ ALVARENGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PL.KIB-2853, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF. AO MÊS FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2009 | 8723.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTICIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM TRANSFE-RÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2009 | 637.10 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NO PALCO E ILUMINAÇÃO DAAV. GETULIO VARGAS, P/ OS FESTEJOS MOMESCOS(CARNAVAL/2009), REALIZADOPOR ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2009 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AÇÃO DE COBRAN-ÇA JUDICIAL,CONFORME CÓPIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2009 | 10500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLOQUEIO JUDI-CIAL EXPEDIDO PELO PODER JUDICIARIO, JUSTIÇA TRABALHISTA, CONFORMECÓPIA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2009 | 1440.00 | 07906862000127 | FRANCISCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTA-DOS NA SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DE FECHAMENTO DA AVENIDA NOS DIAS20 A 25/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10906, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2009 | 900.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE100(CEM)CABOS TRIF. 3X4, PARA SER UTILIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL: ´JOSÉ BARROS SOBRINHO(O ZEZÃO), CONFORME NOTA FISCAL 003206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2009 | 532.00 | 00059398590468 | ROSEANE RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 133-LANCHES, DESTINADO PARA OS GARÍS, QUE TRA-BALHARAM DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2009 | 50.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA ABERTURA DE LETREIRO DO PALCO, POR OCASIÃO DO CARNAVAL DE RUADE 2009, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL 9957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2009 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA A INS-TALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO E OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE FEV/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2009 | 75.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA/2009, PROMOVIDO POR ESTAPREFEITURA. NF9961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2009 | 107.44 | 00051036673472 | CICERO PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁ-RIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2009 | 42.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE07(SETE)CARROÇAS DE AREIA, PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DA MURADADO MATADOURO PÚBLICO E EM CAIXAS DE ESGOTOS.NF 10902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2009 | 90.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DETIJOLOS PRENSADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA MURADA DOMATADOURO PÚBLICO.NF 6308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2009 | 3245.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2009 | 3245.00 | 00006280400409 | ROGERIO GABRIEL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2009 | 3245.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2009 | 150.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04(QUATRO) ESCADAS E PINTURAS, PARA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 10917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2009 | 165.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANITOS DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICÍPIO(CAMINHÕES PL(S)MMX-4882 E MNE-5722 E CAÇAMBA DEPL. MNZ-7228, CONF. NF 10909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2009 | 174.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2009 | 268.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO E CAFÉ DOS GARÍS, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2009 | 4000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA REFORMA COMPLETA(PINTURA, SOLDAS E REPOSIÇÃO DE CHAPAS), NASCOLETORAS DE LIXO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA DE SERVIÇOS 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2009 | 12988.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS CONTRATADOS EMERGÊNCIAIS, NAS FUNÇÕES CONFORME ESPECIFICA NA FO-LHA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2009 | 2600.00 | 01706318000155 | TAMBORES SERTANEJO-NILSA DE SOUZA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE50(CINQUENTA)TAMBORES DE 200 LITROS, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,ALÇAS PEGADORES E PÉS DE SUPORTES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AVENIDASE BAIRROS DESTA CIDADE.ONF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2009 | 660.40 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E PESSOAL DE APOIO, CONFORME NT FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2009 | 325.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICÍPIO, CONFORME NT FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2009 | 171.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANIS-MO DO MUNICÍPIO CONF. NF 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2009 | 1020.60 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E NA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NOS ÓRGÃOS DA REFERIDA SECRETARIA,CONF. NF 001070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2009 | 2069.20 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E NA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NOS ÓRGÃOS DA REFERIDA SECRETARIA,CONF. NF 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2009 | 1943.59 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA E URBANISMO, TERMINAL RODOVIÁRIO, MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, CONF. NOTAS FISCAIS 000080 A 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2009 | 721.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DOS ÓRGÃOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONF. NOTA FISCAL 003207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2009 | 200.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 18(DEZOITO)PRANCHAS DE MADEIRA, PARA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, NOTA FISCAL 9993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2009 | 2163.33 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE20(VINTE)DIAS DO MÊS DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2009 | 195.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2009 | 242.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE COLETES EM TECIDO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, NA APREENÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2009 | 240.00 | 07906862000127 | FRANCISCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTA-DOS NA VIGILANCIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21,22,23 E 28DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10894,(RODOVIÁRIA E MERCADO PÚBLICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2009 | 234.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE01(UMA)CORREIA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HERBI-CIDAS PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO, CONF. NOTA FISCAL 003206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2009 | 770.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/09. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DESERVIÇO DE Nº 683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2009 | 204.00 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº. 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2009 | 27.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DEAGRICULTLURA E MEIO AMBIENTE, NF 001732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2009 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01(UMA)BALANÇA CANDURA 200KG DECIMAL COMPOSTA, DESTINADA PARA A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL 33321. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2009 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2009 | 2779.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2009 | 5400.00 | 00007629060491 | ROBERT SEVEN KRASNOW | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEFÍGADOS,OVOS E SEMEN DE PEIXES CONGELADOS(ALEVINO DE TILAPIA), PARA OPESCADO DA BARRAGEM DO SITIO SALITRE, PARA MANUTENÇÃO DOS TANQUES ,TERRA, CONF. NOTA FISCAL Nº. 005164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 250000037805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2009 | 350.00 | 00080486762491 | FRANCISCO RONALDO R. DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05(CINCO, CARRADAS DE AREIA, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MAMUNDA, CONSTRUÇÃODE GALERIAS DE RUAS DA CIDADE E CONSERTOSDE CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 10889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2009 | 4500.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) TANQUES TERRA, COM O TRATOR MASSEY FERGUNSSON, NO SÍTIO SALITRE, PARA O ARRANJO PRODUTIVO DO PESCADO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL 10903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2009 | 1200.00 | 00007629060491 | ROBERT SEVEN KRASNOW | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE20,00-ML(ALEVINO DE TILAPIA), DESTINADOS PARA O PESCADO DA BARRAGEM DOSITIO SALITRE, PARA MANUTENÇÃO DOS TANQUES TERRA, CONFORME NOTA FISCALNº. 006556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2009 | 1860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PAA COMPRA DIRETA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2009 | 611.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN -FANTIL, CONF. NF 00005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2009 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2009 | 181.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES,BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO GRUPO DE APOIOPRO-JOVEM, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL 00553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2009 | 250.00 | 00046754253487 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 26, PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DO CENTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2009 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DO CONJUNTO CHAGAS SOARES DO PRO-JOVEM, DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2009 | 962.72 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DO PETI, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº. 0084 E 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2009 | 325.60 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DO PRO- JOVEM, CONFNOTA FISCAL Nº. 00083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2009 | 325.60 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2009 | 239.00 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL Nº. 0087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2009 | 230.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DEP. SOARES MADRUGA, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA PAA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DO PROGRAMA DE COMERCIALI-ZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2009 | 1600.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(MICRO,CORE,CK DE SOM,ESTABILI-ZADOR,MONITOR,MOUSE E TECLADO), DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍ-LIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.N. FISCAL 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2009 | 21.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANITOS DO VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICÍPIO(FIAT UNO DE PL. MNO-2335), CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 10909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2009 | 77.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIATARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO DEZ/08 JAN/FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2009 | 29.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIATARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2009 | 9.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA O PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2009 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E TRANSLAUDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ITAPO-RANGA/PB, PARA PESSOA CARENTE, A SRA. ANTONIA NETA DE FIGUEIRÊDO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NF 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2009 | 235.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM 10(DEZ) CARIMBOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO-CIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NT FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2009 | 801.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2009 | 309.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CAMISETAS, DESTINADOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR, CONFORME OFÍ -CIO ANEXO, NF 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2009 | 185.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOMBA DE SAPO, DESTINADOS PARA O CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊN-CIA SOCIAL, NF 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2009 | 268.50 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADOS PARA O PETI(PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL), NF 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2009 | 46.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONF. NF 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2009 | 54.18 | 00082658560400 | MARIA JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DEPAGAR PASSAGEM, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2009 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2009 | 250.00 | 00046754253487 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 26, PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DO CENTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2009 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEV/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2009 | 60.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2009 | 900.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEINSTRUMENTO, DESTINADO PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL005215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2009 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DO CONJUNTO CHAGAS SOARES DO PRO-JOVEM, DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2009 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEV/ DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2009 | 230.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DEP. SOARES MADRUGA, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA PAA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DO PROGRAMA DE COMERCIALI-ZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE FEV/ DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2009 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEFEV/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2009 | 165.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF. NF 00003 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2009 | 429.00 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES-JOSE HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF. NF 000285 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2009 | 120.00 | 00001845559495 | MARIA DE FATIMA C. CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2009 | 50.00 | 00051832976491 | DAMIÃO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2009 | 6.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2009 | 200.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA QUE A CONSELHEIRA TUTELAR, UTILIZOU EM VIAGEM A CIDADE DEMATA GRANDE-AL, PARA CONDUZIR MENOR INFRATORA(LUZIA SILVA DOS SANTOS)CONF. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2009 | 50.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2009 | 100.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2009 | 18.50 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( VERDURAS), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº.005024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2009 | 66.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO, DOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,CONFORME FATURA EM ANEXO, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2009 | 40.70 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETAR-RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2009 | 2769.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2009 | 60.00 | 00069003556172 | RONALDO ROMUALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURAS DA CASA DA FAMÍLIA, PARAOS CURSOS DE CORTE E COSTURA QUE BENEFICIARÁ AS MULHERES CARENTES, NO-TA FISCAL 10833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2009 | 60.00 | 00083908188415 | DANIÃO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 03(TRÊS) PASSAGENS A PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVOEM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL 9992 EDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2009 | 70.13 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE MATA GRANDE-AL, COM O OBJETIVODE CONDUZIR MENOR INFRATORA(LUZIA SILVA DOS SANTOS), CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2009 | 70.13 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE MATA GRANDE-AL, COM O OBJETIVODE CONDUZIR MENOR INFRATORA(LUZIA SILVA DOS SANTOS), CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2009 | 4400.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01(UMA)MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL LAMMAXE, 02(DUAS) MAQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL LANMAX, DESTINADAS PARA O PROGRAMA CASADA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOTA FISCAL 004240. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2009 | 84.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS EM 01 (UMA) GRINALDAS PARA SERDOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2009 | 35.65 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM01(UMA)DIÁRIA, P/ O CONSELHEIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COMO OBJETIVO DE CONDUZIR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2009 | 35.65 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM01(UMA)DIÁRIA, P/ A CONSELHEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COMO OBJETIVO DE CONDUZIR MENOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2009 | 312.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(TECLADO, MEMORIA,PEN DRIVE)DESTINADOS PARA O PROGRAMA TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2009 | 2496.60 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇÃO DE MO-BÍLIAS:ARMARIOS DE AÇO, CADEIRAS, BUREAUS, DESTINADOS PARA O PROGRAMABOLSA FAMÍLIA, CONF. NOTA FISCAL 003158. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2009 | 380.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERAL, DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO:(SRA.INÁCIA MIGUEL DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANE-XA, NF 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2009 | 2732.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2009 | 4313.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2009 | 16200.00 | 00003087179450 | EVERALDO INÁCIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO CELTA 04 PORTAS, PLACA DRL8084/PB, COR AZUL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2009 | 116.00 | 00064551814415 | ERIVALDO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALI-DADE DE COMPRAR MÁQUINA DE COSTURA PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2009 | 409.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00631 E 00632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2009 | 600.00 | 00005416854499 | VALDILENE TRAJANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DOS TREINAMENTOS (CURSOS) COM O PESSOAL DO PROGRAMA CRAS, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, NO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2009 | 600.00 | 00038000237415 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIDEO DE FIGUEIREDO, 162, PARA AINSTALAÇÃO DA CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2009 | 41.36 | 00030902568434 | GERALDA FIGUEIREDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2009 | 35.65 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE E LEVAR MATERIAL QUE ESTAVA PRONTOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2009 | 263.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 06- BUTIJÕES DE GAS DE 13KG, 08- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E 01REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2009 | 60.00 | 00004092320418 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECMENTO DE01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SRA. ANA MA-RIA PEREIRA CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2009 | 157.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRA-MA PRO JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000639 E 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2009 | 155.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( VERDURAS), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 006833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2009 | 145.40 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2009 | 140.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2009 | 86.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.0029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2009 | 50.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTAS DE RECIBO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2009 | 12004.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2009 | 600.00 | 00038000237415 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIDEO DE FIGUEIREDO, 162, PARA AINSTALAÇÃO DA CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2009 | 60.00 | 05387413000194 | VANDERLEY EGIDIO DA SILVA - EGIDIOLINE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM REDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2009 | 54.00 | 00097793043472 | CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2009 | 65.00 | 00059399163415 | RITA NUNES DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2009 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2009 | 270.75 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM A HOSPEDAGEM DA MENOR, LUZIA SILVA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE21 A 27 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2873 E DOCUMEN-TAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2009 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E TRANSLAUDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ITAPO-RANGA/PB, PARA PESSOA CARENTE, O SR. RONALDO ARAUJO LIMA, EM VIRTUDEDO FALECIMENTO DA SRA. PAULINA DE ARAUJOLIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2009 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2009 | 709.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS PARA SER USADO NO PROJETO DE ARRANJO DO PESCADO, NA BARRAGEMDO SITIO SALITRE, PARA MANUTENÇÃO DOS TANQUES TERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2009 | 704.00 | 11895562000167 | DIOGENIS PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS PARA SER USADO NO PROJETO DE ARRANJO DO PESCADO, NA BARRAGEMDO SITIO SALITRE, PARA MANUTENÇÃO DOS TANQUES TERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2009 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/03/2009 | 13859.98 | 01238875000199 | CONIL- INDUSTRIA E COM. DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, COMUTILIZAÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA E LIGANTES (OPERAÇÃO TAPA BURACOS),CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/03/2009 | 76253.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2009 | 600.00 | 00050473921472 | GILCLEAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YBR 125K, PLACA MOC-8115-PB, PARA FICAR A DISPO-SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2009 | 647.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME NOTA FISCA DENº. 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2009 | 5407.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2009 | 190.00 | 00080567770400 | IZAIAS SERAFIM DE CARVALHO - IZAIAS MOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MNE-2911, MNE-2021 E MMR-5322, A DISPOSIÇÃO DOS SETORES ELÉTRICO, LIMPEZA E COLETA E SERVIÇOSDE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2009 | 1080.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA , MARCA FIAT - 7D, DEENGRENAGEM, PACOTE DE GIRO E TROCA DE RETENTOR DE CILINDRO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 10895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2009 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-7228, KIE-3574, MOW-2256, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2009 | 430.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA MNZ-7228, CAÇAMBA PLACA MNZ-7828 E CAMINHÃO PIPA MNX-5567, LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS 10877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2009 | 4017.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍ-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001087 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2009 | 3245.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2009 | 520.60 | 00079828329468 | MARCOS SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2009, ORGANIZADO PELA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 10050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2009 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA A INS-TALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO E OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2009 | 128.00 | 00006115694426 | MARCIO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL O ZEZÃO, COMO OPERADOR DE MÁ-QUINA TRIFÁSICA, DE CORTAR GRAMA, DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESESCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 10912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2009 | 2486.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/03/2009 | 3696.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2009 | 15500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2009 | 1000.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH HP 1.500(USADA/RECON) SÉRIE L6776501114, COM TRANSFORMADOR, COMFORME NOTA FISCAL Nº. 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2009 | 6.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA DECOR-RENTE DE CUSTAS JUDICIAIS DE CERTIDÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2009 | 13955.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASNO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2009 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PIANCO, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEBRAE/PB(SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA), CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2009 | 191.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DA JUNTA DE SERVIÇOMILITAR E AUTORIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2874 E DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2009 | 126.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS EM REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AU-TENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº. 10830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2009 | 142.40 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEPRODUTOS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000496 E000497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSCRIÇÃO DOSERVIDOR JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES, PRESIDENTE DA CPL, NO VIII CURSODE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº. 10899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2009 | 250.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE OR-NAMENTAÇÃO DO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, PARA O ENCONTRO DOS SECRETÁ-RIOS DO ESTADO COM OS PREFEITOS DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº. 10829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2009 | 5770.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2009 | 97779.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORES)REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/03/2009 | 12301.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2009 | 45986.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃODE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2009 | 292.80 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PESSOALQUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2009 | 13043.04 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2009 | 2350.50 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAREDEDE E FORRO DE GESSO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS JUSTINA EMILIA CRIZANTO (FORRO) E SANTA MÔNICA (PARE-DES DE GESSO), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2009 | 240.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALHO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2009 | 575.70 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDEFUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NOTA FISCAL NÚME-RO 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2009 | 1245.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICI-PAL EDITIE FONSECA RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2009 | 770.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 22 (VINTE E DOIS) BUTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2009 | 940.00 | 10325368000183 | ALAGOSTA - SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES (FRANCÊS), DESTINADOS PARA SER DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2009 | 3943.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2009 | 664.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA, MARIA INES NEVES DANTAS, AUXILIAR DE ESCRITA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2009 | 1600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE01 MICROCOMPUTADOR DUAL CORE, HD 250GB, GRAVADOR DE DVD, CAIXAS DE SOMESTABILIZADOR, MONITOR LCD 19', MOUSE OPTICO E TECLADO MULTIMIDIA, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº. 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2009 | 776.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2009 | 273.00 | 07989820000105 | OSMAR BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DECARNESS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECARODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000013, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2009 | 4336.00 | 07989820000105 | OSMAR BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DECARNESS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2009 | 54.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODE DESPESAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2009 | 496.89 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM A HOSPEDAGEM DO PROFESSOR, MADSON JANER DA SILVA, NO PERÍODODE 07 (SETE) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2872 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2009 | 150.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAKIB-2853, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 10879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2009 | 936.70 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPALEDITE FONSECA RODRIGUES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000494 E 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA-193, NESTA CIDADE, PARA A INS-TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(365) EFUNDAMENTAL(361), SANTA MÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2009 | 280.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA, PARA SER COLOCADA NA FAIXADADA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.10914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2009 | 5470.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAMMS-7739, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 051754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2009 | 8022.56 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES, FLUIDOS, PARA SER UTILIZADOSNOS VEÍCUOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE-GÃO DE Nº 02/2009 E NOTA FISCAL Nº. 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2009 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2009 | 2250.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERÍODO DE 02 A 16/01/2009, CONF. NOTA Nº9972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2009 | 495.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR, IVALDO LUCIO S. SANTOS, EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2009 | 35319.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2009 | 108.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02 BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 11- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS,DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2009 | 17788.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2009 | 22.50 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO DE FIAT DUCATO DE PLACA HWW-1478, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2009 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO, SRA. RITA NUNES DA SILVA SANTOS, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 004851 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2009 | 230.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 03 (TRES) PORTAS E TROCA DE FECHADURAS, REFORMA DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS, PARA O CAPS E O POSTO DE SAÚDEDA COMUNIDADE MIGUEL MORATO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 10916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2009 | 2856.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2009 | 100.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS CG DISTRIBUIDORA, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO (MARCONDES LOPES RAMALHO), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000021 E DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2009 | 609.00 | 00007293070420 | ANTONIO CELESTINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ASSENTAMENTODE 07 PORTAS PRENSADAS DE MADEIRA, ASSENTAMENTO DE 07 FECHADURAS, RECUPERAÇÃO DE 02 JANELAS, COM COLOCAÇÃO DE FORRO, DOBRADIÇAS E FERROLHOS,RECUPERAÇÃO DE 02 BANCOS DE MADEIRA, QUADRO DE AVISO, 02 BIROS, LOCALIZADOS NO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2009 | 300.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO (TEREZINHA RODRIGUES DE ASSIS), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2009 | 6980.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL) FILTRO PSL, LUBRIFICANTES, Ó-LEOS HIDRÁULICOS, EM ABASTICIMENTO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001085 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2009 | 220.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DOBLO DE PLACAHXP-12367 E FIAT UNO PLACA MMO-9489, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 10880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2009 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2009 | 1100.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA DA PACIENTE, JOSEFA ALVES ANTÃO,PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000184 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2009 | 500.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2009 | 736.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000637 E 000638 E PROCES-SO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO Nº. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2009 | 1501.63 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSI, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000629 E 000630 E DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2009 | 200.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE CONSULTA NEUROLÓGICA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2009 | 288.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2009 | 220.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO FUNERAL, DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO:(SRA.INÁCIA MIGUEL DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANE-XA, NF 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATURIOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, DA FUNCIONARIA MARIA JOSE LUIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/03/2009 | 2508.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MZG-0830RN, PARA SER UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DE ITAPORANGA E DIVISA DO MUNICI-PIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, P/ A ZONA URBANA E RECONDUZI-LAS DEVOLTA APOS O TERMINO DAS AULAS, PERCURSO DIÁRIO DE 44KM, CONFORME NOTA10127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2009 | 1300.00 | 00007213414461 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃODO SR. COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFEREN-TE Á PINTURA E REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HXP-1257, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2009 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PIANCO, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEBRAE/PB(SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA), CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2009 | 32.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001731 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2009 | 35.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001735 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2009 | 54.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2009 | 54.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2009 | 321.38 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FUNASA, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000636 E PREGÃO DE Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2009 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN PLACA MNB-4331, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2009 | 30.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNO-2335, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº10883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2009 | 58.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2009 | 214.88 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CURSO DEFORMAÇÃO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA FAMUP NOS DIAS 26 E 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2009 | 46634.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESAREFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2009 | 7479.01 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2009 | 4634.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2009 | 14705.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2009 | 13648.66 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS: 000727, 000728, 000729 E 000732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2009 | 6009.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS LC 87/96 NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2009 | 4200.00 | 00091792460449 | ERINALDO TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃODOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO, APOIO E LAZER(CAMPESTRE), DRENAGEM, COM ABERTURA DE VALAS PARAESGOTAMENTO DAGUA NA RUA ANTONIO SALVIANO, LIMPEZA DA SAÍDA DO CANALXIQUE-XIQUE, INCLUINDO MANUAL EM LAMA E DESMATAMENTO DA VEGETAÇÃO(CA -PIM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00060309962153 | FANCISCO GILBERTO AURELIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO C/OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:13 DE MAIO,S.JOSÉ,SEVERINO PEREIRA,BALD.DE.CARVALHO,MANOELM.MAIA,ESTACIONAMENTO DA RODOVIÁRIA,SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO NA RUAMAJOR SERAFIM,ESCAVAÇÃO DE VALAS, ASSENTAMENTO DE 102MTS,2TBS PVC,ETCCONF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2009 | 510.00 | 07906862000127 | FRANCISCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTA-DOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PÚBLICO,DURANTE O PERÍODO ESPECIFICADO NADOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL 10008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2009 | 775.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADA NESTACONFORME NOTA FISCAL 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2009 | 3245.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2009 | 3996.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍ-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001118 E PREGÃONº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2009 | 450.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, INCLUINDO PLANTAS DE: ESCOLA JOSINO RICARTE PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, TERRENO LOCALIZADO NO SITIO VACAMORTA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E NO SITIO CACHOEIRA PARA ESCOLA AGRÍ-COLA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2009 | 315.50 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS(LAMPADAS E TOMADAS), DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLI-CA, CONF. NOTA FISCAL 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2009 | 124.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO NOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO, CONF. NOTA FISCAL 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2009 | 162.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A RECOSNSTRUÇÃO DA MURADA DOCEMITÉRIO PUBLICO(PARTE NOVA), CONF. NOTA FISCAL 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2009 | 200.80 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIOCONF. NOTA FISCAL 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2009 | 22.50 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAÕ DA RODOVIÁRIA PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2009 | 102.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BALDUÍNO DE CARVALHO, CONF. NOTA FISCAL 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2009 | 60.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL , DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2009 | 24.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚ-BLICO(PARTE NOVA), CONF. NOTA FISCAL 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2009 | 60.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CO9NF. NF 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2009 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EMBUCHAMENTO DA POLIA DA BOMBA DAGUA DO VEÍCULO DE PLACA MMY-4882, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL 10124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA ANEXO(TERMINAL RODOVIÁ-RIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2009 | 5000.00 | 00007892219420 | MARIA DAS GRAÇAS F. DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO, DESTINADAS P/IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONF. CARTA CONVITE 05/2009, NF. 10119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2009 | 190.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAR-ÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2009 | 245.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO, DO MATADOURO PUBLICO, CONFORMENF 10947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2009 | 5313.00 | 00815532000187 | JAGUAR- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,NOTA FISCAL 050712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2009 | 487.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DIVERSAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPOSIÇÃO NO VEICULO LOTA-DO NESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBROBATÓRIA E NF 002201EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2009 | 180.00 | 07906862000127 | FRANCISCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTA-DOS NA VIGILANCIA DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE ,DURANTE O PERÍODO ESPECIFICADO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL 10007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2009 | 1374.50 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS, PARA SER UTILIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO:JOSÉ BARROS SOBRINHO(O ZEZÃO), CONFORME NOTA FISCAL 003214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2009 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA A INS-TALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO E OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2009 | 300.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DABANDA(MAÇÃ COM MEL), PARA APRESENTAÇÃO NA RUA PEDRO BARREIRO LEMOS, NOBAIRRO BELA VISTA, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO.NF 10125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2009 | 300.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 50 METROS DE TECIDO OXFORD, PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ROU-PAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORMENOTA FISCAL 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2009 | 515.75 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO: JOSÉ BARROS SOBRINHO(O ZEZÃO), CONFORME NOTA FISCAL 003913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2009 | 515.75 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FU-TEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO(O ZEZÃO), CONFORME NOTA FISCAL 003913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2009 | 327.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA O EVENTO(POEIRÃO), CONFORME NOTA ´FISCAL 003293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2009 | 467.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA O EVENTO(POEIRÃO), CONFORME NOTA ´FISCAL 003276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2009 | 3048.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DESENVOLVI-MENTO AGRARIO M.D.A(BENEFICIO EM CASO DE SECA), CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2009 | 1280.00 | 04080129000108 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 800-DOSES DE VACINA DA FEBRE AFTOSA, DESTINADOS PARA BENEFICIAR OSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2009 | 21.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRIC.DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 002964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2009 | 214.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 20,0 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOTO E 79,80 LITROS DEDIESEL PARA O VEICULO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001117 E PROCESSO LICITATORIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2009 | 50.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, LOTADO NESTA SECRETARIA, CO9NF. NF 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2009 | 90.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, PROMOVIDO PORESTA SECRETARIA, NF 10011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 250000037805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2009 | 763.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR CONCURSADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2009 | 763.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR CONCURSADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2009 | 763.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR CONCURSADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE TER-RENO NO PERÍMETRO RURAL, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍ-PIO, PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2009 | 2480.00 | 84943067001393 | MINUSA- TRATOR PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO (TRATOR), LOTADONESTA SECRETARIA, NF 0026911/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2009 | 1528.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS(PROCESSAMENTOS DE DADOS), DESTINADOS PARA O TELECENTRO ICONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2009 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2009 | 210.39 | 00072579846468 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER TREINAMENTOPARA EMISSÃO DE C.T.P.S, NO PERÍODO DE 22 A24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2009 | 347.77 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2009 | 353.75 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2009 | 292.22 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2009 | 167.02 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2009 | 339.78 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2009 | 273.74 | 00076851796449 | ANACLETO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2009 | 176.20 | 00003207101496 | EDUARDO TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2009 | 264.00 | 00042474604472 | UBIRAJARA POSSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2009 | 331.38 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2009 | 397.00 | 00064610446472 | DJACI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2009 | 145.15 | 00004992414443 | CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2009 | 155.60 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2009 | 150.00 | 00048876933468 | JOSIVAN ENOQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2009 | 283.00 | 00002573566498 | PAULO CUSTODIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2009 | 182.30 | 00064549712449 | CICERO CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2009 | 307.38 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2009 | 290.35 | 00009491280406 | LUIZ COELHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2009 | 303.88 | 00003017185478 | JOSEFA LUCINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2009 | 294.30 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2009 | 421.26 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2009 | 308.02 | 00097732753453 | DALVINA GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2009 | 240.60 | 00002694655459 | EDNEUTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2009 | 302.20 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2009 | 221.00 | 00054940664449 | LEONIDAS PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2009 | 196.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2009 | 155.80 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2009 | 112.80 | 00083907920449 | JOSE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2009 | 223.88 | 00083906061434 | JOSE ANCHIETA P. DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2009 | 164.75 | 00002594739448 | JOSE SSENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2009 | 278.30 | 00079830293491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2009 | 322.90 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA A UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NO CRAS, NOTA FISCAL 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2009 | 417.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONF. NF 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2009 | 250.00 | 00046754253487 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 26, PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DO CENTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2009 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2009 | 300.05 | 00006126392400 | CICERA DUARTE TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2009 | 373.32 | 00001267134488 | KATIUCIA RODRIGUES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2009 | 442.14 | 00011647995841 | JOSE FAUSTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2009 | 369.60 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2009 | 201.20 | 00001835186408 | JOACI BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2009 | 460.00 | 00023787287434 | JOSE COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2009 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DO CONJUNTO CHAGAS SOARES DO PRO-JOVEM, DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2009 | 302.08 | 00020714106453 | ALEXANDRINO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2009 | 240.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2009 | 199.50 | 00004156883450 | MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2009 | 156.69 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2009 | 201.51 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2009 | 364.79 | 00047781130472 | JOSEFA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2009 | 221.50 | 00076825442449 | COSMO MARTINS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2009 | 90.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM CONFORME NOTA FISCAL NºS.009053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2009 | 506.05 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.010753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2009 | 75.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN -FANTIL, CONF. NF 000010 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2009 | 600.00 | 00038000237415 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIDEO DE FIGUEIREDO, 162, PARA AINSTALAÇÃO DA CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2009 | 739.42 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALP/ O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL 001284 E LICITAÇÃO 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2009 | 729.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALP/ O PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001251 E LICITAÇÃO 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2009 | 1049.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE METERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, AO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001253 ELICITAÇÃO Nº. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2009 | 562.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 234,33 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1121E PROCESSO LICITATÓRIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2009 | 508.45 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000643 E PREGÃO Nº. 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2009 | 237.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000642 E PREGÃO Nº. 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2009 | 1106.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00644 E PREGÃO 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2009 | 595.00 | 05373187000192 | LIMPOTEX - NADJALENE LOPES F. ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS, FRANJAS MISTAS PARA TAPETE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSOCORTE E COSTURA DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2009 | 356.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE DE SÃO PAULO-SP, PARA SER DOADAA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10117 E DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2009 | 108.36 | 00003470362440 | ELISETE GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), COM A FINALIDADEDE ASSISTIR O SEPULTAMENTO DA SRA. ANALIA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2009 | 108.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER SERVIDORA DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA(A SERVIÇO DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2009 | 66.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2009 | 60.00 | 00004553193400 | JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2009 | 70.00 | 00005888926450 | CRISTIANO SOARES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENCHIMENTO DE04-CARTUCHOS HP 27, PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NOTA 10114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2009 | 17.00 | 00079830595404 | LUGERLANDIO PORFIRIO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DUAS REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO M.D.S, QUE VIERAM FISCALIZARO PROGRAMA (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.10943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2009 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR E TRAZERDOCUMENTO DO IPC.PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2009 | 48.00 | 00043651127400 | JOSELICE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2009 | 150.00 | 00089917863834 | GERALDO LUIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2009 | 108.36 | 00002340543444 | ALECIA MARIA EDUARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2009 | 108.36 | 00083986960449 | UBIRAJARA SOARES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2009 | 298.67 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2009 | 680.33 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2009 | 449.77 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº007964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2009 | 534.00 | 00042474604472 | UBIRAJARA POSSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2009 | 275.83 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2009 | 202.88 | 00002594739448 | JOSE SSENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2009 | 106.92 | 00003207101496 | EDUARDO TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2009 | 308.95 | 00076825442449 | COSMO MARTINS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2009 | 403.60 | 00064610446472 | DJACI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2009 | 223.43 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº007959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2009 | 355.89 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº007952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2009 | 369.57 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2009 | 349.28 | 00009491280406 | LUIZ COELHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº007987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2009 | 243.60 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2009 | 359.06 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº008004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2009 | 447.25 | 00003017185478 | JOSEFA LUCINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2009 | 465.98 | 00047781130472 | JOSEFA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2009 | 361.44 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº008026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2009 | 423.10 | 00097732753453 | DALVINA GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº007956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2009 | 319.26 | 00002573566498 | PAULO CUSTODIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2009 | 223.12 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2009 | 309.77 | 00011647995841 | JOSE FAUSTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2009 | 712.00 | 00023787287434 | JOSE COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2009 | 328.65 | 00079830293491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº007974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2009 | 256.50 | 00001267134488 | KATIUCIA RODRIGUES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2009 | 344.75 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº007972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2009 | 316.44 | 00083906061434 | JOSE ANCHIETA P. DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2009 | 311.20 | 00004156883450 | MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2009 | 226.46 | 00064549712449 | CICERO CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº008099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2009 | 245.30 | 00054940664449 | LEONIDAS PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2009 | 320.68 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2009 | 641.10 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº008034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2009 | 466.41 | 00002694655459 | EDNEUTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2009 | 337.80 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2009 | 45.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCUIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 10936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2009 | 57.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2009 | 750.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS: CONFECÇÃO DE 02(DUAS)MESAS DE MADEIRA E FORMICA, PARA O CRASCONFORME NOTA FISCAL 10006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2009 | 140.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, ITAPORANGA-PB,PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2009 | 466.88 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº008022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2009 | 248.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2009 | 330.80 | 00001835186408 | JOACI BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2009 | 292.71 | 00076851796449 | ANACLETO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2009 | 468.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NF002198.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2009 | 250.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UMA)GELADEIRA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 10012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2009 | 170.00 | 00051832976491 | DAMIÃO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2009 | 280.00 | 00051832976491 | DAMIÃO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE NA CIDADE DE S. PAULO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2009 | 322.05 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2009 | 245.00 | 63369540000167 | REAL MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM COM DESTINO Á SÃO PAULO, ATENDENDO A PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.NF 10021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2009 | 245.00 | 63369540000167 | REAL MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM COM DESTINO Á SÃO PAULO, ATENDENDO A PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.NF 10022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2009 | 130.68 | 00003207101496 | EDUARDO TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.009368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2009 | 395.00 | 00006126392400 | CICERA DUARTE TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº008011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2009 | 137.50 | 00083907920449 | JOSE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2009 | 640.73 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PAIF, NF001302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2009 | 388.95 | 00020714106453 | ALEXANDRINO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.007904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2009 | 155.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.008053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2009 | 140.00 | 00014565676168 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2009 | 250.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DEPLACA DOG-3317/PB, EM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2009 | 54.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2009 | 54.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA, (EXTORNO DE FALTAS DESCONTADAS), C0NFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2009 | 100.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS: ASSENTAMENTO DE UMA FORRA E UMA PORTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 10920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2009 | 240.00 | 00072769491415 | SEBASTIÃO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2009 | 116.00 | 00064551814415 | ERIVALDO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁ-RIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2009 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E EXE-CCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ES-PECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2009 | 756.16 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PRO-JOVEM, NF001303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2009 | 2146.55 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PETI NF.001301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2009 | 135.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENCHIMENTO DETONNER HPI E TROCA DE CILINDRO DA MAQUINA DE XEROX, DA TESOURARIA,CONFORME NOTA 0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2009 | 200.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE, CONFORMENOTA 10001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2009 | 230.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DEP. SOARES MADRUGA, PARA A INSTALAÇÃODAS SECRETARIAS ESPORTE CULTURA E TURISMO,TRABALHO E DESENVOLVIMENTO EOUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2009 | 80.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA LIMPEZA DA IMPRESSORA HP LAZER 3380, DA TESOURARIA, CONFORMENOTA FISCAL 0145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2009 | 120.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, NOTA FISCAL 10049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2009 | 165.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM MATERIAL GRÁFICOS, INCLUINDO CARIMBOS DESTINADOS PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2009 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PIANCO, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEBRAE/PB(SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA), CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/09, NOTA FIS-CAL 00642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2009 | 1911.80 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2009 | 607.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE MA-QUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 10/03/2009 A 10/04/2009, COM FRAN-DE 5.000 (CINCO MIL) COPIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2009 | 95.58 | 05024078000160 | FP- PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MNN-3662, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2009 | 108.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER SERVIDOR DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA(A SERVIÇO DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2009 | 47.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER SERVIDORA DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA(A SERVIÇO DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2009 | 214.88 | 00054935709472 | MANOEL SALES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO COM ETICONS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2009 | 35.00 | 00005634445418 | JOS CARLOS FORTUNATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO DESCARREGO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL NO CULTIVO Á TILAPIA, NOTA FISCAL 10939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2009 | 89.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MNC-8691(CÃMARA), CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA ANEXO.NF 004810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2009 | 240.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE RECOLHIMENTO DETARIFA(DLE), COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2009 | 95.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENCHIMENTO DETONNER HP 35 A,DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIROE ASSESSORAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2009 | 108.36 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO, PROMOVIDO PELA FAMUP NOS DIAS 26 E 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2009 | 138.20 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS), DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2009 | 107.44 | 00005940850472 | ADEMAR PEREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2009 | 114.50 | 08847410000265 | POSTO CJA II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MNS-5146, LOTADO NESTASECRETARIA CONF. NF 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2009 | 227.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE ABRIL DE 2009, DEBITADO EM CONTA CORENTE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2009 | 639.26 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001122 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2009 | 165.46 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NOS DIAS 02, 03,0 22, E 23 DE ABRIL, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2009 | 58.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEIA DIÁRIAEM VIAGEM A PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTESNA RECEITA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2009 | 30.00 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODE DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2009 | 605.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NO GABINETE DOPREFEIFTO, CONFORME NOTA FISCAL 004810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2009 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRO-BATÓRIA EM ANEXO(ATO DE CONCESSÃO DE DIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2009 | 1700.00 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEI-CULO, DESTINADO PARA O GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2009 | 430.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2009 | 1894.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO-EX-TRATO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 104847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2009 | 9704.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTICIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE ABRILRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM TRANSFE-RÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2009 | 3320.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2009 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTEA CONSERTO E LIM-PEZA DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS 0146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2009 | 3320.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2009 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2009 | 210.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA A ESCOLINHA SANTA MÔNICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2009 | 456.00 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2009 | 5975.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE E FIGADO BOVINA,FRANGO E OVOS), PARA SERUTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2009 | 188.68 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04- DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OÔNIBUS ESCOLAR PARA FAZER MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2009 | 70.13 | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM01(UMA)DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS DIRETRIZES DE TRABALHO PARA O VESTIBU-LAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2009 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA-193, NESTA CIDADE, PARA A INS-TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(365) EFUNDAMENTAL(361), SANTA MÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2009 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2009 | 360.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOSE BERNARDINO DOS SANTOS E GRUPO JOSINO RICARTE, CONFORME NOTA FISCAL 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2009 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2009 | 318.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇÃO DEVENTILADORES, DESTINADOS PARA A ESCOLA SANTA MÕNICA, CONFORME NOTA FISCAL 003169. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2009 | 142.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2009 | 143.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO JOÃO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2009 | 3893.32 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTAS FISCAIS:001243,001283 E LICITAÇÃO 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2009 | 206.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SANTA MONICACONFORME NOTA FISCAL Nº. 002962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2009 | 8000.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL, GASOLINA COMUM), LUBRIFICANTES HD 40 1LT,DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO Nº, 02/2009 E NOTA FISCALNº. 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2009 | 15.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS- ROBERTO BAIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMAPLACA, DESTINADA PARA O VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPLACA MNN-3662. NF 001091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2009 | 30.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DOCARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNIMOVIMENTO DA AGUA DA ESCOLA SANTA MONICA. NF 10009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2009 | 2099.50 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2009 | 2120.40 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2009 | 1535.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE COMPRA DE PEÇAPARA REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PL. MMS-7739, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONF. NF 013050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2009 | 464.80 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS), DESTINADAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNI-CIPIO, NF 10921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2009 | 285.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2009 | 980.40 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO NOT/ MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 36KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2009 | 685.10 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DA CO-MUNIDADE MAMUDA, CURIMATÃ E TABOLEIRO PARA A CIDADE, NO TURNO DA TARDEE CONDUZI-LAS DE VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE-LATIVO A DIFERENÇA DOS 17 DIAS RODADO NO MÊS DE FEV/ DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2009 | 672.00 | 00092988717400 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 60KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2009 | 912.00 | 00004481801468 | FRANCISCO SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2009 | 912.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 40KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2009 | 957.60 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2009 | 957.60 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2009 | 522.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES)DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A RECIFE-PECOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIMEC/ OS DIRIGENTES MUNICIPAIS,, NO PERÍODO DE 16 A 20/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2009 | 972.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 60KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2009 | 162.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 004810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2009 | 741.00 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2009 | 2788.80 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 83KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2009 | 1459.20 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2009 | 1482.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 75KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2009 | 866.40 | 00014274614816 | LUZIA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF10046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2009 | 489.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORES)REFERENTE AO MES DE FEV/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2009 | 439.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORES)REFERENTE AO MES DE JAN DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2009 | 490.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORES)REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2009 | 1400.00 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEI-CULO, DESTINADO PARA A EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2009 | 1162.80 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 45KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF10034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2009 | 113.70 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS), DESTINADAS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NF10924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2009 | 235.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE EDITE FONSÊCARODRIGUES, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS.008458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2009 | 1055.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03-PORTÕES E GRADE PARA AS ESCOLAS SANTA MONICA, JACINTA CHAVES E A ESCOLA JOSINO RICARTE, CONFORME NF 10948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2009 | 245.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2009 | 1003.20 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 60KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2009 | 1938.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2009 | 1413.00 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2009 | 1254.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2009 | 1185.60 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 55KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2009 | 866.40 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 52KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2009 | 1003.20 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 52KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2009 | 775.20 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 72KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2009 | 1459.20 | 00002700027400 | FRANSUEUDO DIAS QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 72KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2009 | 293.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DIVERSAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPOSIÇÃO NO VEICULO LOTA-DO NESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBROBATÓRIA E NF 002199EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2009 | 350.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM CARIMBOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NF 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2009 | 300.00 | 09352840000198 | CEDIPA- CENTRO DE ENDESCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDI-COS(COLONOSCOPIA) EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(MOZARINA DE SOUZA RO-QUE LEMOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO E NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS 002468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2009 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV.MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL- CAPS I, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2009 | 650.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS- FERNANDO FRANCO DE CARVALHO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA L000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2009 | 885.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSMARÇO/2009(RUI LOPES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2009 | 30000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS(PSF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2009 | 6757.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVOA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2009 | 6059.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME CONSESSÃO DE DIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2009 | 451.06 | 08690667000175 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO- GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ( GREGÓRIO OSMINDO CLEMENTINO), POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃODOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2009 | 1380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO CENTRO DESAÚDE DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, CONF. NOTA FISCAL 027773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2009 | 1150.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO CENTRO DESAÚDE DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, CONF. NOTA FISCAL 027731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2009 | 290.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 002965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2009 | 204.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 34- MARMITAS, DESTINADAS PARA OS SERVIDORESDA SAÚDE, POR OCASIÃO DA VACINANÇÃO(INFLUENZA)DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2009 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2009 | 235.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAÚDEDO CONJUNTO CHAGAS SOARES E DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTA FIS -CAL 10950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2009 | 250.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO: JOSE PEREI-RA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000025 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2009 | 80.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTA OF-TALMOLÓGICA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO: JOSE PEREIRA), CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000204 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2009 | 350.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLO DE PLACA MNX-9045/PB COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 10112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2009 | 410.00 | 41122581000111 | KI- JÓIA OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)ÓCULOS , PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO(ALDELITA F. DA SILVA E MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA ), CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO E NF 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2009 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2009 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2009 | 500.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2009 | 74.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADAS PARA O´PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDECÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2009 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2009 | 1074.94 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS ICONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000649 E 000650., E LICITAÇÃO 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2009 | 20972.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2009 | 1682.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE METERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME NOTA FISCAL Nº. 001282 E PROCESSO LICITATÓRIO 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2009 | 8569.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL) EM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 001116E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2009 | 752.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000651 E 000652 E PROCES-SO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO Nº. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2009 | 60.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:ANA MARIAPEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FISCAL 0110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2009 | 30.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DOCARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO E APOIO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE, CONFOR-ME NF 10010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2009 | 258.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA,DA CASA DA FUNASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2009 | 70.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA, EXECUTADO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO, NF0602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2009 | 1580.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A 18 A 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2009 | 101.74 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MUNUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXP-1257, LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2009 | 271.26 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MUNUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXP-1257, LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA.NF 063979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2009 | 1140.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE:FIAT(S) DUCATO HXP-1257, HWW-1478(PROPRIO), CONFORME NOTAFISCAL 004810 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2009 | 4931.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE:FIAT(S) DUCATO HXP-1257, HWW-1478(PROPRIO), CONFORME NOTAFISCAL 004813 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2009 | 172.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NF002200.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2009 | 300.00 | 00016101324400 | ROBERTO PINTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, NO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE TRABALHA NO PSF DO SÍTIO BARRO-CÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A DIFERENÇADO CONTRATO REF. A MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00016101324400 | ROBERTO PINTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, NO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE TRABALHA NO PSF DO SÍTIO BARRO-CÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2009 | 404.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MMO-9489, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA.NF 001266 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2009 | 140.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE(GEOVANA NUNES DOSSANTOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2009 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE RADIOLOGIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,NF 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2009 | 300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNM-9922, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO, NF0628 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2009 | 463.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, NF 0628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2009 | 5101.00 | 00006009526817 | JOSE ARNALDO MORATO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CALÇAS FEMININAS,MASCULINAS E TÊNIS, DESTINADOS PARA O FARDAMENTODOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL 010400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2009 | 882.00 | 00006009526817 | JOSE ARNALDO MORATO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CONFECÇÃO DE 63-SESSENTA E TRÊS CAMISETAS, DESTINADOS PARA O FARDA-MENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL 10118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2009 | 1400.00 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICCULO, DESTINADO PARA A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2009 | 663.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE-MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2009 | 165.00 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS XERO-GRÁFICOS), DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.NF 10922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE O-DONTOLOGICA(CEO), CONF. NF 10014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2009 | 120.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA SEREM COLOCADAS NAS AVENIDAS PARA O DIA MUN-DIAL DA SAPUDE, NOTA FISCAL 10013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2009 | 225.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 10933 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2009 | 1808.50 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, NF 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2009 | 890.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA HXP-1257, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA.NF 063980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2009 | 80.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSCOM CONSULTA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, NF 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2009 | 200.00 | 00039557219491 | DEOCLECIANO JOSE POMPEU NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, DURANTE O PERÍODO DE VACINAÇÃO, NOTAFISCAL 10023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2009 | 525.00 | 00003823998463 | FABIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NO PERÍODO DE MARÇO/2009, NOTA FISCAL 10849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2009 | 45595.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS-AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2009 | 45987.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS-AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/04/2009 | 1496.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2009 | 5812.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2009 | 54599.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2009 | 23505.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2009 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/04/2009 | 4185.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/04/2009 | 3385.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSFEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDOR EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2009 | 6059.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSFEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2009 | 30000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS(PSF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEV/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2009 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2009 | 52402.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSFEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/04/2009 | 41976.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE BUCAL, RELATIVOA FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2009 | 17456.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/04/2009 | 35717.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE-ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2009 | 4909.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2009 | 32488.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE BUCAL, RELATIVOA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HXP-1257, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2009 | 3943.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2009 | 98138.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2009 | 45784.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃODE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2009 | 11996.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2009 | 776.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2009 | 2486.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 021.2005.001.949-2, EM NOME DE MARIA NEILDES LETIE ANDRELINO E OUTROS, CONFORMETERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2009 | 3279.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2009 | 13000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVOABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/04/2009 | 2366.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2009 | 2404.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO-EX-TRATO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2009 | 14393.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASNO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2009 | 6028.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/04/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2009 | 930.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIARELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2009 | 1860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2009 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2009 | 6045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2009 | 12230.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETAR-RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/04/2009 | 2769.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2009 | 3048.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DESENVOLVI-MENTO AGRARIO M.D.A(BENEFICIO EM CASO DE SECA), CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2009 | 930.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2009 | 2706.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2009 | 2058.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/04/2009 | 1860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ES-PORTE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2009 | 3197.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2009 | 1395.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS ERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/04/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/04/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORE EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEV/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/04/2009 | 415.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORE EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORE EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2009 | 415.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORE EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORE EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEV/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORE EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2009 | 77522.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORE EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2009 | 5356.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2009 | 4613.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2009 | 220.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO ,ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, E CONCERTO DE CARCAÇA DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/04/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PROGRAMA AOSSÁBADOS DAS 12:00 ÁS 13:00HS, INCLUINDO NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFEREN-TE AO MÊS ABRIL/2009, NF 003042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2009 | 781.20 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS NO ESGOTO DA RUA NAJOR SERAFIMCONF. NOTA FISCAL 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2009 | 384.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS NO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2009 | 294.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOSCONF. NOTA FISCAL 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2009 | 88.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇAO DE LAMPADA DE ILUMINAÇÃO CONF. NOTA FISCAL 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/04/2009 | 89.90 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DA SEC. DE IN-FRA INSTRUTURA O CONF. NOTA FISCAL 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2009 | 153.20 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2009 | 303.60 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONF. NF 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/04/2009 | 4507.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2009 | 2625.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2009 | 346.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000646 E 000648 E PROCES-SO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO Nº. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2009 | 319.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FUNASA, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000645 E PREGÃO DE Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/04/2009 | 7.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO CIDE NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2009 | 10000.00 | 08298853000163 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO ESPORTIVO DOPODER PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DA EQUIPE FUTEBOLISTICA CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, CONCERNENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTEBOL DESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/04/2009 | 355.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 10005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/04/2009 | 3887.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE ABRILDE 2009.(GERENCIAMENTO DE PAG. DOS SERVIDORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2009 | 838.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA RETIFICA DE PEÇAS PARA O VEICULO MMS 7675, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/04/2009 | 2841.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA MMS7675, LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/04/2009 | 40104.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO NO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2009 | 150.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPARAFUSOS, PARA O CAMINHÃO DA LIMPEZA DE PLACA MMY 4882, LOTADO NESTASECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE COMPRA Nº 007046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2009 | 430.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEENGRENAGEM PARA ENGRENAGEM DE VEICULO DA INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2009 | 204.98 | 06100675000199 | HOSTING MACHINE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM DE SITE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2009 | 537.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2009 | 1848.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/04/2009 | 652.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAS DETINADOS A PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TABULEIRO NO MUNICIPIODE ITAPORANGA CONFORME NOTA FISCAL Nº 002312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2009 | 45.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E GRAVAÇÃO DE CD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2009 | 1666.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2009 | 55.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/04/2009 | 504.50 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃODE DIVERSOS MATERIAS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 012413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2009 | 10500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 021.2005.001.949-2, EM NOME DE MARIA NEILDES LETIE ANDRELINO E OUTROS, CONFORMETERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS LC 87/96 NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2009 | 5547.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESADEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2009 | 988.40 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 205,915KG DE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNIPAIS DE ENSINO, CONF. PREGÃO DE Nº 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2009 | 273.52 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES, BOLO E BISCOITOS CONFORME PREGAO. PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES MUN. DITO NA NOTA FISCAL Nº 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2009 | 63.20 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIO DA VACINAÇÃO NA ZONARURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2009 | 1783.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2009 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2009 | 648.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DOCAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/05/2009 | 487.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA EFETIVA JOSELENE PEREIRA ALVES LOTADO NA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0001571 | 01/05/2009 | 5975.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE,FIGADO,FRANGO ETC), PARA SER UTILIZADANA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/05/2009 | 1973.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE FEVEREIRODE 2009.(GERENCIAMENTO DE PAG. DOS SERVIDORES EM MAIO/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/05/2009 | 1302.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO A. F. M, NO MÊS DE MAIO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/05/2009 | 25070.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO EM CONTA COR-RENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/05/2009 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO DIVERSOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/05/2009 | 1751.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE FEVEREIRODE 2009.(GERENCIAMENTO DE PAG. DOS SERVIDORES EM MAIO/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/05/2009 | 10500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 021.2005.001.949-2,, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL, REF. MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/05/2009 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DADE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/05/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM TRANSFE-RÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2009 | 351.32 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS EM REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AU-TENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2009 | 8.38 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2009 | 116.99 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO COM03(TRÊS) DIÁRIAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA O PESSOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10185 E DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2009 | 348.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIÁ-RIA, EM VIAGEM A RECIFE PE, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL O ZEZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2009 | 276.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2009 | 1700.00 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEI-CULO COMPLETO, DESTINADO PARA O GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/05/2009 | 348.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIÁ-RIA, EM VIAGEM A CARUARÚ- PE, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/SÃO PEDRO DE RUA/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PROGRAMA AOSSÁBADOS DAS 12:00 ÁS 13:00HS, INCLUINDO NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFEREN-TE AO MÊS MAIO/2009 E NF 003139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2009 | 352.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2009 | 3124.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2009 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2009 | 2366.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2009 | 2486.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2009 | 718.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2009 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2009 | 3320.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/05/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2009 | 298.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TONNER HP 53A ORIGINAL, DESTINADO A IMPRESSORA HP LASERJET 1014,LOCALIZADO NO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.322E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2009 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E DESTRAVAMENTO DE CARRITILHA LASER 1020, LO-TADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0150 E DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2009 | 155.20 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DECARTUCHO HP 27 ORIGINAL, HP 28 PTG, PLACA DE REDE CLONE E CABEÇA RJ14,DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA E NOTA FISCAL Nº. 000323 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2009 | 499.35 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P1005, 02 (DOIS) CABOS USB 2.0 E 01 (UM)ESTABILIZADOR SMS 300VA, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS E CONTABILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000005 E 000006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001495 | 04/05/2009 | 1835.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (CARTUCHOS, TINTAS, DVDS, ETC), DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E NOTA FISCAL Nº. 000071 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2009 | 3654.90 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEPRODUTOS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº.000540000541 E 000542, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2009 | 164.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382, 2381 E 2629), DA CENTRAL TELEFONICA DO MUNICIPIO E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, (FATURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2009 | 14641.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2009 | 6628.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00002372312472 | MARIA LINDETE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO-SIOPE, RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2009 | 54.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMEN-TO DE DESPESA, CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGEM ANEXO (DEVOLUÇÃO DECARRO LOCADO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2009 | 21.00 | 00056920369400 | SATÚLIO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSDE CÓPIAS XEROGRÁFICAS,DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF10216. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2009 | 300.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA SEREM COLOCADAS NAS AVENIDAS E RUAS DO MUNI-CIPIO, POR OCASIÃO(COMEMORAÇÃO) AO DIA DO TRABALHO NOTA FISCAL 10188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2009 | 78.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMEN-TO DE DESPESA, CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGEM ANEXO (JASON SOARES DE LIMA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, PARA ENTREGADE DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/05/2009 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENCHIMENTO DETONNER HP,DESTINADO PARA A TESOURARIA(MAQUINA DE XEROX), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.NF 0157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2009 | 165.46 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE02 (DUAS-DIARIAS ), EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPARDO ESTAGIO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2009 | 41.36 | 00047844388404 | CIRAME PINTO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE1/2 (MEIA-DIARIA ), EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FAZER PESQUISA E PREÇO PARA COMPRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2009 | 230.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DEP. SOARES MADRUGA, PARA A INSTALAÇÃODAS SECRETARIAS ESPORTE CULTURA E TURISMO,TRABALHO E DESENVOLVIMENTO EOUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/09, NOTA FIS-CAL 00729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2009 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PIANCO, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEBRAE/PB(SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA), CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2009 | 339.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL 004868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2009 | 322.32 | 00073885363453 | JASON SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS, NOS DIAS: 03,14 E 29/04/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2009 | 680.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA E DOS RAMAIS EXTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL 10134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2009 | 400.00 | 09010104000151 | DEDETIZADORA MARANHÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEDEDETIZAÇÃO COMPLETA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB,CONFORME NOTA FISCAL 108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001818 | 04/05/2009 | 596.20 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE COPIADORA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04A 09/05/2009, INCLUINDO SERVIÇOS DE 4.924-CÓPIAS ESCEDENTES, NOTA DESERVIÇOS Nº. 000718.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/05/2009 | 131.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADOS PARA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2009 | 196.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 11- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEI-TURA DE ITAPORANGA-PB E 01(UM)GLP- ENVASADO DE 13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2009 | 105.70 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELOS SETORES DESTA SECRETARIACONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIROE ASSESSORAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.NF 10231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001877 | 04/05/2009 | 1023.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 426,25 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001163 E PROCESSO LICITATÓRIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2009 | 23.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.NF 10236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2009 | 47.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMEN-TO DE DESPESA, CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGEM ANEXO, DA SERVIDORAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E NOTA FISCAL Nº. 000072 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2009 | 78.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2009 | 416.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, FATU. 1100021471965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/05/2009 | 3943.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/05/2009 | 47328.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃODE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/05/2009 | 109207.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORES)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2009 | 14739.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2009 | 776.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/05/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0001572 | 04/05/2009 | 4415.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000677 A 000679 EM ANEXO, CONFORME LICITAÇAO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001573 | 04/05/2009 | 2475.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE VERDURAS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000676 E LICITAÇÃO 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2009 | 1314.77 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DEENSINO, CONF. PREGÃO DE Nº 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2009 | 829.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DA SERVIDORAEFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORA)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, EM VIRTUDE DE NÃO TER SAIDO NA FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2009 | 200.00 | 00076850854453 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODAS DESPESAS QUE A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA,TEVEEM DECORRÊNCIA DO ENCONTRO DE TUTORES DO PROGRAMA KGESTA II, REALIZADOEM LAGOA SECA, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2009 | 20.00 | 05770881000143 | PAGUE POUCO SEIS IRMÃOS- ABNOR PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01-BOLA, DESTINADAS PARA AS ESCOLA MUNICIPAL SANTA MÔNICA,CONFORMENOTA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2009 | 108.36 | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM ACOORDENADORA DO PÓLO DA U.A.B, REFERENTE A VIAGEM PARA REUNIÃO SOBREDIRETRIZES DE TRABALHO PARA O VESTIBULAR(PASSAGEM P/ JOÃO PESSOA-PB)CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2009 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE01 (UMA DIÁRIA ), EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DO SRPREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2009 | 12721.68 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº. 0013/2009 E NOTAS FIS-CAIS 001348 E 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2009 | 1185.60 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 55KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2009 | 4500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍ-CULO ÔNIBUS DE PLACA KJF-0216-CE, PARA A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA À PATOS E DE PATOSÀ ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORMENOTA FISCAL 10144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2009 | 1938.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2009 | 1254.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2009 | 866.40 | 00014274614816 | LUZIA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF10148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2009 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE05(CINCO DIÁRIAS ),EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO SRSECRETARIO DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2009 | 1400.00 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEI-CULO, DESTINADO PARA A EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2009 | 775.20 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 72KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2009 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA-193, NESTA CIDADE, PARA A INS-TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(365) EFUNDAMENTAL(361), SANTA MÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2009 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2009 | 866.40 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 52KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF10147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2009 | 912.00 | 00004481801468 | FRANCISCO SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2009 | 1482.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 75KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2009 | 2099.50 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2009 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2009 | 146.80 | 00091023190478 | ROSSANE KELLE SALES DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICI-PAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO PNLD 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2009 | 248.19 | 00091023190478 | ROSSANE KELLE SALES DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁ-RIAS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICI-PAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO PNLD 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2009 | 225.00 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COMRESTITUIÇÃO DO ISS, COBRADO INDEVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2009 | 741.00 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2009 | 870.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 05(CINCO)DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CURITIBAPR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS,, NO PERÍODO DE 04 A 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2009 | 322.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 08-BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 12- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA-DOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIVERSIDADE ABERTA, NF 5837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2009 | 651.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 004867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2009 | 2120.40 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2009 | 1162.80 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2009 | 1459.20 | 00002700027400 | FRANSUEUDO DIAS QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 72KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2009 | 980.40 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO NOT/ MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 36KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2009 | 2451.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 56KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NF 10170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2009 | 350.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2009 | 957.60 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2009 | 957.60 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2009 | 859.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO: JACINTA CHAVES E DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSÊCA RO-DRIGUES, NOTA FISCAL 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2009 | 189.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO JOÃO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2009 | 79.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 002966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2009 | 1413.60 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2009 | 300.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS(ÔNIBUS), LOTADOS NA SECRETARIAN DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO.NF 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2009 | 200.00 | 00037284541172 | JOÃO RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELONOTA FISCAL DE SERVIÇOS10171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2009 | 30.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001819 | 04/05/2009 | 976.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, COMFORME NOTA FISCAL Nº. 001735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/05/2009 | 290.00 | 00039646416420 | MARCUS ANTONIO BERNARDINO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL DA ZONA RURAL E AS COMUNIDADES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS10173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0001832 | 04/05/2009 | 106.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL , DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000681 E PREGÃO 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/05/2009 | 90.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UM)COPO DE LIQUIDIFICADOR , DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/05/2009 | 144.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 80-JARROS, DESTINADAS PARA PRESENTEAR AS MÃES DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/05/2009 | 438.35 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTAS FISCAIS 000018 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/05/2009 | 225.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CON-FORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/05/2009 | 145.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEI-RA, CONFORME NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/05/2009 | 385.20 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LANCHES, PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2009 | 150.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALTERAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA EDECLARAÇAO DO CONSELHO DA ESCOLA SÃO JOÃO.NF10235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001874 | 04/05/2009 | 10488.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL, GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL E URBANA)CONFORME PREGÃO Nº, 02/2009 E NOTA FISCAL Nº001162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/05/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA EFETIVA JOSELENE PEREIRA ALVES LOTADO NA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA EFETIVA JOSELENE PEREIRA ALVES LOTADO NA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR EFETIVO WANDERSON RODRIGUES DA SILVA, LOTADO NASAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA EFETIVA SANDRA HELENA L. SOUSA LOTADO NA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/05/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA EFETIVA SANDRA HELENA L. SOUSA LOTADO NA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA EFETIVA SANDRA HELENA L. SOUSA LOTADO NA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2009 | 6045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2009 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CAPS I, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2009 | 20.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CELTA MNM-5921, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2009 | 9.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFASTELEFÔNICAS:3451-2297), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2009 | 60.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PAT. CLINICA S/S LIMITADA-HEMATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS(EXAMES LABORATORIAIS), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,NF 001858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2009 | 980.00 | 06373182000122 | BEARABE- COM. DE LIVROS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 22-KIT DE PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE, DESTINADO A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2009 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE RETINOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(LUZIA ,MARIA DA SILVA SOUZA), CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,E NF002065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2009 | 500.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2009 | 484.86 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MUNUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HWW-1478, LOTADONA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 064445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/05/2009 | 42.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA HWW-1478,LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 065889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/05/2009 | 980.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CABINES PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NF DE SERVIÇOS 10206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001639 | 04/05/2009 | 6498.30 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL: 000753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2009 | 627.25 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONSULTA, TESTE E ADAPTAÇÃO DA LENTE EM PACIENTE: IVONETE SOARES PEREIRA, CONF. NOTA DE SERVIÇOS 000997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2009 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2009 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS ECOCARDIOGRAMA C/ DOPSLER, ENDESCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE(EDVANIA ARAUJO GOMES) CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,E NF001832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2009 | 718.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS, LOTADOS NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2009 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2009 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV.MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL- CAPS I, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2009 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2009 | 24146.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2009 | 210.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A VEÍCULOS, LOTADOS NESTASECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL 103332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2009 | 92.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIACONF. NF 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2009 | 833.90 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A RECUPERAÇÃO(PINTURA)DO IMÓ-VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, NF 000547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2009 | 375.00 | 00003823998463 | FABIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NO PERÍODO DE ABRIL/2009, NOTA FISCAL 10169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.NF 10160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2009 | 2227.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE:FIAT(S) DUCATO HXP-1257, HWW-1478(PROPRIO), CONFORME NOTAFISCAL 004866 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00003889694403 | ROPSON DE ALENCAR GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEÍCULOS, LOTADOS NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 002106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2009 | 206.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2009 | 1400.00 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEI-CULO BÁSICO, DESTINADO PARA A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2009 | 790.00 | 07575881000118 | LAVIERI-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COMAVARIA NO VEICULO BÁSICO, DESTINADO PARA A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2009 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2009 | 245.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, NF002967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓ -RIOS DAS UNIDAES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NF 10205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2009 | 184.63 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO VEICULO DE PLACA HWW-1478,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 064444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2009 | 58.51 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO VEICULO DE PLACA HWW-1478,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 064443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2009 | 2682.67 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA HWW-1478,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 064442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2009 | 2007.33 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA HWW-1478,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 064441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO.NF 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.NF 10221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2009 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS , REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(IVONEIDE SOARES DE SA-LES) CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,E NF001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2009 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO( CICEROOLIVEIRA DINIZ), CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,NF 000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2009 | 250.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS ENDESCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA ALÉRGICA, REALIZADO EM PESSOACARENTE: ERONILDO P. DA SILVA,CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTAFISCAL 0013 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2009 | 2800.48 | 08690667000175 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO- GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 00009,00010,00011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2009 | 4567.80 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 001542 EM ANEXO.D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001817 | 04/05/2009 | 2040.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE, COMFORME NOTA FISCAL Nº. 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2009 | 1000.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEUMA CIRURGIA PTERIGIO DOS OLHOS(ESQUERDO E DIREITO) DA PESSOA CAREN-TE DO MUNICÍPIO: MANOEL VICENTE DE SOUSA, NOTA FISCAL 00218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/05/2009 | 520.00 | 00002356059482 | MARIANO LEMOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SRA. MARIA JOSÉBRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000012 E DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/05/2009 | 464.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS(DIDÁTICOS), DESTINADAS PARA O PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/05/2009 | 340.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS(COMPLETO), PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:(FRANCISCA BRANDÃO GUIMARÃES), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000026 E DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2009 | 80.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:(FRANCISCA BRANDÃO GUIMARÃES), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00218 E DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/05/2009 | 1751.61 | 00003889694403 | ROPSON DE ALENCAR GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/05/2009 | 128.18 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, LOTADOS NESTASECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL 105314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2009 | 338.75 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES,BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA CAPS:CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 00564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2009 | 145.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 10193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2009 | 583.12 | 08690667000175 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO- GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(GREGORIO OS-MILDO CLEMENTINO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E OFICIO 117/09,TERMO DE CONDUTA, NF 000016 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/05/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME CONSESSÃO DE DIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001860 | 04/05/2009 | 16739.70 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000867,000868,000869, 00087 E000871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/05/2009 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/05/2009 | 311.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEÍCULO HXP-1257, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/05/2009 | 1312.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEÍCULO HWW-1478, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2009 | 2332.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA A FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAÚDE DR. MANOEL DEMEDEIROS MAIA, CONF. NOTA FISCAL 028131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001873 | 04/05/2009 | 6461.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAÚDE:FIAT(S)DUCATO HXP-1257,HWW-1478(PROPRIO),CONFORME PREGÃONº 02/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2009 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2009 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2009 | 158.00 | 00036531073420 | JOSE JACKSON CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA INSTALAÇÃO DE SOM NO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 10217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2009 | 180.00 | 00002356059482 | MARIANO LEMOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SRA. MARIA JOSÉBRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000012 E DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2009 | 6757.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVOA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2009 | 55064.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF-MÉDICOS E ENFERMEIROS), LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2009 | 30000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS(PSF-MEDICOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2009 | 45383.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS-AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2009 | 32497.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE BUCAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2009 | 5812.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL CONTRATADO, QUE TRABALHA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICALOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2009 | 1497.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (CONCURSADOS) DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2009 | 17456.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2009 | 490.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA EFETIVA, JOSELENE PEREIRA ALVES, TEC. EM ENFERMAGEMLOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/05/2009 | 490.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA EFETIVA, SANDRA H. L.DE SOUSA, TEC. EM ENFERMAGEMLOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/05/2009 | 442.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR EFETIVO, ADRIANO JOSE HOLINTO SOBRINHO, AGENTE ADMI-NISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME LIMINAR JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2009 | 37031.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2009 | 4909.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2009 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS NO TRANSBULADOR DA CAIXA DE MARCHA (ALAVANCA), NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MMO-9489, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME NOTA FISCAL Nº. 10211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2009 | 1200.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCALDE SERVIÇO 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/05/2009 | 1860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR EFETIVO ADRIANO JOSE OLINTO BARREIRO LOTADO NA SAÚDE, REF. AOS MESES DE FEV/ A MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2009 | 709.20 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E PESSOAL DE APOIO, CONFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2009 | 540.00 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE 27 (VINTE E SETE) SACOS DE CIMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVI-ÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2009 | 844.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA OS GARIS DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº. 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2009 | 485.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2009 | 146.70 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS PARA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2009 | 7077.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONTRATADOS, PARA SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL DAENTRADA DA CIDADE E DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, INCLUSIVE PINTURA MEIO-FIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2009 | 79208.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2009 | 25.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER UTILIZADOS NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF. Nº. 007094,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR ESTATUTARIO CONFORME FOLHA ANEXA, POR EXTORNO DE FALTAS INDEVIDAS, REF. A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2009 | 1046.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2009 | 703.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº. 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2009 | 68.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARROÇA E CARROÇA DE MÃO, DO MERCADO PUBLICO,NF 10168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. NOTAFISCAL 10225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001674 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.NF 10227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.NF 10226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.NF 10139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.NF 10139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2009 | 2100.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS PARA O USO DOS ELETRICISTA(SEGURANÇA) DO MUNICIPIO CONF. NF 15635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2009.NF 10230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2009 | 128.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 004870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2009 | 1650.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLI-CA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NF 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2009 | 3245.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, NOTAFISCAL 10152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2009 | 1000.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEMUDAS DE PLANTAS(200- NEEM INDIANO"G" E 250"M") PARA SEREM UTILIZADASNA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONF. NOTA FISCAL 880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2009 | 30.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2009 | 546.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 10161 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/05/2009 | 360.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA MMY-4882, CAÇAMBA PLACA MNZ-7228 E CARROÇÃO DO MATADOURO, LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS 10175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/05/2009 | 202.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEÍCULO MNB-2187, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001875 | 04/05/2009 | 5045.37 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL) E 40LTS DE LUBRIFICANTE HD,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº.001161 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00064609901404 | JOSE LAIRES DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 200-PRÉ-MOLDADO DE 40X30, PARA SEREM UTILIZADOS NA PROTE-ÇÃO DAS MUNDAS QUE SERÃO PLANTADOS NOS CANTEIROS DA CIDADE.NF 10209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2009 | 150.00 | 08957284000110 | ISFEL-INDUSTRIA SERRALHEIRO R.S. FREIRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL, P/ CONFECÇÃO DE 200-PRÉ-MOLDADO DE 40X30, PARA SEREMUTILIZADOS NA PROTEÇÃO DAS MUNDAS QUE SERÃO PLANTADOS NOS CANTEIROSDE RUAS DA CIDADE, NF 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2009 | 73.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROSSOBRINHO, O ZEZÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/05/2009 | 3197.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2009 | 930.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR, FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2009 | 115.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZAO, CONFORME FATURA EM ANEXO.O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2009 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA A INS-TALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO E OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2009 | 623.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTOS, SOLDAS E REFORMAS DE:(ESCADAS P/ CABINES,PORTÃO,JANE-LAS, ETC), DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZÃO, CONFORME NF 10167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2009 | 10000.00 | 08298853000163 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO ESPORTIVO DOPODER PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DA EQUIPE FUTEBOLISTICA CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, CONCERNENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTEBOL DESTE ANO, REFERENTEAO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2009 | 728.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÕES DE ENFEITES JUNINOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DO SÃO PEDRODE RUA/2009, CONF. NF 003918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2009 | 4690.00 | 11950458000128 | FOGUETEIRO-COM. PROD. QUIMICOS RES. TEXTEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS(BANDEIROLAS PLASTICOS E BALÕES), DESTINADOS PARA A ORNAMEN-TAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUADO ANO DE 2009, NF 003607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/05/2009 | 590.00 | 00035273321468 | JOSE NILDO ABILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE09(NOVE)CARRADAS DE AREIA, PARA SER UTILIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DOPIO: JOSÉ BARROS SOBRINHO(O ZEZÃO), CONFORME NOTA FISCAL 10234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/05/2009 | 229.50 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO: JOSÉ BARROS SOBRINHO(O ZEZÃO), CONFORME NOTA FISCAL 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2009 | 40.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL OZEZÃO, NOTA DE SERVIÇOS 10175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/05/2009 | 380.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA ABERTURA DE LETREIROS, COLOCADOS NO ESTÁDIO DE MUNICIPAL DEFUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO(O ZEZÃO), CONFORME NOTA FISCAL 10176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2009 | 2245.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2009 | 2706.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2009 | 116.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA)DIÁRIA DO SR. SECRETÁRIO, EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-PBCOM O OBJETIVO DE COMPRAR MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 250000037805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/05/2009 | 3048.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DESENVOLVI-MENTO AGRARIO M.D.A(BENEFICIO EM CASO DE SECA), CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00015439763449 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃP DO VEI-CULO TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CORTE DE TERRA DO MUNICÍ-PIO, CONF. NF10204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2009 | 10000.00 | 00015439763449 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEI-CULO TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CORTE DE TERRA DO MUNICÍ-PIO, CONF. NF10203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2009 | 6150.00 | 09245135000191 | SO FRIO REFRIGERA€OES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)MÁQUINA DE GELO EVEREST EGC 75 220W, DESTINADA PARA O PROJETO DOPESCADO DA BARRAGEM DO SITIO SALITRE, CONFORME NOTA FISCAL 002618. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE TER-RENO NO PERÍMETRO RURAL, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍ-PIO, PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO PE-RÍODO DE 11/04/09 A 10/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2009 | 110.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, LOTADO NESTA SECRETARIA, CO9NF. NF 007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/05/2009 | 390.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, NOTA DE SERVIÇOS 10175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGENES PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM03(TRÊS) VIAGENS DE TRANSPORTES E DE TANQUE REDE PARA A COMUNIDADE DOSITIO SALITE, PARA MANUTENÇÃO DOS TANQUES TERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/05/2009 | 51.80 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/05/2009 | 1418.00 | 00020317859404 | JOÃO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMCOBERTURA DE TANQUES REDE E TRÊS DIAS DE TRANSFERÊNCIAS DE PEIXES COMMÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL 10177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2009 | 248.40 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 23 (VINTE E TRES) BANHEIRAS, PARA SEREM DOADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DAS MAES GESTANTES CARENTES DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2009 | 258.50 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMFEL-CENTROMUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, LOCALIZADO NO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2009 | 131.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, (FATURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2009 | 261.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPESTRE ESPORTECLUBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2009 | 12432.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/05/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETAR-RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2009 | 2769.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2009 | 245.00 | 63369540000167 | REAL MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SRA. AURICELIA SOARES DASILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2009 | 40.00 | 00004313256423 | JUDIVANIA SILVINO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2009 | 400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E TRANSLAUDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ITAPO-RANGA/PB, PARA PESSOA CARENTE, A SRA. FRANCISCA GOMES MEDEIROS, EM VIRTUDE DE A MESMA NÃO TER CONDICÇOES FINANCEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO E NF 358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2009 | 1860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PAA COMPRA DIRETA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2009 | 3255.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRO-JOVEM), LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFG. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2009 | 27.09 | 00097793043472 | CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR COMPRA DE PASSAGEM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2009 | 100.00 | 00051906570434 | MARIA JOSE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2009 | 80.00 | 00013936441472 | MARIA SEVERINA DA SILVA ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2009 | 140.00 | 00014565676168 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2009 | 68.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2009 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIATARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2009 | 71.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADOS PARA O PROGRAMA DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2009 | 1655.40 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOCENTRO SOCIAL ESPORTE E LAZER(CAMPESTRE ESPORTE CLUBE), CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE O MESMO E A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONF. NOTA FISCAL 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2009 | 140.26 | 00072579846468 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL P/EXPEDIÇÃO DE C.T.P.S, NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2009 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E EXE-CUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ES-PECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/05/2009 | 750.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATOPLACA DOG-3317/PB, EM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORMEDOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF DE SERVIÇOS 10181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2009 | 300.00 | 00064613496420 | FRANCISCO FERREIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2009 | 356.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE DE SÃO PAULO-SP, PARA SER DOADAA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10198 E DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2009 | 500.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO NO VEÍCULO DEPLACA MNS-0324 /PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NF 10180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2009 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2009 | 250.00 | 00063192233400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00018275621100 | MANOEL IPOLITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARAO CEMFEL-(CAMPRESTRE ESPORTE CLUBE, CONFORME LEI MUNNICIPALL 747 DE 12DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00004143713489 | JOSÉ EDCARLOS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CAPINA E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOPRÉDIO DO CEMFEL-(CAMPRESTRE ESPORTE CLUBE), CONFORME LEI MUNNICIPAL747 DE 12 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2009 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2009 | 250.00 | 00046754253487 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 26, PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DO CENTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2009 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2009 | 241.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 004869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2009 | 130.00 | 00005810734448 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2009 | 1010.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 03(TRÊS)PASSAGENS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF E 02(DUAS) PARA SÃO PAU-LO-SP, COM O OBJETIVO DE SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME XEROX DE DOCUMENTAÇÕES EM ANEXOENF10179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2009 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2009 | 630.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNO-2335, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL Nº10212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 0000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2009 | 1280.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CAMISAS EM MALHA DE 100% ALGODÃO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. NF 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2009 | 2460.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 150- CAMISAS EM MALHA, 150-SHORT EM MALHA E 44- CALÇAS EM ELANCA,DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DO PETI, CONF. NF 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2009 | 384.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 48-CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DACASA DO IDOSO, CONF. NF 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2009 | 1720.00 | 07332177000134 | ECS-COM. DE IND. DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01(UMA)IMPRESSORA HP LASER COLOR, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, NF 013485. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2009 | 486.05 | 00003017185478 | JOSEFA LUCINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2009 | 193.80 | 00083907920449 | JOSE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2009 | 376.82 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2009 | 286.48 | 00006126392400 | CICERA DUARTE TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2009 | 447.80 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2009 | 345.00 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2009 | 172.76 | 00004992414443 | CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2009 | 231.90 | 00047781130472 | JOSEFA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2009 | 93.25 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2009 | 415.75 | 00002694655459 | EDNEUTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2009 | 248.60 | 00003207101496 | EDUARDO TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2009 | 408.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2009 | 235.30 | 00064549712449 | CICERO CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº013601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2009 | 192.80 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2009 | 274.32 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2009 | 275.53 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2009 | 370.30 | 00001835186408 | JOACI BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2009 | 343.62 | 00009491280406 | LUIZ COELHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº013547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2009 | 448.00 | 00023787287434 | JOSE COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2009 | 362.47 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2009 | 240.64 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2009 | 257.45 | 00054940664449 | LEONIDAS PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2009 | 344.40 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2009 | 221.50 | 00002594739448 | JOSE SSENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2009 | 220.09 | 00083906061434 | JOSE ANCHIETA P. DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2009 | 369.20 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2009 | 362.76 | 00076851796449 | ANACLETO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2009 | 177.00 | 00048876933468 | JOSIVAN ENOQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2009 | 339.29 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2009 | 236.35 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2009 | 342.80 | 00042474604472 | UBIRAJARA POSSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/05/2009 | 402.37 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2009 | 280.40 | 00079830293491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2009 | 309.80 | 00004156883450 | MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2009 | 344.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2009 | 413.60 | 00002573566498 | PAULO CUSTODIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/05/2009 | 362.48 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2009 | 707.83 | 00011647995841 | JOSE FAUSTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2009 | 282.09 | 00020714106453 | ALEXANDRINO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2009 | 266.20 | 00076825442449 | COSMO MARTINS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2009 | 411.40 | 00064610446472 | DJACI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2009 | 290.60 | 00001267134488 | KATIUCIA RODRIGUES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2009 | 352.75 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2009 | 123.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2009 | 319.15 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.013618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2009 | 130.00 | 00029678102404 | BALDUINO AFREU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0001824 | 04/05/2009 | 958.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000672,673, E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0001825 | 04/05/2009 | 544.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000674 E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/05/2009 | 80.00 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA A UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NO CRAS, NOTA FISCAL 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/05/2009 | 336.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) SECADOR DE CABELO, PARA A UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CABELEREIRO DACASA DA FAMÍLIA, NOTA FISCAL 003186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0001831 | 04/05/2009 | 1393.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00675 E PREGÃO 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/05/2009 | 1333.85 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN -FANTIL, CONF. NF 000016 000017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2009 | 235.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( VERDURAS), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº.012952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2009 | 90.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.012945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/05/2009 | 3047.00 | 10547088000110 | PH - PISCINAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DADA PISCINA DO CENTRO SOCIAL ESPORTE E LAZER(CAMPESTRE ESPORTE CLUBE),CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O MESMO E ASECRETARIA DE MUNICIPAL DESOCIAL, CONF. NOTA FISCAL 000015.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001876 | 04/05/2009 | 720.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 300,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001163 E PROCESSO LICITATÓRIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2009 | 166.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURA E FRUTAS), DESINADOS PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA JOSÉ VICTOR MATEUS SILVA, PORTADOR DE DESNUTRIÇÃO DE III GRAU, CONFORME OFIO N., 28/2009 E RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/05/2009 | 5356.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/05/2009 | 4613.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/05/2009 | 2.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/05/2009 | 100.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULOS MNV-8571 E M NS-5146.LOTADOS NESTA SECRE-RIA. CONF. NF 10195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2009 | 8035.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESASOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE, REFENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2009 | 42620.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DO MAGISÉRIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2009 | 18487.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAGAMENTO DOINSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME DEBITO EM EXRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2009 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BABSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/05/2009 | 161.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/05/2009 | 2336.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/05/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/05/2009 | 1213.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/05/2009 | 7097.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTICIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE MAIORO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/05/2009 | 9780.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO EM CONTA CORENTE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/05/2009 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/05/2009 | 1031.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SO-CIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/05/2009 | 1189.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2009 | 143.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO JOÃO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2009 | 67.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS LC 87/96 NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2009 | 8213.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2009 | 9351.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTICIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE MAIORO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2009 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2009 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SO-CIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2009 | 50.00 | 00005639489499 | WANDERLANDIA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2009 | 120.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2009 | 1860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PAA COMPRA DIRETA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2009 | 706.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI-PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2009 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E EXE-CUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ES-PECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DACEMFEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2009 | 3840.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA S. NASCIMENTO - ME - LUNA DIOURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE FARDAMENTO PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2009 | 12745.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2009 | 1860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PAA COMPRA DIRETA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2009 | 2065.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (COORDENADORES), LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETAR-RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2009 | 2769.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2009 | 225.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GIRANDOLAS E FOGUETES, PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRILHA DO PES-SOAL DO PROGRAMA PETI, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº. 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2009 | 308.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS, PARA SEREM DISRIBUIDOS JUNTO AOPESSOAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2009 | 200.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS, PARA SEREM DISRIBUIDOS JUNTO AOPESSOAL DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2009 | 70.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOPROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 5866 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2009 | 70.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5866, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2009 | 59.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 5866,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2009 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES LOCALIZADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2009 | 129.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (FRALDAS, LENÇOIS, ETC.), PARA SER DOADOS A MAESCARENTES E GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2009 | 112.60 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, NO TOTAL DE 2.252 CÓPIAS, PARA O PROGRAMA ASSISTENCIAL PETI,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2009 | 163.45 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, NO TOTAL DE 3.226 CÓPIAS, PARA O PROGRAMA ASSISTENCIAL PAIF,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2009 | 260.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE GRINALDAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS FALECIDOS CARENTESDA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2009 | 194.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS (CAIXA DE SOM, TECLADO, ESTABILIZADOR, ETC.), PARA SER U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0000090. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2009 | 178.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 05 (CINCO) BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG E 01 ÁGUA MINERAL PLATINA DE20LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2009 | 921.96 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PAIF, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº. 001391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2009 | 951.38 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PRO-JOVEM, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISNTECIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2009 | 2342.43 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2009 | 250.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DE TECLADISTA, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADESDO DIA DAS MÃES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2009 | 300.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM SOM, PARA SER USADO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIAMÃES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2009 | 30.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCUIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, NOTA FISCAL DE Nº10963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2009 | 919.10 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE BELEZA, PARA SER USADO COM O PESSOAL DA CASA DA FAMÍ-LIA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CABELELEIRO E MANICURE, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº. 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2009 | 350.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO NO VEICULO DEDE PLACA MNS-0324/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 10982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2009 | 120.00 | 00042524644472 | JOSIMAR VIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2009 | 397.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2009 | 350.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA SIMPLES PARA O FUNERAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SR.JOSE EMILIANO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO ENOTA FISCAL Nº. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2009 | 25.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O CTPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2009 | 119.90 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TU-TELAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2009 | 1700.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) URNAS FUNERÁRIAS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 002226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NOTA FISCAL 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2009 | 465.00 | 00091083109472 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 10406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004627897480 | MARIA JOSE LEITE ANDRELINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 10407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2009 | 465.00 | 00092938558449 | HELENA RAMALHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 10405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2009 | 4673.00 | 00018275621100 | MANOEL IPOLITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA E REFORMA DO PRÉDIO, REPOSIÇÃO DE ALVENARIA, PISO E REBOCONAS PAREDES INTERNAS, RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTAL DA AREA COBERTA, HIDRAULICA DOS BANHEIROS E SANITÁRIOS E CONZINHA ETC, CONFORME CONTRATOANEXO.NF 10498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2009 | 5580.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2009 | 180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR, (REF. A 12 DIAS), C0NFORME FOLHA EM ANEXO, REF. AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2009 | 285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA, (REF. A DIAS), C0NFORME FOLHA EM ANEXO, REF.MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2009 | 446.10 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA PETI(TRABALHO DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. NF 536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2009 | 6045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2009 | 3255.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,(PRO-JOVEM) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2009 | 2039.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONTRATADOS, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2009 | 3990.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E COLOCACÃO DA REDE TRIFÁSICA 1/4 COM COLOCAÇÃO DE CABO 4S/ ALM, COM SUBSTITUIÇÃO DE POSTE, COLOCAÇÃO DE ARMAÇÕES, ASSENTAMENTODE PADRÃO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COMPLETA, CONF. NF10496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2009 | 1420.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2009 | 1046.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2009 | 80085.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2009 | 1446.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2009 | 305.00 | 00080567770400 | IZAIAS SERAFIM DE CARVALHO - IZAIAS MOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECA-NICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS, MMN-5722, MNE-2021, LO-TADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 10447, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2009 | 5850.00 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE78M2 DE BRITAS, TIPO CASCALHITO, UTILIZADOS NO PREPARO DO PRÉ MISTURA-DO A FRIO (PMF), PARA SEREM APLICADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DASAVENIDAS ASFALTADAS DESTA CIDADE, OCNFORME NOTA FISCAL Nº. 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2009 | 1903.50 | 00279531000327 | TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TINTAS NOVACOR LISO LT C/18L, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME FATURA 000497001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2009 | 100.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS PARA A RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DA AV. GE-TÚLIO VARGAS E SOARES MADRUGA E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO PARA ARUA MANOEL CAIANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2009 | 73.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 (DOIS) BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG E 01 ÁGUA MINERAL PLATINA DE20LTS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E URBA-NISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2009 | 233.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SER COLOCADOS NOS BALDES DO MER-CADO PÚBLICO E NOS CAVALETES DE SINALIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 10450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2009 | 540.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOTOR COMPRESSOR E AR CONDICIONADO 10.000BTUS, LOCALIZADO NA REPETIDORA QUE TRANSMITE OS SINAIS DE TV, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2009 | 4300.00 | 12681144000130 | PROJECTA -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPACTADOR CF2 MOTOR HONDA GASOLINA E 01 (UM) MOTOR GASOLINA 5.5HP TF 55FX1, PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO ASFALTICA DAS AVENIDASDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 263738 COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2009 | 382.00 | 00050473921472 | GILCLEAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MNR-5722, MNE -2011 E MNE-2021, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EURBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2009 | 355.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIM-PEZA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2009 | 820.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPARO E CONSERTO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO(OFÍCIO Nº 65/09 - RELAÇÃO) E NOTA FIS-CAL Nº. 10465, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2009 | 336.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (METALURGICO) EM CONSERTOS, CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº. 10423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2009 | 690.00 | 07906862000127 | FRANCISCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS DE AGENTES DE SEGURANÇA, CONTRATADOS PELA PREFEITURA, PARA DARAPOIO E SEGURANÇA NO MERCADO PÚBLICO E NO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 10242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2009 | 150.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2009 | 240.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2009 | 296.90 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA LIMPEZA EMANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2009 | 617.10 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COMSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2009 | 1079.80 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº. 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2009 | 138.20 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (ARAME, CORDA, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 001755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2009 | 194.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO ENOTA FISCAL Nº. 10960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2009 | 480.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 60 (SESSENTA) BALDES PLÁSTICOS COM TAMPA, DESTINADOS A SECRETARIA000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2009 | 6663.80 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM COLOCADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA MMY-4882 E CAÇAMBA DE PLACA MNZ-7228, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2009 | 160.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA VASCULHAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, COMPREEDENDO AS PARTES DO AÇOUGUE E ÁREA DE VERDURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº10547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2009 | 35.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE QUENTINHAS PARA O PESSOAL QUE ESTA CONSERTANDO A ESTRADA DO SITIOCAPIM GROSSO, CONFORME NOTA FISCAL N. 10468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2009 | 1046.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONTRATADOS, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2009 | 2350.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2009 | 3197.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2009 | 2401.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2009 | 30000.00 | 09617999000197 | LUIZA - PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA A SER REALIZADA PELA BANDA SAIA RODA-DA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2006, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2009 | 225.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GIRANDOLAS E FOGUETES, PARA SEREM UTILIZADOS NA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2009 | 80.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA BARRACA ONDE FICAM OS JOGADORES RESERVAS, NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO - O ZEZÃO - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10412 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2009 | 110.70 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS (FITAS, TNT), PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃODAS RUAS E AVENIDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO PEDRO DE RUA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº. 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2009 | 59.00 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS (TNT, BALAO), PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃODAS RUAS E AVENIDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO PEDRO DE RUA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº. 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2009 | 400.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO EORNAMENTAÇÃO DAS BARRACAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 26/06, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADS JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2009 | 50.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA SER UTILIZADO NA ABERTURA DA EXPOFEIRA (RAÍZES DOS SERTÃO), EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2009 | 351.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOBOS), PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃODO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL O DEMÃO, CONFORME NOTA FISCAL 10549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2009 | 260.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL - O ZEZÃO - CONFORMEDOCUEMTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA FISCAL Nº. 0054563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2009 | 299.50 | 41218777000104 | HELENO ESMERINO DE PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TROFEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA,EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2009 | 250.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO EM 10HS DE CARRO DE SOM, PARA ANUNCIAR A PROGRAMAÇÃO DEINAUGURAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER - CEMFEL,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2009 | 836.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PRA CONSUMO DAS BANDAS MUSICAISQUE APRESENTARÃO NO SÃO PEDRO DE RUA 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000712 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2009 | 2546.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2009 | 2245.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2009 | 2706.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2009 | 2546.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2009 | 930.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (COORDENADORES). LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2009 | 3048.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DE DESENVOL-VIMENTO AGRARIO M.D.A(BENEFICIO EM CASO DE SECA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 250000037805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2009 | 80.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR VALMET 785 E VULCANITO EMAMBOS OS PNEUS DO MESMO VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2009 | 50.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM ALUGUEL DE SOM, PARA SER UTILIZADO NA CONFERENCIA DO ARROZVERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2009 | 400.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDA-DES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTAFISCAL Nº. 0015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2009 | 300.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA A CONFERENCIA DO ARROZ VERMELHO (SENAR), CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA FISCAL Nº. 10952, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2009 | 874.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de RFERENTE A AQUISIÇÃO DE CA-DEIRAS E BIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003190. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2009 | 573.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PEQUE-NOS PRODUTORES RURAIS, REALIZADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, NA ABERTURA DA FEIRA RAIZES DO SERTÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000709/000710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2009 | 11786.60 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000925,000926,000927, 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2009 | 1363.00 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2009 | 4390.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2009 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CAPS I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2009 | 200.00 | 41122581000111 | KI- JÓIA OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAÚ, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO (ALESSANDRA F. DA SILVA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000007 E DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2009 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEDIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:(ANTONIO RODRIGUES PITAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 009850 E DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2009 | 168.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 03-BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 18- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA-DOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.NF 5859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2009 | 7367.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DASAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. NOTAS FISCAIS000531,000532,000533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2009 | 166.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS(EXAMES LABORATORIAIS), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº 005926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2009 | 150.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GIRANDOLAS E FOGUETES, PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRILHA DO PES-SOAL DO PROGRAMA CAPS, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº. 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2009 | 350.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 07 (SETE) UNIDADES DE FILTRO SÃO JOÃO (BARRO) COMPL. 4VL., PARA SERDISTRIBUIDOS JUNTO AOS PSFS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO000703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2009 | 535.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000708 E PROCESSO LICITATÓ-RIO TIPO PREGÃO Nº. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2009 | 1076.51 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CAFE, ARROZ, BISCOITO, ETC.), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TIPO PREGÃO Nº. 009/2009 E NOTA FISCAL 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2009 | 2102.18 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2009 | 113.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO CENTRO DESAÚDE DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, CONF. NOTA FISCAL 028186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2009 | 7980.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 010024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2009 | 329.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2009 | 242.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, NO TOTAL DE 4.840 CÓPIAS, PARA O FUS, DA SECRETARUIA DE SAÚ-DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO E NOTA FISCAL Nº. 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2009 | 160.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (SHORTS E MEIÃO), PARA SER DISTRIBUIDO JUNTO AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2009 | 499.37 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES, BOLO E SALGADOS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2009 | 30.00 | 00003433805440 | DAMIAO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDA-DE DE PATOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2009 | 150.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VA-CINAÇÃO DA PÓLIO 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2009 | 131.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (CADEADOS, GARRAFA CAFE, VARAL, ETC), PARA SEREMUTILIZADOS NO PROGRAMA CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2009 | 282.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSFS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2009 | 185.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2009 | 120.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HXP-1257, HQQ-5273 E MOW2165, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NO-TA FISCAL Nº. 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2009 | 200.00 | 00008432192465 | JOSE CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAAS AO SÃO JOÃO DO CAPS, NO DIA 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL10541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2009 | 175.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA SER UTILIZADO NO EVENTO JUNINO DO PROGRAMACAPS, E COMO TAMBÉM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº. 10967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2009 | 120.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, NOTA FISCAL DE Nº 10953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2009 | 190.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DEECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO, PARA O SENHOR, JOSE AFREU DE ASSISRESIDENTE NA RUA MÃE BURREGA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 010974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2009 | 110.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2009 | 325.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO, SRA. JULIANA AUGUSTINHO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 2887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2009 | 1340.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA, UROGRAFIA, RAIOS-X, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA FISCALNº. 0037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2009 | 160.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDI-COS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA FISCAL Nº. 5169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2009 | 460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MAODE OBRA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MOW-2165, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2009 | 100.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCOMOÇÃO DEIDA E VOLTA A LAGOA SECA COM A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRADA SILVA, QUE FOI SER CAPACITADA NO PROGRAMA GESTAR II.NF 10238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2009 | 2841.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO.NF 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2009 | 860.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CARDOSO DOS VIRIATOS, CATOLEZINHO, CARDOZINHO EPITOMBEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 10446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2009 | 880.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CANTINHO, VARGINA E SÃO GONÇALO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 10445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2009 | 2232.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, BORRACHA, PEREIRO PARA O CAPIM GROSSO DOS MA-TIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE FATURA Nº.10430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2009 | 2448.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA E CA-XIMBO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2009 | 1488.00 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CASTANHEIRO, ARACÁ E CRAVOEIRO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 10436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2009 | 1265.00 | 00004481801468 | FRANCISCO SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2009 | 1020.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSTERMINO DAS AULAS, DAS COMUNIDADES, CARDOZINHO E BARROCÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2009 | 2016.00 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NOTA FISCAL N. 10442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2009 | 860.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, RIACHÃO DOS AMBROSIOS E EMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2009 | 617.50 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, AGRESTE E RIACHO DO CEDRO, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº.10441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2009 | 1248.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CORRENTE, PAU FERRADO E COCHOS DE BAIXO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 10443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2009 | 1664.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DA COMUNIDADE CAPIM GROSSO DOS MATIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 10437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2009 | 432.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2009 | 14565.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2009 | 3943.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2009 | 2866.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (COORDENADORES), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO, NOTA FISCAL 000104, RELATIVO AJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2009 | 375.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2009 | 180.00 | 00078985170406 | JOSE PEREIRA BARBOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA (CAPINA) E MONTAGEM DO PORTÃO METÁLICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10461, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2009 | 105.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM VULCANITOS NOS PNEUS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOW-2256 E PLMMS-7739, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 10532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2009 | 225.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GIRANDOLAS E FOGUETES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS QUADRILHAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2009 | 1500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 30(TRINTA) UNIDADES DE FILTRO SÃO JOÃO (BARRO) COMPL. 4VL, PARA SERDISTRIBUIDOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000704, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2009 | 157.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DE PORTÕES E PLACAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10424, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2009 | 129.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL Nº. 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2009 | 126.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCERTO DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2009 | 102.01 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO PALIO, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2009 | 255.75 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, NO TOTAL DE 5.115 CÓPIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2009 | 360.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOW2256MOT-2436, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2009 | 325.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 13 HORAS DE SOM, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº. 10968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2009 | 90.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, NOTA FISCAL DE Nº 10959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2009 | 1570.63 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 327,215 KG DE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO, CONF. PREGÃO DE Nº 13/2009, E NOTA FISCAL Nº 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2009 | 840.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BATERIA, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00011536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2009 | 3949.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2009 | 2366.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2009 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2009 | 55.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES AO CHEFE DE GABINTE E AO FUNCIONÁRIO JOSE PINTO, EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2009 | 15.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CORSA, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2009 | 6815.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00011535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2009 | 1023.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2009 | 1023.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (COORDENADORES), LOTADOS NA OUVIDORIAMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2009 | 3136.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2009 | 930.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONTRATADOS, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2009 | 248.19 | 00079828566400 | ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDO CURSO DE PREGÃO COMPRAS NET E LEGISLAÇÃO, CURSO DE ATUALIZAÇÃO E HABILITAÇÃO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2009 | 775.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/09, NOTA FIS-CAL 000778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2009 | 1030.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2009, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2009 | 1052.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2009, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2009 | 488.95 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETÁRIOSMUNICIPAIS, CONFORME FATURA Nº. 310033591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2009 | 203.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LI-CENCIAMENTO DO VEÍCULO MNC-8691, LOTADO HA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2009 | 106.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-2382, 2381 E 2629), DA CENTRAL TELEFONICA DO MUNICIPIO E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, (FATURA Nº 0170266517422). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2009 | 439.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2009 | 462.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382), DA CENTRAL TELEFÔNICA, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2009 | 86.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2009 | 490.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, MANOEL BELO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2009 | 9542.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO GPS - GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME COMPROVANTES COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2009 | 14843.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2009 | 7142.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2009 | 490.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, MANOEL BELO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2009 | 350.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE COPIADORA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05A 09/06/2009, INCLUINDO SERVIÇOS DE 4.924-CÓPIAS ESCEDENTES, NOTA DESERVIÇOS Nº. 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2009 | 49.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 04 (QUATRO) BOTIJÃO GLP ENVASADO 13KG E 01 ÁGUA MINERAL PLATINA DE20LTS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 5889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2009 | 15.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-8691, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2009 | 346.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2009 | 60.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2009 | 50.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM ALUGUEL DE SOM, PARA SER UTILIZADO NA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DESEGURANÇA PÚBLICA, PARA ESCLARECER AS DIRETRIZES A SEREM TRATADAS NA1ª CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E ASSESSORIA TEC-NICA NO RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA E NOTA FISCAL Nº. 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2009 | 400.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA O SEGUNDO SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE DO MI-NISTERIO PÚBLICO0 DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTAFISCAL Nº. 10951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2009 | 300.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM SOM, PARA SER USADO EM COMEMORAÇÃO A UMA LOUVAÇÃOREALIZADO NA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 10545 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAE NOTA FISCAL Nº. 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2009 | 455.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DA TESOURARIA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2009 | 130.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE DE TONNER DE IMPRESSORAS HP 35A, LOTADAS NOS SETORESDE EMPENHO E TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2009 | 302.50 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 CARTUCHO TONNER HP 35A, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2009 | 55.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, PARA REPOSIÇÃO DE AMORTECEDOR E ESCAPAMENTO DO VEICULO CORSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 0632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES E NOTA 10501, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2009 | 5356.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2009 | 4613.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2009 | 18.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/06/2009 | 239.31 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2009 | 1300.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SIS-TEMA DE INFORMÁTICA, SISIPTU - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2009, CONFORME NF 10411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/06/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, SRA. MARIA LEONIDES CLAUDINO I-ZIDRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2009 | 334.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MNC-8691(CÃMARA), CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2009 | 1590.00 | 03792805000103 | LATOSENSU- ESCOLA JURÍDICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSCRIÇÃO PARACURSO PREGÃO PRESENCIAL ELETRÕNICO NO PERÍODO DE 03 A 05/06/2009- EMJOÃO PESSOA-PB, PARA ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JÚNIOR, NF 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/06/2009 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ITR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2009 | 1340.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO C/ SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, SERVIDO AS AUTORIDADES E PESSOAS DA COMUNIDADE, POR OCASIÃO DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NF 10401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2009 | 85.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ORORNAMENTAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, POR OCASIÃO DE UMA REUNIÃO,COM OS PREFEITOS DA REGIÃO E AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. NF10244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/06/2009 | 430.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/06/2009 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS, NOS DIAS 17, 22,E 25 DE MAIO, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOÃO PESSOA E RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/06/2009 | 437.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 12 (DOZE) BUTIJÕES DE GÁS DE 13 KG 05(CINCO) AGUA MINERAL , DESTINADOS P/ AE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 5860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/06/2009 | 35.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO EM VULCANITO, ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, DOS ONIBUS QUE FAZEM OTRANSPORTE ESCOLAR, NF 0633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2009 | 524.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIACONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA ANEXO.NF 004899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2009 | 520.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA E CONSERTO DE 01-BEBEDOOURO E 01-GELADEIRA DE ESCOLADESTE MUNICIPIO, NF 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2009 | 4480.00 | 00076055523434 | MARCONE BELIZARIO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA DO PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NOGRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES, NF 10456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/06/2009 | 82.73 | 00002062559429 | MARIA LAURENTINO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA)DIÁRIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE UMA REUNIÃO TECNICA DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2009 | 4500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍ-CULO ÔNIBUS DE PLACA KJF-0216-CE, PARA A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA À PATOS E DE PATOSÀ ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTAFISCAL 10416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2009 | 175.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLO DE PLACA MNX-9045/PB COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 10402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2009 | 350.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLO DE PLACA MNX-9045/PB COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 10250.REF. AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2009 | 3637.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE:FIAT(S) DUCATO HXP-1257, HWW-1478(PROPRIO), CONFORME NOTAFISCAIS 004896 E 004897E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2009 | 390.00 | 00051905205449 | ORLANDO PAIVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS DE MAO OBRA NO CONSERTO DAS COBERTAS DAS REPARTIÇÕES PUBLICADA PREFEITURA E NOS PREDIOS DOS PSF(S) ALTO DAS NEVES, SAÃO JOSÉ, CAPSNF 10248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2009 | 4350.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 01283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2009 | 175.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA, EXECUTADO NOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA HXP-1257,MOW2165, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA NF 0631.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2009 | 622.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 01287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2009 | 100.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS(GRÁ-FICO)EM CONFECÇAO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DR.MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2009 | 50.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:ANA LUCIANUNES DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS 0117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/06/2009 | 678.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)MILHÉRIOS DE TIJOLOS, PARA SER UTILIZADO NO ESTÁDIODE FUTEBOL DO MUNICIPIO: JOSÉ BARROS SOBRINHO(O ZEZÃO), CONFORME NOTAFISCAL 10249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2009 | 80.00 | 00064563286400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR DE CARENE E (VARETAMENTO), CONF.NOTA FISCAL 10409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/06/2009 | 440.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO CONSERTO E CONFECÇAO DE PORTAS, ASSENTAMENTO E REFORMAS EM ES-CADAS DE POLDAÇÃO, CONF. NF 10241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/06/2009 | 36600.00 | 01791741000109 | ASFALTO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 30(TRINTA) TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, DESTINADOS PARA OMUNICIPIO DE ITAPORANGA CONF. NF 0.260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/06/2009 | 3000.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA DE METARLUGIA PARA A REALIZAÇÃO DE RECEUPERAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DO GINÁSIO DE ESPORTE VALDEMAR LOPES DA SILVA(O DEMÃO), CONF. NF10453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/06/2009 | 3000.00 | 00064613437415 | ELIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA A REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO NA ESTRUTURAFÍSICA E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE VALDEMAR LOPES DA SILVA(O DEMÃO), CONF. CONTRATO E NF 10455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2009 | 45.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MMO2335 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 001284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00002668907411 | FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DO PARQUE INFANTIL QUE FICA NO CENTRO SOCI-AL ESPORTE E LAZER(CAMPESTRE ESPORTE CLUBE), CONFORME NOTA FISCAL DENº 10239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2009 | 1300.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO POÇO DO CENTRO SOCIALESPORTE E LAZER(CAMPESTRE ESPORTE CLUBE), CONFORME NOTA FISCAL DENº 10240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2009 | 1600.00 | 00003470515450 | FRANCILENE DE LUCENA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O PÚBLICO ALVO DE40(QUARENTA) PESSOAS INTEGRANTES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. NF10404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2009 | 160.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UM)ESPELHO 160X60CM, 01(UMA) MOLDURA 160X60E 01(UMA0 PRANCHA 1.60X 23 CM, DESTINADOS PARA O CURSO DE CABELEREIRODA CASA DA FAMÍLIA, CONF. NF 10247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/06/2009 | 1750.00 | 00035273321468 | JOSE NILDO ABILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CARRADAS DE AREIA, COM A FINALIDADE DE FAZER O PARQUE INFANTIL EQUADRA DE VOLEY BOL DO CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTE E LAZER, NOTA FISCAL10474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/06/2009 | 165.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/06/2009 | 70.00 | 00081408102820 | JOSE DA SILVA QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/06/2009 | 54.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2009 | 150.00 | 00005483938429 | VALDEVANIA ALVES BEZERRA GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO MENOR ADELMO BEZERRA GONÇALO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/06/2009 | 35.06 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMMEIA DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, COM O OBJETIVO DEDE CONDUZIR O MENOR(JOSE VICTOR MATEUS DA SILVA), AFIM DE FAZER TRATA-MENTO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2009 | 5856.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTE(O DEMÃO),DESTE MUNICIPIO CONF. NF 15768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/06/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HXP-1257, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2009 | 160.00 | 00072579625453 | JOSE RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-PROTEÇÃO EM CERCADO DE MADEIRA, DESTINA-DOS PARA A ARBORIZAÇÃO DO PREDIO DO PSF DA BELA VISTA, NF 10415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/06/2009 | 106.00 | 00083908242487 | RAIMUNDO AMBROZIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSÉ RODRI-GUES PITA,(SÍTIO PARANÁ), CONF.NF 10413.NOTA FISCAL Nº. 10120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/06/2009 | 430.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 021.2006.001.775-9, EM NOME DE BEATRIZ BRASILINO DE LIMA E OUTROS DEBITADO NA CONTA DE FPM NO DIA 03/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2009 | 125.00 | 00004465297459 | MARINALDO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE 25-CARRADAS DE AREIA, DESTINADO PARA CONSERTO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO: JOSÉ BARROS SOBRINHO(O ZEZÃO), CONFORME NOTA FISCAL 10414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/06/2009 | 350.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MECANICOS (GERAL DO MOTOR), NO VEÍCULO LOCADO CORSA SEDAMPLACA MNC-8691, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/06/2009 | 400.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 16 HS TRABALHA-DAS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DE ORGÃOSDESTA PREFEITURA, NF 10417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/06/2009 | 713.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM COLOCADOS NO VEÍCULO CORSA PLACA MNC-8091,A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/06/2009 | 4065.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF000563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/06/2009 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-2256(MICRONIBUS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.NOTA FISCAL Nº. 10120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/06/2009 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DOBLO DE PLACAHXP-1257, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NF 10421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/06/2009 | 440.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, VENTILADOR E COLO-CAÇÃO DE GAS NO AR DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTA FISCAL 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/06/2009 | 40.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DEPLACA MNX-5567, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. NF 10418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/06/2009 | 100.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNO-2335, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº10422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2009 | 315.57 | 00007917412814 | SEVERINO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIÁ-RIAS A CIDADE DE LUZIANIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRONACIONAL DE AGENTES COMUNITARIOS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2009 | 120.00 | 41122581000111 | KI- JÓIA OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)ÓCULOS , PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(MARIA JOSE LEITE PEREIRA ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 00008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/06/2009 | 315.57 | 00064616290415 | DAMIÃO BRAZ e OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIÁ-RIAS A CIDADE DE LUZIANIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRONACIONAL DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/06/2009 | 546.66 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DADE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/06/2009 | 256.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE CAMISETAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DE VACINA-ÇÃO DA PÓLIO, CONF. NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2009 | 7800.00 | 00079857175449 | MARCONDES VENANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO PMF, USADO NA RESTAU-RAÇÃO DO PAVIMENTO ASFALTICO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRA E NF 10473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/06/2009 | 380.00 | 00021573140406 | CICERO FRANCISCO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEFRVIÇOSPRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) BICAS, PARA SEREM COLOCADAS NO MERCADO PÚBLICO, NF 10425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/06/2009 | 35.06 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMMEIA DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, COM O OBJETIVO DEDE CONDUZIR O MENOR(JOSE VICTOR MATEUS DA SILVA), AFIM DE FAZER TRATA-MENTO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/06/2009 | 35.06 | 00064552217453 | CICERO JUSTINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMMEIA DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, COM O OBJETIVO DEDE CONDUZIR O MENOR(JOSE VICTOR MATEUS DA SILVA), AFIM DE FAZER TRATA-MENTO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2009 | 50.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGAS SOARESONDE FUNCIONA PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA. CONFORME FA-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2009 | 303.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PAT. CLINICA S/S LIMITADA-HEMATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS(EXAMES LABORATORIAIS), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,NF 001888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2009 | 250.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 1ºDE MAIO/2009, POR OCASIÃO DO DIA DO TRABALHADOR, NF 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/06/2009 | 911.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS O CAPS I, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 001256,001257 E 001258 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2009 | 23004.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO EM CONTA CORRENTECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2009 | 22.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE REDES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2009 | 30.00 | 00004807881469 | JOANIRA FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2009 | 71.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGAS SOARESONDE FUNCIONA PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA. CONFORME FA-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2009 | 10580.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTE(O DEMÃO),DESTE MUNICIPIO CONF. NF 0054373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE TER-RENO NO PERÍMETRO RURAL, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍ-PIO, PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO PE-RÍODO DE 11/05/09 A 10/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2009 | 3325.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA PRIMEIRA QUOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00265.2008.019.13.00-0 E 307.2008, EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO E OUTROSDEBITADO NA CONTA DE FPM NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2009 | 8087.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA NO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2009 | 212.97 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE AOPERIODO DE 02/1984, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2009 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BABSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO, RELATIVOAO DIA 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2009 | 8087.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2009 | 736.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2009 | 22807.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DO MAGISÉRIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2009 | 9738.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO NO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/06/2009 | 638.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000695 E 000696 E PROCES-SO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO Nº. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2009 | 2296.59 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMACAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000697 E 000698 E PROCESSOLICITATÓRIO TIPO PREGÃO Nº. 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2009 | 43.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/06/2009 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ITR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/06/2009 | 1115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DADE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/06/2009 | 1116.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DODE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/06/2009 | 1117.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DODE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/06/2009 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DODE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2009 | 3302.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTE(O DEMÃO),DESTE MUNI-PIO CONF. NF 021072 E 021071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2009 | 352.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 44- FARDAMENTOS, DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DA CAPOEIRA DO PETICONF. NF 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2009 | 900.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ADESIVOS EM PLASTICOS, DESTINADOS PARA AS BARRACAS E FREEZER DOP.A.A, CONF. NF 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/06/2009 | 532.90 | 02687936000168 | ELISETE BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AQUISIÇÃOPANELAS, CUSCUZEIRAS, PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAIS Nº885 E 886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2009 | 7483.00 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS (70- MESAS E 280-CADEIRAS PLASTICAS), DESTINADOS PARAO PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL005284 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2009 | 1299.96 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONZINHA(TALHERES,PRATOS,LIXEIRAS E ETC)DESINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONF.NOTAS FISCAIS 005285 E 005286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/06/2009 | 64.00 | 00050474286487 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/06/2009 | 5000.00 | 08298853000163 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO ESPORTIVO DOPODER PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DA EQUIPE FUTEBOLISTICA CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, CONCERNENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTEBOL DESTE ANO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/06/2009 | 340.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA OS CANTEIROS E PRAÇAS. DESTE MUNICIPIO CONF. NF 15925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/06/2009 | 240.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2009 | 4770.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTADORES CONTRATADOSPELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/06/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAE NOTA FISCAL Nº. 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/06/2009 | 32506.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE BUCAL, RELATIVOA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/06/2009 | 55064.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/06/2009 | 30000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS(PSF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/06/2009 | 45552.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS-AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/06/2009 | 6757.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVOA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/06/2009 | 6774.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVOA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/06/2009 | 1320.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CAIÇARA, PAU DARIO, REBOLÃO E SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO E NF 10432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CURIMATÃ, TABULEIRO E SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO E NF 10428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/06/2009 | 936.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,TCONFORME NF 10429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2009 | 1224.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/06/2009 | 2040.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 83KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2009 | 1512.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 10440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/06/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/06/2009 | 72.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÕES DE ENFEITES JUNINOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DO SÃO PEDRODE RUA/2009, CONF. NF 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/06/2009 | 10.00 | 09269242000150 | M. CELESTINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÕES DE ENFEITES JUNINOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DO SÃO PEDRODE RUA/2009, CONF. NF 236443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/06/2009 | 450.00 | 00003471796495 | MARCOS VENICIO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS, BALÕES EM TECIDOS, ORGANIZAÇÃO E DECORA-ÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO DE RUA/2009), CONF. NF 10458 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/06/2009 | 400.00 | 00087314479453 | VANDICLEIDE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEFRVIÇOS DEAPOIO AOS ELETRICISTAS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO: JOSÉ BARROSSOBRINHO(O ZEZÃO), P/ INSTALAÇAO DAS BARRACAS POR OCASIÃO DAS FESTIVI-DADES DO DIA 1º DE MAIO/2009.(POEIRÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/06/2009 | 4494.60 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/06/2009 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA RECICLAGEM DE TONNER, PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, NOTAFISCAL 0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/06/2009 | 99.98 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A VEÍCULOS, LOTADOS NESTASECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL 112100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/06/2009 | 854.20 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DOCAPS I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/06/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/06/2009 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/06/2009 | 15654.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO EM CONTA CORRENTECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/06/2009 | 120.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF10452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/06/2009 | 7993.10 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONF. NF 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/06/2009 | 140.00 | 00014565676168 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2009 | 446.10 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTOMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, CON-FORME . NF 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/06/2009 | 2010.60 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOCENTRO SOCIAL ESPORTE E LAZER(CAMPESTRE ESPORTE CLUBE), CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE O MESMO E A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONF. NOTA FISCAL 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/06/2009 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRA-MA CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/06/2009 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/06/2009 | 7.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFASTELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2009 | 346.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO PRESTADOS EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/06/2009 | 100.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/06/2009 | 210.39 | 00004146027497 | LUCICLEIDE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIÁ-RIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOSLESCENTE, NOPERÍODO DE 25 A 27/MAIO/2009, CONF. DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/06/2009 | 2359.50 | 00088544290400 | ANDREIA CASSIMIRO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS, BALÕES EM TECIDOS, ORGANIZAÇÃO E DECORA-ÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO DE RUA/2009), CONF. NF 10458 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/06/2009 | 254.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANITOS DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICÍPIO(CAMINHÕES PL(S)MMX-4882 E MNE-5722 E TRATOR CONFORME NF 10469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/06/2009 | 5000.00 | 00004493675411 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARTE DO PAGA-MENTO DE LOCAÇÃO DO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENTOS PRODUTO-RES RURAIS, CONF. NF 10472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2009 | 155.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO- JOVEM, CONFNF 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2009 | 400.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UM)MOTOR E TROCA DO EVAPORADOR,DESTA SECRETARIA,CONF. NF 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2009 | 237.25 | 00006126392400 | CICERA DUARTE TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/06/2009 | 222.33 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/06/2009 | 258.16 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/06/2009 | 308.38 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016351 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/06/2009 | 309.45 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2009 | 111.28 | 00005634467497 | FABIO JOAQUIM ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2009 | 400.00 | 00023787287434 | JOSE COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2009 | 192.68 | 00083907920449 | JOSE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/06/2009 | 174.58 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/06/2009 | 233.70 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2009 | 301.60 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/06/2009 | 156.49 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2009 | 206.52 | 00003017185478 | JOSEFA LUCINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2009 | 224.50 | 00048876933468 | JOSIVAN ENOQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2009 | 193.25 | 00076825442449 | COSMO MARTINS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2009 | 205.00 | 00079830293491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2009 | 289.95 | 00009491280406 | LUIZ COELHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº016350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/06/2009 | 203.35 | 00054940664449 | LEONIDAS PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2009 | 198.00 | 00042474604472 | UBIRAJARA POSSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/06/2009 | 257.90 | 00083906061434 | JOSE ANCHIETA P. DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/06/2009 | 179.25 | 00002594739448 | JOSE SSENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/06/2009 | 200.21 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2009 | 127.70 | 00002573566498 | PAULO CUSTODIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2009 | 213.84 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2009 | 418.00 | 00047781130472 | JOSEFA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2009 | 298.80 | 00011647995841 | JOSE FAUSTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2009 | 432.70 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2009 | 340.15 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2009 | 202.95 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2009 | 189.95 | 00020714106453 | ALEXANDRINO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2009 | 326.43 | 00004992414443 | CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2009 | 167.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2009 | 236.75 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/06/2009 | 259.60 | 00076851796449 | ANACLETO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2009 | 74.40 | 00003207101496 | EDUARDO TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2009 | 201.10 | 00064610446472 | DJACI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2009 | 241.85 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/06/2009 | 207.35 | 00001267134488 | KATIUCIA RODRIGUES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/06/2009 | 289.00 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/06/2009 | 298.98 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2009 | 199.00 | 00004156883450 | MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/06/2009 | 1307.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSMAIO/2009(SANDRA HELENA LEITE DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/06/2009 | 1700.00 | 00007213414461 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃODO SR. COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFEREN-TE Á PINTURA E MANUTENCÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA MARIA ZULEIDE PACHECO-BELA VISTA, NF 10459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2009 | 91.60 | 08847410000265 | POSTO CJA II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIACONF. NF 002657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/06/2009 | 1307.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSMAIO/2009.(JOSELENE PEREIRA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2009 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/06/2009 | 141.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DESAÚDE, NF 10467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/06/2009 | 685.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS, JATEADOS, DESTINADOS PARAOS VEICULOS, LOTADOS NA SAÚDE, CONF. NF 10464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/06/2009 | 116.50 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA ADMINSITRAÇÃOE FINANÇAS (EMPENHOS E PESSOAL),QUE TRABALHARAM EM TEMPO INTEGRAL.CONF. NF10466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/06/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM TRANSFE-RÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/06/2009 | 2067.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA SEGUNDA QUOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2009 | 232.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PBE C. GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: GESTÃO EDU-CACIONAL E RSULTADO DE APRENDIZAGEM E DOENCONTRO VOLTADO A EDUCAÇÃOFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/06/2009 | 50.00 | 01573651000133 | ALTEL- TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO EM LIGAÇÕES E FAZ DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NF 10245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2009 | 40.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE CONFECÇAO DE CARIMBOS, PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2009 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE04 (QUATRO DIARIA ), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDOSECRETARIO DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/06/2009 | 770.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS COM DE AREIA, PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DA SALADE AULA NA ESCOLA JACINTA CHAVES, NF 10490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/06/2009 | 26322.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/06/2009 | 380.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO M. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE PROTESE DENTARIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(ELMIRANDA MADALENA DA SILVA), CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,NF 10476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/06/2009 | 5933.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/06/2009 | 1511.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓ-GICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/06/2009 | 5933.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/06/2009 | 66.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.E.P. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/06/2009 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ITR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/06/2009 | 235.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO A.F.M, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/06/2009 | 41.16 | 00047844388404 | CIRAME PINTO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE1/2 (MEIA-DIARIA ), EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FAZER COMPRAPARA DECORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/06/2009 | 30.00 | 01573651000133 | ALTEL- TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO EM LIGAÇÕES E FAZ DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NF 10246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2009 | 188.50 | 00064549712449 | CICERO CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº016326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2009 | 45.00 | 00081408102820 | JOSE DA SILVA QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/06/2009 | 100.00 | 00009989747490 | CICERO JACKSON MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2009 | 239.18 | 00002694655459 | EDNEUTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2009 | 293.81 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2009 | 234.90 | 00001835186408 | JOACI BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.016283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/06/2009 | 1600.00 | 00003470515450 | FRANCILENE DE LUCENA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O PÚBLICO ALVO DE40(QUARENTA) PESSOAS INTEGRANTES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. NF10499, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2009 | 45.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DO INCRA, CONFORME NF 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2009 | 270.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS DE CASCALHO, PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ES-TRADA DO SITIO BARROCÃO, NF 10488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2009 | 248.00 | 00008516735460 | DAMIÃO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DUAS)CARRADAS DE AREIA PARA O CA-NAL XIQUE-XIQUE E CEMITERIO PÚBLICO, NF 10497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2009 | 135.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS DE BARRO, PARA SER UTILIZADA NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZNF 10492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2009 | 210.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS DE AREIA, PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇAO DE CALÇAMEN-TO(ATERRO) NO BAIRRO DO ALTO DAS NEVES, NF 10488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/06/2009 | 910.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS DE AREIA, PARA SER UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE PRE-MISTURADO Á FRIO, NF 10487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2009 | 106.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÕES DE ENFEITES JUNINOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DO SÃO PEDRODE RUA/2009, CONF. NF 003920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2009 | 140.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS DE AREIA, PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIODE ESPORTES O DEMÂO, NF 10488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/06/2009 | 37127.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO EM CONTA CORRENTECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/06/2009 | 40.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.E.X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2009 | 17952.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/06/2009 | 580.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/06/2009 | 516.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/06/2009 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/06/2009 | 37852.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/06/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE,(WANDESON R. DA SILVA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/06/2009 | 4909.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/06/2009 | 932.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE FARDAMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA FUNASA, CONFORMENOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2009 | 48367.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃODE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2009 | 110270.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORES)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2009 | 117.00 | 00068808488853 | JOAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOSPRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR ELETROBOMBA TRIFASICA DE ICV, DO MATADOURO PUBLICO, NF 10500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2009 | 3255.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,(PRO-JOVEM) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2009 | 54.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2009 | 4390.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2009 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENCHIMENTO DEHP 15A DA MAQUINA DE XEROX DA TESOURARIA, NF 0165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/06/2009 | 1500.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2009(SÃO PEDRO DE RUA), CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2009 | 154.41 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, LOTADOS NESTASECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL 110370 E 110371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2009 | 6970.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMU E DIESEL) EM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 001176E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HXP-1257, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2009 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BABSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO, RELATIVOAO DIA 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2009 | 9599.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(ÓLEO DIESEL),PARA ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS PRÓPRIOS:ONIBUS DE PLACAS MMS-7739,MOW-2256, MOY-2436, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 02/2009E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOSEM ANEXO, CONF. NF 001177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2009 | 9282.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTICIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2009 | 7067.17 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(GASOLINA COMUM E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO),PARA ABASTECIMENTODOS VEÍCULOS PRÓPRIOS: FIAT UNO MMO-2335, MOTOCICLOS DE PLACAS: MNE-2021,MNE-2031,MNE-2011,MMR-5722,MOS-5107 EMMS-8175, LOTADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº02/2009.NF 001179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS DEXONERAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2009 | 1694.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA TERCEIRA QUOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2009 | 10500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00318.2005.019.13.00-7, EM NOME DE ANA MARIA IONOCENCIO SOARES E OUTROS DEBITADONA CONTA DE FPM NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DODE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2009 | 2080.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001178 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2009 | 1537.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001175 E PROCESSO LICITATÓRIOPREGÃO DE Nº 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2009 | 487.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE, RENOVAÇÃO DALICENÇA AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE TER-RENO NO PERÍMETRO RURAL, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍ-PIO, PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO PE-RÍODO DE 11/06/09 A 10/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 250000037805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2009 | 2427.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2009 | 930.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (COORDENADORES). LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2009 | 144.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 60,0 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SERCRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001208 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2009 | 197.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEP - CENTRO DE COMERCIALIZA-ÇÃO DO PESCADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2009 | 141.60 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COMSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2009 | 5500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MUDAS DIVERSASE LUMINÁRIAS NA PRAÇA MONSENHOR JOSÉ SINFRONIO (ANTIGA PRAÇA CENTENÁ-RIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 10511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2009 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2009 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEJUNHOO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº.10523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2009 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2009 E NOTA FISCAL Nº. 10521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 E NOTA FISCAL 10516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2009. NOTA FISCAL 10517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2009 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, NOTAFISCAL 10519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00064612830482 | FRANCISCO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTOCICLETA, COM MOTORISTA, YAMAHA YBR 125K, DE PLACA MNJ-5521/PB, PA-RA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E UR-BANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL 10534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2009 | 1046.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E UBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2009 | 1446.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2009 | 868.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2009 | 3288.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA ANEXO (AÇOUGUE PÚBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, PARA LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO MAPA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2009 | 5912.71 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍ-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001205 E PREGÃONº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2009 | 70.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS DE CANTEIROS COLADOS EM RUAS, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 10990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2009 | 425.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA ANEXO (MATADOURO PÚBLI-CO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2009 | 217.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2009 | 91.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PÚ-BLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2009 | 214.88 | 00051036673472 | CICERO PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CARUARU, COM A FINALIDADE DE PESQUI-SAR PREÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2009 | 310.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E CONFECÇÃO DE PORTAS E REFORMA DE ESCADAS PARA SEREMUTILIZADAS NO PALHOÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2009 | 149.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BIODIESEL COMUM, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 004950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2009 | 2740.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA, VANDILENE ABILIO MANGUEIRA, POR REINTEGRAÇÃO DEPOSSE, ATRAVES DE LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2009 | 108.36 | 00091023220482 | MARIA PERPETUA DIAS QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MARIA PERPETUA DIAS QUEIROZ, CORRESPONDENTE A PASSAGENS PARA ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2009 | 70.13 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR A CRIANÇA JOSÉ VICTOR MATEUS DA SILVA, PORTADOR DE DESNUTRIÇÃO DE 3º GRAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2009 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR AS CAR-TEIRAS DE IDENTIDADES AO IML, CONFORME XEROX DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBA-TÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2009 | 70.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, QUE TEVE POR FINALIDADE ACONDUÇÃO DO MENOR ROGERIO NUNES GONÇALVES ATÉ O CEA - CENTRO EDUCACIO-NAL DO ADOLESCENTE, CONFORME DECISÃO PROFERIDA PELA EXMª JUIZA DE DI-REITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2009 | 206.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AOADOLESCENTE, LOCALIZADA NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2009 | 155.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AOADOLESCENTE, LOCALIZADA NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2009 | 57.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOÃO PESSOA A ITAPORANGA, PARA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2009 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2009 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRA-MA CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2009 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2009 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2009 | 250.00 | 00046754253487 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 26, PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DO CENTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2009 | 2090.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (COORDENADORES), LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2009 | 2769.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2009 | 1860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PAA COMPRA DIRETA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETAR-RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2009 | 8912.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2009 | 272.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 004949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2009 | 397.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2009 | 560.00 | 07332177000134 | ECS-COM. DE IND. DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)TONNER LASER HP 1215 PRETO 2.2MPP, PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSO-RA LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 014101. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2009 | 230.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIATO UNO DE PLACA MMO-2335, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 002232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2009 | 1612.72 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 97,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001207 E PROCESSO LICITATÓRIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2009 | 160.00 | 00042474132449 | EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2009 | 108.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2009 | 109.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENER-GIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E LAZER - CEMFEL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2009 | 107.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENER-GIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2009 | 100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENER-GIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2009 | 265.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS TU-TELARES, QUE SERÁ PROMOVIDO PELAS PREFEITURAS DE ITAPORANGA E IGARACY,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2009 | 7200.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTESDAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PEDAGÓGICAS, LÚDICAS, DESENVOLVIDAS NOSPROGRAMAS SOCIAIS CRAS, PETI, PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2009 | 639.00 | 05373187000192 | LIMPOTEX - NADJALENE LOPES F. ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS, FRANJAS MISTAS PARA TAPETE, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PESSOAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2009 | 478.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/07/2009 | 350.00 | 09083072000114 | COMMEAL - VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA BOMBA (MOTOR) SUBMERSA (REBOMBIMENTO)DE ÁGUA PARA O PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2009 | 515.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/07/2009 | 3255.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,(PRO-JOVEM) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2009 | 6045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2009 | 250.00 | 00091745829415 | CICERO DE OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO PREMIAÇÃO AOS PAR-TICIPANTES DA CORRIDA DA FOGUEIRA 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008315245457 | ERIKE FERREIRA JERONIMO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃODE 3º LUGAR NA CORRIDA DA FOGUEIRA 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRO-BATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2009 | 150.00 | 00007224906409 | JOSE PIAUI FIGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃONA CORRIDA DA FOGUEIRA 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2009 | 514.07 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEUMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO BRASÍLIA/RECIFE, NO DIA 09/07/2009 E RECIFE/JOÃO PESSOA, DIA 10/07/2009, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DJACI FARIAS BRASILEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2009 | 547.62 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEUMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO RECIFE/BRASÍLIA, NO DIA 07/07/2009, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DJACI FARIAS BRASILEIRO, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2009 | 10.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2009 | 430.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2009 | 2366.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2009 | 3794.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2009 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA REVISTATRIBUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2009 | 493.30 | 04109834000190 | EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACA MNB-4331,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0021770. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2009 | 800.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIAACESSIBILIDADE, REALIZADA PELA PROCURADORIA MUNICIPAL NO CENTRO PASTO-RAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2009 | 3320.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. NOTA FISCAL Nº. 10507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2009 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2009 | 340.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTESTES DO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL 10512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2009 | 54.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-2382, 2381 E 2629), DA CENTRAL TELEFONICA DO MUNICIPIO E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, (FATURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2009 | 1314.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA REPITDORA LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO (FATURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2009 | 998.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, 11.029-9, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2009CONFORME VIA DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2009 | 1023.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, 11.029-9, COM VENCIMENTO EM 15/06/2009, CONFORME VIA DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2009 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PIANCO, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEBRAE/PB(SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA), CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2009 | 230.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DEP. SOARES MADRUGA, PARA A INSTALAÇÃODAS SECRETARIAS ESPORTE CULTURA E TURISMO,TRABALHO E DESENVOLVIMENTO EOUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIROE ASSESSORAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. NF 10503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, MANOEL BELO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2009 | 2108.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(GASOLINA COMUM DIESEL ),PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACASMNB-4331 E MMS-5146, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 02/2009 E NOTAFISCAL Nº. 001206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2009 | 10000.00 | 00006758592472 | VALDERLY DE MEDEIROS CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 10,0 MTS DE FRENTE POR 30,0 MTS DE FUNDO, NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, DO LOTE 10 DA QUADRA 06, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA E COMPRA E VENDA, LAVRADA NO CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS LC 87/96 NO MÊS DE JULHO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2009 | 0.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇAODE SERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382, 2381 E 2629), DA CENTRAL TELEFONICA DO MUNICIPIO E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, (FATURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2009 | 1450.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2009 | 5441.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESTATUTÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2009 | 39880.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA -MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2009 | 104054.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2009 | 7519.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA -MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2009 | 956.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOW-2256, MOY-2436, MHN-3662, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 004952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAFISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODODE 08/05 A 08/06 DE 2009, CONFORME NOTA FISAL Nº. 10525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAFISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODODE 09/06 A 08/07 DE 2009, CONFORME NOTA FISAL Nº. 10526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2009 | 40.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2009 | 222.07 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2009 | 186.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEMÓRIA DDR E FONTE, PARA SEREM COLOCADOS EM COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2009 | 7689.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLA-CAS MMS-7739,MOW-2256, MOY-2436, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 02/2009 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOSEM ANEXO, CONF. NF 001203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2009 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2009 | 315.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LI-CENCIAMENTO , BOMBEIRO, SEGURO, IPVA 2009, DO VEÍCULO DE PLACA MOW2256LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2009 | 370.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 002231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2009 | 315.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM LI-CENCIAMENTO , BOMBEIRO, SEGURO, IPVA, DO VEÍCULO ONIBUS PL. MOT-2436,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2009 | 176.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO JOÃO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2009 | 115.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO DO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, EM VIRTUDE DE E-VENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2009 | 134.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO JOÃO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2009 | 4.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3558), LOTADO NA U.A.B (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2009 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2009 | 4500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍ-CULO ÔNIBUS DE PLACA KJF-0216-CE, PARA A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA À PATOS E DE PATOSÀ ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL 10509, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2009 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA-193, NESTA CIDADE, PARA A INS-TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(365) EFUNDAMENTAL(361), SANTA MÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2009 | 2969.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (COORDENADORES), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2009 | 1002.75 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS, FRANGOS E OVOS), PARA SEREMUTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº. 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2009 | 140.26 | 00002420319435 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A SERVIDORA, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2009 | 6549.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), EM ABASTECIMENTO NOS VEICU-LOS FIAT DUCATO DE PL. HXP-1257 (PROPRIO), HWW-1478 (PROPRIO)FIAT UNOPL. MMO-9489 (PROPRIO), DUCATO PL. MOW-2165 (LOCADO), D20 PL.HQQ-5273,(LOCADO), D20 PL. KBF-4773 (LOCADO) E CELTA PL. MNM-9922(LOCADO) DESTASECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2009 | 300.00 | 00025160576878 | DR. FERNANDO MUNIZ LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PESSOA CARENTE: SR. CICERO LAILSON MARCOS ARAUJO, EM SUPORTEANESTESICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11038 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2009 | 60.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL UTILIZADO NO PACIENTE, CICERO LAILSON MARCOS ARAÚJO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº. 009968, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2009 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEMEDICO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL MEDEIROS MAIA, CENTRO FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, EM VIRTUDE DE NÃO TEREM SIDO PREENCHIDAS TODAS AS VAGAS EXISTENTES NO CONCURSO PÚBLICO 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2009 | 120.00 | 00005410824423 | JULIANA AGUSTINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEI-RA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA OFTALMOLÓGICA)CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR CONTRATADO (WANDESON RODRIGUES DA SILVA), PARA PRES-TAR SERVIÇOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2009 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CAPS I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2009 | 6650.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2009 | 30650.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2009 | 4364.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS COORDENADORES, LOTADOS NA SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2009 | 4927.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2009 | 605.88 | 41226432000100 | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS HOS-PITALARES REALIZADOS NA PACIENTE, JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2009 | 930.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ALBERG, PARA TRATAMENTO FORA DOMUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 10974 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2009 | 5000.00 | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA HIDRO SANITÁRIO E E-LÉTRICO, COM SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA CONSTRUÇÃODO CENTRO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00015434133404 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MNN-5099, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 10985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2009 | 1669.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE METERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2009 E NOTA FISCAL 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2009 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME CONSESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2009 | 600.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA MNS-2387/PB, PARA PRESTARSERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL Nº. 10530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2009 | 600.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLO DE PLACA MNX-9045/PB COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 10527.REF. AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2009 | 250.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10528 E CRONOGRAMA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2009 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃO DOPROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS I, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, NOTA FISCAL 10506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00003889694403 | ROPSON DE ALENCAR GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2009 | 200.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA D DA VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2009 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2009 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2009 | 6061.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 001509/001510/001511 E001512, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2009 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2009 | 3806.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL SAÚDE: FIAT(S) DUCATO HXP-1257, HWW-1478(PROPRIO), CONFORME NOTAFISCAL 004947 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEMÉDICO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL MEDEIROS MAIA,COMO FONOUDIÓLOGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIRTUDEDE NÃO TEREM SIDO PREENCHIDAS TODAS AS VAGAS EXISTENTES PELO CONCURSO01/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEMÉDICO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL MEDEIROS MAIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE NÃO TEREM SIDOPREENCHIDAS TODAS AS VAGAS EXISTENTES PELO CONCURSO 01/2008, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEMÉDICO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL MEDEIROS MAIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE NÃO TEREM SIDOPREENCHIDAS TODAS AS VAGAS EXISTENTES PELO CONCURSO 01/2008, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEMÉDICO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL MEDEIROS MAIA,COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIRTUDEDE NÃO TEREM SIDO PREENCHIDAS TODAS AS VAGAS EXISTENTES PELO CONCURSO01/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2009 | 500.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2009 | 120.00 | 00003469584400 | ADRIANA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEI-RA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SRA. ADRIANA DA SILVA LEITE, PARATRATAMENTO DE SAÚDE, UMA CONSULTA OFTOLMOLOGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2009 | 161.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2009 | 150.00 | 00007211799404 | ALINE CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEI-RA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SRA. ALINE CRISTINA DOS SANTOSSOUSA, PARA FAZER CONSULTA MÉDICA EM SUA FILHA MENOR: GABRIELLE IOHANAS. DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2009 | 140.00 | 00014565676168 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEI-RA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SR. FRANCISCO FERREIRA LIMA, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME XEROX DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2009 | 500.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAMIÃO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 004940E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2009 | 200.00 | 00059398590468 | ROSEANE RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEI-RA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SRA. MARIA ROSEANE RIBEIRO, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME XEROX DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2009 | 220.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DOBLO DE PLACAHXP-12367 E FIAT UNO PLACA MMO-9489, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 10971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2009 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTEBALDUINO AFREU DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 10977 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2009 | 384.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃOJOÃO DO PROGRAMA CAPS I, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, CON-FORME NOTA FISCAL Nº. 001775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2009 | 325.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS(COMPLETO), PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:(JULIANA AGUSTINHO DOS SANTOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2887 E DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2009 | 16782.80 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 001001, 001002, 001003 E 001004, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2009 | 3160.95 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 001005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2009 | 4140.45 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 001006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2009 | 5311.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR EFETIVO, RUI LOPES DA SILVA, POR REINTEGRAÇÃO ATRA-VÉS DE LIMINAR JUDICIAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2009 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2009 | 71.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURA E REFORMA DAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2009 | 1980.00 | 06373182000122 | BEARABE- COM. DE LIVROS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 (UMA) UNIDADE DE ACERVO EDUCACIONAL GRANDES SUCESSOS E 01 (UMA)UNIDADE DO KIT PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 005159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2009 | 51378.20 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ATENDENDO AO CONVENIONº. 2139/06, FIRMADO COM A FUNASA, COM TAMBÉM, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTAFISCAL Nº. 0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2009 | 40000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DAIMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, ATENDENDO AO CONVENIO Nº. 1137/2006,FIRMADO COM A FUNASA, COM TAMBÉM, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇONº. 02/2009, NOTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2009 | 91.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE: DAMIANADA SILVA SANTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTAFISCAL Nº. 0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM RECEPÇÃO PARA AS AUTORIDADES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE METALÚRGICA, PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO NAESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DO GINÁSIO DE ESPORTES VALDEMAR LOPES DASILVA - O DEMÃO - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2009 | 494.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTE(O DEMÃO),DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0055209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00064613437415 | ELIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA NACONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FÍSICA E SERVIÇOS DE PINTURA, DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ES-PORTES VALDEMAR LOPES DA SILVA - O DEMÃO - CONFORME NOTA FISCAL 11007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2009 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA A INS-TALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO E OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2009(SÃO PEDRO DE RUA), CONF. CONTRATOEM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 11033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2009 | 3197.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2009 | 262.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/07/2009 | 18.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MENSALIDADE DEINTERNET DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2009 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS, DIAS 08,09, 18 E 19/06 EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃOPESSOA E RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/07/2009 | 5000.00 | 00004493675411 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARTE DO PAGA-MENTO DE LOCAÇÃO DO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENTOS PRODUTO-RES RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/07/2009 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DODE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/07/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00021.2006.001.773-4, EM NOME DE NELIA MARIA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS DEBITADONA CONTA DE FPM NO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/07/2009 | 643.50 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA/2009, CONFORME NOTA 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/07/2009 | 393.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA I-PANEMA DE PLACA MMS-7732, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/07/2009 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO, NF012160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/07/2009 | 7800.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEVIÇOS DE HOTELARIA NA HOSPEDAGEM, FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LAN-CHES, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CONTRATADAS POR ESTA PREFEITURAEM PARCERIA COM O MINISTERIO DO TURISMO: FORRÓ SACODE, CAPÚ DE FUSCA,PINTO DO ACORDEON, TOM OLIVEIRA, FORRO SACUDIDO, ACISÃO, FORRÓ BOM DE-MAIS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/07/2009 | 220.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA/2009, CONFORME NOTA 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/07/2009 | 750.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 (TRINTA) HORAS DE CARRO DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA 2009 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº. 0655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/07/2009 | 165.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/07/2009 | 171.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 04 BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 09- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS,DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,HOSPITAL INFANTIL DR.MANOEL M. MAIA E PSF(S), NF 5937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/07/2009 | 460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PEÇAS DESTINADO PARA REPOSIÇAO NO VEÍCULO FIAT DUCATO MOW-2165LOTADO NESTA SECRETARIA, NF 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/07/2009 | 142.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 003004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/07/2009 | 230.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSGRÁFICO(230-PASTAS),PARA A 1ª CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/07/2009 | 906.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 25-BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 09- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA-DOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.NF 5932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/07/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO(PROGRAMAÇÃO AOS SÁBADOS), CONFORME NOTAFISCAL 003140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/07/2009 | 258.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/07/2009 | 463.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE ESACADAS PARA POLDA-ÇÃO, CONFORME NOTA 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/07/2009 | 3538.70 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CAÇAMBA MNZ-7228 ECAMINHÃO DE PLACA MMY- 4882, CONFORME NOTA FISCAL 001297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/07/2009 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01- BUTIJÕES DE GAS DE 13KG E 09- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.NF 5938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/07/2009 | 17.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 05- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CRAS, CONFORME.NF 5938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/07/2009 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01- BUTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADO PARA O PETI, CONFORME.NF 5938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/07/2009 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01- BUTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADO PARA O PRO-JOVEM, CONFOR-ME NF 5938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/07/2009 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01- BUTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADO PARA O P.A.A, CONFOR-ME NF 5938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/07/2009 | 201.45 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO E PARA O TRATOR DE CARNEDO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/07/2009 | 645.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS PSFS DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/07/2009 | 1308.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO CENTRO DESAÚDE DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NOTA FISCAL 028440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/07/2009 | 1055.50 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL: JOSÉ BAR´ROS SOBRINHO(O ZEZÃO), CONFORME NOTA FISCAL 003226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/07/2009 | 1656.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LANCHES (SANDUICHES E SUCOS), PARA OS POLICIAIS MILITARES, DURANTEO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE RUA, CONFORME NOTA FISCALNº. 11098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/07/2009 | 600.00 | 00075952300472 | ADAILTON MIGUEL NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LANCHES (SANDUICHES E SUCOS), PARA O GUPO DE APOIO CRAP, DURANTE OPERÍODO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº11163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/07/2009 | 405.00 | 00075952300472 | ADAILTON MIGUEL NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LANCHES (CALDO DE MOCOTÓ), PARA OS GARIS, DURANTE O PERÍODO DASFESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/07/2009 | 405.00 | 00075952300472 | ADAILTON MIGUEL NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LANCHES, AOS POLICIAIS MILITARES, NO PRIMEIRO DIA DO SÃO PEDRO DERUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2009 | 1440.00 | 00011026200415 | JOSE FERREIRA - POUSADA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 25 A 29/06, DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO, TENDA, PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS E SOM, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DOSÃO PEDRO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/07/2009 | 1375.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE APOIODAS TENDAS, SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, NAS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE RUA, CONFORME NOTA FISAL Nº. 11094 E PRI-MEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/07/2009 | 354.00 | 00079828329468 | MARCOS SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DELANCHES PARA O PESSOAL DA BARRACA DA SAÚDE, PLANTONISTA JUNTAMENTECOM TODO O PESSOAL DE APOIO, QUE TRABALHARAM NA FESTA DO SÃO PEDRO DERUA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2009 | 213.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, NO TOTAL DE 4.260 CÓPIAS, PARA O FUS, DA SECRETARUIA DE SAÚ-DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/07/2009 | 37.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS(EXAMES LABORATORIAIS), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº 00981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/07/2009 | 40.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA JUVANETE FERNANDES, QUE MINISTROU AULA PARA OS ALUNOS DA 1ª CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº. 11092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2009 | 210.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, NO TOTAL DE 4.200 CÓPIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/07/2009 | 11045.80 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00281.1998.019.13.00-7, EM NOME DO INSS, DEBITADO NA CONTA 10.467-1, NO DIA 08/072009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2009 | 350.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LO-CAÇÃO DE COPIADORA, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 10/06/2009 A 09/07/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/07/2009 | 30.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, NO TOTAL DE 600 CÓPIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/07/2009 | 631.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OPESSOAL QUE TRABALHARAM NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO FRADE, BARROCÃO ECAMPIM GROSSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2009 | 20.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, NO TOTAL DE 400 CÓPIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2009 | 105.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, NO TOTAL DE 2.100 CÓPIAS, PARA O PROGRAMA ASSISTENCIAL PETI,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/07/2009 | 430.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPEZA DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE COMPUTA-DORES E RECARGA DE TONNER, DO MICROCOMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ-LIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/07/2009 | 560.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/07/2009 | 45.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/07/2009 | 185.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA RESTAURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZA EM EQUIPAMENTOS DA ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS, NF 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2009 | 524.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 004955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2009 | 240.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA AS BAR-RACAS DO ARTESANATO , PARA EXPOSIÇÃO NO SAO PEDRO DE RUA/2009 CONF.NF 10539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTE-RESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, NOTA FISCAL Nº. 1790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00265.2008.019.13.00-0 E 307.2008, EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO E OUTROSDEBITADO NA CONTA DE FPM NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2009 | 2986.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE JULHO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2009 | 67.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTACIDE. NO MÊS DE JULHO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/07/2009 | 80.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM COMEMORAÇÃO AOS SERVI-DORES ANIVERSARIANTES DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº11168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/07/2009 | 13214.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS, DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2009 | 8139.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA NO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/07/2009 | 49285.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA NO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2009 | 719.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, NOTA FISCAL Nº. 001363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2009 | 9325.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO DEBITADO DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/07/2009 | 91.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIACONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2009 | 680.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEDIAGNOSTICO , REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:(MARIA VITORIA RODRIGUES PITAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 009947 E DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2009 | 15238.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA SAUDE DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2009 | 938.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2009 | 347.80 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/07/2009 | 1800.00 | 00003087179450 | EVERALDO INÁCIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO CELTA 04 PORTAS, PLACA DRL-8084, COR AZUL, PARA FICAR A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FIS -CAL Nº. 10973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/07/2009 | 110.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNO-2335, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº10970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/07/2009 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BABSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO, RELATIVOAO DIA 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/07/2009 | 12986.24 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO INFFANTIL E CRECHE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/07/2009 | 812.96 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETÁRIOSMUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/07/2009 | 2088.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁ-RIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVES ASSUNTOS RELATIVOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/07/2009 | 113.98 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CRONÔMETROS HERWEG, PARA SEREM UTILIZADOS NA CORRIDA DA FOGUEI-RA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO 2009, CONFORME NOTA FISCALNº. 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/07/2009 | 54.80 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÕES DE ENFEITES JUNINOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DO SÃO PEDRODE RUA/2009, CONF. NF 003927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/07/2009 | 2976.79 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 001036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/07/2009 | 26391.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/07/2009 | 45461.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS-AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/07/2009 | 58615.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/07/2009 | 42000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS CONTRATADOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/07/2009 | 32515.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE BUCAL, RELATIVOA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/07/2009 | 521.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIRECIONADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIOCONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/07/2009 | 205.30 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - O DEMÃO - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/07/2009 | 200.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ESCADAS DUPLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.11002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/07/2009 | 1470.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARREGAMENTO DE CASCALHOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃODAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº. 10993, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/07/2009 | 140.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS DE BARRO, PARA SER UTILIZADA NA RUA EMILIA LEITE E RO-DOVIARIA, CONF. NF 10988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/07/2009 | 210.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 03-CARRADAS DE AREIA, PARA SER UTILIZADA NA PRAÇACENTENÁRIO, CONF. NF 10992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/07/2009 | 8520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTADORES CONTRATADOSPELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/07/2009 | 44.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2712), DA SSECFRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/07/2009 | 670.00 | 63369540000167 | REAL MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02- PASSAGEM COM DESTINO Á SÃO PAULO E 01-P/ BRASÍLIA, ATENDENDOA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAE NF 10981 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DEPLACA DOG-3317/PB, EM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 10983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/07/2009 | 465.00 | 00004627897480 | MARIA JOSE LEITE ANDRELINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 10996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/07/2009 | 465.00 | 00091083109472 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 10997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/07/2009 | 1400.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº. 11017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/07/2009 | 232.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES TECNICAS SOBRE O PROJETOOLHAR BRASIL E O 1º ENCONTRO PARAIBANO DESOFTWARE PUBLICO PARA GESTÃOEDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/07/2009 | 280.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS COM DE AREIA, PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DA SALADE AULA NA ESCOLA EMILIA LEITE, NF 10987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/07/2009 | 103.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATU-RAS ABRIL/MAIO E JUNHO/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/07/2009 | 51.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DA GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/07/2009 | 553.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/07/2009 | 69.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/07/2009 | 711.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/07/2009 | 254.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRAS PARA OS BANHEIROS E CAIXAS PARA OS PILARESDO GINÁSIO DE ESPORTE - O ZEZÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/07/2009 | 5000.00 | 08298853000163 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO ESPORTIVO DOPODER PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DA EQUIPE FUTEBOLISTICA CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, CONCERNENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTEBOL DESTE ANO, REFERENTEAO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/07/2009 | 1923.00 | 00008674667406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECOLOCAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO(PLACAS, PAINEIS, BANDEROLAS, REFELETORES ETCREALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO DE RUA/2009, NOTAFISCAL 10986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2009 | 70.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS DE AREIA, PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIODE ESPORTES O DEMÂO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 10989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2009 | 1179.75 | 00088544290400 | ANDREIA CASSIMIRO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS, BALÕES EM TECIDOS, ORGANIZAÇÃO E DECORA-ÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO DE RUA/2009), CONF. NF 11005 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/07/2009 | 390.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PADRÃO DE CAMISA, DESTINADAS PARA O TIME DE FUTEBOL DA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/07/2009 | 465.00 | 00092938558449 | HELENA RAMALHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 10995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/07/2009 | 58.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (METALURGICO) EM CONFECÇÃO DE FERROLHOS, SOLDA DA MARETA DOCALÇAMENTO E CONFECÇÃO DA GRADE DA GALERIA DA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/07/2009 | 437.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (METALURGICO) EM CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DASRUAS, COMO TAMBÉM, COMSERTO DE CAVALETES E CADEIRA GIRATÓRIA, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 11013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/07/2009 | 45.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (METALURGICO) NO CONSERTO DO PÁRA-CHOQUE DO CAMINHÃO E SOLDANO REBOQUE DO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.11012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/07/2009 | 444.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (METALURGICO) NA REFORMA DA GRADE DE PROTEÇÃO DA RODOVIÁRIA,PINTURA DA BANCADA DE SEGURANÇA PARA POLÍCIA E CONFECÇÃO DA GRADE DOESGOTO DO AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/07/2009 | 1600.00 | 00064609901404 | JOSE LAIRES DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 320M2 DE PEDRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CALÇAMENTO PARAA PRÇA FREI MARTINHO.NF 11018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/07/2009 | 460.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NF 002230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/07/2009 | 200.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO , LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 002229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/07/2009 | 37.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (METALURGICO), EM SOLDA DO PORTÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/07/2009 | 80.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE ECG MAIS CONSULTA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/07/2009 | 1666.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓ-GICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/07/2009 | 5966.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E-PIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/07/2009 | 224.65 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS I EPARA ENFEITES DAS ROUPAS DOS PACIENTES, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO SÃO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/07/2009 | 942.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DOCAPS I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2009 | 250.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA- CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:(JOCELIA MIGUEL DA SILVA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 079 E DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2009 | 200.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO HXP-1257 , LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONF. N.F000384ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2009 | 1032.82 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETÁRIOSMUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2009 | 675.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO MÊS DE JULHO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2009 | 1226.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381 E 2382), DA CENTRAL TELEFÔNI-CA, CONFORME FATURAS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2009 | 78.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/07/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 000865, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/07/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2009 | 149.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OSFUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM TEMPO INTEGRAL, NO RECADASTRAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/07/2009 | 150.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NA 3ª CONFERÊNCIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2009 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E EXE-CUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ES-PECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DACEMFEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2009 | 465.00 | 00092952291420 | ERICA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO EMERGENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SSECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2009 | 465.00 | 00007347775400 | RUTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO EMERGENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SSECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2009 | 465.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO EMERGENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SSECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2009 | 20250.00 | 09617999000197 | LUIZA - PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA PARCE-LA DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA A SER REALIZADA PELA BANDA SAIA RODA-DA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2006, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE RUA.NF 0197 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/07/2009 | 102.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RESTAURAÇÃO DOS PAINEIS DA ORNAMENTAÇÃO DE RUA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO 2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/07/2009 | 450.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA ABERTURA DE LETREIRO, INCLUINDO A PINTURA EM TINTA LAVÁVEL NOPRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPOR-TE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/07/2009 | 960.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA OS PARTICIPANTES DA 3ª CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 17/07/2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 11030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/07/2009 | 520.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDENS, CONVITES, CRACHÁS, ETC., PARA SEREMUTILIZADOS NA 3ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/07/2009 | 183.61 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS EM REGISTRO DE ATA E REGIMETNO INTERNO CONSELHO M. DE D. R.SUSTENTÁVEL DE ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/07/2009 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DODE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/07/2009 | 12424.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.107-9 EM 21 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/07/2009 | 642.34 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS EM LAVRATURA DE ESCRITURA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTAÇÕES DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 11027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/07/2009 | 80.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DEDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA 11026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/07/2009 | 76.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO FEP. NO MÊS DE JULHO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/07/2009 | 160.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/07/2009 | 200.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO, SRA. MARIA APARECIDA DE FREITAS, CONF. NOTA FISCAL Nº. 000003.E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/07/2009 | 390.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE SACOLAS PLÁSITCAS 17X24 COM IMPRESSÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA EN-TREGA DOS MEDICAMENTOS EM DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 002542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/07/2009 | 70.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS DE EXAME LABORATORIAL (EXAME DO PEZINHO), EM PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº. 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/07/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/07/2009 | 2443.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/07/2009 | 220.00 | 00078985358472 | MAURICIO SOARES DA FONSECA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS TECNICOS E MÉDICOS QUE VIERAM FAZER OPROGRAMA "OLHAR BRASIL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/07/2009 | 3641.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEBI-TO AUTORIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/07/2009 | 330.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NF 10572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/07/2009 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM R.M. DA BACIA COM CONTRASTE NO PACIENTE, CICERO LAILSON MARCOSARAÚJO, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 009962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/07/2009 | 1260.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESONANCIA MAGNET. SOCIED. SIMPLES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS COLUNAS DOUSAL E CERVICAL REALIZADOEM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO(NASIDY LOPES RODRIGUES), CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/07/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/07/2009 | 150.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA, EM REVISÃO NO VEICULO VOLARE VBLDE PLACA MOT-2436, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/07/2009 | 566.81 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO VELORE DE PLMOT-2436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/07/2009 | 100.00 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESLOCAMENTOATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMADE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/07/2009 | 180.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/07/2009 | 388.70 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTOCOM HOSPEDAGEM, ALIENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUE TEVE POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS, REALIZADO NOCONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/07/2009 | 70.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/07/2009 | 285.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO REMANUFATURA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO DOS COMPUTADORES DODEPARTAMENTO DE EMPENHOS E DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO, NF 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2009 | 214.88 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CUR-SOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALPLHIS, CONFORME CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/07/2009 | 75.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM RETÍFICA DE CAMBOTA DO VEÍCULO CORSA DE PL. MNC-8691,LOTADO NA CÃMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/07/2009 | 1030.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CORSA DE PL. MNC-8691, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAE NOTA FISCAL Nº. 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/07/2009 | 15.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-8691, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/07/2009 | 135.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/07/2009 | 400.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDA-DES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTAFISCAL Nº. 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/07/2009 | 105.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPARO DOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE ASSISTENICA SOCIAL, NF 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/07/2009 | 400.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO PASTORAL, P/ A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPALDA ASSISTÊNICA SOCIAL CONF. NOTA FISCAL Nº.11032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/07/2009 | 350.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E CONTROLE DO SOM, PARA A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPALDA ASSISTÊNICA SOCIAL , CONF. NOTA FISCAL Nº.11031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/07/2009 | 120.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM 20(VINTE)BLOCOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA AFAMÍLIA, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/07/2009 | 25.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM 01(UM) CARIMBO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO(PROG. BOLSA FAMILIA), CONFORME NT FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/07/2009 | 63.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 08- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E 01-BUTIJÃO DE GÁS 13K, DESTINADOSPARA A SEDE DA PREFEITURA, NF 5941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/07/2009 | 35.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM 01(UM) CARIMBO, DESTINADO PARA O PROGRAMA CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS LEITE DA SILVA,CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO V. GOMES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2009 | 232.00 | 00064551814415 | ERIVALDO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ASSINAR O TERMO DEADESÃO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2009 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SO-CIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SO-CIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA O PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA A CASA DO IDOSO, DA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2009 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA O PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2009 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA A SEC. DE AGRICULTURA DOMUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/07/2009 | 86.00 | 00063193353434 | CICERO NILDO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VULCANITOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS PATRO E MOTO, LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 11041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2009 | 1463.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2009 | 2706.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2009 | 763.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2009 | 8208.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORE EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2009 | 5330.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2009 | 66643.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2009 | 100.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 (DOIS) BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG E 07 ÁGUA MINERAL PLATINA EINDAIÁ DE 20LTS, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº. 5943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2009 | 2453.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2009 | 2797.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2009 | 6045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2009 | 60.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRINALDA PARA SER DOADA A DANIELY MORAES DOS SAN-TOS ( PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO), FALECIDA NO DIA 11/07/2009. NOTAFISCAL 11042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FRETE DE UM VEÍCULO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRAZER EQUIPAMEN-TOS PARA O CEMFEL- CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, CON -CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 11037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2009 | 490.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2009 | 13635.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAGAMENTO DOSSERVIDOFRES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO (MDE)NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2009 | 3943.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO, NOTA FISCAL 000132, RELATIVO AJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2009 | 60.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 11039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2009 | 1600.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 40-EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA FISCAL 0039.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO E NOTA FISCAL Nº. 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2009 | 6778.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVOA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2009 | 1991.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2009 | 15517.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2009 | 45.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULOS MNV-8571 E M NS-5146.LOTADOS NESTA SECRE-RIA. CONF. NF 11040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO.NF 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2009 | 1775.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA TERCEIRA QUOTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2009 | 12899.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2009 | 6910.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2009 | 1624.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASNO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2009 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, DIAS 08,09, 20/07 EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PRFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2009 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2009 | 1023.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2009 | 10500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00318.2005.019.13.00-7, EM NOME DE ANA MARIA IONOCENCIO SOARES E OUTROS DEBITADONA CONTA DE FPM NO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2009 | 3136.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2009 | 4613.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2009 | 1226.70 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOGINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - O DEMÃO - CONFORME NOTAS FISCAIS: 585,586, 587, 588 E 589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2009 | 4186.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDADO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTASFISCAIS Nº. 592, 593, 594 E 595, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2009 | 58.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEIA DIÁRIAEM VIAGEM A PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROJETOS NA CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2009 | 89.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENCHIMENTO DETONNER HP 15 A,DESTINADO PARA A TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, NF 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2009 | 26348.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE JULHO DE 2009, DEBITADO EM CONTA CORRENTECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2009 | 264.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE:( MEMMÓRIA DDR-400, MOUSE, CABO DE FORÇA ETC), DESTINADO PARA AJUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2009 | 1532.42 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000745,000746 E 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2009 | 616.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNA-SA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAIL Nº. 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2009 | 630.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL (POLINOX), PARA SER UTILIZADO NO POLIMENTO DAS PEÇAS DE I-NOX DOS PSFS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2009 | 204.68 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2009 | 358.40 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE:( MEMMÓRIA DDR-400, CHAVE DE POWER, CABO DE FORÇA ETC), DESTINADOPARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2009 | 305.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2009 | 559.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 11059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2009 | 1326.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 83KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NOTA FISCAL 11049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2009 | 1081.60 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, E RECONDUZÍ-LAS APÓS O TÉRMINO DAS AULASCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2009 | 967.20 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2009 | 1310.40 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS O TÉRMINO DAS AULAS - PERCURSO 35KM, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL N. 11057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2009 | 561.60 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2009 | 795.60 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2009 | 1095.90 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOSPRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS JACINTA CHAVES PAULO ESANTA MÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2009 | 1768.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA E CA-XIMBO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2009 | 811.20 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CORRENTE, PAU FERRADO E COCHOS DE BAIXO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2009 | 982.20 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL Nº. 11055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2009 | 422.50 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, AGRESTE E RIACHO DO CEDRO, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2009 | 822.25 | 00004481801468 | FRANCISCO SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL Nº. 11053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2009 | 608.40 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,TCONFORME NF 11044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2009 | 1339.20 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2009 | 650.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CURIMATÃ, TABULEIRO E SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº. 11043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2009 | 663.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS, DAS COMUNIDADES, CARDOZINHO E BARROCÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2009 | 858.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CAIÇARA, PAU DARIO, REBOLÃO E SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2009 | 572.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CANTINHO, VARGINA E SÃO GONÇALO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 11063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2009 | 1105.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 56KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTEE NOTA FISCAL Nº. 11062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2009 | 165.40 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2009 | 1090.49 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 227,195KG DE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNIPAIS DE ENSINO, CONF. PREGÃO DE Nº 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2009 | 903.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/07/2009 | 1426.70 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTECULTURA E LAZER, CONFORME NOTAS FISCAIS 000581,582,583 E 584. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2009 | 126.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOPRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DO IDOSO, DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL DO IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2009 | 143.30 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.020512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2009 | 104.40 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLOS , BISCOITOS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O LANCHE, POR OCASIÃODA 3ª CONFERÊNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NF 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/07/2009 | 344.70 | 00006126392400 | CICERA DUARTE TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.020943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2009 | 347.79 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.020954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/07/2009 | 379.00 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.021064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/07/2009 | 214.80 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.020997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2009 | 359.03 | 00002694655459 | EDNEUTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.020990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2009 | 226.20 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.020976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2009 | 238.23 | 00076851796449 | ANACLETO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.020949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2009 | 321.72 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.020937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/07/2009 | 505.32 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.020786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/07/2009 | 248.20 | 00020714106453 | ALEXANDRINO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/07/2009 | 423.09 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/07/2009 | 374.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/07/2009 | 318.65 | 00003017185478 | JOSEFA LUCINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 020792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2009 | 456.00 | 00042474604472 | UBIRAJARA POSSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2009 | 161.90 | 00004156883450 | MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2009 | 195.60 | 00064549712449 | CICERO CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2009 | 165.83 | 00002573566498 | PAULO CUSTODIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2009 | 422.42 | 00083906061434 | JOSE ANCHIETA P. DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2009 | 377.50 | 00009491280406 | LUIZ COELHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2009 | 468.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2009 | 330.54 | 00064610446472 | DJACI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2009 | 305.05 | 00079830293491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2009 | 409.00 | 00076825442449 | COSMO MARTINS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2009 | 562.80 | 00003207101496 | EDUARDO TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2009 | 261.63 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2009 | 322.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2009 | 267.95 | 00005634467497 | FABIO JOAQUIM ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 020966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2009 | 326.25 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2009 | 270.95 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2009 | 244.23 | 00048876933468 | JOSIVAN ENOQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2009 | 223.56 | 00004992414443 | CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 020655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2009 | 653.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.0749EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2009 | 1024.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTOS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000751 E PREGÃO Nº. 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2009 | 1467.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2009 | 6444.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINA-ÇÃO PÚBLICA, PINTURA DE MEIOS FIOS E QUBRA MOLAS, DAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2009 | 1478.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2009 | 3055.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2009 | 1940.60 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚ-BLICA E P/ ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA. NF 000599.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2009 | 1327.30 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚ-BLICA E P/ A CONSTRUÇÃO DO ESGOTO NA RUA PEDRO B. LEMOS, NF 000598.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2009 | 325.00 | 06970598000128 | GILCLEAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2009 | 2310.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA SER USADO NO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL 025354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2009 | 1060.00 | 00025179500400 | LUCIA MARIA DOS SANTOS MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMVACINADORES, ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITECONFORME RELAÇÃO E XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/08/2009 | 70.00 | 00007633992484 | JARDSON NUNES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE TAPEÇARIA E FORRO NOS COLCHÕES DA MACA DA AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/08/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/08/2009 | 80.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-CO (CONSULTA CARDIOLOÓGICA), EXECUTADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,SRA. MIRACI PINTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/08/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/08/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME CONSESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/08/2009 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME CONSESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00015434133404 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MNN-5099, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 11067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/08/2009 | 930.00 | 00004511846456 | ROGERIO BRASILINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE EN-FERMEIRO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL DE MEDEIROSMAIA (HOSPITAL DIAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/08/2009 | 500.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, INCLUINDO GARAGEM PARA 02(DOIS)VEÍCULOS AMBULANCIAS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/08/2009 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃO DOPROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS I, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/08/2009 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/08/2009 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/08/2009 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/08/2009 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/08/2009 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/08/2009 | 348.19 | 00002062559429 | MARIA LAURENTINO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES)DIÁRIA E INSCRIÇÃO NA IX JORNADA PARAIBANA DE PSIQUIATRIA NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBÉM, RESOLVER ASSUNTOS BUROCRÁTICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/08/2009 | 206.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/08/2009 | 600.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA MNS-2387/PB, PARA PRESTARSERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL Nº. 11070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/08/2009 | 212.25 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIÁ-RIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/08/2009 | 400.00 | 00002399323408 | ISRAEL SOARES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS (CACHORROS) EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/08/2009 | 874.40 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DOCAPS I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/08/2009 | 19730.64 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 001087,001089,001088 E 001090 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/08/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/08/2009 | 966.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000760 E 000761 E PROCES-SO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO Nº. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/08/2009 | 331.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMAFUNASA, DA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/08/2009 | 510.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN-ÇÃO DOS PSFS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/08/2009 | 938.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000765 E 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/08/2009 | 760.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIABALDUINO DE CARVALHO, NA VILA MOCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/08/2009 | 101.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/08/2009 | 2726.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA E BIODIESEL COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/08/2009 | 144.73 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS, PARA LANCHE DESTINADOS AO PESSOAL QUEPARTICIPARAM DA PALESTRA DA SEMANA DE SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/08/2009 | 160.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES E BOLOS, PARA O LANCHE DO PROGRAMA CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/08/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E NOTA FISCAL Nº. 000157, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/08/2009 | 1450.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, UROGRAFIA, RAIO X DO TORAX E MAMOGRAFIA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº. 0040 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/08/2009 | 310.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICI-SRA. MARIA CLAUDINO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FISCAL Nº. 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/08/2009 | 165.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-2165, HXP-1257, HWW-4478E HXP-1267, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/08/2009 | 416.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIRECIONADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIOCONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/08/2009 | 1260.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/08/2009 | 624.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS(EXAMES LABORATORIAIS), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SR. JOSE WELINGTON RIBEIRO XAVIER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/08/2009 | 115.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE - CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS (EXAMES LABORATORIAIS), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SR. JOSE WELINGTON RIBEIRO XAVIER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 005936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/08/2009 | 2060.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNEUS E RESERVATÓRIO), DESTINADOS AO VEÍUCLO DUCA-TO AMBULANCIA DE PLACA HXP-1257, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 013283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/08/2009 | 50.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ABELHAS, NOS COMPARTIMENTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO HOSPITA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 11080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/08/2009 | 457.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCALNº. 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/08/2009 | 600.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLO DE PLACA MNX-9045/PB COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 11069.REF. AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00003889694403 | ROPSON DE ALENCAR GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, NOTA FISCAL 11068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/08/2009 | 138.60 | 09663108000139 | MULTILAR(JACLYENE MARIA VITURINO SERAFIM COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DETOALHAS DE ROSTO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DOS PSFS DESTTENº. 001152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/08/2009 | 221.88 | 09663108000139 | MULTILAR(JACLYENE MARIA VITURINO SERAFIM COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DETOALHAS DE ROSTO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PESSOAL QUE FAZEM PARTEDO PROGRAMA CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCALNº. 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/08/2009 | 235.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCALNº. 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/08/2009 | 137.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NO-TA FISCAL Nº. 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/08/2009 | 350.10 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEE PARA OS PSFS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTAFISCAL Nº. 0436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/08/2009 | 350.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº.11353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/08/2009 | 100.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO, SRA. LUIZA GONZAGA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/08/2009 | 1355.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 0816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/08/2009 | 1100.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,SRA. FRANCISCA BARREIRO SOUSA DE LACERDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2009 | 30544.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2009 | 42000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RELAÇÃODE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/08/2009 | 30889.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PSF - SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RE-LAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/08/2009 | 54228.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPSF - MEDICOS E ENFERMEIROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/08/2009 | 45448.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/08/2009 | 5030.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RELAÇÃODE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/08/2009 | 16296.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/08/2009 | 1991.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/08/2009 | 3500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPSF - MEDICOS E ENFERMEIROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/08/2009 | 300.00 | 07142355000164 | OTICA LUANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS COM ARMAÇÃO METAL DIVERSA E PARA DE LENTE BIFOCAL ULTEX,PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SRA. MARIA CLAUEDE COSTACONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2009 | 21.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO (FATURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2009 | 12765.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELA-ÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/08/2009 | 2115.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2009 E NOTAFISCAL Nº. 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/08/2009 | 5975.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES, FRANGOS, ETC), DESTINADOS PARA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/08/2009 | 662.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (XICARAS, GARRAFAS, ETC.), DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000768 E PROCES-SO LICITATÓRIO Nº. 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/08/2009 | 281.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/08/2009 | 599.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA E DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/08/2009 | 1670.40 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 348 KG DE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE Nº 13/2009 E NOTA FIS-CAL Nº. 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/08/2009 | 400.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETINS ESCOLARES DE 1ª A 4ª SÉRIES E DA EDUCAÇÃOINFANTIL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº. 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/08/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 000156, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/08/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 000161, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/08/2009 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE04 (QUATRO DIARIAS), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINPROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, EM CAPACITAÇÃO DE PROGRAMA VINCULADO A EDUCAÇÃO, F.C.P (FUNDAÇÃO CONTINUADA PARA O PROFESSOR), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2009 | 4528.08 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 001437 E001438 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/08/2009 | 360.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOW2256MOT-2456, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/08/2009 | 41.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/08/2009 | 432.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº. 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/08/2009 | 490.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR EFETIVO, PAULO RAINERIO BRASILINO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/08/2009 | 347.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 004991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2009 | 0.60 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL Nº. 11055. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA, ELISABETE ARRUDA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA, MARIA MARIANO PEREIRA, POR MOTIVO DE LICENÇA PARA ACOM-PANHAMENTO MÉDICO, EM PESSOA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2009 | 481.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2009 | 7706.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA -MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGIAS E AUXILIARES), LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2009 | 5162.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESTATUTÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE A-GOSTO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2009 | 556.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/08/2009 | 97226.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/08/2009 | 43818.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA -MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/08/2009 | 12921.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RALAÇÃO DE FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2009 | 3943.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2009 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE04 (QUATRO DIÁRIAS ),EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIAS 03, 13, 16, 22.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIROE ASSESSORAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. NF 10503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/08/2009 | 1624.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO DOSSERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/08/2009 | 930.68 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETÁRIOSMUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/08/2009 | 705.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, TALÕES RECEITAS DIVERSAS E FORMULÁRIOSBOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIOS, PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORMENOTA FISCAL N 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/08/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 000160, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/08/2009 | 2300.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E ASSESSORIA TEC-NICA NO RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA E NOTA FISCAL Nº. 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/08/2009 | 350.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LO-CAÇÃO DE COPIADORA, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 10/07/2009 A 09/08/2009 E CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL Nº. 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/08/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALNº. 000935, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/08/2009 | 370.94 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/08/2009 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PIANCO, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEBRAE/PB(SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA), CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/08/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/08/2009 | 12786.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS(SALARIOS) DOS SERIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMERELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/08/2009 | 6910.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/08/2009 | 10362.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO PARCELAMENTO DA MP 457/2009, PARTE PATRONAL, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/08/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/08/2009 | 192.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO, PARA O 1º TENENTE DE EXERCITO BRASI-LEIRO, HUGO BATISTA DE SOUSA E SUA EQUIPE, PARA FISCALIZAÇÃO DA JUNTADE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2009 | 368.43 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/08/2009 | 160.75 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS EXCEDENTES, RETIRADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCADO A ESTA E-DILIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/08/2009 | 1711.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELAÇÃODE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/08/2009 | 309.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA (FATURA: 00000149235). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/08/2009 | 3799.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/08/2009 | 85.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM DÉ-BITOS AO DETRAN, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KIB-2853, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/08/2009 | 1198.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 004990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/08/2009 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2009 | 2366.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/08/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO(PROGRAMAÇÃO AOS SÁBADOS), CONFORME NOTAFISCAL 003183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/08/2009 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DODE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 107540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/08/2009 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/08/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTE-RESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, NOTA FISCAL Nº. 1907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/08/2009 | 238.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA (FATURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/08/2009 | 2228.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 02/2009 E NOTA FISCALNº. 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/08/2009 | 618.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/08/2009 | 25.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA MNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/08/2009 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/08/2009 | 1048.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (COORDENADORES), LOTADOS NA OUVIDORIAMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/08/2009 | 153.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 64,0 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SERCRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001239 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/08/2009 | 25.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DE MADEIRA, PARA O SR. JANDY MAR-TINS, PRESIDENTE DO CMDRS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/08/2009 | 5000.00 | 00015439763449 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE1.272 HORAS DE TRATOR PARA SEREM UTILIZADAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, PARA O CULTIVO DE CULTURAS BÁSI-CAS COMO, ARROZ, FEIJÃO, MILHO, ETC.), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/08/2009 | 250.00 | 00046754253487 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 26, PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DO CENTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/08/2009 | 188.17 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SRA. ALDELITA FERREIRADA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/08/2009 | 440.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOPRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ E SERÁ INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/08/2009 | 232.00 | 00064551814415 | ERIVALDO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITAÇÃO BCP NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/08/2009 | 140.00 | 00014565676168 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SR. FRANCISCO FERREIRADA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/08/2009 | 8912.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/08/2009 | 2797.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/08/2009 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/08/2009 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E EXE-CUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ES-PECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DACEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/08/2009 | 250.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 05 (CINCO) TAMBORES COM ALÇA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/08/2009 | 1046.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E UBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/08/2009 | 490.00 | 00039646491472 | ALDECIR MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SÃO JOÃO A RIACHO DA ONÇA, MAIS PRECISAMENTE A PASSAGEM MOLHADASOBRE O RIACHO SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO OCMPROBATÓRIA EM ANEXO,NOTA FISCAL Nº. 11083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/08/2009 | 5044.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍ-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001233 E PREGÃONº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/08/2009 | 45.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ROLAMENTO, CORREIAS E PARAFUSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/08/2009 | 5100.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) COLETORAS DE LIXO, PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/08/2009 | 783.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº. 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/08/2009 | 45.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KIE-3574, LOTADO NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCALNº. 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/08/2009 | 120.00 | 00072579625453 | JOSE RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PAVIOLAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉ-MISTURADO A FRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIS-MO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/08/2009 | 400.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE04 (QUATRO) MILHEIROS DE TIJOLOS COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECU-PERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS E RECU-PERAÇÃO DA PAREDE DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/08/2009 | 3710.00 | 00052997901472 | JOSE INACIO FIGUEIREDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COM UMA RETRO-ESCAVADEIRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E ESPALHA-MENTO DO MATERIAL NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES, CAPIM GROSSO DOS MARTINS, BARROCÃO E DAS RUAS DO CONJUNTO CHAGAS SOARES E CARREGAMENTO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/08/2009 | 1305.00 | 00076850439472 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE TAPA BURACOS, COMPMF (ASFALTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FIS-CAL Nº. 11090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/08/2009 | 1463.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMERELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/08/2009 | 600.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 60 (SESSENTA) CAMISAS EM MALHA BRANCA PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA EXPOFEIRA "RAIZES DO SERTÃO", REALIZADO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE RUA 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/08/2009 | 67089.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/08/2009 | 8441.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RE-LAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/08/2009 | 5279.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELA-ÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/08/2009 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/08/2009 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2009 E NOTA FISCAL Nº. 11071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATO DELOCAÇÃO DE VAICULO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. CONFORME NT 11086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/08/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2009 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2009 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, NOTAFISCAL 11074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/08/2009 | 824.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, BOCAIS, ETC.), DESTINADOS PARA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/08/2009 | 440.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO (TAPA BURACOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/08/2009 | 150.00 | 00072770210459 | JOSE ERMIRIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÉ MISTURADOS A FRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/08/2009 | 30.00 | 00005562487403 | LUZIA PEREIRA DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/08/2009 | 465.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEINSTRUTOR DE RECREAÇÃO E EDUCAÇÃO FISICA, P/ PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AOCRAS,PETI E PROJOVEM, NESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/08/2009 | 6045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/08/2009 | 148.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/08/2009 | 60.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA VASCULHAÇÃO (QUIMA DE ARANHAS), NOS PRÉDIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, CON-FORME NOTA FISCAL Nº. 11377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/08/2009 | 70.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA VASCULHAÇÃO (QUIMA DE ARANHAS), NO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI-AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/08/2009 | 230.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA VASCULHAÇÃO (QUIMA DE ARANHAS), NOS PRÉDIOS ONDEFUNCIONAM OS PROGRAMAS PROJOVEM E CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAISNº. 11374 E 11375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE (PASSAGENS) DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB,COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 11387 E 11388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/08/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E NOTA FISCAL Nº.000158, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2009 | 753.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001425 E 001426 E PROCESSOLITCITATORIO Nº. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/08/2009 | 411.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 001436 E PROCESSO LITCITATORIO Nº. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/08/2009 | 150.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO PASTORAL, PARA CAPACITAÇÃO TECNICA DOSOPERADORES DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11206 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/08/2009 | 400.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM, PARA SER UTILIZADO NA CAPACITAÇÃOTECNICA PARA OS OPERADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº. 11205 E DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/08/2009 | 380.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS BENEFICIÁRIOSDOS PROGRAMAS PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A-POS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTROMUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/08/2009 | 40.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO ENOTA FISCAL Nº. 11230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/08/2009 | 33.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/08/2009 | 325.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13HORAS DE SOM PARA SER UTILIZADO NO ANUNCIO DO INICIO DO CUR-SO DE PINTURA EM TECIDOS NO ALTO DAS NEVES E CONFERÊNCIA DA ASSISTÊN-CIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/08/2009 | 1824.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PRA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/08/2009 | 677.05 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000762 E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/08/2009 | 1010.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000764 E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/08/2009 | 622.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 676,08 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1238E PROCESSO LICITATÓRIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/08/2009 | 70.13 | 00072579846468 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIÁ-RIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DOCUMEN-TAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CTPS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/08/2009 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRA-MA CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/08/2009 | 429.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 004992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/08/2009 | 1395.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PAA COMPRA DIRETA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/08/2009 | 1860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/08/2009 | 300.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/08/2009 | 200.00 | 00009271766458 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/08/2009 | 380.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS BENEFICIÁRIOSDOS PROGRAMAS PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A-POS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTROMUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/08/2009 | 380.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS BENEFICIÁRIOSDOS PROGRAMAS PROJOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAPOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTROMUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/08/2009 | 305.80 | 00001267134488 | KATIUCIA RODRIGUES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/08/2009 | 480.79 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/08/2009 | 543.60 | 00001835186408 | JOACI BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/08/2009 | 416.00 | 00023787287434 | JOSE COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/08/2009 | 448.42 | 00047781130472 | JOSEFA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/08/2009 | 470.40 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/08/2009 | 234.00 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/08/2009 | 362.66 | 00011647995841 | JOSE FAUSTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/08/2009 | 373.74 | 00083907920449 | JOSE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/08/2009 | 427.40 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/08/2009 | 304.80 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/08/2009 | 228.41 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/08/2009 | 373.60 | 00002594739448 | JOSE SSENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/08/2009 | 241.60 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2009 | 319.60 | 00054940664449 | LEONIDAS PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00021139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/08/2009 | 63.36 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM DIÁRIAS E ALMOÇO, PARA O PALESTRANTE QUE VEIO REALIZAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, NA CAMARAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/08/2009 | 69.94 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM DIÁRIAS E ALMOÇO, PARA O PALESTRANTE QUE VEIO REALIZAR A 3ªCONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO CENTRO PASTORAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/08/2009 | 350.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM, PARA SER UTILIZADO NO FESTIVAL DEINCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA (GICI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRO-BATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 11204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/08/2009 | 717.50 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LANCHES (SANDUICHES E SUCOS), PARA AS BANDAS, FORRO DO BOM, FORROSACUDIDO, FORRO DOS PLAYS, CAPU DE FUSCA E FORRO SACODE, DURANTE O PE-RIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.11196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/08/2009 | 39000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAL-CO COM ESTRUTURA METALICA, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, TENDASE BANHEIROS QUIMICOS, PARA SEREM INSTALADOS NA AV. GETULIO VARGAS, EMCOMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº. 00213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/08/2009 | 400.00 | 00003471796495 | MARCOS VENICIO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO EMCARRO DE SOM DO SÃO PEDRO DE RUA 2009, DURANTE 06 DIAS, COMO TAMBÉM,COBERTURA DURANTEAS 04 NOITES DE FESTAS NO PALCO PRINCIPAL, SENDO 03DIAS NA GETULIO VARGAS E 01 NA CENFEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/08/2009 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA A INS-TALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO E OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/08/2009 | 1179.75 | 00088544290400 | ANDREIA CASSIMIRO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS, BALÕES EM TECIDOS, ORGANIZAÇÃO E DECORA-ÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO DE RUA/2009), CONF. NF 11357 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/08/2009 | 2226.70 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES - O DEMÃO - CONFORME NOTAS FISCAIS Nº.000592, 000593, 000594 E 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/08/2009 | 4186.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDADO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTASFISCAIS Nº. 000585, 000586, 000587, 000588 E 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/08/2009 | 4613.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00064613437415 | ELIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO NA ES-LOPES DA SILVA - O DEMÃO - RELATIVO A 3ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCALNº. 11103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/08/2009 | 1619.21 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRA PROJOEM ADO-LESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/08/2009 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR AS CAR-TEIRAS DE IDENTIDADES AO IML, CONFORME XEROX DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBA-TÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/08/2009 | 2773.57 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/08/2009 | 500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALREALIZADA NOS DIAS 16 E 17/07/09 CONF. NF Nº11089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/08/2009 | 321.50 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEDIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 021422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/08/2009 | 1037.31 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS, NF 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/08/2009 | 21550.00 | 01238875000199 | CONIL- INDUSTRIA E COM. DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A 3ª PARCELA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE 34 (TRINTA E QUATRO) MÓDULOS SANITÁRIOS, PARA CONTROLE DE AGRAVOS NA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº. 17/2007, NOTA FISCAL Nº. 0293 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/08/2009 | 119.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO JOÃO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/08/2009 | 10572.43 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº. 0013/2009, NOTAS FIS-CAIS 001469 E 001470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/08/2009 | 150.00 | 35491356000150 | COOPANESTE-PB - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO ANESTESIOLÓGICO PRESTADO EM CICERO MODES-TO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COLONOSCOPIA, CONFORMENOTA FISCAL N°. 005025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/08/2009 | 548.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 021398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/08/2009 | 3343.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 001514 E 001515, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/08/2009 | 130.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍ-PIO, SRA. SEBASTIANA ARAÚJO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/08/2009 | 119.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BALÕES, BANDEIROLAS, ETC., DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/08/2009 | 5987.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMENF FISCAIS 0061 E 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/08/2009 | 12300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADO NO HOSPITAL DIAS, NA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/08/2009 | 465.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ALBERG, PARA TRATAMENTO FORA DOMUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 11153 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/08/2009 | 375.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/08/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/08/2009 | 400.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DOSÍTIO SÃO PEDRO DE CIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. FISCAL Nº. 002378 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2009 | 415.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E CONSERTO DE ESCADAS DE POLDAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/08/2009 | 990.00 | 06373182000122 | BEARABE- COM. DE LIVROS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01 (UM) KIT ALERTA VERDE, DA EDITORA BEARARE LTDA, PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DAPOPULAÇÃO PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PRINCIPALMENTE DO RIO PI-ANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/08/2009 | 1637.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍ-CULO ÔNIBUS DE PLACA KJF-0216-CE, PARA A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA À PATOS E DE PATOSÀ ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL 10509, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/08/2009 | 650.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE PORTAS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NO GINÁSIO DEESPORTES VALDEMAR LOPES DA SILVA(O DEMÃO), CONFORME NOTA FISCAL 11156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/08/2009 | 1763.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZADA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE RUA 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, (FATURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/08/2009 | 1140.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA O PESSOA QUE PARTICIPA-RAM DA 2ª CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALI-ZADO NO CENTRO PASTORAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº.11161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/08/2009 | 300.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E CONTROLE DO SOM, PARA A 2ª CONFERÊNCIA DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REALIZADA NO CENTRO PASTORAL CONF. NF Nº11169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/08/2009 | 230.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DEP. SOARES MADRUGA, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA PAA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DO PROGRAMA DE COMERCIALI-ZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/08/2009 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2009 | 1300.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CONJ. DE COROA/PINHÃO, DESTINADOS, PARA O TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 025238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE TER-RENO NO PERÍMETRO RURAL, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍ-PIO, PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO PE-RÍODO DE 10/07/09 A 10/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2009 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/08/2009 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/08/2009 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA-193, NESTA CIDADE, PARA A INS-TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(365) EFUNDAMENTAL(361), SANTA MÔNICA, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2009 | 36002.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEBITO EM .EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/08/2009 | 720.00 | 00003236876441 | GUSTAVO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS(TRATAMENTO ODONTOLOGICO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(JARDEL ALVES DE SOUSA), CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,NF 11165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2009 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSHOSPITALRES, DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO(MARÇAL PEREIRA), CONFOR-XEROX DE DOCUMENTOS E NF 001094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2009 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BABSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO, RELATIVOAO DIA 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2009 | 28412.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXT.RATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2009 | 975.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMENF FISCAL 00393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00265.2008.019.13.00-0 E 307.2008, EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO E OUTROSDEBITADO NA CONTA DE FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2009 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, DIAS 10 E 11/08 EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2009 | 430.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2009 | 8193.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA NO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2009 | 16081.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS, DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2009 | 4125.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA PRIMEIRA QUOTA DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2009 | 396.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOBOS), PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃODO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL O DEMÃO, CONFORME NOTA FISCAL 11167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/08/2009 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADE DIVERSOS REFERENTE A DEDUIÇÕES DE ITR DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2009 | 950.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, FLORES E TRANSLAUDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOAA ITAPORANGA-PB, PARA O FUNERAL DO SR. CICERO LAILSON MARCOS ARAÚJO,PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM A-NEXO E NOTA FISCAL Nº. 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/08/2009 | 12.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PARAFUSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR, DESTA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, NF 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/08/2009 | 4972.00 | 70055728000104 | KROPNEUS - PEÇAS E PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SEREM COLOCADAS NO VEICULO TRATOR, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 070739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/08/2009 | 7740.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRALOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 006519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/08/2009 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO DE-PARTAMENTO DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/08/2009 | 432.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-2712), DA SSECFRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/08/2009 | 156.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI-PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/08/2009 | 108.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/08/2009 | 1813.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, REFE-RENTE AO CONTRATO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DEBITO AM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/08/2009 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, REALIZADA EM PESSOA CAREN-TE: SRA. LUZIA MARIA DA SILVA SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ENF 002100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/08/2009 | 1040.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE FAR-DAMENTOS(CAMISAS E SHORTS), DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDITEFONSÊCA RODRIGUES,CONFORME NOTA FISCAL 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/08/2009 | 275.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.11172 E CRONOGRAMA EMANEXO,REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/08/2009 | 4000.00 | 08298853000163 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO ESPORTIVO DOPODER PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DA EQUIPE FUTEBOLISTICA CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, CONCERNENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTEBOL DESTE ANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/08/2009 | 658.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS(LIQUDIFICADORES,VENTILADORES, FERROS ETC), DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO, POR OCASIÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA, POR OCASIÃO DAFESTA JUNINA, NF 003220. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/08/2009 | 1254.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CAIÇARA, PAU DARIO, REBOLÃO E SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO E NF 11178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/08/2009 | 817.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 11200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/08/2009 | 1185.60 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 55KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 11199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2009 | 950.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CURIMATÃ, TABULEIRO E SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº. 11198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2009 | 2016.00 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NOTA FISCAL N. 11187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2009 | 836.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CANTINHO, VARGINA E SÃO GONÇALO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 11188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/08/2009 | 1615.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 56KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTEE NOTA FISCAL Nº. 11189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2009 | 2120.40 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2009 | 1162.80 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2009 | 969.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSTERMINO DAS AULAS, DAS COMUNIDADES, CARDOZINHO E BARROCÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/08/2009 | 1201.75 | 00004481801468 | FRANCISCO SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/08/2009 | 1413.60 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/08/2009 | 2584.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/08/2009 | 864.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/08/2009 | 1938.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 83KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/08/2009 | 650.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 11186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/08/2009 | 1512.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 11185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/08/2009 | 1580.80 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, E RECONDUZÍ-LAS APÓS O TÉRMINO DAS AULASCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/08/2009 | 936.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,TCONFORME NF 11174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/08/2009 | 840.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, REFE-RENTE AO CONTRATO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DEBITO AM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/08/2009 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/08/2009 | 232.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁ-RIAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSNA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, E PROJETO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/08/2009 | 5966.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL QUE TRABALHA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/08/2009 | 1511.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/08/2009 | 5966.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL CONTRATADO, QUE TRABALHA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICALOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2009 | 630.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍ-PIO, SRA. SALETE VIANA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 0253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2009 | 1100.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEUMA CIRURGIA DE CATARATA, DA PESSOA CARENTE(GRINALDO MONTEIRO DA SILVADESTE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL 00252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/08/2009 | 35.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE VEICULO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CON -FORME NOTA FISCAL 11366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/08/2009 | 9800.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), EM ABASTECIMENTO NOS VEICU-LOS FIAT DUCATO DE PL. HXP-1257 (PROPRIO), HWW-1478 (PROPRIO)FIAT UNOPL. MMO-9489 (PROPRIO), DUCATO PL. MOW-2165 (LOCADO), D20 PL.HQQ-5273,(LOCADO), D20 PL. KBF-4773 (LOCADO) E CELTA PL. MNM-9922(LOCADO),CONF.NF 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/08/2009 | 644.64 | 00005156974430 | ARLEIDE ANDRADE MADEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A BEBERIBE-CE, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/08/2009 | 644.64 | 00003899559495 | SUELLEN DE LIMA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A BEBERIBE-CE, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00025179500400 | LUCIA MARIA DOS SANTOS MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMVACINADORES, ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME RELAÇÃO E XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/08/2009 | 50.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE VEICULO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CON -FORME NOTA FISCAL 11367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/08/2009 | 4588.67 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CAS MMS-7739,MOW-2256, MOY-2436, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 02/2009 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOSEM ANEXO, CONF. NF 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/08/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00021.2006.001.769-2, EM NOME DE DAMIANA DIAS DA SILVA, DEBITADO NA CONTA CORREN-TE DE FPM NO DIA 17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/08/2009 | 150.00 | 00006799193416 | AURICELIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FRETE DO VEICULO CAMINHÃO F4000, PARA CARREGAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS, APREENDIDOSNAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 11192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/08/2009 | 170.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA,FORME NOTA FISCAL 11365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/08/2009 | 750.00 | 00035934972120 | ARAUJO JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE BOMBAJACUZZI 270 ET II, DESTINADA PARA O CEMFEL(CENTRO MUNICIPAL DEESPORTE E LAZER), LOCALIZADO NO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 023086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/08/2009 | 217.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE AGUAE ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DEP. SOARES MADRUGA, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE 05 A 07/2009, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/08/2009 | 49.00 | 00097793043472 | CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/08/2009 | 20.00 | 00002620942403 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANITOS DO VEÍCULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 11359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/08/2009 | 3320.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE JULHO DE 2009. NOTA FISCAL Nº. 11151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/08/2009 | 200.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 11360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/08/2009 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/08/2009 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLMOW-2256, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 11354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/08/2009 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAFISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODODE 09/07 A 08/08 DE 2009, CONFORME NOTA FISAL Nº. 11351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/08/2009 | 62.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO DO PSF BALDUINO DE CARVALHOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/08/2009 | 2070.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/08/2009 | 2410.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO(PSF), CONFORME NOTA FISCAL 0220 E 221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/08/2009 | 28.60 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTAMONICA, CONFORME NF 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/08/2009 | 45.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MASCARA DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA OS GARIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/08/2009 | 2556.08 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXA DA SUDEMA,PARA O PROJETO DE DRENAGEM DA RUA PROJETADA 2, LOCALIZADA NO CONJUNTOCHAGAS SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/08/2009 | 70.00 | 00035273321468 | JOSE NILDO ABILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE01 (UMA) CARRADA DE AREIA COM 4,0M³ PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃONº. 11341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/08/2009 | 35.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRALOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 006576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/08/2009 | 84.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A REFORMA DA CASA ONDE IRÁFUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/08/2009 | 20.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE RETENTOR TRASEIRO, DESTINADOS PARA O VEICULO, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 030376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/08/2009 | 311.40 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2009 | 750.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DEPLACA DOG-3317/PB, EM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 11363.(03- PASSAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2009 | 80.00 | 00083908188415 | DANIÃO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 04(QUATRO) PASSAGENS A PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVOEM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL 11362E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/08/2009 | 9884.35 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARAO FNDE, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 13.225-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/08/2009 | 4584.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEBI-TO AUTORIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2009 | 170.40 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA Á ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL AL-VES, CONFORME NOTAS FISCAIS 289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/08/2009 | 3640.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/08/2009 | 517.00 | 00003899559495 | SUELLEN DE LIMA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARAPARTICIPAR DO V CONGRESSO DE TERAPIA COMUNITARIA, EM BEBERIBE-CE, NOSDIAS 09 E 12/SET/2009, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/08/2009 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME CONSESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/08/2009 | 753.00 | 00005156974430 | ARLEIDE ANDRADE MADEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARAPARTICIPAR DO V CONGRESSO DE TERAPIA COMUNITARIA, EM BEBERIBE-CE, NOSDIAS 09 E 12/SET/2009, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2009 | 558.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA SEGUNDA QUOTA DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/08/2009 | 627.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-2382), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/08/2009 | 678.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/08/2009 | 146.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFÔNICAS: 3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓ-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/08/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/08/2009 | 10500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00318.2005.019.13.00-7, EM NOME DE ANA MARIA IONOCENCIO SOARES E OUTROS DEBITADONA CONTA DE FPM NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/08/2009 | 210.00 | 00035273321468 | JOSE NILDO ABILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE04 (QUATRO) CARRADAS DE AREIA COM 4,0M³ CADA, SENDO 03 CARRADAS PARA OESTADIO MUNICIPAL O ZEZÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/08/2009 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADE DIVERSOS REFERENTE A DEDUIÇÕES DE ITR DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/08/2009 | 86.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.E.P. NA QUOTA DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/08/2009 | 195.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEÍCULO HXP-1267, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/08/2009 | 450.00 | 05373187000192 | LIMPOTEX - NADJALENE LOPES F. ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS ALVEJADO E CRU, PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE CORTE ECOSTURA DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/08/2009 | 450.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA SIMPLES PARA O FUNERAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SR.GIVANILDO ZUZA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXOE NF 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/08/2009 | 380.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE01-VENTILADOR, DESTINADO PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL, CONF. NF FISCAL 002527. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/08/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME CONSESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/08/2009 | 380.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE01(UM)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JA -CINTA CHAVES, CONF. NF FISCAL 002528. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/08/2009 | 125527.67 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SO-BRINHO - O ZEZÃO, SOB CONTRATO 0199401-39/2006, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO(FINAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/08/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/08/2009 | 1700.00 | 12609731000118 | ARTMETAL ARTIGOS METALURGICOS EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 10 (DEZ) ROLDANA PARA ESFOLA BOVINA COM GANCHEIRA INOX, DESTINADOAO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/08/2009 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 1ª ETAPA - PROPOSTA METADOLOGICA DE REPASSE Mº 0236313, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/08/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES E NOTA 11382, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/08/2009 | 809.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/08/2009 | 1600.00 | 00003470515450 | FRANCILENE DE LUCENA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O PÚBLICO ALVO DE40(QUARENTA) PESSOAS INTEGRANTES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. NF11380, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/08/2009 | 262.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS(CASA DA FAMÍLIA)CONF. NF 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/08/2009 | 407.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO FANTIL(PETI), CONF. NF 0000526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/08/2009 | 386.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/08/2009 | 557.06 | 00047781130472 | JOSEFA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/08/2009 | 307.40 | 00001267134488 | KATIUCIA RODRIGUES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/08/2009 | 256.54 | 00002694655459 | EDNEUTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/08/2009 | 394.00 | 00011647995841 | JOSE FAUSTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/08/2009 | 248.00 | 00054940664449 | LEONIDAS PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/08/2009 | 433.92 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/08/2009 | 305.50 | 00003017185478 | JOSEFA LUCINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/08/2009 | 413.47 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/08/2009 | 325.00 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/08/2009 | 374.38 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/08/2009 | 325.50 | 00064549712449 | CICERO CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/08/2009 | 446.48 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/08/2009 | 344.90 | 00020714106453 | ALEXANDRINO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/08/2009 | 306.34 | 00004992414443 | CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/08/2009 | 316.66 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/08/2009 | 274.74 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/08/2009 | 306.76 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/08/2009 | 522.70 | 00002594739448 | JOSE SSENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/08/2009 | 319.30 | 00004156883450 | MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/08/2009 | 380.65 | 00083907920449 | JOSE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/08/2009 | 407.67 | 00076825442449 | COSMO MARTINS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/08/2009 | 268.20 | 00042474604472 | UBIRAJARA POSSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/08/2009 | 471.80 | 00083906061434 | JOSE ANCHIETA P. DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/08/2009 | 349.49 | 00005634467497 | FABIO JOAQUIM ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/08/2009 | 520.33 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/08/2009 | 429.10 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/08/2009 | 288.40 | 00079830293491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/08/2009 | 304.00 | 00023787287434 | JOSE COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/08/2009 | 242.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/08/2009 | 347.76 | 00076851796449 | ANACLETO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/08/2009 | 249.90 | 00002573566498 | PAULO CUSTODIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/08/2009 | 372.00 | 00064610446472 | DJACI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/08/2009 | 268.30 | 00048876933468 | JOSIVAN ENOQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/08/2009 | 758.20 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/08/2009 | 628.87 | 00006126392400 | CICERA DUARTE TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/08/2009 | 324.90 | 00009491280406 | LUIZ COELHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.024209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/08/2009 | 263.55 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/08/2009 | 182.40 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/08/2009 | 545.30 | 00001835186408 | JOACI BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/08/2009 | 366.32 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/08/2009 | 234.00 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/08/2009 | 304.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/08/2009 | 322.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/08/2009 | 2090.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS -TÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/08/2009 | 735.60 | 00003207101496 | EDUARDO TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 024508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/08/2009 | 3720.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, P/ PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO PROGRA-MA CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/08/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 250000037805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/08/2009 | 1446.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES-CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/08/2009 | 2706.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COORDENADOR(CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/08/2009 | 2427.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES-CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2009 | 562.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA -MENTO DO SERVIDOR EFETIVO SR. JOSE PEREIRA, QUE FOI REINTEGRADO AO CARGO, E NÃO CONSTA SEU NOME NA FOLHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009E RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/08/2009 | 2969.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -ÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/08/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/08/2009 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENCIMENTOS DESERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/08/2009 | 31158.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/08/2009 | 6658.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/08/2009 | 4873.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/08/2009 | 22.25 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM DIÁRIAS E ALMOÇO, PARA O COORDENADOR DA FUNASA (QUEIROGA),CONFORME NOTA FISCAL N°. 11331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/08/2009 | 32501.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2009 | 45500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2009 | 3736.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPSF - MÉDICOS E ENFERMEIROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2009 | 3754.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELAÇÃODE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2009 | 24130.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPSF - SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGOS E AUXILIARES), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/08/2009 | 42243.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF-MÉDICOS E ENFERMEIROS), LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/08/2009 | 43395.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/08/2009 | 1511.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/08/2009 | 5966.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E-PIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/08/2009 | 6778.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/08/2009 | 1642.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA TERCEIRA QUOTA DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/08/2009 | 18.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MENSALIDADE DEINTERNET DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2009 | 4615.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI Nº. 10.522/2002 - LDC 37.244.627-2CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2009 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMBOLETO DA XII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA DA ES-COLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/08/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/08/2009 | 981.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/08/2009 | 3118.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/08/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/08/2009 | 2769.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/08/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/08/2009 | 165.46 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, DIAS 28 E 29/08 EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/08/2009 | 1250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2009(SÃO PEDRO DE RUA), CONF. CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2009 | 3197.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/08/2009 | 2453.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/08/2009 | 4364.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO I.C.M.S. DESONERAÇÃO NA QUOTA DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2009 | 550.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), EM COMEMORAÇÃO AOS SERVIDO-RES ANIVERSARIANTES DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº11240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, NF 11386 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO UROLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIOSR. JOSE RIBAMAR F. LIMA, CONFORME XEROX DE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2009 | 796.50 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000588 E 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2009 | 350.00 | 09352840000198 | CEDIPA- CENTRO DE ENDESCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDI-COS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADA NO PACIENTE SR. CICERO MODESTODA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.002542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO UROLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIOCONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2009 | 495.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONF. NF 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2009 | 105.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL(EVENTO), NF 11389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2009 | 300.00 | 00068808488853 | JOAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE UM MOTOR DO CEMFEL(CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTE E LA-ZER), LOCALIZADO NO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, CONFORME NOTA FISCAL11395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2009 | 25.00 | 00008674667406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENTREGA DAS FEIRAS DO PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL 11396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2009 | 436.45 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CRASCONFORME NOTAS FISCAIS 000570 E 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2009 | 672.30 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA PETICONFORME NOTAS FISCAIS N. 000572 E 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2009 | 683.50 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOPROGRA PRO-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTAS FISCAIS Nº. 000574 E 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2009 | 208.70 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOPROGRMA PAA (PROGRAMA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2009 | 1763.50 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTASFISCAIS Nº. 000576, 000582, 000583, 000584, 000585 E 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2009 | 1530.00 | 00002366199422 | LUZIA VIEIRA DA SILVA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEMATERIAL PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATOFIRMADO DE ACORDO COM O NF 40995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/09/2009 | 4300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA FISIOTERAPIA. CONFORME NF Nº 028808 E 028852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2009 | 715.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO CENTRO DESAÚDE DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, CONF. NOTA FISCAL 028807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2009 | 49000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2009 | 200.00 | 05537706000100 | ESCOLA JARDIM MÁGIOCO DA CRIANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A AJUDA FINANCEIRA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2009 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE CONTABILIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, CON-FORME LICITAÇÃO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2009 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAEXTRATOS DE CONTRATOS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2009, HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2009, AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2009. TODOS NA EDICÃO DO DIA OFICIAL DO DIA22/08 DE 2009. CONFORME NF Nº 107761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2009 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DADE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NFNº 108180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/09/2009 | 18.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MENSALIDADE DEINTERNET DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/09/2009 | 545.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 15-BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 05- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA-DOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/09/2009 | 600.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLO DE PLACA MNX-9045/PB COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 11392.REF. AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/09/2009 | 600.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA MNS-2387/PB, PARA PRESTARSERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL Nº. 11393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/09/2009 | 225.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.11394 E CRONOGRAMA EMANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/09/2009 | 161.16 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS E MAQUINAS PESADAS, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 20.08.2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/09/2009 | 470.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02(DUAS)PASSAGENS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME XEROX DE DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. NF Nº11313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/09/2009 | 100.00 | 00002190453488 | PEDRO CURINGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PESSOA CARENTE (PEDRO CURINGA) REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE DO-CUMENTTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/09/2009 | 100.10 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA A UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NO CRAS, NOTA FISCAL 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/09/2009 | 1410.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 06(SEIS)PASSAGENS COM DESTINO Á BRASÍLIA DF, ATENDENDENDO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 11397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/09/2009 | 243.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL Nº. 003050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/09/2009 | 300.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A A SERVIÇO DE SOLDA NOS DOIS TANQUES E LEVAR PARA O CAMPESTRE. CONFORME NF Nº 11202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/09/2009 | 443.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/09/2009 | 204.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF Nº 003051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/09/2009 | 72.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOPROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 6010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/09/2009 | 300.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A REGULAGEM DO CAMINHÃO PIPA E SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇOS DE ENGATE DO CAMINHÃO PIPA. CONFORME NF Nº 11234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/09/2009 | 130.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MAO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DEPEÇAS NO CAMINHAO E NA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NF Nº 11201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/09/2009 | 230.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO CORROÇAÕ DA CARNE (TRATOR). E PARAFUSOS DO SUPORTE DE ENGATE NO TRATOR. CONFORME NF Nº 11398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/09/2009 | 220.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICI-SRA. NASELIA GOMES SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANE-XO, NOTA FISCAL DE N° 0023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/09/2009 | 91.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAMOK-0133, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/09/2009 | 599.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 003048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/09/2009 | 210.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 003049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/09/2009 | 881.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SANTA MONICACONFORME NOTA FISCAL Nº. 003052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/09/2009 | 78.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NF Nº 003046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/09/2009 | 168.00 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PALANQUE PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRODE 2009 CONFORME NF Nº 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/09/2009 | 91.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM TRANSITO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/09/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO(PROGRAMAÇÃO AOS SÁBADOS), CONFORME NOTAFISCAL 003216.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/09/2009 | 100.60 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA LIMPEZA EMANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/09/2009 | 60.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME NF Nº 11210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/09/2009 | 60.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS DAS LINHAS 34 E 30, CONFORMENF Nº 11227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/09/2009 | 305.68 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/09/2009 | 110.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 11213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/09/2009 | 93.60 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NF Nº 003946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/09/2009 | 480.00 | 00008158585400 | VANESSA VICENTE DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE ESTANDARTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO JUSTINA EMILIA CRIZAN-TO, MIGUEL ALVES DA SILVA, JACINTA CHAVES E JOSINO RICARTE. POR OCASIÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME A NF 11225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/09/2009 | 450.00 | 00008158585400 | VANESSA VICENTE DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ORNAMENTAÇÃODO PALANQUE E CARRO ALEGORICO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES. POR OCASIÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME A NF 11226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/09/2009 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAFISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODODE 09/07 A 08/08 DE 2009, CONFORME NOTA FISAL Nº. 11218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/09/2009 | 211.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:SANTA MÔNICA, MIGUEL ALVES E JUSTINA EMILIA, JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF Nº 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/09/2009 | 75.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 11211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/09/2009 | 690.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA ESCOLA MUNICIPAIS. POR OCASIÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO NASESCOLAS: JOSINA RICARTE, MIGUEL ALVES, JUSTINA EMILIA CRIZANTE E SANTAMONICA. CONFORME A NF 11214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/09/2009 | 145.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº 11212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/09/2009 | 24.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA CONFECÇÃO DE (06) SEIS COPIAS DE CHAVES PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF Nº 12332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/09/2009 | 1859.10 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTECONFORME NF Nº 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/09/2009 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/09/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE -AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/09/2009 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NF Nº 11219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/09/2009 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOST DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/09/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME NF Nº 11222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/09/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº.11228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/09/2009 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.NF 11223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/09/2009 | 220.00 | 00051832348415 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PESSOA CARENTE (JOSÉ SOARES PONTES), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 12314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/09/2009 | 360.00 | 00051832348415 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOA CARENTE (JOSÉ JOSIMAR FURTADO DESOUSA), CONFORME NF Nº 12315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/09/2009 | 490.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES E 15M² DE FORRO PARA A SALA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 12313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/09/2009 | 188.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UM)ESPELHO 160X60CM, 01(UMA) MOLDURA 160X60E 01(UMA0 PRANCHA 1.60X 23 CM, DESTINADOS PARA O CURSO DE CABELEREIRODA CRAS, CONF. NF 12312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/09/2009 | 56.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 12305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/09/2009 | 480.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CASA QUE ERA ALUGADA PARA O P.A.A, LOCALIZADA NA RUA SOARES MADRUGA, CONFORME RESCISÃODE CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES, E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONÁ A NOVA SEDE DO P.A.A, LOCALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA. CONFNF 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/09/2009 | 20.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA P.A.A.CONFORME NF Nº 12331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/09/2009 | 40.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICI-SRA. MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL DE N° 0023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/09/2009 | 2268.84 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEACORDO COM A NOTA FISCAL N° 11216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/09/2009 | 2500.00 | 00003889694403 | ROPSON DE ALENCAR GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFN° 11217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/09/2009 | 188.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA CONFECÇÃO DE ESPELHO MEDIDINDO 1,60X0,80 E O OUTRO MEDINDO0,30X0,20. COPIAS DE CHAVES PARA SALA DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL.CONFORME NF Nº 12330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2009 | 27920.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EMEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/09/2009 | 175.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EFE-TUADO NA RECARGA DE TONER 36A. E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA IMPRESSORA HP C 3180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/09/2009 | 465.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ALBERG, PARA TRATAMENTO FORA DOMUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 11239 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2009 | 230.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA CONFECÇÃO DE 3M² DE VIDRO E COPIAS DE CHAVES. CONFORME NF Nº 12302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003509 | 10/09/2009 | 40296.27 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO TP: 003/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2009 | 120.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DO TONNER HP 12A, E LIMPEZA NOS CARTUCHOS HP 27 E 28.CONFORME NOTA FISCAL 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/09/2009 | 56.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 12304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2009 | 70.13 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO PARA FORMAÇÃO DA MESA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO BÁSICA DA AÇÃO DIRETA NO AMBITO DO PROGRAMA AGRICULTURA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00003087179450 | EVERALDO INÁCIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO CELTA 04 PORTAS, PLACA DRL8084/PB, COR AZUL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2009 | 272.25 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA, CONFORME CONTRATO REF. AO PERIODO DE 10/08/2009 Á 09/09/2009. CONFORME NF Nº 000828.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2009 | 150.00 | 00005352025470 | JOSE GINOILDO GUIMARAES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO ACESSO E LATERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO. CONFORME NF Nº 11311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2009 | 116.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA)DIÁRIA DO SR. SECRETÁRIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PBCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO (CREDITO E ENDIVIDAMENTE. RURAL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO) CAUSAS ESOLUCÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2009 | 32005.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EMEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2009 | 76.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ECOLOCAÇÃO ESPELHO RETROVISOR NO ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF Nº 12328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2009 | 864.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2009 | 180.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DO TONNER UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL).CONFORME NOTA FISCAL 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232009 | 0003614 | 10/09/2009 | 1328.25 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11304 E PREGÃO ELETRONICO 00023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2009 | 682.50 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL. CONFORME NF Nº 11306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2009 | 982.80 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,TCONFORME NF 11245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/09/2009 | 1488.00 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2009 | 1747.20 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, E RECONDUZÍ-LAS APÓS O TÉRMINO DAS AULASCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2009 | 1071.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSTERMINO DAS AULAS, DAS COMUNIDADES, CARDOZINHO E BARROCÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/09/2009 | 2016.00 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NOTA FISCAL N. 11308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2009 | 2343.60 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/09/2009 | 1285.20 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2009 | 1386.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CAIÇARA, PAU DARIO, REBOLÃO E SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO E NF 11249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2009 | 2142.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 83KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2009 | 1587.60 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL Nº. 11306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2009 | 924.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL.CONFORME NF Nº 11309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2009 | 1785.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 56KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTEE NOTA FISCAL Nº. 11310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2009 | 2856.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2009 | 4500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍ-CULO ÔNIBUS DE PLACA KJF-0216-CE, PARA A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA À PATOS E DE PATOSÀ ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL 11238, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2009 | 388.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA, CONFORME CONTRATO REF. AO PERIODO DE 10/08/2009 Á 09/09/2009. CONFORME NF Nº 000828.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2009 | 425.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA, CONFORME CONTRATO REF. AO PERIODO DE 10/08/2009 Á 09/09/2009. CONFORME NF Nº 000828.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2009 | 350.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA, CONFORME CONTRATO REF. AO PERIODO DE 10/08/2009 Á 09/09/2009. CONFORME NF Nº 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/09/2009 | 3109.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA PRIMEIRA QUOTA DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIROE ASSESSORAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NF N° 11233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2009 | 144.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E VIDRO DE 4M, MEDINDO 1,10M,PARA A PORTA DA FRENTE DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 12329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2009 | 155.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P1005, 02 (DOIS) CABOS USB 2.0 E 01 (UM)ESTABILIZADOR SMS 300VA, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS E CONTABILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000005 E 000006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2009 | 1020.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2009, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2009 | 28936.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS, DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2009 | 100.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA, CONFORME CONTRATO REF. AO PERIODO DE 10/08/2009 Á 09/09/2009. CONFORME NF Nº 000828.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2009 | 3320.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. NOTA FISCAL Nº. 11243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2009 | 10840.17 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DAS AÇÕES DE COBRANÇAS NOS PROCESSOS Nº 021.2009.001.084-0/021.2006.001.769-2/021.2005.001.184-6 DEBITADO NA CONTA 10.467-1 DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00265.2008.019.13.00-7 E OUT, EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO E OUTROSDEBITADO NA CONTA DE FPM NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2009 | 1169.22 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 021.2005.001.730-6, EM NOME DE JOSE NICODEMOS DINIZ NETO, DEBITADO NA CONTA DEFPM NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/09/2009 | 107.44 | 00005940850472 | ADEMAR PEREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE1 (UMA DIÁRIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÕES E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO TRIBU-NAL DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/09/2009 | 1.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADE DIVERSOS REFERENTE A DEDUIÇÕES DE ITR DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/09/2009 | 115.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS, PARA GICANA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA JACINTA CHAVES. CONFORME NF Nº 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/09/2009 | 144.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG E ÁGUA MINERAL PLATINA DE 20 LTS,DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/09/2009 | 134.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)BOLA DE FUTSAL , DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF Nº000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/09/2009 | 150.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE(TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/09/2009 | 10170.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 001517/001518. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/09/2009 | 160.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDI-COS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTA FISCAL Nº. 5169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/09/2009 | 772.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GRIGORIO OSMINDO CLEMENTINO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENVIADO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA LIVIA VILANOVA CABRAL DA COMARCA DE ITAPORANGA. CONFORME NF Nº 001516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/09/2009 | 937.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA A FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAÚDE DR. MANOEL DEMEDEIROS MAIA, CONF. NOTA FISCAL 028993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/09/2009 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO CENTRO DESAÚDE DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NOTA FISCAL 028989.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/09/2009 | 827.40 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DOCAPS I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/09/2009 | 4915.00 | 00015439763449 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE1.272 HORAS DE TRATOR PARA SEREM UTILIZADAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, PARA O CULTIVO DE CULTURAS BÁSI-CAS COMO, ARROZ, FEIJÃO, MILHO, ETC.), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/09/2009 | 400.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM, PARA SER UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NF Nº 11314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/09/2009 | 100.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM, PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DA PÁTRIA EMFRENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 11316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/09/2009 | 180.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 (UM)ARANJO DE FLOR NATURAL. CONFORME NF Nº 11315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/09/2009 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAEM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE UMA REUNIÃO NA FAMUP., REINVINDICAÇÃO JUNTO AO TCE, IMPLANTAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E PLANO DE MEDIA DA FAMUP. NO DIA 11/09DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/09/2009 | 232.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAEM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA CEF, GIDUR (PROJETOS) ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA E REUNIÃO COM PROJETISTA DR. IRAMILTON SÁTIRO, NOS DIAS 90 E 10/09 DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/09/2009 | 50.00 | 06299899000252 | POSTO - FAUSTO ALMEIDA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DOREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/09/2009 | 1018.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/09/2009 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/09/2009 | 1517.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, REFE-RENTE AO CONTRATO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DEBITO AM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/09/2009 | 298.33 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS DESFILES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2009. DAS ESCOLAS JACINTA CHAVES, MIGUEL ALVES, SANTA MÔNICA. CONFORME NF Nº 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/09/2009 | 750.00 | 00076850854453 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA DURANTEO ENCONTRO DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA GESTAR II, REALIZADO NO CONVENTO IPUARARANA EM LAGOA SECA-PB NO PERÍODO DE 08 A 11DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/09/2009 | 3381.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEBI-TO AUTORIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/09/2009 | 400.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/09/2009 | 150.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, NAS BOBINAS, CONSERTO NO MOTOR DO TRATOR QUE TRANSPORTA A CARNE PARA O MATADOURO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 11318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/09/2009 | 500.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS SUSPENSÃO E CONSERTOS NA CAIXA DE MACHA. CONSERTO NO FREIO TRAZEIRO DO FIAT MMO-2335. LOTADO NAA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 11319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/09/2009 | 1250.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO NO VEICULO DEDE PLACA MNS-0324/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 11321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/09/2009 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO, RELATIVOAO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/09/2009 | 1064.40 | 08847410000265 | POSTO CJA II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIACONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO DE N° 854 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/09/2009 | 351.10 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS PACIENTES DO CAPS I. CONFORME NF Nº 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/09/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/09/2009 | 2241.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/09/2009 | 610.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, FOTOCELE, ETC.), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/09/2009 | 1000.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CURIMATÃ, TABULEIRO E SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº. 11322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/09/2009 | 1310.40 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 55KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 11323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/09/2009 | 1800.00 | 10480368000158 | LEMANS - JN LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO ZAFIRA CONFORT DE PLACA MOK - 0133, DURANTE O PERIODO DE 17.08.2009 Á 16.09.2009. PERIODO DA LOCAÇÃO 30 DIAS. CONFORME NF N°000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/09/2009 | 183.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO-MNE 2021, CONFORME NFNº 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/09/2009 | 424.00 | 00076055280434 | LUIZ JOAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS VIVICINAIS, LIGANDO O SITIO FRADE A ESTRADA DO SITIO REBOLÃO, SERVIÇOS EXECUTADOS INCLUINDOS DESMATAMENTO DAS ARVORES, ROÇO MANUAL E CAPINAÇÃO, NUMA EXTENSÃO DE 1.500M COM 5MT DE LARGURA, TOTALIZANDO 7.500M. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/09/2009 | 10200.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 102 (CENTO EDUAS HORAS) DE UMA MOTONIVELADOURA (PATROL) PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESSE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/09/2009 | 170.00 | 00003618179405 | KILDARE MARTINS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FRETE DE UMCARRO DA CIDADE DE PATOS-PB Á CIDADE DE PAU DOS FERROS PARA LEVAR O PROJETO C.E.F NO DIA 16/09/2009. CONFORME NF Nº 12310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/09/2009 | 189.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO-MMR 5722, CONFORME NFNº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/09/2009 | 17988.80 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 001242,001241,001240, 001238 E001239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/09/2009 | 250.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM DIÁRIAS E ALMOÇO, PARA O ENGENHEIRO DA FUNASA (JOSÉ ANDRESSA), NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO. CONFORME NF Nº 11327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/09/2009 | 176.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF Nº 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/09/2009 | 1519.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAS, DEWSTINADOS PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.CONFORME NF Nº 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/09/2009 | 2200.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS PARA A RECUPERAÇÃO DO PATIO DOCRISTO REDENTOR EM ITAPORANGA-PB, CONFORME A NF N° 0642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/09/2009 | 200.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MUDANÇA DO RAMAL TELEFÔNICO DA LINHA 31, MATERIAL FIOS, E EXTICADORES PARA CASA ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 11332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/09/2009 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, FLORES E TRANSLAUDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOAA ITAPORANGA-PB, PARA O FUNERAL DO SR. FRANCISCO PORFIRIO NEVES,PE-SSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM A-NEXO E NOTA FISCAL Nº. 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/09/2009 | 125.10 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA A SALA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O(BOLSA FAMILIA). CONFORME NF Nº 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/09/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09,CONFORME NF Nº 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/09/2009 | 489.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA SEGUNDA QUOTA DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/09/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2009 | 188.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/09/2009 | 859.90 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETÁRIOSMUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/09/2009 | 552.50 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA RETIFICA DE PEÇAS PARA O VEICULOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/09/2009 | 82.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.E.P. NA QUOTA DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/09/2009 | 522.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIÁ-RIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE, COM OBJETIVOS DE COMPRAR PEÇAS PARA OS TRATORES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/09/2009 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE04 (QUATRO DIARIA ), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO E COM OS PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO EM LAGOA SECA-PB.NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/09/2009 | 138.80 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:SANTA MÔNICA, MIGUEL ALVES E JUSTINA EMILIA, JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF Nº 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/09/2009 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E EXE-CUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ES-PECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DACEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/09/2009 | 905.00 | 00002298137129 | ANTONIO EUTON BARREIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEROÇO, LIMPEZA GERAL, CAPINAÇÃO DE TODAS AS AREAS PERTENCENTES AO CEMFEL, PARA OS ALUNOS DO PETI, PRÓ-JOVEM, GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DE RECREAÇÃO NO REFERIDO ORGÃO. CONFORME NF Nº 11334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/09/2009 | 650.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESAS MEDINDO 2.20CM X 80 CM. E BANCOS MEDINDO 2.20 X 40 CM. PARA O PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NF Nº 11336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/09/2009 | 287.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF Nº 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/09/2009 | 90.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:AGLANAINAPEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/09/2009 | 37457.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/09/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME CONSESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/09/2009 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DASECRTARIA MUNIC DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME CONSESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/09/2009 | 1600.00 | 00003470515450 | FRANCILENE DE LUCENA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O PÚBLICO ALVO DE40(QUARENTA) PESSOAS INTEGRANTES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. NF11337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/09/2009 | 240.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE COROAS EM FLORES NATURAIS EM 03 (TRES)DOA DA PARA PESSOA CARENTE. CONFORME NF Nº 002270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/09/2009 | 1046.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONTRATADOS, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/09/2009 | 903.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, RIACHÃO DOS AMBROSIOS E EMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/09/2009 | 180.00 | 41122581000111 | KI- JÓIA OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)ÓCULOS , PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(MARIA DE LOURDES LÚCIO DA SILVA ), CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO E NF 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/09/2009 | 2.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADE DIVERSOS REFERENTE A DEDUIÇÕES DE ITR DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/09/2009 | 323.72 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE RECOLHIMENTO DETARIFA(DLE), COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/09/2009 | 1800.00 | 00015434133404 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MNN-5099, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 11343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/09/2009 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA Nº 07.733-X DESTA PREFEITURA, CONFORME LENÇAMENTO EM EXTRATO BANCARIO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/09/2009 | 580.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME NF Nº 020182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/09/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E EDSON RAMALHO. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E EDSON RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 21/09/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/09/2009 | 70.00 | 00015434494415 | MARIA DO CARMO SOARES RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DECAMPOS CIRUGICO E LENÇÕES, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 11349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/09/2009 | 110.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O(CONSELHO TUTELAR). CONFORME NF Nº 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/09/2009 | 300.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGO MARCA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS.CONFORMENº 11345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/09/2009 | 140.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGO MARCA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CEMFEL.CONFORME NF Nº 11348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/09/2009 | 300.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGO MARCA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI.CONFORMENº 11344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/09/2009 | 120.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGO MARCA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME NF Nº 11346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/09/2009 | 760.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGO MARCA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA P.A.A. CONFECÇÃO DE (01) UMA PLACA DE ZINCO COM A MESMA LOGOMARCA, PARA SER COLOCADA NA ENTRADA DA CIDADE PARA O PROGRAMA P.A.A. CONFORME NF Nº 11347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/09/2009 | 30.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 (UM)ARANJO DE FLOR NATURAL. CONFORME NF Nº 11350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/09/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR CONTRATADO (WANDESON RODRIGUES DA SILVA), PARA PRES-TAR SERVIÇOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/09/2009 | 1100.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM UMA CIRURGIA CATARATA DO SR. FRANCISCO BEZERRA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FISCAL Nº. 0257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/09/2009 | 54522.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/09/2009 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CAPS I, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/09/2009 | 12765.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADO NO HOSPITAL DIA, NA SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/09/2009 | 4891.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/09/2009 | 32022.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/09/2009 | 1511.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/09/2009 | 15185.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/09/2009 | 43182.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSSETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/09/2009 | 5966.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, (CONTRATADOS)SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/09/2009 | 4364.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/09/2009 | 7416.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO FUNCIONARIOS REINTEGRADOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/09/2009 | 1998.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS CONFORME LIMINARJUDICIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 (CAPS 1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/09/2009 | 6008.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS REINTEGRADOS CONFORME LIMINARJUDICIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/09/2009 | 5034.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SAUDE BUCAL REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/09/2009 | 6045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/09/2009 | 1395.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PAA COMPRA DIRETA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/09/2009 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRO-JOVEM), LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/09/2009 | 4185.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, P/ PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO PROGRA-MA CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/09/2009 | 2769.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/09/2009 | 9231.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/09/2009 | 2090.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/09/2009 | 2811.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES REINTEGRADOS , CONFORME LIMINAR JUDICIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/09/2009 | 5305.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E UBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/09/2009 | 68034.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/09/2009 | 1446.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/09/2009 | 2453.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/09/2009 | 8421.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES REINTEGRADO,CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/09/2009 | 2630.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/09/2009 | 1463.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/09/2009 | 2478.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/09/2009 | 7122.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/09/2009 | 15887.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/09/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/09/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, MANOEL BELO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/09/2009 | 1624.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS LIMINAR JUDICIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/09/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/09/2009 | 3396.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELA-ÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/09/2009 | 981.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/09/2009 | 757.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDOR REINTEGRADO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/09/2009 | 2366.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/09/2009 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/09/2009 | 3799.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/09/2009 | 3118.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/09/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (COORDENADORES), LOTADOS NA OUVIDORIAMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/09/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/09/2009 | 1048.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/09/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS SERVIDORAELISABETE ARRUDA DA SILVA, PROFESSORA CONTRATADA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/09/2009 | 3917.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/09/2009 | 97463.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/09/2009 | 13078.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAGAMENTO DOSSERVIDOFRES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO (MDE)NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/09/2009 | 36881.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA -MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/09/2009 | 2969.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -ÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/09/2009 | 490.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR EFETIVO, PAULO RAINERIO BRASILINO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/09/2009 | 5189.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESTATUTÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/09/2009 | 6566.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICI-AL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/09/2009 | 3197.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/09/2009 | 4613.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/09/2009 | 38.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DO PREDIO DO CAPS. CONFORME NF Nº 12202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/09/2009 | 67.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE(03) TRES CADEIRAS SOFÁ E RESTAURAÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS, INCLUSIVEBIRÔ. CONFORME NF N° 12203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/09/2009 | 40.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. EM COTA EXTRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/09/2009 | 199.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DO PÁRA-CHOQUE DO CAMINHÃO, ABERTURA DE TUNEIS P/ LIXO, COLOCAÇÃO DE AROS E PÉS DE DOIS TAMBORES, SOLDA DOS PORTÕES DO MATADOURO, SOLDA DE APOIODA MOTO DA PARTE ELETRICA, RESTAURAÇÃO DAESCADA DE FERRO E CONSERTO DA GRADE DE DRENAGEM DO MATADOURO. CONFORME NF Nº 12201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/09/2009 | 300.00 | 00064563138487 | CLÂNDIA GISLENE SOARES DE ARAUJO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DEMOTOCICLO DE PLACA MNH-6881/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELO OPROGRAMA ASSISTISTIDO PELO O BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/09/2009 | 2773.57 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PETI NF.001610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/09/2009 | 995.13 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS, NF 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/09/2009 | 1606.84 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PRO-JOVEM, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISNTECIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2009 | 215.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS VACINADORES CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009 DE ACORDOCOM A NF 12204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/09/2009 | 787.10 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PSF'S: BELA VISTA, CHAGAS SOARES, MIGUEL MORATO, ALTO DAS NEVES, MAE BURREGA E BARROÇÃO. CONFORME NF Nº 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/09/2009 | 390.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM 13(TREZE) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF Nº 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/09/2009 | 27.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. EM COTA EXTRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/09/2009 | 465.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CNPJ, RECONHECIMENTO DEFIRMA DBE, AUTENTICAÇÕES, DESPESAS COM CARTORIO E SERVIÇOS DO ESCRITÓTRIO. CONFORME NF Nº 12205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2009 | 90.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2009 | 180.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2009 | 9848.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM),PARA ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DEPLACAS: MNB-2187,MOW-2256, MOY-2436, KIF-0216, MNM-5921, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 02/2009 E NF Nº001277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2009 | 34.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E NF Nº 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2009 | 358.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 10-BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 02- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA-DOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 6024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2009 | 131.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 02- E (01) REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0003455 | 30/09/2009 | 687.94 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 143,32-UNIDADES DE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNIPAIS DE ENSINO, CONF. PREGÃO DE Nº 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME NF Nº 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO I.C.M.S. DESONERAÇÃO NA QUOTA DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2009 | 1932.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA TERCEIRA QUOTA DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2009 | 32.70 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM ALMOÇO, PARA O 1º TENENTE DE EXERCITO BRASILEIRO, HUGO BATITA DE SOUSA E SUA EQUIPE QUE VEIO FISCALIZAR OS TRABALHOS DA JUNTA MILITAR NO DIA 13/09/2009. CONFORME NF Nº 12226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E NF Nº 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2009 | 10500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00318.2005.019.13.00-7, EM NOME DE ANA MARIA IONOCENCIO SOARES E OUTROS DEBITADONA CONTA DE FPM NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2009 | 2792.07 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001280 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTE-RESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, NOTA FISCAL Nº.1929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2009 | 1113.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 463,9 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001281. E PROCESSO LICITATÓRIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2009 | 500.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DEPLACA DOG-3317/PB, EM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORMENF Nº 12209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2009 | 470.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02(DUAS)PASSAGENS COM DESTINO Á BRASÍLIA DF, ATENDENDENDO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 12212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E NF Nº 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2009 | 533.35 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.028966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2009 | 286.20 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.028826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2009 | 472.30 | 00083907920449 | JOSE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.028853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2009 | 463.85 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.028934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2009 | 606.00 | 00003207101496 | EDUARDO TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.028879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2009 | 386.14 | 00076851796449 | ANACLETO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2009 | 441.70 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2009 | 409.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2009 | 494.11 | 00011647995841 | JOSE FAUSTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2009 | 940.10 | 00006126392400 | CICERA DUARTE TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2009 | 475.50 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2009 | 416.15 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2009 | 393.16 | 00005634467497 | FABIO JOAQUIM ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2009 | 507.44 | 00083906061434 | JOSE ANCHIETA P. DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2009 | 325.50 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2009 | 514.50 | 00076825442449 | COSMO MARTINS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2009 | 445.63 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2009 | 494.40 | 00047781130472 | JOSEFA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2009 | 376.00 | 00054940664449 | LEONIDAS PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2009 | 308.40 | 00002573566498 | PAULO CUSTODIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2009 | 328.20 | 00042474604472 | UBIRAJARA POSSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2009 | 588.40 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2009 | 390.95 | 00003017185478 | JOSEFA LUCINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2009 | 500.24 | 00064610446472 | DJACI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2009 | 257.50 | 00064549712449 | CICERO CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2009 | 504.75 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2009 | 579.50 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2009 | 381.45 | 00079830293491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2009 | 170.10 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2009 | 619.10 | 00001835186408 | JOACI BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2009 | 545.10 | 00001267134488 | KATIUCIA RODRIGUES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2009 | 607.65 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2009 | 563.40 | 00020714106453 | ALEXANDRINO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2009 | 303.80 | 00004156883450 | MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 028903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2009 | 3985.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍ-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001278 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2009 | 783.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME NOTA FISCA DENº. 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2009 | 1299.70 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, AÇOUGUE, MATADOURO E RODOVIARIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF Nº 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2009 | 255.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOGASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N° 001282. E PROCESSO LICITATORIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2009 | 5860.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIESEL PARA O VEICULO TRATOR, CONTRATADOS PARA FAZER AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2009 | 1950.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, UROGRAFIA, RAIO X DO TORAX, VERTEBRAL,COLUNA CEVICAL, COLUNA TORAXICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2009 | 676.00 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPSCONFORME NOTA FISCAL. 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2009 | 200.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS AO CAFÉ DOS AGENTES COMUNITARIOS. CONFORME NF Nº000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2009 | 271.60 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA CAPS(CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSOCIAL, DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,E MEIO AMBIENTE CONFORME NF Nº 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2009 | 247.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 05-BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 18- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA-DOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL).CONFORME NF Nº 6008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2009 | 5978.00 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000601 E 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2009 | 5100.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL) EM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 001279E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003739 | 01/10/2009 | 2616.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA E BIODIESEL COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA,DO PSF DO CONJ. MIGUEL MORATO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO /2009. CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA,DO PSF DO CONJ. MÃE BURREGO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO /2009. CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2009 | 165.46 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE DE PARTICIPAR DE I FORUM ESTADUAL NO DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DA TUBERCULOSE P/ PROFISSIONAIS DE SAUDE DA REDE SUS. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS30 E 31 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/10/2009 | 32299.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/10/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR CONTRATADO (WANDESON RODRIGUES DA SILVA), PARA PRES-TAR SERVIÇOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/10/2009 | 4390.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS( LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/10/2009 | 4891.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/10/2009 | 950.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORÁRIOSMÉDICOS CIRURGICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO( WALLACEPINTO DA SILVA), CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,NF 008668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/10/2009 | 8550.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2009 | 6778.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVOA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2009 | 32356.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2009 | 32457.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2009 | 45500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2009 | 15185.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2009 | 650.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE SACOLAS PLÁSITCAS 17X24 COM IMPRESSÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA EN-TREGA DOS MEDICAMENTOS EM DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00000102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/10/2009 | 150.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS-CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE SR. MANOEL BIAN DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/10/2009 | 1463.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2009 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/10/2009 | 67690.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/10/2009 | 7515.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2009 | 5305.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2009 | 1046.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00064563138487 | CLÂNDIA GISLENE SOARES DE ARAUJO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUMA MOTOCICLETA HONDA, PARA SER USADA NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS UR-BANOS: LIMPEZA, OBRAS, FALTA DE LAMPADAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/10/2009 | 9074.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/10/2009 | 2816.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES REINTEGRADOS , CONFORME LIMINAR JUDICIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) ONIBUS DESTINADO A TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS PROGRAMA SOCIAIS:PRO-JOVEM, PETI E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 12324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/10/2009 | 283.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 02 (DOIS) BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG E 09 ÁGUA MINERAL PLATINA DE20LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/10/2009 | 370.57 | 00004090492475 | JOSEANO ANISIO IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2009 | 430.79 | 00087413710463 | DAMIÃO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2009 | 623.55 | 00003470897476 | IVONELDE FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2009 | 345.30 | 00002594739448 | JOSE SSENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2009 | 339.61 | 00048876933468 | JOSIVAN ENOQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 029325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2009 | 376.70 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 029297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2009 | 256.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 029249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2009 | 364.70 | 00009491280406 | LUIZ COELHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2009 | 246.00 | 00012275573453 | SEBASTIÃO GERÔNIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/10/2009 | 492.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 029313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/10/2009 | 398.30 | 00002694655459 | EDNEUTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/10/2009 | 140.55 | 00004992414443 | CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/10/2009 | 480.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2009 | 628.87 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 029272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2009 | 343.20 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/10/2009 | 419.80 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/10/2009 | 596.10 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2009 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PRO-JOVEM CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2009 | 4185.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CRAS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC-RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00060374993491 | MARIA NÓBREGA AGUIAR DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS, PRESTADO DE INTRUTORA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO, PARA AS PESSOAS INTEGRANTES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO O CRAS, CONFORME NF Nº 12207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2009 | 787.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/10/2009 | 3799.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/10/2009 | 2366.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/10/2009 | 1810.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS LIMINAR JUDICIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2009 | 7122.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/10/2009 | 18.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MENSALIDADE DEINTERNET DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/10/2009 | 162.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2009 | 415.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GUIMARÃES, BAIRRO BALDUINO DE CARVALHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/10/2009 | 1450.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2009 | 96842.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2009 | 36122.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA -MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2009 | 6756.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICI-AL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA ELIZABETE ARRUDA DA SILVA (PROFESSORA), LOTADA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/10/2009 | 5189.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATURIOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/10/2009 | 17916.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RALAÇÃO DE FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/10/2009 | 1248.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PAULO RAINERIO BRASILINO, JUVENILDONICOLAU, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/10/2009 | 161.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME NF Nº0000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/10/2009 | 1800.00 | 00003087179450 | EVERALDO INÁCIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO CELTA 04 PORTAS, PLACA DRL-8084, COR AZUL, PARA FICAR A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FIS -CAL Nº. 12210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE AGUAE ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DEP. SOARES MADRUGA, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | SUBVENÇÃO SOCIAL PARTA O LAR DO MENOR SÃO DOMINGOS SAVIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/10/2009 | 1200.00 | 01229849000102 | CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃODE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO, CONFORME A LEI Nº 760, DE 17 DE JULHO DE 2009. PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/10/2009 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EMPESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO (JOSE ROMILSON PITAS), DE ACORDO COM ANOTA FISCAL 48282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/10/2009 | 62.30 | 00963054000152 | JOSÉ PEREIRA FILHO (PRODUTOS ALIMENTICICIOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I,CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/10/2009 | 151.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/10/2009 | 83.00 | 24364093000100 | REGENTE HOTEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102009 | 0004134 | 02/10/2009 | 235250.00 | 07408508000172 | XOXOTENDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEBANDA E ARTISTAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, EM VON-VENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO, SOB Nº 703869/2009, NF 000024 E LICITAÇÃO 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102009 | 0004135 | 02/10/2009 | 1000.00 | 07408508000172 | XOXOTENDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃODA NE Nº 4134 SOBRE A NF 00024 EMPENHADA A MENOR PAGO CIONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000182009 | 0004136 | 02/10/2009 | 78200.00 | 10635238000147 | BRUNO ALEXANDRE SILVA E SOUZA ALEKS PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE DE MIDIA TELEVISIVA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO SOB Nº 703869/2009 E NF 000010 E LICITAÇÃO 00018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/10/2009 | 930.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/10/2009 | 930.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/10/2009 | 465.00 | 00092952291420 | ERICA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO EMERGENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SSECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 12219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/10/2009 | 930.00 | 00004627897480 | MARIA JOSE LEITE ANDRELINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 12221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/10/2009 | 465.00 | 00007347775400 | RUTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO EMERGENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SSECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 12218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/10/2009 | 930.00 | 00091083109472 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 12222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/10/2009 | 465.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO EMERGENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SSECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 12217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/10/2009 | 160.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.000794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/10/2009 | 450.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000796 E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/10/2009 | 329.80 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CRASCONFORME NOTA FISCAL 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/10/2009 | 277.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CRIANÇA CARENTE JOSÉ VICTOR,DA SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE DESNUTRIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/10/2009 | 272.60 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA PETI(TRABALHO DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. NF 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/10/2009 | 260.00 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOPROGRMA PAA (PROGRAMA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/10/2009 | 610.00 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTOMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, CON-FORME . NF 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/10/2009 | 502.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000793 E PREGÃO 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/10/2009 | 102.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE SACOLAS PLASTICAS PARA O PROGRAMA P.A.A, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003741 | 05/10/2009 | 258.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA (FUNASA) DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003742 | 05/10/2009 | 788.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NF Nº 000788 E PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃONº. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003743 | 05/10/2009 | 1417.74 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMACAPS I, CONFORME NF Nº 000790, E PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGÃONº. 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003744 | 05/10/2009 | 396.45 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN-ÇÃO DOS PSFS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/10/2009 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO( MARIADE FÁTIMA FRADE), CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,NF 000925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/10/2009 | 873.20 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES MOIDA, COSTELA DE BOI, FRANGO, FIGADO BOVINO, CARNE DE CHARQUE E OVOS DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO CAPS I CONFORMENOTA FISCAL DE N° 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/10/2009 | 80.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE UMA FONTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME-NF Nº 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0003769 | 05/10/2009 | 3088.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000786 E 000787 EM ANEXO, CONFORME LICITAÇAO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/10/2009 | 161.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000172009 | 0004118 | 05/10/2009 | 26100.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS POPULARES E GRUPOS MUSICAIS DE FORROPAGO CONFORME NF 000084 E LICITAÇÃO 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/10/2009 | 348.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES)DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PBCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOSESCOLARES. NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/10/2009 | 300.43 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/10/2009 | 2034.79 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/10/2009 | 105.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DE FESTA BAILE DA SAUDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO REALIZADO NO DIA 02-10-2009 NO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, CONFORME NF Nº 12225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/10/2009 | 100.00 | 00008158585400 | VANESSA VICENTE DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ORNAMENTAÇÃODA MESA PARA O BAILE DA DA SAUDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE FOI REALIZADO NO DIA 02.10.2009, NO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, CONFORME NF Nº 12227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/10/2009 | 524.00 | 00023787287434 | JOSE COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.029963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/10/2009 | 930.00 | 00092938558449 | HELENA RAMALHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 12223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/10/2009 | 138.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DEAGRICULTLURA E MEIO AMBIENTE, NF 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/10/2009 | 210.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS DE AREIA, PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇAO DE CALÇAMEN-TO E CONSTRUÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA ANTONIO VIRGOLINO.CONFORME NF Nº 12243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/10/2009 | 70.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:ERIVALTOMATIAS DA SILVA, CONF DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS 0120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/10/2009 | 30.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS(EXAMES LABORATORIAIS), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,NF 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/10/2009 | 65.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (01) UMA TORTA PARA O BAILE DA SAUDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, NO DIA 10/02/2009, COMEMORADO NOCAMPESTRE ESPORTE CLUBE. CONFORME NF Nº 12244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0003751 | 07/10/2009 | 2500.00 | 00003889694403 | ROPSON DE ALENCAR GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFN° 12230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/10/2009 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEACORDO COM A NOTA FISCAL N° 12231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/10/2009 | 600.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA MNS-2387/PB, PARA PRESTARSERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL Nº. 12228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0003766 | 07/10/2009 | 3320.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. NOTA FISCAL Nº. 12240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/10/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/10/2009 | 70.13 | 00091023190478 | ROSSANE KELLE SALES DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁ-RIAS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICI-PAR DE UMA REUNIÃO TECNICA PROMOVIDA PELO MEC E UNDIME NO DIA 17.09.09CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0003765 | 07/10/2009 | 4500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍ-CULO ÔNIBUS DE PLACA KJF-0216-CE, PARA A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA À PATOS E DE PATOSÀ ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL 11238, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/10/2009 | 70.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE(01) UM TONNER, 06M DE CABO DE REDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFNF Nº 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/10/2009 | 106.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICI-SRª FRANCISCA BRANDÃO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL DE N° 0028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/10/2009 | 42.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEUM SWITEL DE 8 PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL DE N° 564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/10/2009 | 190.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UM) KITINTERNET DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/10/2009 | 400.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DE TECLADISTA, EM COMEMORAÇÃO O DIA INTERNACIONAL DO IDOSO NO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, NO DIA 02.10.2009. CONFORMENOTA FISCAL Nº. 12245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/10/2009 | 160.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DO WINDONS, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/10/2009 | 572.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEUM MONITOR DE LCD 19´ LG E UMA FONTE DESTINADO A BOLSA FAMILIA DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/10/2009 | 65.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICÍPIO(FIAT UNO DE PL. MNO-2335), CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 12249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/10/2009 | 2003.80 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PRESENTES DESTINADOS AS CRIANÇAS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSAFAMILIA, CONFORME NF Nº 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/10/2009 | 54.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/10/2009 | 60.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA AOS CONSELHEIROS TUTELARES, UTILIZOU EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB PARA CONDUZIR MENOR(TAYSA PEREIRA ALVES)AO NUCLEO DE MEDICINAE ODONTOLOLOGIA LEGAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/10/2009 | 180.00 | 00004308122481 | JOSEFA EDVANIA DOS SANTOS CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (JOSEFA EDVANIA DOS SANTOS CORCINO)PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/10/2009 | 200.00 | 00007993046467 | MARIA ZILDIANE RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (MARIA ZILDIANE R. DE CARVALHO),PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/10/2009 | 100.00 | 00087315882472 | WELTA MAGNOLIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (WELTA MAGNOLIA DE SOUSA),PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/10/2009 | 98.00 | 00006217412489 | DAMIANA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PAGO CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/10/2009 | 195.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA,FORME NOTA FISCAL 12247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/10/2009 | 3040.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 160 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE TER-RENO NO PERÍMETRO RURAL, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍ-PIO, PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO PE-RÍODO DE 10/07/09 A 10/08/09. PAGAMENTO REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/10/2009 | 90.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:ELIANEMATIAS DA SILVA, CONF.NOTA FISCAL 0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/10/2009 | 495.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE FARDMENTO, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO HOSPITAL INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/10/2009 | 656.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE FARDMENTO, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO CAPS I, DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME NF Nº 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM CIRURGIA DE PROSTATA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (ADALBERTO SALES), CONFORME NF Nº 12250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/10/2009 | 600.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLO DE PLACA MNX-9045/PB COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 12229.REF. AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRATAMENTOUROLOGICO, REALIZADO NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SRº JOSÉ VI- CENTE DOS SANTOS, CONFORME NF Nº 12311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/10/2009 | 75.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE VEICULO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CON -FORME NOTA FISCAL 12246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/10/2009 | 100.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO DACAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/10/2009 | 526.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE CAMISA POLO E COLETOS PARA VIGILANCIA SANITARIA E FUNCIONARIOS PARA A CAM-PANHA DO IDOSO, CONFORME N° 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/10/2009 | 85.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO COMO PARTICIPANTE DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/10/2009 | 2197.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BRINQUEDOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DA CRIANÇA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/10/2009 | 192.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE FARDMENTO, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MÔNICA, DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/10/2009 | 275.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE TERNO, DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 265/2008,E 307/2008, EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS DEBITADONA CONTA DE FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/10/2009 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/10/2009 | 160.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME A NOTA FISCAL 5078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/10/2009 | 814.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME A NOTA FISCAL 5080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/10/2009 | 19984.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EMEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/10/2009 | 150.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS-CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIRECIONADOS A PESSOA CARENTE WEBERT VERAS DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/10/2009 | 389.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2712), DA SSECFRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/10/2009 | 317.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2712), DA SSECFRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 0000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/10/2009 | 151.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME NF Nº 0000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/10/2009 | 151.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/10/2009 | 103.40 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 206 COPIAS EXCEDENTES AOCONTRATO DE ALUGUEL DE UMA MÁQUINA FOTO COPIADORA RICOP HP 1.500 (USADA/RECON) COM TRANSFORMADOR PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/10/2009 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/10/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME NF Nº 12236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/10/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE -SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 12239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/10/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/10/2009 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. NOTA FISCAL 12238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/10/2009 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMB DE 2009.CONFORME NF Nº 12235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/10/2009 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.NF 12237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/10/2009 | 307.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 614 COPIAS EXCEDENTES AOCONTRATO DE ALUGUEL DE UMA MÁQUINA FOTO COPIADORA RICOP HP 1.500 (USADA/RECON) COM TRANSFORMADOR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/10/2009 | 225.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDIVERSOS SERVIÇOS, NA VACINAÇÃO DOS CAES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 12308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0003745 | 13/10/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/10/2009 | 100.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST. A SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTECONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/10/2009 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO, RELATIVOAO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/10/2009 | 4487.50 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA PLACA - HXP-1257, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/10/2009 | 203.60 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH HP 1.500(USADA/RECON) SÉRIE L6776501114, COM TRANSFORMADOR, COMFORME NOTA FISCAL Nº. 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/10/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PROGRAMA AOSSÁBADOS DAS 12:00 ÁS 13:00HS, INCLUINDO NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFEREN-TE AO MÊS MARÇO/2009, NF 003250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/10/2009 | 124.95 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, DIA 30/09/2009 EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/10/2009 | 124.95 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, DIA 25/09/2009 EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/10/2009 | 82.73 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, DIA 14/09/2009 EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COMFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/10/2009 | 107.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADA CIDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/10/2009 | 786.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.107-9 EM 21 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/10/2009 | 2375.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSTARIFAS, CONFORME EXTRATO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/10/2009 | 350.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH HP 1.500(USADA/RECON) SÉRIE L6776501114, COM TRANSFORMADOR, COMFORME NOTA FISCAL Nº. 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/10/2009 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PIANCO, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEBRAE/PB(SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA), CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/10/2009 | 230.00 | 00026322315404 | TEREZINHA DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DEP. SOARES MADRUGA, PARA A INSTALAÇÃODAS SECRETARIAS ESPORTE CULTURA E TURISMO,TRABALHO E DESENVOLVIMENTO EOUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/10/2009 | 430.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/10/2009 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/10/2009 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA-193, NESTA CIDADE, PARA A INS-TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(365) EFUNDAMENTAL(361), SANTA MÔNICA, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/10/2009 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/10/2009 | 3012.50 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MUNUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXP-1257, LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/10/2009 | 400.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (CILINDRO DE OXIGENIO PEQUENO)PARA A AMBULÂNCIA HXP-1257, LOTADANA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/10/2009 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, INCLUINDO GARAGEM PARA 02(DOIS)VEÍCULOS AMBULANCIAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/10/2009 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2009 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃO DOPROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS I, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/10/2009 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/10/2009 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/10/2009 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/10/2009 | 115.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS USG MAMARIA, CONSULTA GINECOLOGIA E NEUROLOGIA REALIZADA EM PESSOACARENTE DE ACORDO COM DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO NUMERO DA NOTA FISCAL 2316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/10/2009 | 4049.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 001520/001521. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/10/2009 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/10/2009 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULH-O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/10/2009 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/10/2009 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/10/2009 | 30.00 | 00050474286487 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES ZACARIAS), PAGOFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/10/2009 | 200.00 | 00030091306434 | GUILHERMINO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (GUILHERMINO NETO DOS SANTOS), PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/10/2009 | 250.00 | 00046754253487 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 26, PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DO CENTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/10/2009 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRA-MA CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/10/2009 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA A INS-TALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO E OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/10/2009 | 400.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM SOM, PARA SER USADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTER-NACIONAL DO IDOSO , NO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE NO DIA 02.10.2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/10/2009 | 238.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605),CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/10/2009 | 337.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/10/2009 | 75.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE VEICULO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CON -FORME NOTA FISCAL 12248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/10/2009 | 179.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALI-DADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/10/2009 | 19.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DA GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/10/2009 | 481.90 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS EM REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/10/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº00021.2005.001.184-6 EM NOME DE MARIA DO CARMO DA SILVA E SCILLA BABEL DE SOU-SA FARIA DEBITADO NA CONTA DE FPM NO DIA16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/10/2009 | 207.00 | 00033892970491 | ROMUALDO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISTRIBUIÇÃODE PICOLÉS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 12325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/10/2009 | 413.65 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 05(CINCO)DIÁRIAS DO NUTRICIONISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB CO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º OFICINA ESPECIFICA DESTINADA A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/10/2009 | 100.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE SOM PARA SER UTILIZADO ANUNCIANDO A FESTA DE CO -MEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO CEMFEL, CONFORME NF N°12317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/10/2009 | 400.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E CONTROLE DO SOM, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇADA ASSISTÊNICA SOCIAL , CONF. NOTA FISCAL Nº.12287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/10/2009 | 1624.00 | 08179007000124 | FARMACIA VETERINARIA NOVO CAMPO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DE VACINAS PARAPRODUTOR FAMILIAR QUE POSSUI ATÉ 10 CABEÇAS DE GADO POR FAMÍLIA, COMOTAMBÉM APLICAÇÃO DE VACINAS NAS PROPRIEDADES, CONTRIBUÍNDO PARA A ERRADICAÇÃO DA FREBE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/10/2009 | 1800.00 | 10480368000158 | LEMANS - JN LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO MERIVA JOY PLACA MPV 2748/PB, PARA SER UTILIZADO PELO O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS INTER MUNICIPAIS E PELA ZONA RURAL, CONFORME NF Nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/10/2009 | 62.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DOREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/10/2009 | 25.00 | 00079830099415 | DAMIAO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TIRAGEM DE FOTOS NO DIA 07 DE SETEMBRO, NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, CONFORME NF Nº 12115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/10/2009 | 1601.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO A.F.M, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/10/2009 | 775.40 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETÁRIOSMUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/10/2009 | 11.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA (TARIFA TELEFÔNICA:3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICADOMUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/10/2009 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/10/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/09,CONFORME NF Nº 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/10/2009 | 754.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/10/2009 | 838.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 0000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/10/2009 | 693.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME NF Nº 0000545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/10/2009 | 465.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 0000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2009 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAEM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIÃO DA FUNASA, COM SETOR DE ENGENHARIA, A RESPEITO DE CONVENIO DE CASAS MHCDC. NO DIA 16.10.2009. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/10/2009 | 430.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/10/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/10/2009 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA-193, NESTA CIDADE, PARA A INS-TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(365) EFUNDAMENTAL(361), SANTA MÔNICA, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/10/2009 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/10/2009 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/10/2009 | 2506.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA SER USADO NO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTAS FISCAIS 000616 E 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/10/2009 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PEÇAS PARA CAMINHÃO E CAÇAM-BA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15.10.2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/10/2009 | 211.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA E CARROÇÃO QUE TRANSPORTAA CARNE, CONFORME NOTA FISCAL 002259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2009 | 700.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE02 (DUAS) MOLAS MESTRE E 02 (DUAS)BUCHAS FEIXE MOLA, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA MMY-4882, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº 013579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2009 | 3000.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) ONIBUS DESTINADO A TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS PROGRAMA SOCIAIS:PRO-JOVEM, PETI E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 12324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/10/2009 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E EXE-CUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ES-PECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DACEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/10/2009 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/10/2009 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/10/2009 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRA-MA CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/10/2009 | 250.00 | 00046754253487 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 26, PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DO CENTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETE-MBR DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/10/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, NOS DIAS 04, 05, 17 E 14 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/10/2009 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/10/2009 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESSETEMBR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/10/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/10/2009 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃO DOPROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS I, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/10/2009 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/10/2009 | 120.00 | 01129351000160 | ECOCENTER- CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA , REALIZADO EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FISCALCAL DE SERVIÇOS 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/10/2009 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA A INS-TALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO E OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/10/2009 | 2000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE04 (QUATRO)PNEUS, DESTINADOS AO VEÍUCLO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAHXP - 1257, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº013598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/10/2009 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/10/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DIAS 04,08,13 E 21-10-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAFISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISAL Nº. 12327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/10/2009 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE01 (UMA DIÁRIA ), EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PROFESSORAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA GESTAR II. NOS DIAS 10 E 11.10.2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/10/2009 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE01 (UMA DIÁRIA ), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA PROMOVIDA PELO MEC/URGS COMPARCERIA COM A SEC. EDUCAÇÃO E UNDIME. NODIA 17.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/10/2009 | 784.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEUMA PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SENHOR PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/10/2009 | 9.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADE DIVERSOS REFERENTE A DEDUIÇÕES DE ITR DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/10/2009 | 97.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.E.P. NA QUOTA DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/10/2009 | 162.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA,DO PSF DO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/10/2009 | 584.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01(UM)RACK IPANEMA, 01 (UM)TELEFONE INTELBRAS, 01 (UM) RADIO AM/FM,01 (UM) BRITANIA BS, 01 (UMA) ESTANTE TULIPA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/10/2009 | 418.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/10/2009 | 1296.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DVD, PEN DRIVE, CD'RW E DISQUETE PARA A SEC DEAÇÃO SOCIAL PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 001938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/10/2009 | 82.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DOREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/10/2009 | 1024.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DEDIVERSOS MATERIAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 001937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/10/2009 | 1504.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DEDIVERSOS MATERIAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 001935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0004152 | 26/10/2009 | 1490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE COMPRA DE PEÇAPARA REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PL. MWM-7739, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONF. NF 1668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0004153 | 26/10/2009 | 7900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE COMPRA DO BLOCOCOM KITS VN 16180 TDEC PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PL. MWM,LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 013909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0004154 | 26/10/2009 | 4309.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE COMPRA DE PEÇASPARA REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PL. MWM - X10, 6 CIL LOTADO NA SECDE EDUCAÇÃO, CONF. NF 013910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0004155 | 26/10/2009 | 1241.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE COMPRA DE PEÇASPARA REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PL. MWM - X10, 6 CIL LOTADO NA SECDE EDUCAÇÃO, CONF. NF 013911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/10/2009 | 184.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 04 (QUATRO) BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG E 11 ÁGUA MINERAL PLATINA DE20LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME NOTA FISCAL Nº. 6079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/10/2009 | 173.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOCK DO SITIO TABULEIRO A ITAPORANGA, 03 TROCA DE PNEU, 04 VULCANITO DE PENEUS, 01 ALINHAMENTO, 01 BALANCIAMENTO, NO VEICULO SIENA PLACA MNM- 5059, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº 0735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/10/2009 | 524.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02LAMPADAS FAROIS DIANT.,02 DISCOS FREIO DIANT DUCATO, 01 PASTILHA DE FREIO DUCATO, NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HXP-1257, LOTADOSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº 001327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/10/2009 | 2180.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02PNEUS 175/65 R14, 02 PNEUS 215/ 80 R16, PARA OS VEICULOS PLACAS: DOBLO - HXP - 1267 E DUCATO - HWW - 1478, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NF Nº 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/10/2009 | 420.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02PNEUS 175/70 R13GOODYEAR GPS3, PARA O VEICULO FIAT PLACA MMO - 9489,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 001325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/10/2009 | 66.10 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01JUNTA ESCAP UNO, 04 BUCHA BRAÇO TEMP UNO, 03 PARAFUSOS, 03 PORCAS, 01CABO DE EMBREAGEM VEICULO FIAT PLACA MMO - 9489, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/10/2009 | 40.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS: CONFECÇÃO DE MADEIRA PARA O CAPS,SECRETARIA DE SAÚDECONFORME, NF 12336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/10/2009 | 897.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01PNEU 175/70 R13, 01 LONA FREIO TRAS UNO, 01 CILINDRO RODA TRAS UNO,32 ARREBITES, VEICULO FIAT PLACA 2335, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALASSISTENCIA, CONFORME NF Nº 001329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/10/2009 | 250.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 1 PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATOEM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORMENF Nº 12333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/10/2009 | 264.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.033118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/10/2009 | 245.82 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/10/2009 | 239.95 | 00076825442449 | COSMO MARTINS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 032940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/10/2009 | 177.52 | 00076851796449 | ANACLETO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 032977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/10/2009 | 255.15 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/10/2009 | 291.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/10/2009 | 171.10 | 00079830293491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 032964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/10/2009 | 235.75 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/10/2009 | 255.90 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 032996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/10/2009 | 185.32 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/10/2009 | 264.35 | 00002694655459 | EDNEUTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/10/2009 | 183.00 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/10/2009 | 133.80 | 00064610446472 | DJACI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/10/2009 | 419.65 | 00087413710463 | DAMIÃO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.033117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/10/2009 | 20.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS: ASSENTAMENTO DE UMA PORTA E UMA PORTA PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF Nº 12337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/10/2009 | 100.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE GRINALDAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS FALECIDOS CARENTESDA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/10/2009 | 235.70 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 90721000.01.00033051/2009-84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/10/2009 | 204.00 | 00042474604472 | UBIRAJARA POSSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/10/2009 | 258.80 | 00001835186408 | JOACI BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/10/2009 | 122.15 | 00048876933468 | JOSIVAN ENOQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 032978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/10/2009 | 365.85 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.033046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/10/2009 | 107.20 | 00047781130472 | JOSEFA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/10/2009 | 221.45 | 00011647995841 | JOSE FAUSTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 032926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/10/2009 | 209.90 | 00003017185478 | JOSEFA LUCINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/10/2009 | 192.40 | 00083906061434 | JOSE ANCHIETA P. DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 032991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/10/2009 | 470.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, MÃO DE OBRA E CALIBRAGEM DE BICO, PARA VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA - MMS -7675, CONFORME NF Nº 0734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/10/2009 | 2378.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01BOMBA ALIMENTADORA, 01 CORPO DISTRIBUIDOR, 01 CAME COMANDE, 01 RETENTOR DE BICO, 08 PARAFUSOS, 01 PORCA DO BICO, PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA MMS - 7675, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NF Nº 001332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/10/2009 | 1511.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02PNEUS, 01 GARF EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO EMBREAGEM, 01 CABO EMBREAGEM,04 PARAFUSOS, 01 COLA FLEX ALTA TEMPERATURA, 01 BOTÃO DE PARTIDA, 02 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 CABO DE EMBREAGEM,PARA O CAMINHÃO CHEVROLET,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF Nº 001330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/10/2009 | 12500.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 125 (CENTO EVINTE CINCO HORAS) DE UMA MOTONIVELADOURA (PATROL) PARA RECUPERAÇÃODAS ESTRADAS VICINAIS DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/10/2009 | 30.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02(DOIS) CABOS DE TESOURA, PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 12335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/10/2009 | 19700.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 197 (CENTO ENOVENTA E SETE HORAS) DE UMA MOTONIVELADOURA (PATROL)PARA RECUPERAÇÃODAS ESTRADAS VICINAIS DESSE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/10/2009 | 14.00 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 2 ME-TRO DE PLASTICO TRANS 20' PARA UTILIZAR NO ONIBUS DE PLACA MOW 2256LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTAFISCAL 0247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/10/2009 | 30.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO DO VEICULO PALIO PLACA MNM - 5921LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 0736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/10/2009 | 1020.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO PALIO PLACA MNM - 5921, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/10/2009 | 1500.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O ONIBUS PLACA MOW - 2256, LOTADO NA SECRETA-MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/10/2009 | 60.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E ASSENTAMENTO DE PORTAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 12334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/10/2009 | 535.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE DE TONNER DE IMPRESSORAS HP, LOTADAS NOS SETORESDE EMPENHO, TRIBUTOS,SETOR PESSOAL E TESOURARIA CONFORME NF Nº. 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/10/2009 | 80.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01ESTABILIZADOR SMS 300VA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOSCONFORME NOTA FISCAL Nº. 000027, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/10/2009 | 116.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MNS-5146, LOTADO NESTASECRETARIA CONF. NF 00338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/10/2009 | 20.00 | 04023567000134 | POSTO BOM JESUS I E II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MNS-5146, LOTADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/10/2009 | 126.30 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MNS-5146, LOTADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/10/2009 | 522.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIÁ-RIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE, COM OBJETIVOS DE COMPRAR PEÇAS PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/10/2009 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIÁ-RIA, EM VIAGEM A CIDADE DO BRASILIA - DF, COM OBJETIVOS DE RESOLVERPRESTAÇÕES DE CONTA E VER ENCAMINHAMENTO DE PROJETO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE E MINISTERIO DAS CIDADES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/10/2009 | 3208.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEBI-TO AUTORIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/10/2009 | 261.60 | 00002594739448 | JOSE SSENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/10/2009 | 424.50 | 00083907920449 | JOSE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.033308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/10/2009 | 337.12 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.033225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/10/2009 | 264.41 | 00004090492475 | JOSEANO ANISIO IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.033225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/10/2009 | 427.90 | 00003470897476 | IVONELDE FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.033225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/10/2009 | 292.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/10/2009 | 198.30 | 00002573566498 | PAULO CUSTODIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/10/2009 | 318.45 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/10/2009 | 171.50 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 90721000.01.00033230/2009-11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/10/2009 | 152.20 | 00004992414443 | CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/10/2009 | 448.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/10/2009 | 154.62 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/10/2009 | 231.95 | 00005634467497 | FABIO JOAQUIM ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/10/2009 | 307.10 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/10/2009 | 242.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/10/2009 | 166.62 | 00009491280406 | LUIZ COELHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.033291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/10/2009 | 132.25 | 00054940664449 | LEONIDAS PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/10/2009 | 230.80 | 00001267134488 | KATIUCIA RODRIGUES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/10/2009 | 310.30 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/10/2009 | 254.20 | 00020714106453 | ALEXANDRINO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/10/2009 | 240.25 | 00006126392400 | CICERA DUARTE TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/10/2009 | 193.20 | 00064549712449 | CICERO CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/10/2009 | 48.40 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 033243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/10/2009 | 116.41 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/10/2009 | 200.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 12338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/10/2009 | 613.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA MUNUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXP-1257, LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME NF Nº.000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/10/2009 | 157.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA MUNUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXP-1257, LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME NF Nº.066387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/10/2009 | 13000.00 | 09617999000197 | LUIZA - PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA A SER REALIZADA PELA BANDA SAIA RODA-DA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2006, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE RUA.NF 0283 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/10/2009 | 30.40 | 05233886000137 | RESTAURANTE SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/10/2009 | 465.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ALBERG, PARA TRATAMENTO FORA DOMUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NFISCAL 12340 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/10/2009 | 5000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERNETE A PAGAMENTO DEFOLHA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PSF CONTRATADOS PARA O EN-FERMEIRO ALLYSON FRANKILIN EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSALIA FARIASEM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/10/2009 | 465.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ALBERG, PARA TRATAMENTO FORA DOMUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº12341 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2009 | 140.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO NO VEÍCULO DEPLACA MNS-0324 /PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORMENF Nº 12348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/10/2009 | 3003.50 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE03(TRES) VENTILADORES ARNO 40CM, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UM) FOGÃO, 06 (SEIS) COLCHOES, 06 (SEIS) CAMAS, 01 KIT 6 PTS ARAMOVEIS, 01 (UMA) TELEVISÃO, E 01 (UM) DVD, DESTINADO AOCONSELHO TUTELAR,CONF. NF Nº 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/10/2009 | 650.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO13BPASSAGENS A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO NO VEICULO DEDE PLACA MNS-0324/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 12347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/10/2009 | 60.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA QUE A CONSELHEIRA TUTELAR, UTILIZOU EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR MENOR (JOSÉ VITOR MATHEUS DA SILVA)PARATRATAMENTO DE SAUDE. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/10/2009 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CONSELHO TUTELAR JUNTAMENTE COM UMA CRIANÇA AO HOSPITAL DE UNIVERSITÁRIO, QUE TEM DESNUTRIÇÃO DE 3ºGRAU PARA O DEVIDO TRATAMENTO NO DIA 13.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/10/2009 | 212.40 | 00003207101496 | EDUARDO TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.033413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/10/2009 | 235.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01(UMA)PASSAGEN COM DESTINO Á BRASÍLIA DF, ATENDENDENDO A PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 12270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/10/2009 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM O OBEJTIVO DE FAZER PRESTAÇÃO DE CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E O RECEBIMENTO DE MATERIAIS EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/10/2009 | 390.00 | 00033892970491 | ROMUALDO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISTRIBUIÇÃODE PICOLÉS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO CEMFELCONFORME NF N° 12269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/10/2009 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ O P.A.A (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/10/2009 | 490.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS DE AREIA, PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇAO DE CALÇAMEN-TO. CONFORME NF N° 12243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/10/2009 | 522.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA 03DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO, EM VIAGEM A PETROLINA-PE COM A FINA-DADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO EMBRAPA-CPATSA E EMBRAPA, CENTRO D.E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/10/2009 | 116.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA 03DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO, EM VIAGEM A LAGOA SECA-PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO PROGRMA SEGURO SAFRA. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/10/2009 | 2040.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 83KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 12256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/10/2009 | 1664.00 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, E RECONDUZÍ-LAS APÓS O TÉRMINO DAS AULASCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 12259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/10/2009 | 936.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,TCONFORME NF 12345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/10/2009 | 864.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/10/2009 | 1248.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 55KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 12265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CURIMATÃ, TABULEIRO E SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº. 12346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/10/2009 | 1700.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 56KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTEE NOTA FISCAL Nº. 12268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/10/2009 | 880.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 56KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTEE NOTA FISCAL Nº. 12267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/10/2009 | 1265.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 12260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/10/2009 | 1488.00 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 12258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/10/2009 | 2232.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 12251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/10/2009 | 1224.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 12254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/10/2009 | 1320.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CAIÇARA, PAU DARIO, REBOLÃO E SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO E NF 12255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/10/2009 | 2720.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 12257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/10/2009 | 1512.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL. CONFORME NF Nº 12262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/10/2009 | 650.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL. CONFORME NF Nº 12263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/10/2009 | 969.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSTERMINO DAS AULAS, DAS COMUNIDADES, CARDOZINHO E BARROCÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/10/2009 | 2016.00 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NOTA FISCAL N. 12264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/10/2009 | 82.73 | 00003773707460 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAEM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DOS MUNICIPIOS NO DIA 15.10.2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/10/2009 | 107.47 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA PREPARAR PESSOAS COM A IMPLANTAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, NA FAMUP NO DIA 15.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/10/2009 | 107.44 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMAREUNIÃO DA FUNASA COM O SETOR DE ENGENHARIA Á RESPEITO DE CONVENIO DECASAS MHCDC, NO DIA 16.10.2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/10/2009 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMBOLETO DA XII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA DA ES-COLA EMEIEF JACINTA CHAVES PAULO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/10/2009 | 107.44 | 00005940850472 | ADEMAR PEREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE1 (UMA DIÁRIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO PARA SER ENVIADO A BRASILIA-DFCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/10/2009 | 14359.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/10/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO I.C.M.S. DESONERAÇÃO NA QUOTA DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2009 | 6441.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP DEBITADO NA CONTADO F.P.M. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/10/2009 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DEBITADAPELO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO E NF Nº 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, MANOEL BELO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2009 | 981.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2009 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2009 | 2054.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001347 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/10/2009 | 45.00 | 07080808000175 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS ME-FOTO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTES ÁS DESPESAS COMREVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS PARA FINS DE RELÁTORIOS CIRCUNTANCIADOS DEACOMPANHAMENTOS FEITOS PELO CONSELHO TUTELAR, BEM COMO PARTICIPAÇÕES EM SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS, CAPACITAÇÕES DENTRE OUTROS, DE ACORDO COMA NOTA FISCAL N°0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTE-RESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, NOTA FISCAL Nº. 1954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/10/2009 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº284/4997.EM NOME DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROSDEBITADO NA CONTA DE FPM NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2009 | 3118.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SECRETÁRIO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2009 | 955.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. NF Nº 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2009 | 7857.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL, GASOLINA COMUM), LUBRIFICANTES HD 40 1LT,DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO Nº, 02/2009 E NOTA FISCAL Nº. 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2009 | 3917.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2009 | 2969.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -ÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/10/2009 | 100.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO MO-TO DE PARTIDA, COLOCAÇÃO DE UM CEBOLÃO E CABO DE VELOCIMETRO - ONIBUS MMS7739. CONFORME NF Nº 12273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2009 | 425.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADESDO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO, NO CEMFELCONFORME NOTA FISCAL Nº. 12289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NF Nº 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2009 | 300.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS - PL - MOW - 2256E MOT - 2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2009 | 166.51 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISCAL NA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 19/10/09CONFORME NOTA FISCAL 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2009 | 1608.58 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 335,12 - KG DE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONF. PREGÃO DE Nº 13/2009, E NF Nº000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2009 | 243.31 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLOS,BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PES -SOAL QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES NO DIA 19/10/09CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2009 | 284.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOGASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N° 001350. E PROCESSO LICITATORIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 250000037805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE TER-RENO NO PERÍMETRO RURAL, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍ-PIO, PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO PE-RÍODO DE 10/07/09 A 10/08/09. PAGAMENTO REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2009 | 2630.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2009 | 2478.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2009 | 105.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR, LAVAGEM GERAL DO VEICULOPLACA KIE - 3574. CONFORME NF Nº 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/10/2009 | 110.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO MO-TO DE PARTIDA DA CAÇAMBA DE PLACA MNZ 7228. COLOCAÇÃO DO PINO NOFEIXO DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO MNY 4882 LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ACORDO CO0M A NOTA FISCAL DE N° 12274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2009 | 1700.00 | 00005946893416 | FRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FABRICAÇÃOE APLIAÇÃO DE 24M³ DE PRÉ-MISTURADO Á FRIO-PMF, APLICADO NA RECUPERAÇÃO DA CAMADA ASFALTICA DAS RUAS: AV. GETÚLIO VARGAS, AV. SOARES MADRUGA, CRIZANTO PÉREIRA, OSVALDO CRUZ, PRAXEDES PITANGA, DEODORO DA FONSECA E OUTRAS, CONF. NF Nº 12272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2009 | 4613.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍ-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001349 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2009 | 1499.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2009 | 1446.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS COORDENADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2009 | 2453.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2009 | 4337.92 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE(BIO DIESEL),PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME PREGÃO Nº 02/2009CONFORME NF Nº001326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2009 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | SUBVENÇÃO SOCIAL PARTA O LAR DO MENOR SÃO DOMINGOS SAVIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2009 | 1200.00 | 01229849000102 | CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃODE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO, CONFORME A LEI Nº 760, DE 17 DE JULHO DE 2009. PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2009 | 1075.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001351 E PROCESSOLICITATÓRIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/10/2009 | 180.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DAS BANDEJAS TRASEIRAS. FIAT - MMO 2335. TROCA DO ROLAMENTO DA CORREIA E CONTROLE DA CAIXA DE MARCHA DO CELTA - MNF 7347. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2009 | 350.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (WILMA FIGUEIREDO CAMPOS),PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NF Nº 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2009 | 1200.00 | 01229849000102 | CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃODE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO, CONFORME A LEI Nº 760, DE 17 DE JULHO DE 2009. PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIATARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2009 | 24.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLO E PÃES, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2009 | 40.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA AOS CONSELHEIROS TUTELARES, UTILIZOU EM VIAGEM A CIDADE DECONCEIÇÃO-PB PARA CONDUZIR MENOR(MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA).CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2009 | 2090.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PAA COMPRA DIRETA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2009 | 6045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2009 | 4218.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00003087179450 | EVERALDO INÁCIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO CELTA 04 PORTAS, PLACA DRL-8084, COR AZUL, PARA FICAR A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FIS -CAL Nº. 12278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00003087179450 | EVERALDO INÁCIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO CELTA 04 PORTAS, PLACA DRL-8084, COR AZUL, PARA FICAR A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FIS -CAL Nº. 12277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2009 | 54.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER O TESOUREIRO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PRE-FEITURA DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2009 | 6778.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO CCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/10/2009 | 160.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO MO-TO DE PARTIDA, COLOCAÇÃO DE UM JUNTA DO DETONADOR DO SIENA MMN 5099.TROCA DE BUCHAS DIANTEIRA, SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA NO FIAT UNOMNO 9489 E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO -DUBLO HXP 1267 LOTADO NA SE-CRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 12276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/10/2009 | 3208.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME DEBITO NA CONTA 20.185-5, EM 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2009 | 45500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/10/2009 | 55237.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS(PSF) LOTADOS NA SAÚDE,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2009 | 6017.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS(PSF)REINTEGRADOS, LOTADOS NASAÚDE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/10/2009 | 1511.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS, LOTADOS NA SAÚDERELATIVO AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/10/2009 | 5992.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SAÚDERELATIVO AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/10/2009 | 32549.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/10/2009 | 31833.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO SAUDE BUCAL EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2009 | 5034.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SAUDE BUCAL REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/10/2009 | 12765.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO HOSPITAL O DIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE,SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2009 | 43901.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS-AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2009 | 45.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HQQ - 5273,MOW2165, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTOFISCAL Nº. 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2009 | 131.80 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA CAPS(CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSOCIAL, DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2009 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA,DO PSF DO CONJ. MIGUEL MORATO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO /2009. CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA,DO PSF DO BAIRRO ALTO DAS NEVES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO /2009. CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2009 | 75.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA,DO PSF DO CONJ. CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO /2009. CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA,DO PSF DO CONJ. CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO /2009. CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2009 | 5641.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL EM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 001352E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. E NF Nº000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004029 | 30/10/2009 | 72585.24 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª E 3ª MEDI-ÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESOGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO TP: 003/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2009 | 2018.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME DEBITO NA CONTA 10.225-3, FUS EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2009 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CAPS I, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2009 | 1998.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS CONFORME LIMINARJUDICIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 (CAPS 1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2009 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2009 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2009 | 3407.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2009 | 4613.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/10/2009 | 300.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO OS COLEGIOSDA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NOTAFISCAL Nº. 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2009 | 207.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/11/2009 | 584.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01(UM)RACK IPANEMA, 01 (UM)TELEFONE INTELBRAS, 01 (UM) RADIO AM/FM,01 (UM) BRITANIA BS, 01 (UMA) ESTANTE TULIPA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/11/2009 | 5305.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/11/2009 | 4891.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/11/2009 | 30891.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/11/2009 | 15461.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/11/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR CONTRATADO (WANDESON RODRIGUES DA SILVA), PARA PRES-TAR SERVIÇOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/11/2009 | 45500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/11/2009 | 4390.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/11/2009 | 58971.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/11/2009 | 6017.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/11/2009 | 1824.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/11/2009 | 30934.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/11/2009 | 5034.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SAUDE BUCAL REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL REFERE-NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/11/2009 | 45367.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSNOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/11/2009 | 7327.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/11/2009 | 3899.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/11/2009 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/11/2009 | 3136.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/11/2009 | 7122.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/11/2009 | 19313.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAGAMENTO DOSSERVIDOFRES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO (MDE)NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/11/2009 | 96874.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/11/2009 | 36954.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/11/2009 | 2516.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/11/2009 | 5194.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICI-AL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/11/2009 | 6978.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICI-AL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/11/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, NA EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2009 | 2969.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/11/2009 | 3917.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0004286 | 03/11/2009 | 4500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍ-CULO ÔNIBUS DE PLACA KJF-0216-CE, PARA A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA À PATOS E DE PATOSÀ ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL 12283, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/11/2009 | 348.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES)DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PBCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃONOS DIAS 04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0004448 | 03/11/2009 | 6052.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES, FRANGOS, ETC), DESTINADOS PARA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/11/2009 | 545.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 005148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/11/2009 | 402.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/11/2009 | 1090.05 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUN-CIONARIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO REALIZADO NO CEMFEL NO DIA 26/11/2009,CONFORME NFS Nº 000830, 000831 E 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2009 | 36000.00 | 08171794000168 | ITCSP-INST. DE TREIN.CAPACIT. E SELEÇAO DE PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA 110 ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 200, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ELICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 27/2009. E NF Nº 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/11/2009 | 13689.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/11/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/11/2009 | 1606.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/11/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. NF Nº12282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/11/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/11/2009 | 18.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MENSALIDADE DEINTERNET DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/11/2009 | 600.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS COMO TECNICO EM PROGRAMAÇÃO DE SOFT PARA CONSTRUÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, O CONTRATO TERÁ VIGENCIA APARTIR01 Á 30 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/11/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/11/2009 | 1450.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RELA-ÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/11/2009 | 981.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO FG LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/11/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/11/2009 | 955.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/11/2009 | 621.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 005151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/11/2009 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAEM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA FEDERAL, PARA TREIMENTO DO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/11/2009 | 2366.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/11/2009 | 1998.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS CONFORME LIMINARJUDICIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (CAPS 1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/11/2009 | 1671.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE:FIAT(S)DUCATO HXP-1257, HWW-1478(PROPRIO), CONFORME NOTA FISCAL005152 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/11/2009 | 4765.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADO NO HOSPITAL DIA, NA SAUDE RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/11/2009 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS-CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIRECIONADOS A PESSOA CARENTE CARLOS ANTONIOEVANGELISTA FERNANDES DESTE MUNICIPIO,CONF DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/11/2009 | 355.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONFORMENF Nº 0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/11/2009 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, NOS DIAS 04, 09, 16 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2009 | 100.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:MANO-BIAN, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTA FISCAL Nº0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/11/2009 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADO NO CAPS I, NA SAUDE RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/11/2009 | 33251.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/11/2009 | 5992.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/11/2009 | 8282.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSNOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/11/2009 | 300.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA- CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GRAÚ, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/11/2009 | 885.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000828 E 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/11/2009 | 189.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNA-SA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/11/2009 | 206.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CAFE, ARROZ, BISCOITO, ETC.), PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/11/2009 | 1039.84 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000826 E 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/11/2009 | 900.00 | 00025179500400 | LUCIA MARIA DOS SANTOS MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMVACINADORES, ENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFANTILCONTRA POLIIOMIELITE, OCORREU NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NFNº 12280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/11/2009 | 71207.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/11/2009 | 7737.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES REINTEGRADO,CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/11/2009 | 1046.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONTRATADOS, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/11/2009 | 1446.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALINFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/11/2009 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/11/2009 | 3585.00 | 00015439763449 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE1.272 HORAS DE TRATOR PARA SEREM UTILIZADAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, PARA O CULTIVO DE CULTURAS BÁSI-CAS COMO, ARROZ, FEIJÃO, MILHO, ETC.), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/11/2009 | 2700.00 | 00004493675411 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARTE DO PAGA-MENTO DE LOCAÇÃO DO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENTOS PRODUTO-RES RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/11/2009 | 2630.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/11/2009 | 1463.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/11/2009 | 2478.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2009 | 54.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME XEROXDE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA E FORMULARIO Nº 550435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/11/2009 | 56.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 12304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0004518 | 03/11/2009 | 1378.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.000822 E PREGÃO 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/11/2009 | 291.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CRIANÇA CARENTE JOSÉ VICTOR,DA SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE DESNUTRIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2009 | 166.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.000321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2009 | 2090.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/11/2009 | 126.20 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTOMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, CON-FORME . NF 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/11/2009 | 28.00 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CRASCONFORME NOTA FISCAL 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/11/2009 | 192.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL 005150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0004308 | 03/11/2009 | 792.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000815 E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0004311 | 03/11/2009 | 1154.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 12/12/2009, NO CEMFEL, ASSISTIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000824 E 000825 PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0004312 | 03/11/2009 | 250.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO,NO PROGRAMA CRAS, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO, CONFORME NF Nº000819, E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0004313 | 03/11/2009 | 322.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000818, E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/11/2009 | 2681.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/11/2009 | 9263.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/11/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/11/2009 | 2816.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES REINTEGRADOS , CONFORME LIMINAR JUDICIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/11/2009 | 6045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, (CONTRATOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/11/2009 | 1395.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMEN-TOS - P.A.A, (CONTRATOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/11/2009 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PRÓ-JOVEM (CONTRATOS) SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/11/2009 | 4185.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CRAS (CONTRATOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/11/2009 | 4613.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/11/2009 | 2908.00 | 08298853000163 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO ESPORTIVO DOPODER PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DA EQUIPE FUTEBOLISTICA CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, CONCERNENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTEBOL DESTE ANO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/11/2009 | 3092.00 | 08298853000163 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO ESPORTIVO DOPODER PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DA EQUIPE FUTEBOLISTICA CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, CONCERNENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTEBOL DESTE ANO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/11/2009 | 3407.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/11/2009 | 2453.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG,LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/11/2009 | 858.44 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE SALDODO CONVENIO, DO JOAO PEDRO DE 2009, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/11/2009 | 30.00 | 00008573020431 | MARIA ZILDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (MARIA ZILDA RODRIGUES DA SILVA),PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/11/2009 | 54.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA ATENDER O TESOUREIRO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PRE-FEITURA DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/11/2009 | 675.00 | 00006009526817 | JOSE ARNALDO MORATO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TÊNIS, DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE EDEMIAS DE SAU-DE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL 034165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/11/2009 | 0.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTAI.T.R. NA QUOTA DO DIA 04 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/11/2009 | 225.76 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALI-DADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/11/2009 | 30.00 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE RESSARCIMENTO DE,DESPESAS DO MOTORISTA A CAPITAL NATAL-RN, NOS DIAS 06 E 07/11/2009, PARA REVISÃO DO ONIBUS DE PL MOM 2256. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/11/2009 | 984.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE02(DOIS) VENTILADORES MONDIAL V-06 TURBO COLINA, 02(DOIS) CONJUNTOPRINCEL BG BIRO, 08(OITO) PROTONAS PL MAC BRANCA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/11/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PROGRAMA AOSSÁBADOS DAS 12:00 ÁS 13:00HS, INCLUINDO NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFEREN-TE AO MÊS NOVEMBRO/2009. E NF Nº 003285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/11/2009 | 166.20 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE SALDODO CONVENIO, 1497/2006 DE MELHORIAS SANITARIAS. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/11/2009 | 467.20 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE SALDODO CONVENIO, 1497/2006 DE MELHORIAS SANITARIAS. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/11/2009 | 503.70 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE SALDODO CONVENIO, 2290/2006 DE MELHORIAS SANITARIAS. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/11/2009 | 2001.19 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE SALDODO CONVENIO, 2290/2006 DE MELHORIAS SANITARIAS. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/11/2009 | 320.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNUCI-PIO, CONFORME. NFS 000039 E 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/11/2009 | 185.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV GETULIOVARGAS, CONFORME NF Nº 002441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/11/2009 | 1074.90 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA LIMPEZA DA SEDEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/11/2009 | 1675.90 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA LIMPEZA EMANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/11/2009 | 22000.00 | 00032154089887 | REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - REGINALDO ROSSI | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DO CANTORREGINALDO ROSSI, PARA REALIZAR UM SHOW AO VIVO NO DIA 08 DE JANEIRODE 2009, AS 23:30 HORAS LOCAL PRAÇA PÚBLICA, NA FESTA DE EMAMCIPAÇÃOPOLITICA DO MUINICIPIO. ORGANIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/11/2009 | 100.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (FRALDAS, LENÇOIS, ETC.),PARA SER DOADOS A SI-LENE DA SILVA MENDES, QUE ESTAVA COM UMA RECEM NASCIDA E PRECISANDO DE AJUDA, CONFORME NF Nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/11/2009 | 120.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TOALHAS E TRAVESSEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/11/2009 | 211.25 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LAJOTAS E TRILHOS DE 5,29 M DE LAJE, ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA LAJE DO CANAL XIQUE-XIQUE, CONFORME NF N° 12108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/11/2009 | 498.96 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E CAMPOS FENESTRADOS, PARA O HOSPITAL INFANTIL. CONFORME NF Nº 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/11/2009 | 170.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOE O CAPS CONFORME NOTA FISCAL 003119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/11/2009 | 291.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADO A OFICINA DE PINTURA EM TELA DO CAPS CON -FORME A NOTA FISCAL 003118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/11/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEACORDO COM A NOTA FISCAL N° 12291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/11/2009 | 600.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA MNS-2387/PB, PARA PRESTARSERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL Nº. 12294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/11/2009 | 600.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLO DE PLACA MNX-9045/PB COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 12293.REF. AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2009 | 55.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) ENCARDENAÇÕES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NF N° 12113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2009 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO, RELATIVOAO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/11/2009 | 1620.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIRECIONADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIOCONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/11/2009 | 3243.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. CONFORME NF Nº 12297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRALOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 007124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/11/2009 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.NF 12295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/11/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OU -TUBRO/2009. CONFORME NF Nº 12299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2009 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NF Nº 12298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/11/2009 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. CONFORME NF Nº12296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/11/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/11/2009 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NF Nº 12300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/11/2009 | 1644.25 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPAM DO CURSO DE PINTURA EM TELAS NO CRAS, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.RME NOTA FISCAL Nº. 003120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/11/2009 | 254.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPAM DO CURSO DE PINTURA EM TELAS NO CRAS, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.RME NOTA FISCAL Nº. 003121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2009 | 197.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI-AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2009 | 286.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 003122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2009 | 39.96 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) ENCARDENAÇÕES, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF Nº 12110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2009 | 125.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) ENCARDENAÇÕES, PARA O PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 12111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/11/2009 | 22.50 | 07080808000175 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS ME-FOTO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTES ÁS DESPESAS COMREVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS PARA FINS DE RELÁTORIOS CIRCUNTANCIADOS DEACOMPANHAMENTOS FEITOS PELO CONSELHO TUTELAR, BEM COMO PARTICIPAÇÕES EM SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS, CAPACITAÇÕESDENTRE OUTROS, DE ACORDO COMA NOTA FISCAL N°0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/11/2009 | 127.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/11/2009 | 20.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 265/2008EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO E OUTROS DEBITITADO NA CONTA DEFPM NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2009 | 45.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) ENCARDENAÇÕES, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI,NANÇAS, CONFORME NF Nº 12112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/11/2009 | 2830.96 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSTARIFAS, CONFORME EXTRATO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/11/2009 | 25.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMIMPRESSÕES COLORIDAS E PLOTAGEM, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/11/2009 | 40.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.NF 12109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/11/2009 | 5323.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA PRIMEIRA QUOTA DO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004435 | 10/11/2009 | 2637.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE VERDURAS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000847 LICITAÇÃO 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2009 | 132.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS SANTA MONICA, JUSTINA EMILIA, CONFORME NF Nº 003116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2009 | 3935.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS NOTA 10, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 163877. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2009 | 908.96 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS NOTA 10, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 017840. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/11/2009 | 198.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPAM DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGACONFORME NOTA FISCAL Nº. 003115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0004509 | 11/11/2009 | 9238.93 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº. 0013/2009 E NOTAS FIS-CAIS 001744 E 001745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/11/2009 | 317.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMEMPLACAMENTO, DO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMF7739, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/11/2009 | 2.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTAI.T.R. NA QUOTA DO DIA 11 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2009 | 660.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH HP 1.500(USADA/RECON) SÉRIE L6776501114, COM TRANSFORMADOR, COMFORME NOTA FISCAL Nº. 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/11/2009 | 399.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL HP OF PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº163941. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/11/2009 | 155.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL 6115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/11/2009 | 78.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/11/2009 | 995.13 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS, NF 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0004447 | 11/11/2009 | 2773.57 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PETI NF.001746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/11/2009 | 332.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2712), DA SSECFRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/11/2009 | 738.88 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº 027304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/11/2009 | 7135.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº 027305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/11/2009 | 4407.42 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 250000037805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/11/2009 | 660.00 | 00064609901404 | JOSE LAIRES DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TUBOS DE 1000DM POR 1M DE ALTURA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO AMAZONAS NO SITIO VARZINHACONFORME NF Nº 12120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/11/2009 | 300.00 | 00004828874437 | ANTONIO AMANCIO DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM FRENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL ELETRICO PARA ESTA EDILIDADE. CONFORME NF Nº 12123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/11/2009 | 690.00 | 00064612830482 | FRANCISCO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTOCICLETA,YAMAHA YBR 125K, DE PLACA MNJ-5521/PB,REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E 09 (NOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NF Nº 12122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/11/2009 | 120.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO EM MÃO-DE-OBRA EM UMA BOMBA INJETORA E SEIS BICOS DO CAMINHÃO DEPLACA MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO CONFORME NF Nº 01703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/11/2009 | 756.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE DI-VERSAS PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA MMS - 7675, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO CONFORME NF Nº 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/11/2009 | 1455.00 | 00096493194415 | DIOGENES FERNANDO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ESTACAS E MORÕES, ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DO TERRENODESTINADA AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NF N° 12118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/11/2009 | 146.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/11/2009 | 206.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02- BUTIJÕES DE GAS DE 13KG E 20- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, 01REGISTRO P/ FOGÃO, 01 FOGÃO DE 02 BOCAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 6088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00003087179450 | EVERALDO INÁCIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO CELTA 04 PORTAS, PLACA DRL-8084, COR AZUL, PARA FICAR A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FIS -CAL Nº. 12121. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/11/2009 | 2500.00 | 00003889694403 | ROPSON DE ALENCAR GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFN° 12290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/11/2009 | 850.20 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DOCAPS I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/11/2009 | 165.46 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 07 E 14 DE OUTUBRO, EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE ASSESSORAR O SENHOR PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/11/2009 | 124.95 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, NO DIA 31 DE OUTUBRO, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PECOM FINALIDADE DE BUSCAR O SENHOR PREFEITO NO AEROPORTO DOS GUARARAPESE ACOMPANHA-LO DURANTE TODO DIA EM COMPRAS DE PEÇAS DE TRATOR E PESQUISAS DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/11/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº00021.2005.001.180-4 EM NOME DE SCILLA BABEL DE SOUSA E OUTROS DEBITADO NACONTA DE FPM NO DIA 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/11/2009 | 3866.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CUMPRIMENTO DEMANDO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 1800/0, DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO Nº 00092.2005.019.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/11/2009 | 3000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO PALIO PLACA MOY - 2436, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/11/2009 | 86.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS DA ESCOLA JOAQUIM MELO, DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, CONFOR-ME NF 002458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/11/2009 | 141.51 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02- DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE FAZER REVISÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-2256, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/11/2009 | 108.36 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODE DESPESAS DA FUNCIONÁRIA DAMIANA GOMES FERREIRA (PROFESSORA) EM VIAFGEM DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO DE 16 Á 18/11/DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/11/2009 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. REFERENTE AO MESDE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/11/2009 | 82.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 03-BUTIJÕES DE GÁS 13KG E 02- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA-DOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF Nº 0118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/11/2009 | 67.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOPROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 6120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/11/2009 | 245.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 03- BUTIJÃO DE GÁS DE 13KG, E 35 AGUA MINERAL PLATINA 20LT,DESTINADO PARA O PETI, CONFORME.NF 6119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/11/2009 | 331.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRAULICA EELETRICA DO PARQUE AQUATICO DO CENFEL, CONFORME NF Nº 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/11/2009 | 1700.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE07(SETE) URNAS FUNERÁRIA PARA PESSOAS CARENTES: AVELINO IZIDRO PEREIRA, JOSE ADRIANO PEREIRA DA SILVA, LUIZA SOARES, MARIA MONTEIRO, MARIAZELIA DE SOUSA E MANOEL PAULO DA SILVA, CONFORME NF Nº 00166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/11/2009 | 200.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DO TONNER HP 12A, E LIMPEZA E FORMATAÇÃO DO MICRO DO CONSELHOTUTELAR, CONFORME NF Nº 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/11/2009 | 255.18 | 63369540000167 | REAL MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SRº. JOSÉ FURTUNATO A.FILHO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/11/2009 | 445.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NF Nº 002456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/11/2009 | 1254.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL CONFORMENF Nº 002457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/11/2009 | 1728.60 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEBRITAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA CENTENARIO, NA CONSTRUÇÃO DE CANAL CEU ABERTO TRAVESSA PAULO COSTA LIMA, BRITAS E TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JACINTA CHAVES, BRITA E TIJOLOS NACONSTRUÇÃO DE PAREDES DO GINAS DE ESPORTE "O DEMÃO",CONFORME NOTAS Nº43,44,45,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/11/2009 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE DEIXAR O MOTOR DO ONIBUS E COMPRAR PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA MMS-7675 E ONIBUS MMS - 7739, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/11/2009 | 7226.00 | 00004493675411 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARTE DO PAGA-MENTO DE LOCAÇÃO DO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENTOS PRODUTO-RES RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/11/2009 | 3.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DA GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/11/2009 | 1800.00 | 10480368000158 | LEMANS - JN LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO MERIVA JOY PLACA MPV 2748/PB, PARA SER UTILIZADO PELO O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS INTER MUNICIPAIS E PELA ZONA RURAL, CONFORME NF Nº 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/11/2009 | 1112.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2009, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/11/2009 | 23.58 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE1/2 (UMA E MEIA DIARIA ), EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTA DA 7ª DELEGACIADE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000222009 | 0004227 | 16/11/2009 | 3800.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 38 (TRINTA EOITO) HORAS DE MAQUINA NIVELADORA UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DESSE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 22/2009 E NF 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/11/2009 | 299.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DOS APOIOS DASBRAÇADEIRAS DO CAMINHÃO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº 003968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/11/2009 | 250.00 | 00046754253487 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 26, PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DO CENTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/11/2009 | 70.00 | 00009547024418 | CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (CARLOS EDUARDO DA S. CORREIA),PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/11/2009 | 140.00 | 00060166304468 | TEREZA MARILENE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (TEREZA MARILENE V. DA SILVA ),PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/11/2009 | 300.00 | 00032321287420 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA NOGUEIRA CLEMENTINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATÓRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0004449 | 16/11/2009 | 1606.84 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PRO-JOVEM, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISNTECIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/11/2009 | 3850.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS(PROCESSAMENTOS DE DADOS), DESTINADOS PARA AO BOLSA FAMI-LIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/11/2009 | 1100.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS PRESTADOS, CIRURGIA DE CATARATA DO PACIENTE, MIGUEL FIRMINO GOMES,PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258 E DOCUMEN-TAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/11/2009 | 225.00 | 00064111180787 | JOSE ORLANDO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/11/2009 | 580.00 | 00013921150434 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DA 2º OFICINA ESPECIFICA DESTINTAA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA SAÚDE PARA O MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/11/2009 | 60.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO QUADRA DE FUTEBOL O DEMÃOCONFORME NOTA FISCAL Nº003968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192009 | 0004309 | 17/11/2009 | 9960.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 001531/001532. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/11/2009 | 580.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GRIGORIO OSMINDO CLEMENTINO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENVIADO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA LIVIA VILANOVA CABRAL DA COMARCA DE ITAPORANGA. CONFORME NF Nº 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/11/2009 | 800.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 001531/001532. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/11/2009 | 1869.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME DEBITO NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/11/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/11/2009 | 1500.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 00001531 E 001532EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/11/2009 | 400.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA, DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO(SR. GERSON MILTON DE SOUSA), CONFORME NF Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/11/2009 | 1200.00 | 01229849000102 | CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃODE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO, CONFORME A LEI Nº 760, DE 17 DE JULHO DE 2009. PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/11/2009 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E EXE-CUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ES-PECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DACEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/11/2009 | 30.00 | 00095097406400 | ALCIDES INACIO BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA AOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM COMO DELEGADOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ITAPORANGA NA CONFERENCIA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/11/2009 | 1988.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE50 TAMBORES METALICOS 200LTS, 10 BOMBONAS PLASTICAS DE 200LTS, 01 CAIXA DE 1000LTS DE AGUA, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NF Nº 036391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/11/2009 | 3300.00 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE 150 (CENTO E CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS EMSERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/11/2009 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/11/2009 | 11297.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.107-9 EM 21 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/11/2009 | 428.96 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE UMA AUDIÊNCIA PUBLICA, CONFORME NF Nº0984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/11/2009 | 460.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIRANHAS,CONFORME NF Nº 0983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/11/2009 | 213.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/11/2009 | 116.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA)DIÁRIA DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PBCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/11/2009 | 1866.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/11/2009 | 2700.00 | 00037969773400 | JOSE CARLOS ANGELO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE45 (QUARENTA E CINCO) QUADROS OFICIAL COM FOTO DO SRº PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 12127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/11/2009 | 3320.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. NOTA FISCAL Nº. 12103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/11/2009 | 1881.33 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO Á PREFEITURADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. NOTA FISCAL Nº. 12126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/11/2009 | 40787.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO EM CONTA CORENTE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/11/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 001154, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/11/2009 | 1500.00 | 00003218528429 | NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MOVEL E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 11976. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/11/2009 | 3600.00 | 00086281674391 | FRANCISCO ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERI-ODO DE 26 Á 29 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NF Nº 11975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/11/2009 | 25192.60 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 001362, 001361, 001360, 001363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/11/2009 | 48.00 | 00005806991458 | MARCELO GOMES DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA AOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR DE(JOSÉ WILLIAN NUNES DE SOUSA) ATÉ A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PECONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/11/2009 | 356.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS NOTA 10, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 0000000259. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/11/2009 | 152.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/11/2009 | 978.28 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETÁRIOSMUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/11/2009 | 225.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/11/2009 | 600.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/11/2009 | 752.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/11/2009 | 677.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NA QUOTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/11/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/11/2009 | 100.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DOREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2009 | 972.00 | 05374832000191 | L&C DESCARTAVEIS E FESTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOENFEITES DE NATAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, DE ACORDO COM A NF N°005710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO(04) QUATRO PASSAGENS A PESSOAS CARENTES,NO TRANSPORTE ALTERNATIVOFIAT DUCATO PLACA DOG-3317/PB, EM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SÃO PAULOCONFORME NF Nº 12128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/11/2009 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, 05, 06 E 09 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/11/2009 | 77.40 | 00026322650459 | MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE PASSAGEM PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/11/2009 | 55.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:VALDENIAFREIRE DE SOUSA, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTAFISCAL 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/11/2009 | 40.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE:YARARAQUEL P DE MOURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NOTAFISCAL 0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/11/2009 | 240.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO M. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DETRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOCONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, E NF N° 12129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/11/2009 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTAI.T.R. NA QUOTA DO DIA 23 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0004465 | 23/11/2009 | 10758.63 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº. 0013/2009 E NOTAS FIS-CAIS 001769 E 001771. COMPRAS REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/11/2009 | 300.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS, TONNER RECICLADO E CILINDRO LEXMART, CONFORME NF Nº 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/11/2009 | 60.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEUMA RECARGA DE TONNER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMENF Nº 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/11/2009 | 84.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTAF.E.P. NA QUOTA DO DIA 24 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/11/2009 | 60.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE RECARGA DE (01) UM TONNER DO SETOR DE EMPENHO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/11/2009 | 105.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO E TESOURARIA, CONFORME NFNº 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/11/2009 | 261.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE:( HD 320 GB E MOUSE), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/11/2009 | 40.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSDE:(FORMATAÇÃO),DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/11/2009 | 1405.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO(PSF), CONFORME NOTA FISCAL 0234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE (20) VINTE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PLACA MNS-0324 /PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONF.NF Nº 11974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/11/2009 | 60.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE (02) DUAS FORMATAÇÕES NOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/11/2009 | 376.10 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(PLACAS DE REDE, SWITCH 16P, CONECTOR, HD 160GB, FILTRO DE LINHA ), DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSAFAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. N. FISCAL 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/11/2009 | 690.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO 03 GRADES DE TUBO COM FERRO 3/8 PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 11947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/11/2009 | 960.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRALOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 007174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/11/2009 | 435.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEBI-TO AUTORIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/11/2009 | 98.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/11/2009 | 155.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM TROCA DE PNEUS NO PALIO MMN - 5921, TROCA DOS QUATRO PNEUSDO ONIBUS MOT - 2436, VULCANIZO DO PNEU DO ONIBUS MOT - 2436, E RODISÇAS DO ONIBUS MNZ - 7736, CONFORME NF Nº 12131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/11/2009 | 840.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DE 200 FICHAS DE MATRICULA DO 1º AO 5º ANO E 200 FICHASDO 6º AO 9º ANO, DA REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/11/2009 | 100.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BANNER, PARA OPROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA GESTAR II, PARA OS PROFESSORES DE PORTUGUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 11984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/11/2009 | 1380.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSGRÁFICO(TESTE PORTUGÛES E MATEMÁTICA), PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABE-ZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0074 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/11/2009 | 111.66 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 04 ADAPTADORES AA SOLD CX DAGUA 40MM, 04 REGISTRO DE PRESSÃO, PARAMANUTENÇÃO DA ESCOLA JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº 24584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/11/2009 | 425.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSGRÁFICO(50 TALÕES DE RECEITAS DIVERSAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME NF Nº 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/11/2009 | 1030.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2009,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/11/2009 | 50.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DOREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/11/2009 | 161.16 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTO DA CARROCERIA DE CAMINHÃO E COMPRA PEÇAS PLACA MMS-7675, EM CURRAIS NOVOS-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/11/2009 | 250.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSGRÁFICOS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMOMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/11/2009 | 510.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DOS QUATROS PNEUS DO TRATOR E VULCANITOS NO PNEU DO CA-MINHÃO AZUL, CONSERTO NO CAMINHÃO PIPA ETC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF Nº 12138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/11/2009 | 55.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS A PLOTAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 12135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/11/2009 | 298.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO-MNS-8175 EMOTO-MNE-2021, CONFORME NF Nº 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/11/2009 | 52.10 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, PARA RECUPERAÇÃO DO GINASIO DE ESP DESTE MUNI-ORTES O DEMÃO, CONFORME NF Nº 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/11/2009 | 210.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CARRADAS DE AREIA TIPO FINA PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PISO ERESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO, CONFORME NF Nº 12134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/11/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 250000037805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/11/2009 | 125.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE SENHAS COLORIDAS PARA FESTA DAS CRIANÇAS, SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/11/2009 | 40.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANITOS DO VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICÍPIO(FIAT UNO DE PL. MNO-2335), CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 12132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/11/2009 | 150.00 | 00002446388450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE(Mª DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DE SOUSA)CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/11/2009 | 114.02 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA AOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR DE(JOSÉ AIRTON GOMES DE ALEXANDRIA) ATÉ A ENTIDADE SARA VIDA, NO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/11/2009 | 235.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 01(UMA)PASSAGEM COM DESTINO Á BRASÍLIA DF, ATENDENDENDO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 11983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/11/2009 | 1500.00 | 00047249030400 | ANNE PAVLOWA DE SÁ AGUIAR SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMO INSTRUTORA DE CURSO DE PINTURA E TECIDOS PARA O PÚBLICO PESSOAS INTREGRANTES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME NF Nº 11978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/11/2009 | 1500.00 | 00054942454468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TREINAMENTO DAS MAES CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS, EM CROCHE CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS SUSTENTAVEL, CONFORME NF Nº11979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/11/2009 | 7800.00 | 10858461000153 | EMPRESA FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTE EM MOSAICO, PARA ADOLESCENTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM E GARATINDO ASSIM UMA SUSTEMTABILIDADE SOCIAL E UMA RENDA APÓS O TERMINO DO CURSO, POIS ESTARAO CAPACITADOS PARA FAZER QUALQUER TRABALHO DE ARTE MOSAICO, CONFORME NF Nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/11/2009 | 150.00 | 00078985021400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DOS RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NF Nº 11977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/11/2009 | 1350.00 | 00003087179450 | EVERALDO INÁCIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº 11980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/11/2009 | 40.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE VEICULO AMBULANCIA MNN-5099, CONFORMEFORME NOTA FISCAL 12133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/11/2009 | 450.00 | 00021968535420 | ALVARO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADONO DIA 30/10/2009. CONFORME NF Nº 11982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/11/2009 | 1217.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA A QUADRA POLIESPORTIVA "O DEMÃO", DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NF Nº 027510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/11/2009 | 145.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME NF Nº 12141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/11/2009 | 9287.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSGRÁFICOS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DOS PSF(S_)DOMUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 0075,0070 E 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004406 | 27/11/2009 | 61606.26 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª MEDIÇÃOIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ATENDENDO AO CONVENIONº. 2139/06, FIRMADO COM A FUNASA, COM TAMBÉM, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTAFISCAL Nº. 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/11/2009 | 1500.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04QUATRO SUPORTE RETRATIL PARA SORO EM CADEIRA DE RODAS E 02 DOIS SUPORTE RETRATIL DE SORO EM E MACA, CONFORME NF Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) ONIBUS DESTINADO A TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS PROGRAMA SOCIAIS:PRO-JOVEM, PETI E CRAS, CONFORME NF Nº 12146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) ONIBUS DESTINADO A TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS PROGRAMA SOCIAIS:PRO-JOVEM, PETI E CRAS, CONFORME NF Nº 12146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/11/2009 | 60.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCUIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.NF 12142.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/11/2009 | 495.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº 027510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/11/2009 | 205.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, BOCAIS, ETC.), DESTINADOS PARA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DA IGREJA MATRIZ, CONFORME NF Nº.000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/11/2009 | 198.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF Nº12140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/11/2009 | 406.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO METALURGICO, RESTAURAÇÃO DOS CARRETEIS DO MATADOURO, SOLDA AMARELA NA MANGUEIRA DO CARRO QUE CONCERTA A PISTA, RESTAURAÇAO NO PORTÃO DO MERCADO E SOLDA DA MOTOMEN - 2021. CONFORME NF Nº12144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/11/2009 | 8.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/11/2009 | 960.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A SECRETÁRIA DE EDUCA-ÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL N° 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/11/2009 | 280.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NF Nº 12139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232009 | 0004238 | 29/11/2009 | 860.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, RIACHÃO DOS AMBROSIOS E EMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/11/2009 | 5032.40 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS OSVALDOCRUZ, BALDUINO DE CARVALHO, GETÚLIO VARGAS, HORÁCIO GOMES E ALTO DASNEVES, ILUMINAÇÃO PUBLICA E CONES DE SINALIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 000687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004466 | 30/11/2009 | 7620.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍ-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001363 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2009 | 400.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA DESMONTAGEM DO MOTOR DISCO DE EMBREAGEM E APLAINAGEM TAMBOR FREIO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA, CONFORME NF N° 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2009 | 50.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM VEÍCULO CAMINHÃO KIE - 3575, LOTADO NESTA SECRETARIACONFORME NF 061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2009 | 250.00 | 00004499533430 | MARCELO ALVES CABRASL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS DE PERFURAÇÃO DA PARTE INFERIOR E COLOCAÇÃO DE ALÇAS E ABERTURAS DE LETREIROS NOS TAMBORES UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA, CONFORME NF Nº11951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2009 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APRENDIDOSNAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO O TRANSITODE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOS NA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2009 | 265.00 | 00009538956451 | JORGE LUIS SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, NA RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA QUADRA POLI ESPORTIVA "O DEMÃO" E SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) TELHAS DE ALUMINIO, CONFORMENF Nº 12150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2009 | 150.00 | 00068808488853 | JOAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOSPRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO MOTOR DE IRRIGAÇÃO DA COMUNIDADE LAGOA DOMATO, CONFORME NF Nº 11988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/11/2009 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2009 | 280.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA VASCULHAÇÃO (QUIMA DE ARANHAS), NO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O CEMFEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL Nº. 12149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2009 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF Nº 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004469 | 30/11/2009 | 695.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 334,6 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001370 EPROCESSO LICITATÓRIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2009 | 450.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO EMERGENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2009 | 450.00 | 00091083109472 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 11985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2009 | 450.00 | 00004627897480 | MARIA JOSE LEITE ANDRELINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 11987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2009 | 196.51 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2009 | 98.60 | 00011647995841 | JOSE FAUSTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2009 | 97.82 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2009 | 195.80 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2009 | 98.10 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/11/2009 | 95.30 | 00005634467497 | FABIO JOAQUIM ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2009 | 97.75 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.038279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/11/2009 | 96.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.038317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/11/2009 | 97.00 | 00006126392400 | CICERA DUARTE TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2009 | 98.70 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/11/2009 | 100.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DO BOLSA FAMILIA REALIZADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NF Nº 11903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2009 | 55.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM INSTALAÇÃO DO SOM PARA REUNIÃO DE COMISSÃO DE REVISÃO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 19 DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME NF Nº 11902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2009 | 49.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS QUE ESTAVAM COM PROBLEMAS FAMILIARES, E FICARAM A DISPOSIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME NF Nº12148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2009 | 618.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS PASSAGENS DA PACIENTE ELIANE PRIMO DE ARAÚJO E SUA ACOMPANHANTE MARIA LÚCIA PIRES, EM TRATAMENTODE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) ONIBUS DESTINADO A TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS PROGRAMA SOCIAIS:PRO-JOVEM, PETI E CRAS, CONFORME NF Nº 12146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004467 | 30/11/2009 | 1152.67 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 480,27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001371, E PROCESSO LICITATÓRIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2009 | 1180.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM CIRURGIA DE CATARATA E CONSULTA NA PACIENTE SRª CARMOSA GOMES BARROS, CONFORME NF Nº 0273 E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ENF Nº 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2009 | 120.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA CAPS(CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSOCIAL, DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2009 | 100.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2009 | 22603.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004572 | 30/11/2009 | 7273.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, DIESEL) LUBRIFICANTES, EM ABASTECI-MENTO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº001366 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2009 | 171.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DOS CACHORROS, CONFORME NF Nº 12147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2009 | 240.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL N° 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2009 | 30.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO RAMAL TELEFÔNICO DA LINHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NF Nº 11999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004571 | 30/11/2009 | 10717.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL, GASOLINA COMUM), LUBRIFICANTES MD 40 1LT,DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO Nº, 02/2009 E NOTA FISCAL Nº. 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2009 | 138.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE (01)UM RÁDIO C/CD MP³ BIV, PARA PREMIAÇÃO DO ALUNO NOTA 10, DA ESCOLA MU-NICIPAL, CONFORME NF Nº 00000000275. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2009 | 1300.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAE NF Nº 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NFNº 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0004516 | 30/11/2009 | 1670.90 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 348,10-KG DE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME NF Nº 000000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2009 | 240.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2009 | 22830.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2009 | 2031.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2009 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAE NF Nº 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004603 | 30/11/2009 | 333.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL EM COMODATO COM A PREFEITURA CONFORMETERMO FIRMADO, E NOTA FISCAL DE N°001368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2009 | 7520.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA NO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004470 | 30/11/2009 | 2758.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 02/2009 E NOTA FISCALNº. 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTE-RESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, NOTA FISCAL Nº.1970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2009 | 65.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS PLACAS: MNE - 8691, MNP- 5878, NISSAN FRONTIER, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2009 | 200.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEABERTURA DE LETREIROS NA QUADRA POLIESERPOTIVA VALDEMAR LOPES "O DEMÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 11991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/12/2009 | 313.00 | 10374173000123 | ARTIGOS ESPORTIVOS (ANIERI COSTA DE SOUSA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇÃO DEDIVERSOS MATERIAS ESPORTIVOS DETINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTES,"O DEMÃO", CONFORME NF N° 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2009 | 1.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIRANHAS,COMPLEMENTAÇÃO DA NF Nº 0983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/12/2009 | 1521.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 005216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2009 | 16.72 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABA-TÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/12/2009 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 284/1197EM NOME DE JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS DEBITITADO NA CONTA DE FPMNO DIA 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/12/2009 | 695.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/12/2009 | 749.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/12/2009 | 243.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2009 | 211.37 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEPRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000301 E 000302.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2009 | 21.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382 E 2381), DA CENTRAL TELEFÔNI-CA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2009 | 227.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NF Nº000877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2009 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2009 | 1254.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CAIÇARA, PAU DARIO, REBOLÃO E SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO E NF 11957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2009 | 969.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSTERMINO DAS AULAS, DAS COMUNIDADES, CARDOZINHO E BARROCÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2009 | 1413.60 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2009 | 774.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, RIACHÃO DOS AMBROSIOS E EMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2009 | 1915.20 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NOTA FISCAL N. 11967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2009 | 836.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CANTINHO, VARGINA E SÃO GONÇALO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 11970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2009 | 1615.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CANTINHO, VARGINA E SÃO GONÇALO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 11971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2009 | 1201.75 | 00004481801468 | FRANCISCO SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2009 | 1938.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 83KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2009 | 617.50 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 11966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2009 | 1436.40 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 11965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2009 | 34269.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2009 | 95737.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2009 | 1185.60 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 55KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 11968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2009 | 2120.40 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2009 | 1162.80 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2009 | 2584.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 10960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2009 | 850.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CURIMATÃ, TABULEIRO E SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº. 11952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2009 | 1580.80 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, E RECONDUZÍ-LAS APÓS O TÉRMINO DAS AULASCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2009 | 889.20 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,TCONFORME NF 11953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2009 | 820.80 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2009 | 7.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), LOTADO NA U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/12/2009 | 120.00 | 00076850854453 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, NO ENCONTRO DOSTUTORES GESTA II, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 30/11 Á 01/12 DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/12/2009 | 120.00 | 00057831270434 | VERONICA MARIA SABINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, NO ENCONTRO DOSTUTORES GESTA II, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 30/11 Á 01/12 DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/12/2009 | 202.60 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH HP 1.500(USADA/RECON) SÉRIE L6776501114, COM TRANSFORMADOR, COMFORME NOTA FISCAL Nº. 000850 EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4168, ANULADO POR INCORREÇÃO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTRUTURA PEDAGOGICA | AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/12/2009 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA, PARAATENDER AO PROGRAMA DO GOV. FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA, CONVENIO FNDE/PMI N. 656021/2004, E PREGÃO ELETRONICO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/12/2009 | 579.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO MNM-5921 E ONIBUS MOT-2436, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº005215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0004678 | 01/12/2009 | 1597.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRMA CAPS I,CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000864 E 000865 E PROCES-SO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO Nº. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2009 | 1864.20 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL 00404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2009 | 600.00 | 00038000237415 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SILVINO DA FONSECA,S/N, XIQUE-XIQUEPRA INSTALAÇÃO (NASF)NÚCLEO DE APIO Á FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0004799 | 01/12/2009 | 1184.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMACAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000862 E 000863 E PROCESSOLICITATÓRIO TIPO PREGÃO Nº. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2009 | 400.00 | 00003236876441 | GUSTAVO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS(P.P.R SUPERIOR) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (SONEIDELOPES BARREIRO), CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,NF 11165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005169 | 01/12/2009 | 150.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNA-SA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAIL Nº. 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005170 | 01/12/2009 | 449.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CAFE,AÇUCAR, ETC.), PARA A MANUTENTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N° 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/12/2009 | 307.50 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 614 COPIAS EXCEDENTES AOCONTRATO DE ALUGUEL DE UMA MÁQUINA FOTO COPIADORA RICOP HP 1.500 (USADA/RECON) COM TRANSFORMADOR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CORREÇÃO AOEMPENHO 4167 ANULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/12/2009 | 157.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/12/2009 | 558.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PARATY MMU-6520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 005213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2009 | 191.24 | 00047781130472 | JOSEFA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2009 | 78.00 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2009 | 98.40 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2009 | 147.25 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2009 | 174.80 | 00004992414443 | CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.038401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2009 | 97.05 | 00048876933468 | JOSIVAN ENOQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2009 | 192.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.038390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2009 | 97.90 | 00087413710463 | DAMIÃO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.038391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2009 | 89.96 | 00004090492475 | JOSEANO ANISIO IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.038439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2009 | 98.00 | 00020714106453 | ALEXANDRINO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2009 | 85.85 | 00009491280406 | LUIZ COELHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.038429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2009 | 97.90 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2009 | 195.50 | 00003470897476 | IVONELDE FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.038436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2009 | 54.18 | 00007304424460 | JOCIELMA FONSENCA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 01 (UMA)PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE (JOCIELMA FONSECA SALVIANO), PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005274954928 | MARCIONEIDE ABILIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2009 | 100.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005028 | 01/12/2009 | 699.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000856 E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005035 | 01/12/2009 | 1113.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000857 E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/12/2009 | 16.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODE DESPESA DA CONSELHEIRA TUTELAR ROBERTA PEREIRA CAIANA, QUE PARTICIPOU DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, NOS DIAS 28,29 E 30/09/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/12/2009 | 203.80 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 206 COPIAS EXCEDENTES AOCONTRATO DE ALUGUEL DE UMA MÁQUINA FOTO COPIADORA RICOP HP 1.500 (USADA/RECON) COM TRANSFORMADOR PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMSUBSTITUIÇÃO A NE 4169 ANULADO POR INCORREÇÃO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005173 | 01/12/2009 | 1540.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000.858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2009 | 244.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CRIANÇA CARENTE JOSÉ VICTOR,DA SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE DESNUTRIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2009 | 106.93 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000301 E 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2009 | 1830.60 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE,MATADOURO, RODOVIARIA E SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF'S Nº 000301 E 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2009 | 350.00 | 00091792800487 | MANOEL SANDRO SEVERO DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FABRICAÇÃO DEDE PEDRAS DE 10X20M PARA SER UTILIZADO NOS CANTEIROS CENTRAIS E PRAÇASDESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 11972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/12/2009 | 72.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E CONSERTO DO CANO DE ESCAPE DA CAÇAMBA PLACA - MNZ - 7228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N°11958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/12/2009 | 171.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, KIE-3574, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO CONFORME NF Nº 005212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/12/2009 | 400.00 | 00000783068506 | SEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 UMAPROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/12/2009 | 200.00 | 00087315882472 | WELTA MAGNOLIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (WELTA MAGNOLIA DE SOUSA),PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/12/2009 | 306.21 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 038699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/12/2009 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,(MARIA JOSE CIRILO FERNANDES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/12/2009 | 251.19 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO -PESSOA, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS E PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS NATALINOS E PEÇAS DE VEICULOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/12/2009 | 173.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/12/2009 | 23.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MENSALIDADE DEINTERNET DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/12/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 E NF Nº11992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/12/2009 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSCRIÇÃO NOCURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA/JOÃO PESSOA EM JOÃO PESSOA-PB, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009, EM JOÃO PESSOA, CONFORME NF Nº0240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/12/2009 | 42484.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO EM CONTA CORENTE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/12/2009 | 1030.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MERIVA LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 02/12/2009 | 330.92 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NOS DIAS 06, 17, 25, E 26 DE NOVEMBRO EM VIAGENS ACIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/12/2009 | 8.38 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSDEBITADOS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005085 | 03/12/2009 | 3475.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES, FRANGOS, ETC), DESTINADOS PARA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 000874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0005042 | 03/12/2009 | 1350.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE VERDURAS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000872 E LICITAÇÃO 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/12/2009 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA, DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/12/2009 | 400.00 | 00004130515446 | MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 UMAPROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/12/2009 | 1465.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNX5567, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/12/2009 | 1854.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO DO CAMINHÃO DE PL. MMS-7675, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/12/2009 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO PARA EIXO E REVISÃO ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO PLMMS-7675, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N° 1682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/12/2009 | 2000.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NF N° 11994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/12/2009 | 1000.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRATOR VALMET, NA CAIXA DE MARCHA E DIFENRENCIAL, TROCA DE RETENTOR DE RODA, TROCA DE BRAÇOS DE DIREÇÃO E SERVIÇOS NO PAINEL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº11995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/12/2009 | 2000.00 | 00025179500400 | LUCIA MARIA DOS SANTOS MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COMVACINADORES, ENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃOINFANTIL CONTRA POLIIOMIELITE, OCORREU NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NF 11996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/12/2009 | 3127.70 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NFN° 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/12/2009 | 210.17 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXA DA SUDEMA,PARA O PROJETO DE DRENAGEM DA RUA PROJETADA 2, LOCALIZADA NO CONJUNTOCHAGAS SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/12/2009 | 98.10 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.039435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/12/2009 | 86.00 | 00002694655459 | EDNEUTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.039424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/12/2009 | 96.00 | 00023787287434 | JOSE COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.039406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 07/12/2009 | 92.20 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.039425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 07/12/2009 | 98.40 | 00064610446472 | DJACI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 039394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 07/12/2009 | 269.55 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 039412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 07/12/2009 | 379.10 | 00002573566498 | PAULO CUSTODIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 039418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 07/12/2009 | 90.00 | 00042474604472 | UBIRAJARA POSSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 039409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 07/12/2009 | 73.52 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.039443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 07/12/2009 | 73.90 | 00003017185478 | JOSEFA LUCINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 039402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/12/2009 | 239.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇÃO DE 01DVD PHILIPS P3254, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENF Nº 003257. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/12/2009 | 225.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇÃO DE 01BICICLETA , DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000053. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/12/2009 | 123.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOTIJÃO GLP ENVASADO 13KG E ÁGUA MINERAL PLATINA DE20LTS, DESTINADODESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº6162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/12/2009 | 3000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PROGRAMA AOSSÁBADOS DAS 12:00 ÁS 13:00HS, INCLUINDO NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFEREN-TE AO MÊS DEZEMBRO/2009. E NF Nº 003415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/12/2009 | 278.80 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME NOTA FISCAL Nº.039650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2009 | 137.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPA DO PROGRAMA CRAS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/12/2009 | 850.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO NO VEÍCULO DEPLACA MNS-0324 /PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. E NF Nº 11997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/12/2009 | 134.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BUTIJÕES DE GAS DE 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NF N° 6159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/12/2009 | 201.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N° 6161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/12/2009 | 522.00 | 05374832000191 | L&C DESCARTAVEIS E FESTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA PÚ-BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°005796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/12/2009 | 1135.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A FORNECIMENTO DE01 UMA MOTOSSERRA MAKITA E 01 ALICATE BOMBA, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N° 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2009 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO, RELATIVOAO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2009 | 41006.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, INCLUINDO GARAGEM PARA 02(DOIS)VEÍCULOS AMBULANCIAS,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/12/2009 | 170.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02 BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 16- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS,DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEACORDO COM A NOTA FISCAL N° 11941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2009 | 800.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE,DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2009 | 600.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2009 | 600.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA MNS-2387/PB, PARA PRESTARSERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2009 | 1000.00 | 04165758000130 | DR. LEONARDO FONTES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOPRESTADO EM PESSOA CARENTE: ADELINO BEZERRA GONÇALO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 11862, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2009 | 900.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃO DOPROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS I, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00003889694403 | ROPSON DE ALENCAR GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFN° 11935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2009 | 770.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2009 | 1320.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2009 | 990.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2009 | 3857.14 | 00015434133404 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MNN-5099, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº. 11948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/12/2009 | 330.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DOBLO DE PLACAHXP-12367, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°11905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2009 | 465.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ALBERG, PARA TRATAMENTO FORA DOMUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 11936 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/12/2009 | 922.80 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DOCAPS I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NOTA FISCAL000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/12/2009 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.NF 11928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/12/2009 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/12/2009 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NF Nº 11933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/12/2009 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FISCAL Nº 11929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/12/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NO -VEMBRO/2009. CONFORME NF Nº 11932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/12/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONFORME NF Nº 11931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/12/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/12/2009 | 145.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG E ÁGUA MINERAL PLATINA DE 20LTS, DESTINA-DOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 6157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/12/2009 | 4000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE TER-RENO NO PERÍMETRO RURAL, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍ-PIO, PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,PAGAMENTO REFE-RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/12/2009 | 200.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 UMA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE: DANIELE MORAIS DOS SANTOS,CONFORME NF N°000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/12/2009 | 200.00 | 00087413965453 | EDMILSON JERONCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EDMILSON JERONCIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/12/2009 | 1200.00 | 01229849000102 | CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃODE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO, CONFORME A LEI Nº 760, DE 17 DE JULHO DE 2009. PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2009 | 76.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 13KG E 19- BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 6163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/12/2009 | 70.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA INTERNA DO TELEFONE PRINCIPAL (3451-2712) E DO RAMAL 38,CONFORME NF N° 12000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2009 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES LOCALIZADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2009 | 24.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOPROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 6158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2009 | 249.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2009 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO REPARO DO TRAMBULADOR, NO RESERVATORIO D'ÁGUA, NO VEICULO PARATYPLACA - MMN-6520. CONFORME NF Nº 11904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/12/2009 | 800.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/12/2009 | 1860.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRA-MA CRAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/12/2009 | 400.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/12/2009 | 1320.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/12/2009 | 880.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA A INS-TALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/12/2009 | 500.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DEOCLECIANO P NEVES, S/N, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA DEAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P.A.A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA.PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/12/2009 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAEM VIAGEM A JOAÕ PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SICONV(SISTEMA DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE(DEC.617007E PORTARIA INTERMINISTERIAL 127/08), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 265/2008EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO E OUTROS DEBITITADO NA CONTA DEFPM NO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/12/2009 | 860.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO -DE 2009, CONFORME NF Nº 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/12/2009 | 150.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS DE CUSTAS CARTORÁRIAS: UMA AVERBAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE RE-RATIFICAÇÃO DE UMA DOAÇÃO FIRMADA ENTRE O SR. FRANCISCO PAULO DA SILVA, COMO DOADOR E A PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPORANGA E CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2009 | 100.00 | 40968877000195 | FLORICULTURA ROSA MISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇOES DE COROA DE FLORES NATURAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11943.RENTE. CONFORME NF Nº 002270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2009 | 100.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHONETE NISSANPLACA MNB-4331 E CONSERTO E SOLDAGEM DO CANO DO FREIO NA RODA TRAZEIRA DO VEICULO D-20 PLACA - MNI - 5878, CONFORME NF N°11906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/12/2009 | 120.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO NA RECARGA DE TONNER, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,CONFORME NF N° 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/12/2009 | 190.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE -01 KIT DE INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N° 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2009 | 504.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, REFE-RENTE AO CONTRATO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DEBITO AM CONTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2009 | 1224.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2009 | 1488.00 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2009 | 2232.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2009 | 2720.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA E CA-XIMBO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2009 | 1248.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CORRENTE, PAU FERRADO E COCHOS DE BAIXO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2009 | 1320.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CAIÇARA, PAU DARIO, REBOLÃO E SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO E NF 11912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/12/2009 | 2040.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 83KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CURIMATÃ, TABULEIRO E SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº. 11907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/12/2009 | 636.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BUTIJÕES DE GÁS 13KG E BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARAAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 6155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2009 | 860.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, RIACHÃO DOS AMBROSIOS E EMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2009 | 1664.00 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, E RECONDUZÍ-LAS APÓS O TÉRMINO DAS AULASCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAFISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISAL Nº. 11942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/12/2009 | 65075.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO NO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/12/2009 | 4500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍ-CULO ÔNIBUS DE PLACA KJF-0216-CE, PARA A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA À PATOS E DE PATOSÀ ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL 11934, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA-193, NESTA CIDADE, PARA A INS-TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(365) EFUNDAMENTAL(361), SANTA MÔNICA, REFERENTE AO MÊSES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/12/2009 | 1020.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSTERMINO DAS AULAS, DAS COMUNIDADES, CARDOZINHO E BARROCÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2009 | 936.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,TCONFORME NF 11908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2009 | 2016.00 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NOTA FISCAL N. 11921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2009 | 864.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2009 | 1265.00 | 00004481801468 | FRANCISCO SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2009 | 880.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CANTINHO, VARGINA E SÃO GONÇALO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 11924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2009 | 1700.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 56KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTEE NOTA FISCAL Nº. 11925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2009 | 650.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, AGRESTE E RIACHO DO CEDRO, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº.11920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2009 | 1512.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 11919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/12/2009 | 257.92 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, PARA OUTRAS LOCALI-DADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/12/2009 | 190.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARRADAS COM DE AREIA, PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº 11949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/12/2009 | 681.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, REFE-RENTE AO CONTRATO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DEBITO AM CONTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2009 | 50.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DOREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/12/2009 | 100.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/12/2009 | 300.00 | 00041466810491 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO), PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/12/2009 | 318.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2712), DA SSECFRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. E NF N°0015008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/12/2009 | 402.50 | 00091792800487 | MANOEL SANDRO SEVERO DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FABRICAÇÃO DE115M² DE PISO INTER-TRAVADO PRE-MOLDADO PARA SER UTILIZADO NOS CANTEIROS E NAS PRAÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 11945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/12/2009 | 175.00 | 00064551385468 | ALBERTO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PINTURA DO PISO INTER-TRAVADO QUE SERÁ USADO NOS CANTEIROS E PRAÇAS DESTA EDILIDADECONFORME NF Nº 11944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/12/2009 | 42080.46 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO TP: 003/2009. E NF N° 000360. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/12/2009 | 150000.00 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1° PARCELA DOSSERVIÇOS DE COSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS, ATENDENDO AO CONVENIO N° 1346/2008 FIRMADO COM A FUNASA E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº04/2009 E NF Nº0087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/12/2009 | 54864.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009,CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/12/2009 | 32627.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/12/2009 | 6017.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIALREFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/12/2009 | 5034.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SAUDE BUCAL REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL REFERE-NTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/12/2009 | 5122.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/12/2009 | 1162.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALINFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/12/2009 | 64523.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/12/2009 | 7427.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES REINTEGRADO,CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBBANISMO. REFERENTE AO 13°SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/12/2009 | 2978.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/12/2009 | 1937.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/12/2009 | 1337.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/12/2009 | 445.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDOR REINTEGRADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/12/2009 | 3478.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/12/2009 | 1550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/12/2009 | 8971.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/12/2009 | 2728.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES REINTEGRADOS , CONFORME LIMINAR JUDICIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/12/2009 | 2252.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/12/2009 | 3614.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/12/2009 | 3158.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPALRELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/12/2009 | 697.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPALRELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/12/2009 | 6676.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/12/2009 | 387.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/12/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/12/2009 | 13048.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/12/2009 | 1581.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/12/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/12/2009 | 775.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO FG LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/12/2009 | 1450.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009, CONFORME RELA-ÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/12/2009 | 3680.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/12/2009 | 2208.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AO 13° SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/12/2009 | 18554.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAGAMENTO DOSSERVIDOFRES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO 13° SALA-RIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/12/2009 | 1985.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/12/2009 | 5140.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICI-AL, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/12/2009 | 5910.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICI-AL, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/12/2009 | 69000.00 | 02661243000104 | PAJEÚ SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PROCESSO DEINEGIBILIDADE Nº 13/2009, CUJO OBJETO E DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARASE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 8 E 9 DE JANEIRO DE 2010, NAFESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/12/2009 | 3211.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/12/2009 | 1898.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG,LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2009 | 4974.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/12/2009 | 144.00 | 02535040000163 | DP PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL O NORTE DA TOMADA DE PREÇO DE N° 004/2009, CONFORME JORNAL EM ANEXO. ATENDENDO AO CONVENIO FUNASA N°1346/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/12/2009 | 3460.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM E BIO DIESEL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 005214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/12/2009 | 426.35 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº. 1043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/12/2009 | 165.00 | 00006191241488 | CLAUDENIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (CLAUDENIA BATISTA DA SILVA),PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/12/2009 | 300.00 | 00008250732430 | MAYSA CURINGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (MAYSA CURINGA PEREIRA),PAGO CONF.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/12/2009 | 100.00 | 00001467156400 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (ANTONIO MARCOS FIRMINO),PAGO CONF.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/12/2009 | 810.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO NO VEÍCULO DEPLACA MNS-0324 /PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. E NF Nº 11853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/12/2009 | 396.00 | 00018275621100 | MANOEL IPOLITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA COLAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº11851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 14/12/2009 | 5797.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº 27691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/12/2009 | 7989.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA, DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/12/2009 | 220.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF Nº0442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/12/2009 | 400.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 UMAPROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/12/2009 | 100.00 | 00007424748440 | MARIA LÚCIA PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE (MARIA LÚCIA PACHECO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/12/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/12/2009 | 129.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3371), DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO UROLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIOCONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANEXO. E NF N°11854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 15/12/2009 | 15185.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/12/2009 | 1998.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADO NO CAPS I, NA SAUDE RELATIVO AO13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/12/2009 | 470.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA HWW-1478, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 020400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/12/2009 | 42484.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/12/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/12/2009 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/12/2009 | 30239.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 15/12/2009 | 4721.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/12/2009 | 7071.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/12/2009 | 3836.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/12/2009 | 1408.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/12/2009 | 6778.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO 13ºSALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO UROLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO(SR. ANTONIO LEITE GUIMARÃES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/12/2009 | 564.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAESGOTO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATU-RA EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/12/2009 | 233.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3558), DA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/12/2009 | 892.15 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH HP 1.500(USADA/RECON) SÉRIE L6776501114, REF. AO PERIODO DE 10/11/2009 Á 09/12/2009, COM FRANQUIA DE 5000,COPIAS EXCEDENTE, CONFORME NF N° 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/12/2009 | 86.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIÁ-RIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE CURSO PARA ORIENTAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ITR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/12/2009 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A SERVIÇOS DE ASSE-SSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/12/2009 | 2857.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTICIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/12/2009 | 259.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚ-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/12/2009 | 41.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA DECOR-RENTE DE CUSTAS JUDICIAIS DE DE DILIGENCIAS DECORRENTE DO PROCESSO Nº021.2009.004470-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/12/2009 | 1269.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, REFE-RENTE AO CONTRATO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DEBITO AM CONTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/12/2009 | 1420.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NF Nº 0456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/12/2009 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 001223, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/12/2009 | 50.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM CONFECÇÃO DE FICHAS PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL I, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 0453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/12/2009 | 2760.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA-ÚDE, CONFORME NF Nº 0457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/12/2009 | 300.00 | 00059398850478 | FRANCISCA PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PAULO VIRGOLINO),PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/12/2009 | 35.30 | 00095097406400 | ALCIDES INACIO BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A CRIAN-ÇA JEFFERSON CAIO PEREIRA ATÉ A CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/12/2009 | 350.00 | 00087414317404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRABALHO BRAÇAL COM COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARA ACESSO DA ESTRADA DA COMUNIDADE CAPIMGROSSO, CONFORME NF N° 11856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/12/2009 | 60.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM CONFECÇÃO DE 10 BLOCO PARA O PROGRMA DEFESA AGROPECUARIA, DA SEC-RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 0455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/12/2009 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, E ENTREGA DE MATERIAIS P/CONFECÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/12/2009 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E EXE-CUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ES-PECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DACEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 17/12/2009 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES(CARENTES), A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HXP-1257, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/12/2009 | 400.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 90X80CM DE VIDRO TEMPERADO COM-QUATRO ALONGADOR DE INOX E ADESIVO IMPRESSO PARA A FORMAÇÃO DA TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº 11857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/12/2009 | 38773.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOS SER-VIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/12/2009 | 9612.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/12/2009 | 5201.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/12/2009 | 26963.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/12/2009 | 70.13 | 00021851751491 | FRANCISCO ALBILÂNIO OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO EGEP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/12/2009 | 796.77 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETÁRIOSMUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/12/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/12/2009 | 110.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DOREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/12/2009 | 1800.00 | 10480368000158 | LEMANS - JN LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO MERIVA JOY PLACA MPV 2748/PB, PARA SER UTILIZADO PELO O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS INTER MUNICIPAIS E PELA ZONA RURAL, CONFORME NF Nº 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/12/2009 | 370.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSCOM CONFECÇÃO DE 100 PASTAS CONFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, 500 FOLDERPRÓ-JOVEM ADOLESCENTE E 20 TALÕES PARA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF Nº 0459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/12/2009 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS PROFE-SSORES PARA UM CURSO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA GESTOR II, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/12/2009 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁ-RIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER REVISÃO DOCARRO DE PLACA MNM-5921, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/12/2009 | 1107.00 | 00026428234823 | EUJANIO PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO PRÓ-JOVEM, ADOLESCENTES, RALIZADO NA PIZZARIA ITÁLIA NODIA 17/12/2009, CONFORME NF Nº 11861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/12/2009 | 347.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE FERRAGEM PARA LIMPEZA URBANA, FOICE COM CABO E SEMCABO, ROÇADEIRA, GANCHOS PARA PODA E CONSERTOS DE TESOURAS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N°11864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/12/2009 | 806.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME NFN° 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/12/2009 | 953.40 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A RODOVIARIA PÚBLICA, CONFORMENF N° 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2009 | 400.00 | 10493841000212 | TRATORES E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01BOMBA BOSCH 0402/A, PARA O TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NF N° 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2009 | 5305.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2009 | 68515.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO DEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2009 | 7725.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES REINTEGRADO,CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBBANISMO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2009 | 1446.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALINFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2009 | 1046.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONTRATADOS, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2009 | 2630.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2009 | 1463.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2009 | 2478.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/12/2009 | 2681.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/12/2009 | 8916.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/12/2009 | 2090.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/12/2009 | 2822.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES REINTEGRADOS , CONFORME LIMINAR JUDICIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2009 | 6045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, (CONTRATOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/12/2009 | 2325.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/12/2009 | 1395.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMEN-TOS - P.A.A, (CONTRATOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2009 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PRÓ-JOVEM (CONTRATOS) SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2009 | 4185.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CRAS (CONTRATOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/12/2009 | 1000.00 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTOMATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, CON-FORME . NF 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2009 | 4891.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR CONTRATADO (WANDESON RODRIGUES DA SILVA), PARA PRES-TAR SERVIÇOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2009 | 30709.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2009 | 4390.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2009 | 7370.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2009 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADO NO CAPS I, NA SAUDE RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2009 | 15185.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS I,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2009 | 2005.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS CONFORME LIMINARJUDICIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 (CAPS 1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2009 | 6778.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2009 | 45500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2009 | 54246.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MÉDICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2009 | 6017.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2009 | 1511.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2009 | 5992.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2009 | 33359.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PRODUTIVIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/12/2009 | 32083.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/12/2009 | 5048.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SAUDE BUCAL REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL REFERE-NTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2009 | 4765.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADO NO HOSPITAL DIA, NA SAUDE RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2009 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/12/2009 | 47567.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS) LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2009 | 2366.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2009 | 3799.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2009 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2009 | 955.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2009 | 3136.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2009 | 7334.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2009 | 12923.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2009 | 1620.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/12/2009 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/12/2009 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2009 | 1450.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RELA-ÇÃO DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2009 | 981.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO FG LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2009 | 3917.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2009 | 18707.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAGAMENTO DOSSERVIDOFRES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO (MDE)NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2009 | 2969.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG, LOTADOS NA EDUCAÇÃO(MDE),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2009 | 2011.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS REINTEGRADOS CONFORME LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2009 | 96869.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2009 | 5210.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICI-AL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2009 | 465.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, NA EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2009 | 34874.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUDA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2009 | 6594.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS CONFORME LIMINAR JUDICI-AL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONÔMICO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2009 | 4613.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2009 | 3407.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EXPANSÃO CULTURAL | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2009 | 2453.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG,LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/12/2009 | 232.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II CONFERENCIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/12/2009 | 348.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁRIAS DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JUAZEIRO DONORTE-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DOCARIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/12/2009 | 450.00 | 00060249560453 | KICIA MARIA NUNES DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA LOCAÇÃO DE VESTUARIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO EVENTO DO ALUNO NOTA 10, REALIZADO NO DIA 20DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NF N° 11760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/12/2009 | 86.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTAF.E.P. NA QUOTA DO DIA 21 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/12/2009 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, NOS DIAS 02, 07, 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/12/2009 | 334.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAS UTILIZADO NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PSF DA VILAMOCÓ, NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N° 002502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/12/2009 | 311.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAS UTILIZADO NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PSF DA VILAMOCÓ, NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N° 002507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/12/2009 | 85.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTODA DESPESA AOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR(JOSE VICTOR MATEUS DA SILVA) AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOAPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/12/2009 | 140.26 | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/12/2009 | 1344.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAS, ONDE PARTE DO MATERIAL FOI USADO NA REPOSIÇÃO DO TELHADO DOMATADOURO PÚBLICO, E RESTANTE HIDRAULICO E ELETRICO UTILIZADO NOS -ORGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 002504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2009 | 1496.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAS UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA AS CAIXAS D'ÀGUA NO LOT-EAMENTO BALDUINO DE CARVALHO NO CONJ. CHAGAS SOARES E RESTANTE FOI DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NF Nº002506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/12/2009 | 2678.09 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAS, UTILIZADO NO ASSENTAMENTO DE UMA CAIXA D'ÀGUA NO LOTEAMENTOBALDUINO DE CARVALHO NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº 002505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/12/2009 | 782.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAS UTILIZADO NA PINTURA DOS MEIO FIO E RESTANTE DESTINADO A LIM-PEZA PUBLICA, CONFORME NF Nº 002503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/12/2009 | 470.00 | 00072769440420 | ANA MARIA ALEXANDRINO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO EM UM BUFFET, REALIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL, DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZADO NO ITAPO-RANGA ESPORTE CLUIBE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NF Nº11865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/12/2009 | 200.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM, PARA SER UTILIZADO NA CONFRATER-NIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO,REALIZADO NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NF Nº 11870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/12/2009 | 250.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DE TECLADISTA, NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATALDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMENF Nº 11869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/12/2009 | 54.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/12/2009 | 300.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DI-VULGAÇÃO DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE REVISÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM CONVITES E DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 11819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/12/2009 | 350.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DE TECLADISTA, NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATALDOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 11871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/12/2009 | 350.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM SOM, PARA SER USADO EM CONFRATERNIZAÇÃO DO NATALDOS IDOSOS, NA SEDE DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/12/2009 | 300.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE REUNIÕES COM A COMISSÃODE REVISÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM CONVITES E DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS, DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº11819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/12/2009 | 2567.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/12/2009 | 6400.00 | 40980187000232 | KALKULU´S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇAO DE 12MESAS MED.1,20VALOX, 02 ARMARIO COMPLETOCP502, 02 ARQUIVO EM AÇO/4 GAVMETALPONTA, 20 KITCPJ119UCERAFRISO, 06 ESTRUTURA LONG.C/3LUG-PLAX, 08CESTO P/ LIXO, DESTINADOS AO NASF, CONFOME NF Nº 005317. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/12/2009 | 19484.13 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA- FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 001450,001448,001447 E 001449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/12/2009 | 81.20 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADAS PARA O CAPS I, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/12/2009 | 1971.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME DEBITO NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/12/2009 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTAI.T.R. NA QUOTA DO DIA 04 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/12/2009 | 40.00 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA DE-LEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/12/2009 | 350.00 | 00010160794439 | FLAVIANA DA SILVA SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 90X80CM DE VIDRO EM MADEIRA DO-URADA ENVELHECIDA, PARA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE DA SILVA, DO SITIO JARDIM DO BAIÃO, CONFOME NF Nº 12029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/12/2009 | 400.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE01 UMA IMPRESSORA LASER HP P1006, PARA O SETOR DE CONTRATOS, CONFORMENF Nº000603. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/12/2009 | 150.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS-CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIRECIONADOS A PESSOA CARENTE DANILO DOS SANTOS AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/12/2009 | 4893.30 | 11102937000194 | GENILSON SOUSA DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/12/2009 | 1336.75 | 10949674000190 | BRINQUEDOTECA - MARIA DO SOCORRO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UM PERBOLIM E 01 UMA MESA DE PING-PONG- DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-GRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/12/2009 | 7610.64 | 07188569000171 | LIVRARIA DO CRATO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS ALUNOS DO PRO-JOVEM,CONFORME NFS N° 02324 E 2325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/12/2009 | 90.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TROCA DA BOMBA E TIRAGEM DE AR E SOLDA NA RODA DO CAMINHÃO PIPA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº 11876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 23/12/2009 | 300.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL DO TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº 11877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/12/2009 | 500.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EXTRAÇÃO DO AR E TROCA DO CABO DO ACELERADOR, TROCA DO CABO DEEMBREAGEM, E MANUTENÇÃO GERAL NA CAÇAMBA DE PLACA MNZ - 7228, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N°11878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/12/2009 | 1040.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MOTOR, DIFERENCIAL, DEFECHOS DAS MOLAS, DO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7675, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N° 11875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/12/2009 | 120.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TROCA DO ROLAMENTO, BRAÇADEIRA E SOLDA NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA A CARNE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N°11874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/12/2009 | 40.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA DO CARRINHODE MAO, E SOLDA EM TRES GANCHOS, DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N°11879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/12/2009 | 240.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A DOAÇÃO REALIZADAA UM GRUPO TEATRAL DE ADOSLESCENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORME NF N°000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/12/2009 | 6.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DEBITADAPELO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/12/2009 | 140.26 | 00003773707460 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁ-RIAS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAII CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO -COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/12/2009 | 114.19 | 34274233006305 | POSTO ESCOLA JOÃO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DOREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/12/2009 | 6804.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NAESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NFS N° 2517,2518 E 2520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/12/2009 | 70.00 | 00080567770400 | IZAIAS SERAFIM DE CARVALHO - IZAIAS MOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO REVISÃO GERAL, DA MOTO MMR-5722, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N° 11872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2009 | 162.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA E FUNCIONARIOS DAPREFEITURA E EMATER PARA ENTREGA DO CARTÃO GARANTIA SAFRA, DO BIENIO2008/2009, CONFORME NF N° 1065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/12/2009 | 150.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE , PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM-PROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/12/2009 | 764.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ATENDER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2009 | 34.20 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N° 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2009 | 88.00 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA O PROGRAMA AS BOLEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL -DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2009 | 130.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURSO CROCHE, PARA O PROGRAMA CRAS, DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°001851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00039646327400 | MARIA LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS EM ARTES DE BISCUIT E BONECOS DE PORCELANA, PARA AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E ABERTO A PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2009 | 132.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PRODUTOS DESTINADOS PARA AS BOLEIRA, INSCRITAS NO PROGRAMA AS BOLEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/12/2009 | 120.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MÉDI-COS DE CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE: JOSÉ WANDERLY DOS SANTOS FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2009 | 1700.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA (NADYR DELLANNE) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE UMCURSO DE CAPACITAÇÃO E INTRODUTORIO PARA O NASF(NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/12/2009 | 5050.00 | 07258878000170 | BAZAR DOS VENTILADORES (SANTANA & SILVA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01(UM) VENTILADOR, 03 (TRÊS) ARCONDICIONADO, 01 (UM) BEBEDOURO DE -PRESSÃO,01 (UM) GELAAGUA, PARA O PSF DA VILA MOCÓ, DA SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME NF Nº 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/12/2009 | 2920.00 | 07258878000170 | BAZAR DOS VENTILADORES (SANTANA & SILVA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01(UM) VENTILADOR, 02(DOIS) ARCONDICIONADO, 01 (UM) GELAAGUA, PARA ONASF, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF Nº000236. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/12/2009 | 109.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNA-SA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAIL Nº. 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/12/2009 | 18.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CAPS, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 003175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/12/2009 | 16.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A FUNASA, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/12/2009 | 100.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA VASCULHAÇÃO (QUIMA DE ARANHAS), NO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O PSF DA VILA MOCÓ, CONFORME NF Nº 11897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/12/2009 | 203.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 003181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/12/2009 | 120.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA CAPS(CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSOCIAL, DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/12/2009 | 133.90 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLOS, PÃES E BISCOITOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/12/2009 | 450.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NF N° 11882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/12/2009 | 1001.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000.899 E 000.900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/12/2009 | 1603.41 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS I, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000.901/902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/12/2009 | 150.00 | 41122581000111 | KI- JÓIA OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMPAR DE ÓCULOS, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO(MARIA SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS ), CONFORME NF N°000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/12/2009 | 118.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, COMEMORAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO IDOSO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N° 003178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005025 | 29/12/2009 | 258.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000894, E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/12/2009 | 4200.00 | 08091119000129 | ZULLYS CONFECÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE FAR-DAMENTO AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004665 | 29/12/2009 | 2301.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS 001613 E 1614 LICITAÇÃO 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/12/2009 | 4875.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE FAR-DAMENTO AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº00485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/12/2009 | 7605.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PESSOAL PARTICIPANTESDO PRO-JOVEM NA SECRTETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENF Nº 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/12/2009 | 800.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR O CURSO DE ARTE CULINARIA, PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS, E ESTIMULAR UMA FONTE DE RENDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/12/2009 | 216.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLOS , BISCOITOS E SALGADOS, DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOPROGRAMA CRAS, CONFORME NF N° 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/12/2009 | 450.00 | 00004627897480 | MARIA JOSE LEITE ANDRELINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 11887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/12/2009 | 450.00 | 00091083109472 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 11888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/12/2009 | 450.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO EMERGENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/12/2009 | 300.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A COMISSÃO DE REVISÃO DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, NO DIA 19 DE -DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NF N°11753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/12/2009 | 1526.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO PRO-JOVEM,CONFORME NF N° 014647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005065 | 29/12/2009 | 590.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº. 000896 E PREGÃO Nº. 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/12/2009 | 122.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005069 | 29/12/2009 | 281.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005119 | 29/12/2009 | 548.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/12/2009 | 235.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CRIANÇA CARENTE JOSÉ VICTOR,DA SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE DESNUTRIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/12/2009 | 250.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DEPLACA DOG-3317/PB, EM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. E NF Nº11890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIATARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/12/2009 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DODÉBITO Nº 250000037805- AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/12/2009 | 425.00 | 00004808556413 | LINDEMBERG NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE CALÇALMENTO, REJUNTADO NO TRAÇO 1,3 CIMENTO E AREIA, TOTALIZANDO 85M², NAS RUAS MAJOR SERAFIM, CRIZANTO PEREIRA, AV. GETULIO VARGAS, MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF N°11886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/12/2009 | 990.00 | 00091792738404 | PEDRO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRES-TADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS, AVENIDAS CENTRAIS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS COM ILUMINAÇÃO COLORIDA E TROCA DE LAMPADA, CONFNF N° 11898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE JARDIM E URABANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/12/2009 | 2194.94 | 00004140971495 | FRANCISCO MARIANO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEMAO DE OBRA DE RETIRADA DE ÁRVORES, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, AREA DE PAVIMENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, CONFORME NF N°11884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/12/2009 | 440.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATALDOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N°000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/12/2009 | 110.00 | 00047347767172 | JOSÉ NUNES DE ARAÚJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA COBERTA DO MATADOURO PÚBLICO , COM TELHAS DE CIMENTO, CONFORME NF N°11885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/12/2009 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APRENDIDOSNAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO O TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOS NA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA. NF N°11896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0005141 | 29/12/2009 | 1521.21 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 2.016-UNIDADES DE PÃES, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNIPAIS DE ENSINO, CONF. NF N° 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/12/2009 | 300.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO ALUGUEL DO SOM, COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO DOSALUNOS NOTA 10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N° 11895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/12/2009 | 103.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS PARA O EVENTO DO ALUNO, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/12/2009 | 96.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFNº. 003180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/12/2009 | 400.00 | 00008158585400 | VANESSA VICENTE DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ORNAMENTAÇÃODO AMBIENTE DO EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS AOS MELHORES ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DO PROGRAMA ALUNO NOTA 10, CONFORME NF N° 11892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/12/2009 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DODE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/12/2009 | 105.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NF Nº000895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/12/2009 | 58.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,CONFORME NF N°003182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/12/2009 | 7000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E ASSESSORIA TEC-NICA NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO 2009, CONFORME PRIMEIRO TERMO -ADITIVO, CONFORME NF Nº 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2009 | 18740.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO GPS - GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME COMPROVANTES COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2009 | 600.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E RECEI-TA FEDERAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES QUE FOREM SOLICITADOS, CONFORME CON-TRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2009 E NF Nº11825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2009 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIROE ASSESSORAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2009. CONFORME NF N° 11821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2009 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONARÁ A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PIANCO, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEBRAE/PB(SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA), CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/12/2009 | 12373.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO F.P.M. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2009 | 328.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2009 | 297.14 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2009 | 184.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2682), DA TESOURARIA DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2009 | 689.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2381), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2009 | 486.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2382), DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2009 | 75.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO WINDONS, RECARGA DE TONNER, PARA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF N° 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2009 | 2756.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2009 | 10.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO PLACA: NPU - 2748,DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTE-RESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, NOTA FISCAL Nº.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2009 | 430.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2009 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS, NOS DIAS 07, 16, 17 DE DEZEMBRO EM VIAGENS A CIDADEJOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO CONFORME,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2009 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINSTRATIVA, A SER CONCEDIDA A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NO CARTÓRIOELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATENDIMENTO AOS PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2009 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCILIAÇÃO JU-DICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº00287.1987.019.13.00-0, EM NOME DE JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS DEBITADODEBITAD NA CONTA DE FPM NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2009 | 33663.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTEA 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/12/2009 | 1860.93 | 00036483265468 | ALBENOR NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL JACINTA CHAVES, REFERNETE A 1° MEDIÇÃO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2009 | 540.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2009 | 1080.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS BUFET, PARA O EVENTO ALUNO NOTA 10 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2009, NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°11894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005174 | 30/12/2009 | 9572.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL, GASOLINA COMUM), LUBRIFICANTES MD 40 1LT,DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO Nº, 02/2009 E NOTA FISCAL Nº. 001423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2009 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.(FATURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2009 | 210.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BUTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2009 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADO EM FORMATAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAFISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISAL Nº. 11823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2009 | 3300.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍ-CULO ÔNIBUS DE PLACA KJF-0216-CE, PARA A UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA À PATOS E DE PATOSÀ ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL 11826, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2009 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA-193, NESTA CIDADE, PARA A INS-TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(365) EFUNDAMENTAL(361), SANTA MÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2009 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 227, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/12/2009 | 648.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/12/2009 | 1674.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/12/2009 | 918.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 65KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/12/2009 | 990.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CAIÇARA, PAU DARIO, REBOLÃO E SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO E NF 11804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/12/2009 | 1530.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 83KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/12/2009 | 2040.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 93KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/12/2009 | 1116.00 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 62KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/12/2009 | 800.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: CURIMATÃ, TABULEIRO E SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº. 11899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/12/2009 | 702.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E CASA NOVA,TCONFORME NF 11900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/12/2009 | 1512.00 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSO TERMINO DAS AULAS-PERCURSO 35KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. E NOTA FISCAL N. 11813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/12/2009 | 1248.00 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, E RECONDUZÍ-LAS APÓS O TÉRMINO DAS AULASCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº. 11808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/12/2009 | 1275.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 56KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTEE NOTA FISCAL Nº. 11817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/12/2009 | 660.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, CANTINHO, VARGINA E SÃO GONÇALO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 11816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/12/2009 | 645.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL DAS COMUNIDADES, RIACHÃO DOS AMBROSIOS E EMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/12/2009 | 936.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 55KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 11814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/12/2009 | 487.50 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL. CONFORME NF Nº 11812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/12/2009 | 1134.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 100KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. E NF 11811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/12/2009 | 765.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓSTERMINO DAS AULAS, DAS COMUNIDADES, CARDOZINHO E BARROCÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/12/2009 | 948.75 | 00004481801468 | FRANCISCO SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONARURAL P/ PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE E RECONDUZÍ-LAS APÓS OTERMINO DAS AULAS-PERCURSO 85KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. E NF 11809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMITIRBOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.E NF N° 11824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/12/2009 | 1990.92 | 00005228767819 | MOACIR ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DA RUA PAULO COSTA LIMA, ALTO DA NEVES,REFERENTE A 1° MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO É PANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005086 | 30/12/2009 | 9766.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍ-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2009 | 175.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/12/2009 | 1476.70 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE,MATADOURO, RODOVIARIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF Nº00402 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/12/2009 | 559.48 | 03085364000100 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE - MERCADINHO MINI PREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA LIMPEZA DA SEDE DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBROCONFORME NF Nº00401 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2009 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187 , COM O OBJETIVO DE FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DE -ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/12/2009 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.NF 11831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2009 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2009 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NF Nº 11833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2009 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2009 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO, COM O OBJETIVO DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME NF Nº 11835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2009 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, ENF Nº 11384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005176 | 30/12/2009 | 100.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LITROS DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA O VEÍCULO MOTO E LITROS DEDIESEL PARA O VEICULO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001429 E PROCESSO LICITATORIO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE TER-RENO NO PERÍMETRO RURAL, SITUADO NO SÍTIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍ-PIO, PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR | ATIVIDADESDE APOIO À SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2009 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, PARA AINSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA P.A.A, DA SECRETARIA DE -ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005175 | 30/12/2009 | 1111.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEC, MUN-ICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.001428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2009 | 100.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS(FRALDAS,LENÇOIS, ETC.), PARA SER DOADO A PESSOACARENTES: MARIA DE FATIMA LUIS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFN°000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2009 | 700.00 | 00002671153422 | ANTONIO MARCOS MATEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CADASTRAMENTODOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCI-AIS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº11775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2009 | 319.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2712), DA SSECFRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2009 | 155.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS(TARIFAS TELEFÔNICAS:3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR MUNICI -PAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2009 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE E-NÉRGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEL LOCADO PARA PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRE-TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIATARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2009 | 51.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BUTIJÕES DE GAS DE 13KG E BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 6201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2009 | 75.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BUTIJÕES DE GAS DE 13KG E BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARAO PROGRAMA CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 6200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2009 | 133.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BUTIJÕES DE GAS DE 13KG E BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARAO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 6204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2009 | 100.00 | 00020318570459 | FRANCISCO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO GOMES PEREIRA), PAGO -CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2009 | 1115.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE A AQUISIÇÃO DE DI-VERSOS MATERIAIS, PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°003267. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2009 | 650.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE BONECAS E ROSAS DE PORCELANAS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CONFORME NF Nº 003186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2009 | 500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM, (VIAGEM DO JUAZEIRO DO NORTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2009 | 1000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM, CONFORME A NOTAFISCAL Nº 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2009 | 1000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA CRAS CONFORMNOTA FISCAL Nº 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0004791 | 30/12/2009 | 1000.36 | 07917656000112 | LUÉRCIO SILVA PORTELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O PROGRAMA PRO-JOVEM, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISNTECIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2009 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DEOCLECIANO P NEVES, S/N, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2009 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2009 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, PARA A INS-TALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2009 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, PARA A INSTALAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/12/2009 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJ. CHAGASOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCAI A FAMILIA,RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRA-BATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2009 | 300.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE BOLO E PÃES DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, QUE IRÁVIAJAR A CIDADE DE ARAJÁ-CE, CONFORME NF Nº 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇÃO E ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/12/2009 | 750.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS TECIDOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DE DANÇAS FOLCLORICAS DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/12/2009 | 3420.00 | 00006009526817 | JOSE ARNALDO MORATO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO FARDAMENTO DO GRUPO DEIDOSOS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF Nº 042275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/12/2009 | 800.00 | 00006009526817 | JOSE ARNALDO MORATO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS COM LOGO MARCA DO IDOSO E DA PREFEITURA PARA ATENDER AO GRUPO DEIDOSOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 11818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/12/2009 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRA-MA CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2009 | 54.18 | 00002340543444 | ALECIA MARIA EDUARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PASSAGEM A CI-DADE DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2009 | 54.18 | 00005420651424 | ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2009 | 200.00 | 00052997987415 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA), PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2009 | 50.00 | 00004404461470 | JOSÉ ANDRELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE (JOSE ANDRELINO DE SOUSA), PAGOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2009 | 118.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BUTIJÕES DE GÁS 13KG E BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL). E NF N°6203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA,DA CASA DA NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2009 | 1350.00 | 00003087179450 | EVERALDO INÁCIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº 11773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0005177 | 30/12/2009 | 6252.81 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, DIESEL) LUBRIFICANTES, EM ABASTECI-MENTO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº001421 E PREGÃO Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2009 | 5.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01CABO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000607. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2009 | 50.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS REALI-ZADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITAPORANGA PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE, COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, E NFNº11827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00003889694403 | ROPSON DE ALENCAR GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFN° 11828.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEACORDO COM A NOTA FISCAL N° 11829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2009 | 465.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ALBERG, PARA TRATAMENTO FORA DOMUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 11822 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2009 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB,PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2009 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2009 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2009 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, QUADRA H, CASA 15, PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2009 | 500.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALAÇÃODO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, INCLUINDO GARAGEM PARA 02(DOIS)VEÍCULOS AMBULANCIAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2009 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MONTE CARMELO S/N, PARA A INSTALAÇÃO DOPROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS I, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/12/2009 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, PARA A INS-TALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/12/2009 | 600.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA MNS-2387/PB, PARA PRESTARSERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/12/2009 | 600.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALUGUEL DE UMAMOTOCICLO DE PLACA MNX-9045/PB COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REF. AO MES DE DEZEMBRO DEDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/12/2009 | 2406.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMENENTE PARA SAÚDE MENTAL COM O TEMA: PROJETODE QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E DA GESTÃO, MINISTRADO AOS PROFISSIONAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS I), CONF NFNº11840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2009 | 8907.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 001549/001550/001551 EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2009 | 555.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GRIGORIO OSMINDO CLEMENTINO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENVIADO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA LIVIA VILANOVA CABRAL DA COMARCA DE ITAPORANGA. CONFORME NF Nº 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2009 | 7800.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAL-CO COM ESTRUTURA METALICA, E 10(DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, PRA SEREM INSTALADOS NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2010, NA FESTA DE COMEMORAÇÃODOS 145 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP., CULT. E TURISMO | Cultura | Turismo | EXPANSÃO CULTURAL | FESTIVIDADES TRADICIOANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2009 | 7600.00 | 09271744000115 | FLÁVIO E WILTON PRODUÇÕES - CASA DE FESTAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01UM GERADOR E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PALCO INSTALADONA AVENIDA GETULIO VARGAS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2010, NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DOS 145 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/12/2009 | 105.00 | 08011765000139 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA ARMARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PRODUTOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS,CONFORME NF N° 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE APOIO DA SECREATARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/12/2009 | 725.04 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL DOS GARIS, CONFORME NF N°000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/12/2009 | 180.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORMENF Nº 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024