de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000761

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000779

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN -€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000841

02/01/2009

450.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUASÇO LUIS, S/N, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012008

0000892

02/01/2009

1500.00

00003779042444

MARIA DE SOUZA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, COLETANDO LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008, CONFORME TP N§ 001/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000922

02/01/2009

600.00

00004622733420

EDIVAL SANTOS AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MJ- 3633/PB, TIPO C 10, TRANSPORTANDO ENTULHOS ETRABALHADORES PARA CONSERTO DAS ESTRADAS NASLOCALIDADES DE VIRA€ÇO, CANOAS, FAIXA E SOLI-DÇO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012008

0000931

02/01/2009

1500.00

00003779042444

MARIA DE SOUZA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, COLETANDO LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008, CONFORME TP N§ 001/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000965

02/01/2009

415.00

00005425087454

MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA AREA DAADMINISTRA€ÇO ,COMO AUXILIAR DE ASSESSORIA JURIDICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000981

02/01/2009

680.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOSSOCIAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012008

0001007

02/01/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE VEICULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONF. TP N§ 001/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012008

0001015

02/01/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE VEICULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONF. TP N§ 001/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001058

02/01/2009

165.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO, REALIZA-DOS NOS DIAS 12,13 E 14/01/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001082

02/01/2009

450.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DE DIEGO ALVES SOARES DINIZA,MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA E MARIA EDIANA SOARES NUNES PARAO VIII CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIAیES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REALIZADOS NOS DI-AS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001104

02/01/2009

31.50

08362066000133

GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA EMISSÇO DE COPIAS XEROGRAFICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001112

02/01/2009

390.00

00007482668446

JULIANO DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO AOS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURALA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 ( VINTE EE SEIS ) DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001147

02/01/2009

4727.25

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3635-1010, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001155

02/01/2009

171.29

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3635-1013, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001163

02/01/2009

157.67

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3635-1013, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001171

02/01/2009

85.57

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3635-1136, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001180

02/01/2009

78.79

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3635-1013, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001198

02/01/2009

1148.69

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA TELEFONICA DE CODIGO DMIO DMIO CN 5010001, TC IP CONNECT B LARGA 400KBPS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001210

02/01/2009

350.00

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890-PB, COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO CARENTE PARA RECEBEREM A TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001236

02/01/2009

255.20

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEE ADVACACIA, CREA, INCRA, FUNASA, NA CIDADEDE J. PESSOA E NA ESCOLA REDENTORISTA NA CIDADE DE C. GRANDE, NOS DIAS 06,07,12 E 22/01/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001244

02/01/2009

255.20

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO DIARIAS NOS DIAS 08,09,20 E 21/01/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NOS ORGAOS (INCRA-PRONAF), NA CIDADE DE PATOS, PARA PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE A CONSTRU-یES DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001252

02/01/2009

191.40

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 06 (SEIS), DIARIAS AO MOTORIS-TA DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,11,12,16,17 E 29/12/2008, A SERVI€OS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001261

02/01/2009

191.40

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE05,09,11,15,19 E 29/12/2008, EM VIAGENS A SERVI€OS DESTA ENTIDADE. JUNTO AO GABINETE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001295

02/01/2009

414.70

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,03,08,09,12,15,16,19,22,23,29,30 E 31/12/2008, LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001309

02/01/2009

95.70

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES), DIARIAS NOS DIAS16,19 E 29/12/2008, AO MOTORISTA ACIMA CITADOEM VIAGENS A SERVI€OS DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001317

02/01/2009

119.25

00013805410425

ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 675 COPIASXEROGRAFICAS E 06 (SEIS) ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001333

02/01/2009

380.00

00076073327404

MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001341

02/01/2009

220.00

00099218402404

MARIA DA GUIA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EVEN-TUAIS NA ENTREGA DO LEITE AS CRIANCAS CAREN- TES DO SITIO UMBURANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001350

02/01/2009

320.00

00071111220468

MARIA RISOLINE SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO P.E.T.I. DOSITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001368

02/01/2009

250.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001376

02/01/2009

220.00

00075977583400

ROSINETE DE ARAUJO PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA AGEN-TE JOVENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001384

02/01/2009

200.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM O SECRETARIO DE FI-NAN€AS DESTA ENTIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001392

02/01/2009

320.00

00007405604412

JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001406

02/01/2009

220.00

00033801720497

MARIA DAS GRACAS SILVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001414

02/01/2009

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748, COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANS-PORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO ECULTURA E DESPORTO A S¦ MARIA RIZONEIDE ARAU-JO PONTES, NOS DIAS 22 E 29/12/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001422

02/01/2009

168.29

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E COMBUSTIVEL JUNTAMENTE COM 02 (DOIS), SERVIDORES DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001449

02/01/2009

160.00

00005971812416

MARIA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PROG. DE ATEN€ÇO INTEGRAL DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001457

02/01/2009

390.00

00004852270457

GENTIL LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS, NO CONSER-TO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 ( VINTE E SEIS ),DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001481

02/01/2009

191.40

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTAACIMA CITADO, A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS05, 08, 11, 15, 17, 19 E 22/12/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001546

02/01/2009

220.00

04493074000168

SOUZA COMERCIO E PREST. DE SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM COM SERVIDORES DESTA ENTIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE NAO CONSEGIU RETORNAR E FOI OBRIGADO A PERNOITAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000850

02/01/2009

2250.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DAVICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000035

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000043

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000051

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000060

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000078

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000086

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N,CENTRO, DAMIAO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZE -BRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000094

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000116

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000124

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000132

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000141

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000159

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO CABOCLODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000175

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000183

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000191

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000205

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000213

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMECONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000230

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000248

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA 2¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000256

02/01/2009

588.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000264

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE NA ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CON- TRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000272

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000281

02/01/2009

415.00

00006425363410

ANA CRISTINA DA SILVA GOMES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSIۂO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- ۂO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000299

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000418

02/01/2009

1580.15

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000426

02/01/2009

1788.57

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000434

02/01/2009

1100.00

00007365483431

CICERO ARAUJO PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMX-1342, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000442

02/01/2009

1155.81

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1.000DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000451

02/01/2009

951.90

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000469

02/01/2009

900.00

00028995510862

GILENE SOUSA E SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNO-4109,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PASSAGENS,GURITA,CANOAS E CABANO AO GRUPO ESCOLAR ALICE CARNEIRO SITUADO NO SITIO VIRACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000477

02/01/2009

1471.60

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000485

02/01/2009

1368.82

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000493

02/01/2009

420.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO C-10 DE PLACA MZE-5227,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXA DO ARIPUA,PARA AS E.M.E.FSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000507

02/01/2009

2152.50

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000515

02/01/2009

2396.10

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000523

02/01/2009

1420.65

00005328090411

DIEGO ALVES SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARA A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000531

02/01/2009

1602.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000540

02/01/2009

950.52

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000558

02/01/2009

1474.20

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000566

02/01/2009

1866.20

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000574

02/01/2009

1578.78

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000582

02/01/2009

2578.94

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000591

02/01/2009

1260.85

00026386872860

JAILSON DA SILVA OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000604

02/01/2009

1368.29

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000612

02/01/2009

1530.00

00095220070800

ANTONIO SOUSA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000621

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER -VI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000639

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA SÇO JOSE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000647

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRITZ FERREIRALOCALIZADA NO SITIO VIRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000655

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇOCULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000663

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000671

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000680

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000698

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DEDEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000701

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000710

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO VIGILANTE, JUNTO ASEC. DE EDUCA€ÇO, NA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DAPENHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000728

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000736

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000744

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO), LOCALIZADO NO SITIO CHÇ DA TAPIOCA ,RELETIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000752

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DAPENHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000809

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000817

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROFESSORA NA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000825

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000833

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000906

02/01/2009

415.00

00005755361444

CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE CORRE€ÇO DE FLUXO, EM PARCERIA COM OCOM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E O INSTI-TUTO AYIRTON SENNA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000949

02/01/2009

415.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022008

0000990

02/01/2009

2350.12

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012008

0001023

02/01/2009

3000.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001431

02/01/2009

160.00

00007804120877

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LACRES EREFEIیES OFERECIDOS NO CURSO DE FORMAۂO DOSTECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAۂOCOM PROFORTI.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001732

02/01/2009

7521.00

00007858515420

JOAO APOLINARIO SOBRINHO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE"IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000787

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE A€ÇO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000868

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001040

02/01/2009

270.00

00073945528453

JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO E COLOCA-€ÇO DE GAS EM UM REFRIGERADOR (FRIZER), NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001538

02/01/2009

2334.48

00006002371419

AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PE-SOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001716

02/01/2009

435.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788-PB, CONDUZINDO O SEC. DE INFRA-ESTRUTURAPARA A CIDADE DE 02 (DUAS) VEZES A CIDADE DEJOAO PESSOA E 01 (UMA) PARA ARARUNA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000957

02/01/2009

588.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001031

02/01/2009

600.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000353

02/01/2009

415.00

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000361

02/01/2009

415.00

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000370

02/01/2009

415.00

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000388

02/01/2009

415.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DEDE PLACA MNT-6557/PB MARCA HONDA CG/TITAN, ADISPOSIۂO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000396

02/01/2009

415.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000400

02/01/2009

415.00

00004626095453

FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME CONTRA TO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012008

0000876

02/01/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM VEICULO DE PLACA MXH-4180, TIPO FIAT UNO MILLE EP, LOTADO NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000884

02/01/2009

6670.00

00016059808468

RONALDO ALVES COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012008

0000914

02/01/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-0463/PB, PARA OS SERVI€OS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE DEZEMBRODE 2008 ,CONFORME TP 001/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000973

02/01/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBR DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001066

02/01/2009

55.00

12916961000120

INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EXAME ESPECIALIZADO DE (ULTRA-SONOGRAFIA)TRANSVAGINAL PARA A CARENTE SRA. MARIA DA GLORIA SILVA LIMA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001074

02/01/2009

106.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001091

02/01/2009

20.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001121

02/01/2009

150.00

05146363000153

CENTRO MEDICO E ODONT. R. ROBERTO RIBEIR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, VENERANDA SALVINA FREIRE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001139

02/01/2009

191.40

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCE€ÇO DE 03 (TRES) PARA A SEC. DE SAUDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, C. GRANDEE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSORCIO INTERNA-CIONAL NA CIDADE DE JA€ANA-RB, NOS DIAS 06,09 E 13/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001228

02/01/2009

95.70

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PARTICIPAR DE REUNIÇO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU NA CIDADE DE JA€ANA-RB, NOS DIAS 06,09 E 13/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001279

02/01/2009

223.30

00067548377487

ANTONIO DE SOUSA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 07 (SETE), DIARIAS NOS DIAS 02,05,09,12,15,18 E 22/12/2008, AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVI€OS DESTA ENTIDADE,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001287

02/01/2009

287.10

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 09 (NOVE), DIARIAS NOS DIAS03,04,09,11,15,16,19,23 E 30/12/2008, COMO MOTORISTA A SERVI€OS DESTA ENTIDADE, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001325

02/01/2009

220.00

00002874218480

MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL (SITIO MATIAS),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001465

02/01/2009

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTO-RISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDEEM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS01, 04, 10, 12, 16, 18 E 23/12/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001473

02/01/2009

159.50

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORIS-TA ACIMA CITADO NOS: 02, 09, 12, 16, E 22/12/2008, A SERVI€O NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001490

02/01/2009

223.30

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MO-TORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM O DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 02, 12 E 22/2008, E UMA PARAA CIDADE DE C. GRANDE NO DIA 30/12/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001503

02/01/2009

287.10

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTO-RISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, SEN DO 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 04 E 19/12/08, E 05(CINCO) PARA A CIDADE DE C. GRANDE E J. PES-NOS DIAS 02, 09, 10, 15 E 13/12/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001511

02/01/2009

300.00

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO POR PRODUTIVIDADE EM SERVI€OSREALIZADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001520

02/01/2009

250.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA), KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT6090 (FIAT UNO), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEE LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LOCADOS A ESTA ENTIDADE DISPONIVEL A SEC. DE SAUDE DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO), DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012008

0000302

02/01/2009

1200.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA COC - 4611 ,GM/VERMELHO ANO MODELO 1984, TRANSPORTANDO E-QUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, COM ITI-NERARIO BARRA DE SANTA ROSA - DAMIÇO, IDA EVOLTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000311

02/01/2009

415.00

00003266061497

JOSE VALTER DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000329

02/01/2009

250.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000337

02/01/2009

415.00

00067548377487

ANTONIO DE SOUSA FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000019

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT-TE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000027

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI -€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000795

02/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO VIGILANTE, NA SE -DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001201

02/01/2009

255.20

00064562379472

JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO-ÇO PESSOA, NOS DIAS 08, 09, 13 E 14/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001562

06/01/2009

5700.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001571

06/01/2009

3150.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS NOMES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001589

06/01/2009

6120.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001597

06/01/2009

1314.00

05797987000130

MEDONTEC LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001554

06/01/2009

29.99

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO NO VEICULO BESTA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVI€OS DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001601

07/01/2009

1344.60

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001619

07/01/2009

1452.50

70103098000198

CASA DO PROTETICO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001651

09/01/2009

4027.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001660

09/01/2009

2290.80

04791583000177

DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001627

09/01/2009

5334.70

04791583000177

DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001678

09/01/2009

3768.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ADOAۂO COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001635

09/01/2009

1002.80

08965147000128

TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MORIM TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E TERCIDOS DI -VERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAۂO, CULTU-E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 004443

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001643

09/01/2009

700.00

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CREDITOS DA TIM COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§ 9957-8353,9946-8598, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001686

12/01/2009

429.00

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO COM PESSOAL DA EDUCAۂO QUE ESTAVAPARTICIPANDO DO PLANEJAMENO/2009, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001708

12/01/2009

200.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521-PB, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE J. PESSOAPB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001694

12/01/2009

7850.00

03268200000118

FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICA DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001724

12/01/2009

1315.00

00007518778408

EDVAN PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS, COMO CAR-PINTEIRO NA CONFEC€ÇO DE UMA DIVISORIA DE COMPENSADO, PARA ADEQUA€ÇO DOS COMPUTADORES DOTELECENTRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001741

14/01/2009

458.29

40946501000260

DINAIR ABREU CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CA€AROLA, CALDEIRAO E RAPA CO-CO, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001759

15/01/2009

920.00

02988206000105

INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS,EXAMES E ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001767

15/01/2009

685.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ABDOME, COLUNA DORSO-LOMBO-SACRA E ULTRA-SONO- GRAFIA TRANSREAL REALIZDOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001775

16/01/2009

133.32

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIیES DURANTE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, NO DIA16/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001783

16/01/2009

17.20

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001791

19/01/2009

191.40

00006464376403

MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAۂO, CULTURA E DESPORTO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SEC. MUNICI.DAEDUCAۂO DA PARAIBA, NA CIDADE DE J. PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001805

19/01/2009

350.00

00006990238402

JOSE DE ARIMATEIA COSTA SATURNINO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001856

20/01/2009

350.00

00002745366416

ALDO SILVA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO SP, POR SE TARTARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001864

20/01/2009

350.00

00005922031406

ELIETE BARBOSA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000345

20/01/2009

415.00

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001821

20/01/2009

130.00

00947659000150

UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEINSCRIۂO DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAۂO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DEJANEIRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001848

20/01/2009

140.00

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCO MEDINDO 100 X 70, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-ۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001813

20/01/2009

255.20

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EADVOCACIA NA CIDADE J. PESSOA, NOS DIAS 15,19E 20/01/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001830

20/01/2009

319.00

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCEۂO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADO AVIAGENS AS CIDADES DE C. GRANDE E J. PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 30/012009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001872

20/01/2009

435.00

00023717726404

ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND-7440, COM DESTI-NO A CIDADE DE J. PESSOA NOS DIAS 15 E 16/01/09 E PARA A CIDADE DE ARARUNA NO DIA 19/01/09TRANSPORTANDO A TISOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUTO DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001881

20/01/2009

246.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001899

20/01/2009

80.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA-SONOGRAFIA) NAPACIENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001902

21/01/2009

435.00

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZAیES DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADEDE J. PESSOA NOS DIAS 07 E 09/01/09, E PARA ACIDADE DE ARARUNA NO DIA 13/01/09, TRANSPOR -TANDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001953

21/01/2009

350.00

07678950000119

SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASDESPESAS HOSPITALARES COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001961

21/01/2009

600.00

02162747000333

PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOS(RECARGA) DO CELULAR CLARO DE Nø 9957-8353E 9946-8598, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001988

21/01/2009

130.00

09338744000195

RAFAEL BARBOSA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM TOKEN USB EPASS 2000, DESTINA-DO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001937

21/01/2009

600.00

00007804120877

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEIیES LANCHES E REFRI-GERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BAN -DAS ANTARI E PELE MORENA, DURANTE APRESENTA -ۂO ARTISTICA EM COMEMORAۂO A SOLENNIDADE DEPOSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001945

21/01/2009

1200.00

00004159052495

MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA DECORA€ÇO DOS PREDI-OS (IGREJA, CAMARA E PREFEITURA), PARA REALI-ZA€ÇO DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA ELEITA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001911

21/01/2009

200.00

40946501000260

DINAIR ABREU CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CALDEIRAO, PANELA E TABUA DECORTAR CARNE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001929

21/01/2009

1100.00

00052892700434

PAULO RIBEIRO MENDES

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MYL-2375/PB E MMT-5871/PB LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001970

21/01/2009

2052.30

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002011

22/01/2009

705.00

10950392000103

JOSE DE OLIVEIRA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISTIPO (PNEU PARA CARRO-DE-MÇO,BOTRAS E PA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002020

22/01/2009

525.00

00003545455742

JOSE NELSON BELARMINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE DE CABA- CEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O MDS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002038

22/01/2009

175.00

00004023230413

JOSE ALUISIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE TERMO DE ADE-SAO DE SERVICO VOLUNTARIO N§ 05, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 08/02/1998, COMO VOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CISTERNEIRO NA CONSTRUCAO DE 01 CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADEDE CABOCLO DE DAMIAO, CONF. CONVENIO N§ 302/ 2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA M.DE DAMIAO E MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002046

22/01/2009

175.00

00006002402403

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUZA

IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE TERMO DE ADE-SÇO DE SERVI€O VOLUNTARIO N§ 05, NOS TERMOSDA LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 08/12/1998, COMOVOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CISTERNEIRO NANA CONSTRU€ÇO DE 01 (UMA) CISTERNA JUNTO A COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA, CONF. CONV. N§302/2007, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS, NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001996

22/01/2009

5525.62

02162747000333

PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002003

22/01/2009

25.00

00064562379472

JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVELEM ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DEARARUNA-PB, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002054

23/01/2009

24.95

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002089

26/01/2009

62.00

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIیES DURANTE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE C. GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, NO DIA26/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002101

26/01/2009

666.85

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002097

26/01/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JAN/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002119

26/01/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002062

26/01/2009

450.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB, NOS DIAS 26 E 30/01/2009, COM DESTINO PARA A CIDADE DE C.GRANDE E A OUTRA PARA J. PESSOA TRANSPORTANDOO SEC. DE SAUDE DESTE E UM FUNCIONARIO, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002071

26/01/2009

370.00

00010522502890

ANTONIO DARGO LEAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002127

27/01/2009

350.00

00004362297499

JOSE SOARES BARBOSA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE VIRA€ÇO DESTE MUNICI - PIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBI-TO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002135

27/01/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002178

28/01/2009

136.00

09588675000178

MS - GRAFICA E EDITORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€åES DE 08 (OITO) TALåES DE NOTIFICA-€ÇO DE RECEITA ENUMERADAS, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002143

28/01/2009

175.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CISTERNASJUNTO AS COMUNIDADES DE VIRACAO,NESTE MUNIC.CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332005

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002151

28/01/2009

400.00

00005021215485

IVAN SALUSTINO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NO CONSETO DE 02 (DOIS)CATA VENTO, LOCALIZADO NOS SITIOS MATAS DE DAMIÇO E TUBIBA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002160

28/01/2009

85.00

00064562379472

JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEISEM ABASTECIMENTO NO TRATOR TIPO TRT 001, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002186

29/01/2009

6.50

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002194

29/01/2009

225.00

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUۂO DO SALDO DO CONVENIO FIRMADO EN -TRE O GOVERNO FEDERAL E ESTA ENTIDADE, ATRA -VES DE G.R.U..

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002356

30/01/2009

6730.92

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002364

30/01/2009

34.70

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9658-X, F.E.P. RELATIVO A RETENۂO DO PASEP EFETUADA NO DIA 22/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002402

30/01/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283143-0 ICMS-DESONE-RAۂO RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 30/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002445

30/01/2009

71.63

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, DE-BITADO NA C/C 8150-7, ICMS-BB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002470

30/01/2009

25.66

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11640-8 CIDE, RELATI-VO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 13/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002518

30/01/2009

20.85

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIADURANTE O MES DE JANEIRO/2009, NA C/C 12327-7

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002551

30/01/2009

8056.58

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002623

30/01/2009

1712.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002658

30/01/2009

6490.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002666

30/01/2009

515.97

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM, EM FAVOR DO PASEP DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 30/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002682

30/01/2009

731.74

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 09/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002691

30/01/2009

297.42

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 20/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002704

30/01/2009

525.32

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 30/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002747

30/01/2009

2896.86

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 09/012009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002224

30/01/2009

6000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002232

30/01/2009

3000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002411

30/01/2009

650.00

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO SR. PREFEITO E SERVIDORES EM SUAIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0002437

30/01/2009

1379.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8150-7, ICMS, EM FAVOR DA A UNIAO RE- LATIVO A PUBLICAۂO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002500

30/01/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 13/ 01/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002542

30/01/2009

1852.78

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002593

30/01/2009

2465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0002674

30/01/2009

928.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1FPM, RELATIVO A PUBLICAۂO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002780

30/01/2009

949.92

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002461

30/01/2009

45.51

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002534

30/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002585

30/01/2009

1296.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAۂO(INFANTIL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002640

30/01/2009

2880.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002712

30/01/2009

731.74

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 09/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002721

30/01/2009

297.41

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 20/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002739

30/01/2009

525.32

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 30/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002755

30/01/2009

20784.78

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAۂO(PROFESSORES),REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002763

30/01/2009

6944.97

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAۂO(APOIO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002798

30/01/2009

743.60

07190281000131

COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. OBS: COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002801

30/01/2009

743.60

07190281000131

COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. OBS: COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002810

30/01/2009

226.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 FUNDEBPARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES MESESDE DEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002828

30/01/2009

21407.90

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAۂO MAGISTEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002909

30/01/2009

458.29

40946501000260

DINAIR ABREU CAVALCANTI

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS CA€AROLACALDEIRÇO E RAPA COCO,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002917

30/01/2009

200.00

40946501000260

DINAIR ABREU CAVALCANTI

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALDEIRA,PANELA E TABUA DE CARNE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002208

30/01/2009

1170.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002453

30/01/2009

34.07

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE POSTO MEDICO, DEBITADO NA C/C 8150-7, ICMS-BBRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002488

30/01/2009

8962.24

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002496

30/01/2009

4396.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002526

30/01/2009

500.00

09289992000193

CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002771

30/01/2009

2938.81

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002836

30/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008,CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002844

30/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008,CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002852

30/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008,CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002861

30/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002879

30/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002887

30/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002895

30/01/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002615

30/01/2009

2330.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

81

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Sem Licitação

000000000

0002577

30/01/2009

1459.05

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002607

30/01/2009

2745.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002216

30/01/2009

1350.00

00008418434490

EDVALDO MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MECANICO NA REPO -SI€ÇO DE PE€AS NO VEICULO FOCUS DE PLACA 3732E TRATOR TRT 001, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002569

30/01/2009

5102.56

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002631

30/01/2009

1350.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002241

30/01/2009

748.43

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO CIRURGIA DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II DES-TE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS NOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002259

30/01/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO CIRURGIAO DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF I (ZONAURBANA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002267

30/01/2009

415.00

00021946442453

SALOMAO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO COORDENADOR DA A -TEN€ÇO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002275

30/01/2009

840.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO AUXIL€IAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I(ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002283

30/01/2009

525.00

00033801215415

MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FARMACEUTICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002291

30/01/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO DO PROGRAMADE SAUDE NA FAMILIA - PSF I, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002305

30/01/2009

1000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PSICOLOGA NO PRO -GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002313

30/01/2009

1370.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002321

30/01/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II, (ZONA RU-RAL), JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002330

30/01/2009

540.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002348

30/01/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PRO-PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILI PSF I, (ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002372

30/01/2009

5105.19

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002381

30/01/2009

5105.19

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002399

30/01/2009

747.96

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002429

30/01/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATOS POSTADO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003221

02/02/2009

326.34

00002749609402

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAM -PANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004332

02/02/2009

830.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004341

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003026

02/02/2009

466.00

00007926761494

ELIENE SOUZA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS CO -MO MONITORA DO PROGRAMA P.E.T.I DESENVOLVENDOTEMAS CULTURAIS, ARTISTICO, ESPORTIVO E DE LAZER, DE ACORDO COM AS ORIENTA€åES DA CARTILHADO P.E.T.I., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003093

02/02/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITOR DO PETI,DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAISARTISTICO, ESPORTIVO E LASER, DE ACORDO COM ACARTILHA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003107

02/02/2009

1125.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003140

02/02/2009

1125.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003174

02/02/2009

466.00

00000947818421

JOELMA MARTINS DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRODE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003182

02/02/2009

466.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003280

02/02/2009

650.00

00006450365447

BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITRADORA DASOFCINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTINA-DOS AOS BENEFICIOS DO -PROJOVEM-, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003301

02/02/2009

466.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003310

02/02/2009

466.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003352

02/02/2009

466.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003441

02/02/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003476

02/02/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003549

02/02/2009

650.00

00004217554400

FABIO GABRIEL LIMA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITADOR DOS O-FICINAS DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTINA -AO PROGRAMA (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003557

02/02/2009

650.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003565

02/02/2009

750.00

00006124118424

JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003689

02/02/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRARDICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETIRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003701

02/02/2009

400.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004324

02/02/2009

464.40

00007157210460

ALDECIR LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€O PRESTADO COMO PALESTRANTE DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002925

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002941

02/02/2009

525.00

00029445558472

GERALDO OTAVIANO DE SOUTO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE GANGORRA, LAJE DE BAIXOE ALTO SERIEMA, CONF. CONV. 302/2007, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBI-TO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002968

02/02/2009

875.00

00004437612485

JOSE SILVA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 5 (CINCO) CISTERNASJUNTO AS COMUNIDADES DE MATAS DE DAMIÇO, GRA-VATA€U, E CABLOCO, CONFORME CONVENIO 302/2007FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MSDNO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003018

02/02/2009

525.00

00004362297499

JOSE SOARES BARBOSA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE VIRA€ÇO DESTE MUNICI - PIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBI-TO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00352005

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012008

0003123

02/02/2009

3000.00

00005971812416

MARIA DE SOUSA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094,DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003344

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003468

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003662

02/02/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003751

02/02/2009

350.00

00075976544487

MARIZO VICENTE DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE CHA DA TAPIOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO E O MDS, NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003760

02/02/2009

175.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO CISTERNEIRO NACONSTRU€ÇO DE 01 (UMA) CISTERNA JUNTO A COMU-NIDAE DE VIRA€ÇO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MSD NO AM-BITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003778

02/02/2009

350.00

00004023230413

JOSE ALUISIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O PRESTADO COMO CISTERNEIRO NA CONSTRU€ÇO DE 02 (DUAS) CISTERNASNA COMUNIDADE DE CABOCLO, CONFORME CONVENION§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSD NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003816

02/02/2009

3315.00

00036362352491

JOSE FREIRE JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRA -DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003824

02/02/2009

3150.00

00004286129462

EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003832

02/02/2009

5745.00

00073936332487

ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003841

02/02/2009

3255.00

00004801278400

JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003867

02/02/2009

6000.00

00005287271417

REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS ENCARREGADOS NO CON- SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004031

02/02/2009

2325.00

00006748003466

OTAVIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004073

02/02/2009

2280.00

00057417121420

FRANCISCO RONALDO SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS QUE TRABA- LHAM NOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004081

02/02/2009

1560.00

00004344052480

JOSE HERMINIO DA LUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE LIMPEZA URBANA NES -TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004154

02/02/2009

110.67

00008261886484

VANUSA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO, JUNTO AO POSTO TELEFO-NICO LOCAZIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, DURANTE 08(OITO) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004421

02/02/2009

1950.00

10950392000103

JOSE DE OLIVEIRA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISTIPO (VASSOURAS, COBO FLEXIVEL E CABO DE CARRO DE MÇO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003000

02/02/2009

800.00

00002198844478

DAMIAO DA SILVA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DE UMA PLA-CA PABX PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA DES-TE MUNICIPIO, SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DE 06(SE-IS) COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E RESTAURA-€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DO TELECENTRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003450

02/02/2009

415.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003646

02/02/2009

415.00

00006954210420

MARINELSA MARTINS MOTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003883

02/02/2009

2075.00

00006002371419

AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PE-SOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003999

02/02/2009

200.00

00003112249461

MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITECOM AS CRIANCAS CARENTES NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004006

02/02/2009

332.00

00004337744444

MARINES DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO, JUNTO A EMEF ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€O, NO PERIODODE 24(VINTE E QUATRO) DIAS DO MES DE JANEIRO2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004014

02/02/2009

380.00

00076073327404

MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004103

02/02/2009

207.50

00005101464490

CICERO BEZERRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE)DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004278

02/02/2009

1199.25

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002933

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002950

02/02/2009

1470.00

00003384825470

JOSE PAULO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLG-0571/PB, TRANSPORTANDO CARENTES PARA RECEBE -REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002976

02/02/2009

880.00

00057970220444

JOAO DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (22) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMU-4519,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003034

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003042

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003051

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003158

02/02/2009

1010.00

00076909727487

PAULO MARIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (22) VIAGENSNO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223/RN,TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003298

02/02/2009

200.00

00051472490444

JOSE VALENTIN DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003328

02/02/2009

2000.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOW-3788, CONDUZINDO EQUPES DO PSF PARA VISITASDOMICILIARES NO SITIO DESTE MUNICIPIO E VIA -AGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NASCIDADES DE ARARUNA, CACIMBA DE DEMTRO E CUITE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003361

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003379

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003387

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003395

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003425

02/02/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MND-8840/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003514

02/02/2009

530.00

00075978245487

MARIA DAS DORES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-8803/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012008

0003638

02/02/2009

1400.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003654

02/02/2009

360.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAۂO DA SEC. MUNICIPAL DE SAU DE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003671

02/02/2009

1000.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCOVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-3571, CONDU -ZINDO CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003697

02/02/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003735

02/02/2009

300.00

00002278476874

LUIS SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS05 E 19/01/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003786

02/02/2009

1000.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO,S/NBAIRRO DO TAMBOR - DAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-IDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SET/OUTNOV E DEZ/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003794

02/02/2009

1390.00

00076909727487

PAULO MARIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (19) VIAGENSNO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223/RN,TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003905

02/02/2009

127.60

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06 07,14 E 23/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003913

02/02/2009

220.00

00008001527433

MARIA ELZA SANTOS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003948

02/02/2009

191.40

00067548377487

ANTONIO DE SOUSA FERNANDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 05,06,12,13, 19 E 20/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003956

02/02/2009

287.10

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS, 05,27,08,09,15,16 E 22/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003972

02/02/2009

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,09,16,23,26,28 E 30/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003981

02/02/2009

10.53

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO COM GASTO COM COMBUSTIVEL NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-4904, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004057

02/02/2009

287.10

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09(NOVE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 02,06,07,14,16,20,26,27 E 29/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004090

02/02/2009

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, NOS DIAS 07,14,21,28 E 2901/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004138

02/02/2009

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004162

02/02/2009

300.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004260

02/02/2009

266.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULO DE PLACA KAO-3368, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004359

02/02/2009

250.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004391

02/02/2009

1200.00

00075978245487

MARIA DAS DORES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-8803/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002984

02/02/2009

600.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002992

02/02/2009

710.00

00079890040468

JOSIAS FELIX DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFV-0326/PB, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAISREPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO E COMO INCENTIVOAO ESPORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003077

02/02/2009

900.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÇOLUIZ, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA, ATENDENTO ASDIRETRIZES DO PROGRAMA -PAIF-, RELATIVO AOSMESES DE JUL/AGO/SET/OUT/NOV E DEZ/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003115

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003131

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003191

02/02/2009

1258.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORA DO MAGIS-TERIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003212

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003239

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003247

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003255

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,(ANEXO) LOCALIZADA NO SITIO CHÇ DE TAPIOCA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003263

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003336

02/02/2009

1920.00

00071409416453

MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NO -VEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0003506

02/02/2009

6500.00

03652579000165

RAFAEL ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLAR C/BRA€O, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003522

02/02/2009

415.00

00002843948401

VERANEIS BEZERRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003531

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003573

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003581

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003611

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003620

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003719

02/02/2009

300.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003727

02/02/2009

900.00

00004832795449

JOSE CICERO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DEAGO/SET/OUT/NOV/ E DEZ/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003743

02/02/2009

890.00

00062317644434

JOSE DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXT-0866 (CAMINHAO),TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DE TORNEIOS REGINAIS REPRESENTANDOESTE MUNICIPIO E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003921

02/02/2009

191.40

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,09,13,20,28 E 30/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004022

02/02/2009

223.30

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,08,14,15,21,22 E 29/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004111

02/02/2009

300.00

00043839290449

JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO

MMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004189

02/02/2009

450.00

00004804464409

JOSE LUCIANO GLAUBER AZEVEDO D. FERNANDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO SERVI€O PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTSAL,DURANTE CAPEONATO MUNICIPAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004219

02/02/2009

230.00

00075326086468

EUSINALDO CASSIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE04 (QUATRO) MIMEOGRAFOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004227

02/02/2009

1600.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELTIVO AOS SERVICOS DE DEZEMPENO DE COLUNA, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, NOS VEI-CULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004235

02/02/2009

80.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELTIVO AOS SERVICOS DE DEZEMPENO DE COLUNA, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, NOS VEI-CULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004243

02/02/2009

1520.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO TIPO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004251

02/02/2009

3895.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004286

02/02/2009

1200.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004294

02/02/2009

1400.00

00048536776404

JOSELIA MARIA HENRIQUES ALVES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BRN-6400-PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO, CARTERIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE CONTRUۂO PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004375

02/02/2009

629.16

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 144-9, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004383

02/02/2009

461.12

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO ,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAۂO CULT. E DES-PORTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004430

02/02/2009

7900.00

05420850000162

FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SHOW PIROTECNICOS, GIRANDAS 1.080 TIROS, EPISTOLOES, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE ANONOVO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003484

02/02/2009

415.00

00036771147487

HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO VIGILANTE, NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003590

02/02/2009

1300.00

00075376644472

PAULO RAFAEL DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA O SHOW EM COMEMORA€ÇO A FESTIVIDADEDE FIM DE ANO (2008-2009).

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003603

02/02/2009

1400.00

00007266443407

LAIRRE ALBA ARAUJO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE EM APARELHO PARA SONORIZAۂO, DURANTE FESTA DE FIM DE ANO (2008-2009).

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003964

02/02/2009

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 08,15,22,26 E 29/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004065

02/02/2009

95.70

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,13 E 19/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004316

02/02/2009

2500.00

00035915277420

SEVERINO EDINALDO CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTA€ÇO ARTISTICA COM SHOW (FORRO COBI€ADO), NO DIA 1§ DE JANEIRO DE 2009 EM COMEMORA€ÇO A POSSE DA PREFEITA PARA GESTÇO 2009 - 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003069

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS, JUNTO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003085

02/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0003166

02/02/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003204

02/02/2009

2000.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0003271

02/02/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS,REF.AO MES DE JANEIRO /2008ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPON-SABILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003409

02/02/2009

1350.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003417

02/02/2009

840.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS RE-ALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA-3278/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DES -TINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV/ E DEZ/2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003433

02/02/2009

1400.00

00043887023404

JOAO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-1839, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA ZONA RURAL PARA FEIRA LIVRE SEMANAL NOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003492

02/02/2009

1200.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003808

02/02/2009

3285.00

00004801278400

JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRA -DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003859

02/02/2009

1890.00

00057417121420

FRANCISCO RONALDO SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE -ZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003875

02/02/2009

75.00

00003294566441

EDILEUZA SILVA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROFESSORA DE HIS-TORIA E FILOSOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000 DANDO CONTINUIDADE A EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTONA MODALIDADE DE ENSINO MEDIO NA EMEF ALEXAN-DRE DINIZ, CORRESPONDENDO A 12HS AULA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003891

02/02/2009

175.00

00088568113400

CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO PROFESSORA DE PORTUGUES, BIOLOGIA E ARTEDANDO CONTINUIDADE A EDUCAۂO JOVENS E ADULTONA MODALIDADE DO ENDINO MEDIO , JUNTO A EMEFALEXANDRE DINIZ, COM A CARGORARIA DE 28 (VIN-TE E OITO) HS AULAS, DURATE OMES DE DEZEMBRO2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003930

02/02/2009

191.40

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 6(SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,07,08,1213 E 16/01/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004049

02/02/2009

125.00

00027432601810

JOCINEUDA SOUSA DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROF. DE FISICA EMATEMATICA, DANDO CONTINUIDADE A EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, JUNTO A EMEF. ALEXANDRE DI-NIZ, COM CARGORARIA DE 20 (VINTE) HORAS AULASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004120

02/02/2009

95.70

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIA -GENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 08,15 E22 DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004146

02/02/2009

200.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB,TRANSPOR-TANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO A SR. MA -RIA EDIANA SOARES NUNES, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDAE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004171

02/02/2009

390.00

00007465018463

ANTONIO FELIX DA COSTA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DA ESTRADAQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004197

02/02/2009

415.00

00029767887822

JOSINEIDE DA SILVA FLORINTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MERENDEIRA DO PRO-GRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS, JUNTO A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIAO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004201

02/02/2009

415.00

00029767887822

JOSINEIDE DA SILVA FLORINTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MERENDEIRA DO PRO-GRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS, JUNTO A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIAO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004308

02/02/2009

870.00

00014625228824

JOSE VALMIR PESSOA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195-PB, CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRA€ÇOPARA A CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 19 E 26/01/09, E O SEC. DE FINAN€AS PARA A CIDADE DE CUITE NO DIA 28/01/09, AMBOS PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004367

02/02/2009

600.00

00003657550445

RAIMUNDO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DACOSTA,S/N CENTRO DAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTODE UMA OFICINA MECANICA PARA ESTA PREFEITURADURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004405

02/02/2009

1000.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER ,CARTUCHOS E DISQUETES, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SERETARIA DE ADMINISTR€ÇO EFINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004413

02/02/2009

22.80

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004448

03/02/2009

70.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO -MUN) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004456

03/02/2009

100.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROFESSOR DE QUI -MICA E GEOGRAFIA, DANDO CONTINUIDADE AO PRO -GRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS, NA EMEF. ALEXANDRE DINIZ, COM A CARGA HORARIA DE 16 HORASAULA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004464

04/02/2009

140.00

00728164000130

ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004481

04/02/2009

4800.00

01049336000101

JOSE SOARES DA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE DETETIZA€ÇO E AFOGE-TAMENTO DE MORCEGOS, NAS UNIDADES ESCOLARESDA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004472

04/02/2009

140.00

00728164000130

ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPESDO PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004502

05/02/2009

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004499

05/02/2009

300.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIEMNTO DE PAES, DESTINADOS MANUTEN -€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004511

06/02/2009

545.00

02162747000333

PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOS(RECARGA) DO CELULAR CLARO DE Nø 9957-8353E 9946-8598, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004596

06/02/2009

13.20

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004545

06/02/2009

457.30

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004553

06/02/2009

1403.60

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS NOS DIAS, 0506,08,13,14,16,27 E 30/01/2009, INDO A CIDADEDE C. GRANDE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, E NA CIDADE J. PESSOA JUNTO AO SECDO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABI-LIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004561

06/02/2009

2256.48

04020028000141

PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIEMNTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DESTI-NADAS A PREFEITA M¦ ELEONOURA SOARES DINIZ E A SERVIDORA PUBLICA M¦ DE FATIMA SANTOS SILVASAINDO DA CIDADE DE J. PESSOA-PB COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA-DF.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004529

06/02/2009

5807.71

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004537

06/02/2009

1681.25

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6090,MNY-4904, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004588

06/02/2009

105.00

00002278476874

LUIS SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE ARARUNA E CUITE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004570

06/02/2009

1020.00

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO PARA USO DOS TRABALHADORES EN- VOLVIDOS NOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007.

00332008

NULL

NULL

Obras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004600

09/02/2009

1440.00

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS09,10,11, E 12/02/2009, COM DESTINO A CIDADEDE BRASILIA-DF, PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS NOVOS PREFEITOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004618

10/02/2009

95.70

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 3(TRES) DIARIA A SERVIDOR DESTAPREFEITURA, COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02,03 E 10 DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004626

10/02/2009

63.80

00028804767472

MARINEIDE SANTOS DE MELO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI-ÇO COM TECNICOS DA SES/PB, NO CEFOR, SOBRE SIM E SINASC E NA CIDADE DE C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004642

11/02/2009

280.00

35495878000120

AUTO EP€AS BARBOSA LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004634

11/02/2009

10.70

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004685

12/02/2009

120.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009, REALIZADOS NOS DI-AS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004707

12/02/2009

120.00

00002235467474

JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 ,REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004715

12/02/2009

120.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 ,REALIZADO DURANTE OS DIAS 12 E 13/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004723

12/02/2009

120.00

00003974779450

AURICELIO DE ARAUJO SOUZA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PA-GAMENTO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 , REALIZADO DURANTE OS DIAS 12 E 13/02/2009 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004731

12/02/2009

120.00

00060153970472

FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/02/2009, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004693

12/02/2009

1000.50

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES NOS VEICULOSDE PLACA MMT-5871, MOB-8014, MNY-4904, MNT-6090, MNQ-3732, KAO-3368, LOTADOS NA SEC. DE E-DUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004651

12/02/2009

120.00

00004497511472

GENIVA DUARTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PSI -QUIATRICA) NA CARENTE CLAUDIANA LIMA FONSECA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004669

12/02/2009

90.00

01915284000109

INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EXAME ESPECIALIZADO, NA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO A SR. MARIA VITORIA SOUZA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004677

12/02/2009

374.19

00041229699805

MARCOS ANTONIO MENDES ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004758

16/02/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFOR-ME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004804

16/02/2009

415.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CON-DUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004821

16/02/2009

104.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO RAIO X DO TORAX E FACE NA PACIENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004839

16/02/2009

1300.00

00008418434490

EDVALDO MARTINS DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNQ-3732 E O IVECO DE PLACA MNB-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004847

16/02/2009

100.00

08898187000102

ELEONARDO MARINHO DA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA ACARENTE SR¦. MARIA DA VITORIA SILVA COSTA ,CPF. 022.857.054-07, RESIDENTE NESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004740

16/02/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004791

16/02/2009

7000.00

05253747000175

S&A SPORT E AۂO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECۂO DE CAMISETAS DESTINADO AO PESSOALDA ORGANIZAۂO, APOIO E BLOCOS CARNAVALESCODURANTE O CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004766

16/02/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

85

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004774

16/02/2009

1152.42

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A SR.PREFEITA E SERVIDORES MUNICIPAIS EM SUA IDA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ORGÇODA ESFERA ESTADUAL, NO PERIODO DE 02 A 16/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004782

16/02/2009

500.00

02162747000333

PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOS(RECARGA) DO CELULAR CLARO DE Nø 9957-8353E 9946-8598, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004812

16/02/2009

4000.00

00009816437449

GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM VEICULO DE PLACA MOF-9574-PBTIPO L200, A DISPOSIۂO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0004871

17/02/2009

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004863

17/02/2009

31.90

00064625605415

EDVAN SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA DES-TA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DOCOEGEMAS, REALIZADO NA CIADE DE CAMPINA GRAN-DE NO DIA 17/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004855

17/02/2009

31.90

00003542950475

ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÇODO COEGEMAS, NA CIDADE DE C. GRANDE NO DIA 1702/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004880

18/02/2009

14.00

02292253000101

VERONICA MARIA FIALHO DA COSTA PINHEIRO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE LIVROSDE ATA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004898

19/02/2009

255.20

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EADVOCACIA NA CIDADE J. PESSOA, NOS DIAS 13,1617 E 19/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004910

19/02/2009

191.40

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA, NOS DIAS 09, 10 E 19/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005045

19/02/2009

635.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-3571,SENDO 02 VIAGENSP/ JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A O SR. DIEGO ALVES SOARES DINIZ SEC. DE ASSIS. SOCIAL NOS DIAS 12 E16/01/09 E 01 VIAGEM COM A SEC. DE EDUCAۂO COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA NODIA 23/01/09, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004936

19/02/2009

7000.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SUSPEN€ÇO E REPOSI€ÇO DE PE -€AS NO VEICULO FOCUS DE PLACA-MNQ-3732, LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004944

19/02/2009

1262.00

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAۂO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004961

19/02/2009

157.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004995

19/02/2009

1885.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS ME-SES EM ATRASO DO ANO 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005002

19/02/2009

800.00

00076092690420

JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005011

19/02/2009

1130.00

06264940000174

JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUۂO, E-LETRICO E PINTURA, DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005029

19/02/2009

7611.00

00002786635403

EDMILSON FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUI€ÇO GRATUITA AS CRIAN€AS CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004928

19/02/2009

255.20

00005328090411

DIEGO ALVES SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE, JUNTO AO SECRETARIA ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL SOBRE, FUNAD E INSS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004901

19/02/2009

255.20

00064562379472

JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO-ÇO PESSOA, NOS DIAS 13,17,18 E 19/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004952

19/02/2009

8297.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004979

19/02/2009

8140.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004987

19/02/2009

1187.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PERTENCENTE A ES-ENTIDADE E LOCADOS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005037

19/02/2009

1440.00

08661151000100

JOSE ALEXANDRE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA CISTERNAS EMCERAMICA E TINTA EPOXI BI-COPONENTE.

00332008

NULL

NULL

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005053

19/02/2009

250.00

24105744000139

DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM DE UM CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005061

20/02/2009

255.20

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEE ADVACACIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 12,13,18 E 20/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005070

20/02/2009

255.20

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SOLANEA TRA-TAR DE ASSUNTOS NO PRONAF E NA CIDADE DE JOAOPESSOA INDO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DODO ESTADO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005096

25/02/2009

429.94

02042019000398

R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005088

25/02/2009

600.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAۂO POR PRODUTIVIDADE, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005126

26/02/2009

129.00

41132085000149

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005118

26/02/2009

500.00

02162747000333

PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOS(RECARGA) DO CELULAR CLARO DE Nø 9957-8353E 9946-8598, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005100

26/02/2009

900.00

12684189000168

RADIO SERRANA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACESSAO DE UM HORARIO,DESTINADO AO INFORMATIVODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005193

27/02/2009

319.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA O MOTO -RISTA ACIMA CITADO VIAJANDO A SERVI€O DA SE -CRETATIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,08,13,14,16,19,21,27,E 30 DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005207

27/02/2009

128.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1FPM, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE A-VISO DE LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 004/09 ,NO D.O. EDI€ÇO, 03/02/2009 E PUBLICA€ÇO AVISODE REO NO D.O. EDI€ÇO 06/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005215

27/02/2009

237.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1FPM, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE A-VISO DE LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 004/09 ,NO D.O. EDI€ÇO, 03/02/2009 E PUBLICA€ÇO AVISODE REO NO D.O. EDI€ÇO 06/02/2009. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DO EMP.N§00511-8, EMITIDONO DIA 27/02/09, POR ERRO DE DIG. A MENOR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005321

27/02/2009

2465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005398

27/02/2009

1588.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005495

27/02/2009

2610.62

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005720

27/02/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005738

27/02/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0005762

27/02/2009

588.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1FPM, DEBITADO NO DIA 10/02/2009.VISO DE LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 004/09 ,

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005771

27/02/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005134

27/02/2009

53.00

00088580997453

JOSINEIDE SILVA PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NOVEICULO DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTAENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005142

27/02/2009

184.00

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAۂO ,AUTENTICAۂO DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE EABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTAENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005151

27/02/2009

49.80

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTA€ÇO DURANTE REUNIÇO NA CIDADE DE CUITE NO DIA 04/022009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005169

27/02/2009

404.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005177

27/02/2009

30.00

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO COM DESPESAS COM COMBUSTIVELNO VEICULO DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA E A SERVI€O DA MESMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005240

27/02/2009

320.00

00043887023404

JOAO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-1839, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA ZONA RURAL PARA FEIRA LIVRE SEMANAL NOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005291

27/02/2009

1712.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005339

27/02/2009

6455.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005401

27/02/2009

8441.65

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005479

27/02/2009

3397.90

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005525

27/02/2009

10331.97

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005568

27/02/2009

1019.11

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 10/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005576

27/02/2009

115.36

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 20/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005584

27/02/2009

314.71

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 27/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005622

27/02/2009

3752.62

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/022009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005657

27/02/2009

27.98

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9658-X FEP, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 20/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005665

27/02/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283143-0 ICMS-EXPORTAۂO RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 27/022009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005754

27/02/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005789

27/02/2009

520.88

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM, EM FAVOR DO PASEP DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 27/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005801

27/02/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005231

27/02/2009

400.00

00002278476874

LUIS SOUSA SANTOS

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252, TRANSPORTANDO A SRA. SECRETARIA DEEDUCAۂO E CULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/01 E 29/01/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005282

27/02/2009

2880.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005371

27/02/2009

33016.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005410

27/02/2009

1296.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAۂO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005436

27/02/2009

61600.33

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAۂO MAGISTEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005444

27/02/2009

12722.34

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAۂO(MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005452

27/02/2009

6603.33

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAۂO(APOIO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005461

27/02/2009

576.00

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAۂO(APOIO),COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005533

27/02/2009

259.24

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAۂO(INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005592

27/02/2009

1019.10

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 10/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005606

27/02/2009

115.37

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 20/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005614

27/02/2009

314.71

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 27/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005649

27/02/2009

360.00

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇO DE 04 (QUATRO), DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0005711

27/02/2009

223.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 FUNDEBPARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES MESESDE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005746

27/02/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005185

27/02/2009

70.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS, DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005258

27/02/2009

415.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MND-8840/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005355

27/02/2009

8294.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005363

27/02/2009

4733.33

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005517

27/02/2009

963.00

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005550

27/02/2009

2605.58

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005681

27/02/2009

450.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CON-DUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005819

27/02/2009

950.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE COM DESTINADO AS CIDADES DE CUITE E PI-CUI CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005274

27/02/2009

4815.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0005673

27/02/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATOS POSTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005797

27/02/2009

6.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§00231-3, EMITIDO EM 30/01/2009, POR ERRO DE DIGITA€ÇO,NO PREENCHIMENTO DO CHEQUE.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005703

27/02/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURA-IS ARTISTICO, ESPORTIVO E LASER, DE ACORDO COM A CARTILHA DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005266

27/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOL-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005312

27/02/2009

1350.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005380

27/02/2009

4954.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005541

27/02/2009

1260.91

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005631

27/02/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005690

27/02/2009

350.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO CISTERNEIRO NACONSTRU€ÇO DE 01 (UMA) CISTERNA JUNTO A COMU-NIDAE DE VIRA€ÇO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MSD NO AM-BITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005223

27/02/2009

400.00

00002278476874

LUIS SOUSA SANTOS

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252-PB, O SR. SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/01 E 22/01/09,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005304

27/02/2009

3160.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMIS- SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005428

27/02/2009

1455.09

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005487

27/02/2009

1374.00

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,RFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005347

27/02/2009

2330.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005509

27/02/2009

466.00

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005827

28/02/2009

120.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (30 CORTES X R$ 4,00), PARA ATENDER AS CRIAN€AS DA BRINQUEDOTECA . (REEMPENHODA DESPESA REF.AO EMPENHO N§04816-0 DE 30/12/2008 EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO CH.850273NO MES DE JANEIRO/2009 QUE PASSOU EM TR¶NSITOPARA AJUSTAMENTO DE SALDO).

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006572

02/03/2009

2445.00

00002198844478

DAMIAO DA SILVA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL COMO ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007315

02/03/2009

1420.00

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DEERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007331

02/03/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0007421

02/03/2009

41.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ADEFUNCIONA O PETI (PROG. DE ERRADICAۂO DO TRA-BALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESES DE AGO ADEZ DE 2008 E JAN/FEV/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007447

02/03/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRARDICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETIRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007455

02/03/2009

249.00

00002863950452

MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA

IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PELA COMPRADE UM OCULOS PARA SUA FILHA JUCIANA OLIVIERASOUZA.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007544

02/03/2009

650.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROGRAMAPROJOVEM (PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007561

02/03/2009

650.00

00006450365447

BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITRADORA DASOFCINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTINA-DOS AOS BENEFICIOS DO -PROJOVEM-, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007668

02/03/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMADE ERRADICAۂO DO TRAB. INFANTIL), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007676

02/03/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURA-IS ARTISTICO, ESPORTIVO E LASER, DE ACORDO COM A CARTILHA DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007684

02/03/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007692

02/03/2009

1125.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVE -REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007714

02/03/2009

1125.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ASSITENTE SOCIALDO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (APAIF) - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007277

02/03/2009

1000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PSICOLOGA NO PRO -GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007391

02/03/2009

525.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FARMACEUTICA, JUN-TO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007439

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO COORDENADOR DA A -TEN€ÇO BASICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007471

02/03/2009

540.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007528

02/03/2009

1370.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007579

02/03/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PRO-PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILI PSF I, (ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007587

02/03/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II, (ZONA RU-RAL), JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007595

02/03/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRSTADO COMO CIRURGIA DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II DES-TE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS NOMES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007617

02/03/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO DO PROGRAMADE SAUDE NA FAMILIA - PSF I, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007625

02/03/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO CIRURGIAO DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF I (ZONAURBANA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007633

02/03/2009

840.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I(ZONA URBANA) , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007641

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007706

02/03/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007099

02/03/2009

2430.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005941

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006823

02/03/2009

220.00

00075977583400

ROSINETE DE ARAUJO PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROGRAMA AGENTE JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006866

02/03/2009

220.00

00033801720497

MARIA DAS GRACAS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006874

02/03/2009

220.00

00099218402404

MARIA DA GUIA SILVA COSTA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006963

02/03/2009

320.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITEAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006980

02/03/2009

2480.00

00006002371419

AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PE-SOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007072

02/03/2009

3360.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMIS- SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVE-REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007129

02/03/2009

685.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0007323

02/03/2009

900.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ALUGEL DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÇO LUIZ, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA -RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESESDE JUL/AGO/SET/OUT/NOV E DEZ DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0007480

02/03/2009

900.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCA€LÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, NOCENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0007552

02/03/2009

400.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007609

02/03/2009

282.00

00053590007400

JOSE FERREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMAPASSAGEM COM O DESTINO A CIDADE DE RIO DE JA-NEIRO-RJ, POR SE TRATAR UM UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005851

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005916

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005924

02/03/2009

550.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSCARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006050

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0006114

02/03/2009

428.60

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS LOTADOS A ESTA ENTIDADE, RE-LALATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0006122

02/03/2009

455.13

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS LOTADOS A ESTA ENTIDADE, RE-LALATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0006131

02/03/2009

452.20

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS LOTADOS A ESTA ENTIDADE, RE-LALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006211

02/03/2009

400.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIONOS DOMINGOS PARA A FEIRA LIVRE NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E SE -TEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006220

02/03/2009

700.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONOS DOMINGOS PARA A FEIRA LIVRE NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009E 01/08/22 DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006581

02/03/2009

2430.00

00087354403415

JOSE NUNES DE SOUSA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006599

02/03/2009

3345.00

00006406714466

WANDERLEY BEZERRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006602

02/03/2009

3285.00

00004801278400

JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006611

02/03/2009

3255.00

00004286129462

EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006629

02/03/2009

5775.00

00073936332487

ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006637

02/03/2009

6375.00

00005287271417

REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS ENCARREGADOS NO CON- SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006645

02/03/2009

2460.00

00003040121499

ADEMAR FERREIRA COSTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DAS VI-AS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006661

02/03/2009

270.00

00004852270457

GENTIL LIMA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006670

02/03/2009

320.00

00007405604412

JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO TELEFONISTA, NOPOSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO VIRA€ÇOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006742

02/03/2009

345.00

00007103475458

MANOEL LOUREN€O DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZO-NA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006777

02/03/2009

110.67

00008261886484

VANUSA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO, JUNTO AO POSTO TELEFO-NICO LOCAZIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, DURANTE 08(OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006831

02/03/2009

60.00

00079889999404

AVANILDO SOARES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO CAL€AMENTO DA RUA SAO LUIZ, NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006840

02/03/2009

320.00

00007405604412

JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO TELEFONISTA, NOPOSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO VIRA€ÇOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0006921

02/03/2009

66.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PERTENCENTE A ES-ENTIDADE E LOCADOS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006998

02/03/2009

76.00

00062318667420

GERALDO DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E CONSETOS NO CARROۂOPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007005

02/03/2009

105.00

00005647624405

EDVALDO NUNES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DA ESTRADAQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNIICPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007081

02/03/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007161

02/03/2009

5869.23

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007234

02/03/2009

690.00

00051523078472

ANTONIO ARNAUD DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA REMO€ÇO DE PEDRAS ROCHA PARA AMPLIA€ÇO DA RUA AUGUSTO MAXIMINIANOLOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007285

02/03/2009

525.00

00004362297499

JOSE SOARES BARBOSA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE VIRA€ÇO DESTE MUNICI - PIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBI-TO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007293

02/03/2009

525.00

00004023230413

JOSE ALUISIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O PRESTADO COMO CISTERNEIRO NA CONSTRU€ÇO DE 03 (TRES) CISTERNASNA COMUNIDADE DE FAIXA , CONFORME CONVENION§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSD NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007366

02/03/2009

175.00

00003545455742

JOSE NELSON BELARMINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE DE CABA -CEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O MDS.

00012008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007374

02/03/2009

525.00

00004437612485

JOSE SILVA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 03(TRES) CISTERNASJUNTO AS COMUNIDADES DE GRAVATA€U, CONFORMECONVENIO 302/2007, FIRMADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E O MSD NO AMBITO DO PROGRAMA CIS -TERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007404

02/03/2009

175.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO CISTERNEIRO NACONSTRU€ÇO DE 01 (UMA) CISTERNA JUNTO A COMU-NIDAE DE VIRA€ÇO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MSD NO AM-BITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007412

02/03/2009

357.50

00004832795449

JOSE CICERO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXJ-3146, PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE MO-NITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NA CONSTRU€ÇO DE 120 (CENTO E VINTE) CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§302/2007, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007463

02/03/2009

350.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO CISTERNEIRO NACONSTRU€ÇO DE 02(DUAS) CISTERNA JUNTO A COMU-NIDAE DE VIRA€ÇO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MSD NO AM-BITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007536

02/03/2009

525.00

00075976544487

MARIZO VICENTE DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE CHA DA TAPIOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MSD NO AMBITO DOPROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007650

02/03/2009

175.00

00003545455742

JOSE NELSON BELARMINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE DE CABA -CEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O MDS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0006165

02/03/2009

167.67

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0006181

02/03/2009

310.40

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006238

02/03/2009

1200.00

00002933894467

ROSIMARIO GOMES DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O ITINERARIO BARRADE SANTA ROSA/DAMIAO IDA E VOLTA, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006246

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006254

02/03/2009

1120.00

00003384825470

JOSE PAULO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLG-0571/PB, TRANSPORTANDO CARENTES PARA RECEBE -REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006262

02/03/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MND-8840/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006271

02/03/2009

1400.00

00076909727487

PAULO MARIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (07) VIAGENSNO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223/RN,TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0006289

02/03/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NOS PACI-ENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006297

02/03/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO JUNTO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMO RECEPCIONISTA DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006301

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006319

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006327

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006335

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006343

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006351

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006360

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006378

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006386

02/03/2009

1450.00

00004801297463

JOSE CARLOS MIRANDA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) UIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165, TRANS- PORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006394

02/03/2009

440.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGEM NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, SENDODUAS PARA A CIDADE DE J PESSOA E UMA PARA ARARUNA, TRANSPORTANDO A SEC. DE SAUDE ANTONIAILZA SOARES HENRIQUE, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006408

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006416

02/03/2009

1400.00

00003384825470

JOSE PAULO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLG-0571/PB, TRANSPORTANDO CARENTES PARA RECEBE -REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006424

02/03/2009

960.00

00057970220444

JOAO DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (24) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMU-4519,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006432

02/03/2009

1200.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA COC-4611/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2009,CONFORME TP. N§ 001/2008

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006441

02/03/2009

900.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GNK-4364, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ·S COMUNIDADES DE VIRA€AO, TUBIBAOLHO D'AGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABOCLO, ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, SAO MATEUS,MULUNGU, BAIXA DO ARAPUA E FAIXA, TOTALIZANDO 900 KM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006459

02/03/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOJANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006467

02/03/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006475

02/03/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO PLACAMXH-4180, CONDUZINDO PESSOAS CARENTE S DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR EM CIDADES VIZINHAS A ESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006483

02/03/2009

350.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE LAVAGEM DE LAVAGEMGERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, NOS VEICULOS DE PLACA MNB-8014, MNT-6090E JZS-9752 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0006491

02/03/2009

1570.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPI, RELATIVO AOS MESES DE JUL/AGOSET/OUT/NOV/DEZ DE 2008 E JAN/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006505

02/03/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006696

02/03/2009

287.10

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 0306,10,13,17,19,20,26 E 27/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006700

02/03/2009

255.20

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 06,09,11,13,16,17,25 E 26/02/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006785

02/03/2009

300.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESJANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006793

02/03/2009

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,09,10,18,26 E 27/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0006904

02/03/2009

197.71

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006971

02/03/2009

300.00

00062318667420

GERALDO DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA CON- SERTOS E REPOSI€ÇO DE PE€AS EM 09 (NOVE) BI -CICLETAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, PARA LOCOMO€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E O SERVI€O DE SOLDA NOS PROTåES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007021

02/03/2009

9765.23

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007102

02/03/2009

4755.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0007251

02/03/2009

48.46

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFOR-ME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007722

02/03/2009

90.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005835

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,(ANEXO) LOCALIZADA NO SITIO CHÇ DE TAPIOCA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005843

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005886

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005894

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005959

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005967

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005975

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005983

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE FEVE -REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005991

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006009

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006017

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006025

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006033

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006041

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006076

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006513

02/03/2009

1600.00

00062318667420

GERALDO DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) CARTEIRAS ES -COLARES GRANDE, 13 (TREZE) BIROS E 05 (CINCO)BANQUINHOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0006521

02/03/2009

68.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO LOURENO DA SILVA, RE-LATIVO AO MESES DE OUT/DEZ/2008 E JAN/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006530

02/03/2009

800.00

00097814555434

ANTONIO SOARES DE MELO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSI€ÇO DE PE€AS DAS MOTOCICLETAS DE PLA-CA MNF-2005, MNF-2599 E MNF2029, PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006548

02/03/2009

2700.00

00003897714493

DAMIAO FREIRE DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 171(CENTO ESETENTA E UM) CARTEIRAS ESCOLARES ADULTOS E24 (VINTE E QUATRO) CARTEIRAS INFANTIS 07 (SETE) BIROS 02 (DOIS) ARMARIOS 03(TRES) ESTANTE02 (QUADROS) E 04 (QUATRO) PES PARA ARMARIOSPERTENCENTE A REDE MUNICIPIL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006556

02/03/2009

900.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO, DESTINADO A EMEF. SE-VERINO LOUREN€O DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIOFAIXA E 01 (UMA) GRADE NA EMEF. PEDRO FERREI-RA AZEVEDO LOCALIZADA NO SITIO DAMIAO DE CIMANAS MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006564

02/03/2009

1000.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 02 PORTAO, DESTINADO A EMEF. MA-RIA TEREZA DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO DA-MIAO DE CIMA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006751

02/03/2009

191.40

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,10,11,17 E 18/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006815

02/03/2009

255.20

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,09,11,13,16,18 E 19/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006858

02/03/2009

192.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 64 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS RECUPERA€OES EREFORMAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006882

02/03/2009

140.00

00005818752496

CESAR SANTOS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE VOZ E VIOLÇO NOSDIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2009, EM UMA CA-PACITA€ÇO PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E DESPORTO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0006955

02/03/2009

31.01

08779753000159

CERBAL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007056

02/03/2009

2995.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007111

02/03/2009

36345.02

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007137

02/03/2009

1486.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007170

02/03/2009

63924.27

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007188

02/03/2009

977.15

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR MENSALISTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007196

02/03/2009

532.86

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR MENSALISTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007200

02/03/2009

1258.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 133-3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0007242

02/03/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE FEV / 2009CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007307

02/03/2009

500.73

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTOCIOS, DESTINADOS AOS LANCRES DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTETREINAMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007382

02/03/2009

300.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS JLH-6027, TIPO ONIBUS, CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARAJOGOS NAS CIDADES VIZINHAS, TEM COMO ICENTIVOAO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007501

02/03/2009

720.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEDEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005860

02/03/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0005878

02/03/2009

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0005908

02/03/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPON-SABILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005932

02/03/2009

480.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTERESTA-DUAL PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA DE DESENVOL-VIMENTO REGIONAL, QUE ACONTECERA EM SALVADORBA, NOS DIAS 24 A 27 DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006068

02/03/2009

465.00

00036771147487

HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006084

02/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006092

02/03/2009

425.00

00006709289419

JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA MANUTE€ÇO E MANUTEN€ÇOE RECUPERA€ÇO NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADONO SITIO VIRA€ÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006106

02/03/2009

800.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÇOLUIS S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINODE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE SET/OUT/ NOV/ DEZ/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0006149

02/03/2009

99.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3503-1136, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0006157

02/03/2009

3956.31

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0006173

02/03/2009

316.66

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0006190

02/03/2009

149.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0006203

02/03/2009

1148.69

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO ACESSO A IN-TERNETE BANDA LARGA 400 KBPS, DESTINADO A ES-TA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0006653

02/03/2009

147.85

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0006688

02/03/2009

67.50

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 RESMASDE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006769

02/03/2009

191.40

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EADVOCACIA NA CIDADE J. PESSOA, NOS DIAS 02,12E 27 DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006807

02/03/2009

223.30

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 7(SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,11,12,1819,26 E 27/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0006891

02/03/2009

89.93

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3503-1136, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0006912

02/03/2009

149.98

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3535-1013, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006939

02/03/2009

165.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTE E LOCADOS ES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUN/OUT/NOV E DEZ DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RECONHECIMENTO E QUITAۂO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006947

02/03/2009

394.68

08779753000159

CERBAL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO SITIO CABOCLO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007048

02/03/2009

7100.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007064

02/03/2009

1712.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007145

02/03/2009

8275.11

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007218

02/03/2009

592.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER ,PEN DRIVE 2GB E UMA IMPRESSORA HP 1005, DESTINADO A SERETARIA DE ADMINISTR€ÇO E FINAN€ASDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0007226

02/03/2009

900.00

00004765912442

ADONAI PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREAFINANCEIRA: CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTOS DASRECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ES-PECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0007269

02/03/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007340

02/03/2009

630.00

00003777895423

CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE CONSERTO COMTROCA DE PE€AS DO APARELHO DE SINAL DE TV CA-NAL 7 (SETE), SISTEMA DE RETRANSMISSÇO DA TV CORREIO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0007510

02/03/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006718

02/03/2009

159.50

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,09,12,16 E 18/02/2009

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006726

02/03/2009

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 18,20,23,26 E 27/022009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0006734

02/03/2009

30.00

10376642000143

RESTAURANTE BUNINAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE EM VIAGEM A CIDADE DEC. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007013

02/03/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007030

02/03/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007153

02/03/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007358

02/03/2009

1700.00

00049868721415

JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAۂODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007498

02/03/2009

580.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DEOLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTEOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO EOUTUBRO DE 2008

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0007731

03/03/2009

500.00

00865677000192

EKYFRIOS MOVEIS E EQUUIP, PARA REFRIGERA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE UM BEBEDOURO (ESMALTEC ECG) , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007749

04/03/2009

2635.80

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE-FORMAS DOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNIICPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FORMAۂO CONTINUADA DE DOCENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007757

04/03/2009

5500.00

03775655000120

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE UM CURSO DE E-DUCA€ÇO CONTINUADA PARA 60 (SESSENTA) PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM 60HS AULA, SENDO 40HS PRESENCIAL E 20HS, DE ACONPA -NHAMENTO E SUPERVISÇO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0007765

04/03/2009

1000.00

00001185115480

ROBERTA DE LIMA VIEGAF

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE A PRESTAۂO DE ASSESSORIA JURIDICA NO I ENCON -TRO PEDAGOGICO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007811

05/03/2009

53.00

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO PARA PAGAR DESPESA COM COMBUSTIVEL, EM ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAMMT-5871, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007820

05/03/2009

780.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007838

05/03/2009

2200.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007773

05/03/2009

2000.00

08852998000164

INSTITUTO TISIOLOGIA E PNEU. DE C. GRAND

VALOR QUE SE EMPENNA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA HOSPITALAR REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SR. FRANCISCO JOAO DA SILVA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007781

05/03/2009

7175.00

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007790

05/03/2009

150.00

00005891248468

RAFAEL RODRIGUES HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR (CONSULTA),NAPACIENTE SEVERINA LIMA BEZERRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007803

05/03/2009

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, NOS DIAS 05 E 10/03/09

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007846

05/03/2009

10325.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE E PSFs, PARA DISTRIBUIۂOCOM A POPULAۂO CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0007862

06/03/2009

2300.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO A AQUIS€ÇO DE 01 MICRO-COMPUTADOR DUAL CORE, HD 160GB, GRAVADOR DE CD,DVDMOUSE, TECLADO, CX DE SON, ESTABILIZADOR E MONITOR DE 19", DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA-€ÇO E FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0007871

06/03/2009

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007854

06/03/2009

31.90

00064625605415

EDVAN SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA DES-TA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA TELECONFE -RENCIA SOBRE O PLANO DE A€ÇO 2009, NA CIDADEDE BARRRA DE SANTA ROSA NO DIA 06 DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007901

09/03/2009

5195.10

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000042009

0007919

09/03/2009

4499.30

00005278632461

MANOEL FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPEDRO FERREIRA, SEVERINO LOURE€O E ALEXANDRECRISPIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.

00042009

NULL

NULL

Obras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007897

09/03/2009

503.47

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-ۂO SOCIAL E ADMINISTRAۂO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007889

09/03/2009

500.00

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NOS APARELHOS CELU-LARES DE N§s 9946-8598 E 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007986

10/03/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DEDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0007960

10/03/2009

21.40

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007943

10/03/2009

17.94

01966722000168

LIVROESPA€O LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPRA DE UM ALFABETO, DESTINADO AS ESCO -LAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007978

10/03/2009

344.00

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CLASSIFICADOR, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS E UM JOGO EDUCATIVO (ALFABETO), DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007927

10/03/2009

63.80

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA, 05 E 10/03/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007935

10/03/2009

191.40

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCEۂO DE 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADO AVIAGENS AS CIDADES DE C. GRANDE E J. PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 05 E10/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007951

10/03/2009

200.00

00076909727487

PAULO MARIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (01) VIAGENSNO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223/RN,TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008061

12/03/2009

80.00

00013252780410

JOSE BISMARCK FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONULTA MEDICA PRESTADA EM PACIENTE CARENTE SR. JOSE-NILDA NASCIMENTO OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008079

12/03/2009

396.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008044

12/03/2009

6110.00

03285398000148

FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO E SERVI€ODE MOTAGEM, DESTINADOS AS REFORMAS DAS UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00042009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008052

12/03/2009

422.40

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007994

12/03/2009

1502.02

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIV.SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

82

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0008001

12/03/2009

106.27

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) REFERENTE A FOLHA DE PA-MENTO DOS SERVIDORES MENSALISTA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008010

12/03/2009

30.00

10376642000143

RESTAURANTE BUNINAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEIیES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008028

12/03/2009

50.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADO AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL)DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008036

12/03/2009

30.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADO AO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008087

13/03/2009

11453.89

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO PARA USO DOS TRABALHADORES EN- VOLVIDOS NOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008168

13/03/2009

315.00

00004955073425

JORGE AFONSO FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE S. PAULO-SP,DESTINADO AO CARENTE JORGE AFON€O FRANCISCO, RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008095

13/03/2009

120.00

00003974779450

AURICELIO DE ARAUJO SOUZA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PA-GAMENTO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 , REALIZADO DURANTE OS DIAS13 A 16/03/2009 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008109

13/03/2009

120.00

00000035216484

DISNEY OLIVEIRA TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTOS DOS FUN-CIONARIOS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2009REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/03/2009, NESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008117

13/03/2009

120.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/ 2009, REALIZADOS NOS DI-AS 13 A 16/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008125

13/03/2009

120.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, NOS DIAS 13 A 16/03/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008133

13/03/2009

120.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2009 ,REALIZADO DURANTE OS DIAS 13 A 16/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008141

13/03/2009

120.00

00060153970472

FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 , REALIZADO NOS DIAS 13 E 16/03/2009, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008150

13/03/2009

120.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008176

13/03/2009

39.60

03326058000118

JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE MATERIAL DESTIDOA A SECRETARIADE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008184

13/03/2009

638.00

00006464376403

MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTEMUNICIPIO EM SUA IDA A CIDADE DO RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008192

14/03/2009

85.00

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A UNIDADE ODONTOMOVEL DESTE MUNICIPIODE PLACA KAO-3368.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0008206

16/03/2009

145.00

02674272000100

FERNANDES & FERNANDES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR REALIZADO NA CARERENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008214

16/03/2009

1840.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUI€ÇO GRATUITA CAM AS MÇES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008231

17/03/2009

300.00

00060665319720

JOSE FERREIRA DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COMCIRURGIA, DO CARENTE ACIMA CITADO, CONF. DO -CUMENTAۂO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008222

17/03/2009

350.00

00066997720404

SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE 35 (TRINTA E CINCO) CARTEIRAS ES- COLARES, DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008249

18/03/2009

10.00

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVELTIPO ALCOOL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008257

19/03/2009

31.90

00064625605415

EDVAN SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/03/09PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO AMPLIADA DO CONSE-LHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008265

20/03/2009

274.00

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVELEM ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA MMT-5871PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008273

20/03/2009

500.00

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NOS APARELHOS CELU-LARES DE N§s 9946-8598 E 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008281

20/03/2009

900.00

12684189000168

RADIO SERRANA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACESSAO DE UM HORARIO,DESTINADO AO INFORMATIVODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008303

21/03/2009

319.33

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0008290

21/03/2009

510.00

10950392000103

JOSE DE OLIVEIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE UMA CAIXA D'AGUA (310LT) E UMAESCADA EXTENSIVA (2 X 6), DESTEINADA A VIGI -LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008311

23/03/2009

70.00

08526105000190

CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME HISTO-PATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE MA -RIA DE FATIMA BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0008346

23/03/2009

39.65

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008320

23/03/2009

2450.00

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008338

23/03/2009

1199.88

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO A MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCAۂO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0008401

24/03/2009

988.45

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008419

24/03/2009

39293.00

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE- FORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO.

00042009

NULL

NULL

Obras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008362

24/03/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0008427

24/03/2009

490.25

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPI, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0008435

24/03/2009

186.69

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2009 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008354

24/03/2009

51.00

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€åES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0008389

24/03/2009

2130.60

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6090,MNY-4904, KFF-9733, MMY-0463, JLH-1440, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0008397

24/03/2009

60.00

12916961000120

INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA. CARLA KATIANA SOU-ZA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008371

24/03/2009

1499.45

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAۂO DOTRABALHO INFANTIL).

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0008451

25/03/2009

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008460

25/03/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO DO PSF II(PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA), LOCALIZADO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008443

25/03/2009

191.40

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 10, 19E 25/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008478

25/03/2009

400.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DO CURSO DE PREGOEIRO, PARA O FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0008486

26/03/2009

120.00

12916961000120

INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM PACIENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO SRA. FLAVIA MARIA RIBEIRO FLOREN€O.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0008516

30/03/2009

132.18

00082256411168

ELEINCE JULIAO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDOCARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE J. PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0008524

30/03/2009

132.18

00082256411168

ELEINCE JULIAO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDOCARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE J. PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0008567

30/03/2009

60.00

02674272000100

FERNANDES & FERNANDES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR REALIZADO NA CARERENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008656

30/03/2009

8440.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DE PLACA MNT-6090MNB-8014 E JZS-9752, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008664

30/03/2009

100.00

00013223976434

ADÇO TIBURTINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA REALIZADA EM UMA PACIENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008508

30/03/2009

66.00

04946074000176

JEFFERSSON POLETTO - CHURRASC.PAULISTANO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DU-RANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008583

30/03/2009

470.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB,TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRA -TAR DE NAS DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 20/022009 E NA CIDADE DE CUITE NO DIS 17/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008591

30/03/2009

350.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BJH-4223, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTAENTIDADE NAS CIDADES DE ARARUNA E C. GRANDENOS DIAS 10, 23, E 27/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008605

30/03/2009

404.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008559

30/03/2009

47.90

05880264000109

CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADO A FUN-CIONARIOS DESTA ENTIDADE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CUITE-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008532

30/03/2009

50.00

02828049000162

POSTO FECHINE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008541

30/03/2009

45.40

41138066000120

RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE J. PESSOA PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0008613

30/03/2009

307.73

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MMT5871, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008630

30/03/2009

5610.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS E REVISÇO GERAL COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS NOS VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE PLACA MMT-5871, MNF2612 E MMS-8654.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008648

30/03/2009

6590.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACA MMT-5871, MMF-2612 E MMS-8654, PER -TENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008494

30/03/2009

289.00

00049868730406

JOSE FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008575

30/03/2009

200.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNM-478PB, TRANSPORTANDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE J. PES-SOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES MINI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0008621

30/03/2009

2277.00

01612452000197

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA-.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008826

31/03/2009

534.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0009091

31/03/2009

266.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008818

31/03/2009

1435.50

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009202

31/03/2009

300.00

00060665319720

JOSE FERREIRA DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESACOM CIRURGIA DO CARENTE ACIMA CITADO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008788

31/03/2009

1591.53

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0008940

31/03/2009

157.30

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 17/03/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008991

31/03/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923X, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATOS POSTADO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009008

31/03/2009

650.00

00004217554400

FABIO GABRIEL LIMA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITADOR DOS O-FICINAS DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTINA -AO PROGRAMA (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0009130

31/03/2009

109.00

08979890000137

GERALDO RIBEITO PORTO - ME.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE MATERIAISDIDATICOS E EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRA-MA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHOINFANTIL), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008737

31/03/2009

624.86

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 10/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008745

31/03/2009

110.51

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 20/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008753

31/03/2009

423.14

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 30/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008796

31/03/2009

14081.25

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAۂO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008800

31/03/2009

7995.90

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAۂO APOIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008842

31/03/2009

658.90

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAۂO APOIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008851

31/03/2009

326.96

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAۂO ENSINO IFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008923

31/03/2009

920.58

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13.116-4 FUNDEB, RELATIVOAO MENSALIDADE DO SEGURO, DEBITADO NO DIA 20/03/2009, DOC. 30278.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0008958

31/03/2009

1547.75

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014 E MMV-8687, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU€A€ÇO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000042009

0009041

31/03/2009

21280.00

00005278632461

MANOEL FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPEDRO FERREIRA, SEVERINO LOURE€O E ALEXANDRECRISPIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.

00042009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0009083

31/03/2009

1450.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009181

31/03/2009

415.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008834

31/03/2009

2907.98

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008877

31/03/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008931

31/03/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0009075

31/03/2009

1450.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 0 5 CINCOPNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0009105

31/03/2009

465.35

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0009172

31/03/2009

500.00

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NOS APARELHOS CELU-LARES DE N§s 9946-8598 E 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009211

31/03/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO MENSAL A CONFEDERAۂO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009229

31/03/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0008699

31/03/2009

1148.69

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DA INTERNET BANDA LARGA 400KBPS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008702

31/03/2009

624.85

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 10/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008711

31/03/2009

110.50

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 20/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008729

31/03/2009

423.14

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 30/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008761

31/03/2009

2943.58

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/032009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008770

31/03/2009

3759.16

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO PATRONAL) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS, ADMINISTRA€ÇO EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008885

31/03/2009

12.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIASOBRE SERVI€OS NA C/C 9643-1, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008893

31/03/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008907

31/03/2009

524.90

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM, EM FAVOR DO PASEP DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 31/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008966

31/03/2009

29.16

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9658-X, F.E.P. RELA-TIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 20/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008974

31/03/2009

0.38

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10132-X ITR, RELATIVOA RETENۂO DO PASEP NO DIA 04/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008982

31/03/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283143-0 ICMS-EXPORTAۂO RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 04/032009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0009016

31/03/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0009121

31/03/2009

1213.95

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE J. PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0009156

31/03/2009

0.60

01883649000160

COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE ROTEADOR (R.M.-ZWA-6220), DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0009164

31/03/2009

360.00

01883649000160

COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE ROTEADOR (R.M.-ZWA-6220), DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008672

31/03/2009

600.00

00003108806459

TERESINHA MARIA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PRODUTIVIDADEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2009.(MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008681

31/03/2009

100.00

00007869088404

HENRIQUE COSTA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008869

31/03/2009

4352.75

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES DO PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0008915

31/03/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NOS PACI-ENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009024

31/03/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO JUNTO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMO RECEPCIONISTA DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0009032

31/03/2009

200.00

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0009059

31/03/2009

200.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOCOM BALANCIAMENTO, DESENPENO DE COLUNA E SER-VI€O DE CAMBAGEM COMPLETA, NOS VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0009067

31/03/2009

2100.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 ( DES)PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0009113

31/03/2009

143.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS KOAO-3368, E JZS-9752, LO-LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0009148

31/03/2009

567.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009199

31/03/2009

1840.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009237

31/03/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009245

31/03/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0009393

01/04/2009

450.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N ,CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DEUMA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009547

01/04/2009

2850.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4570/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009857

01/04/2009

1200.00

00075978245487

MARIA DAS DORES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-8803/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009865

01/04/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA MNR-5889/PB, TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DEC. GRANDE, CUITE E PICUI-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009873

01/04/2009

1385.00

00076909727487

PAULO MARIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA BJH-4223,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC. PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDA-DES DE ARARUNA, PICUI E CUITE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009890

01/04/2009

223.30

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05, 11, 1218,19 E 26/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009997

01/04/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010138

01/04/2009

400.00

00052891992415

RAIMUNDO MENDES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO), RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010146

01/04/2009

1040.00

00057970220444

JOAO DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (26) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMU-4519,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010171

01/04/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-06 95-PB, A DISPOSI€ÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010189

01/04/2009

1000.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCOVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-3571, CONDU -ZINDO CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010251

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010260

01/04/2009

300.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA USSEA)NOPACIENTE CARENTE: ANDRE DA SILVA CASADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010278

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010286

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010294

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010308

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010316

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010324

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010332

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010341

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010359

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0010456

01/04/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0010707

01/04/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010723

01/04/2009

159.50

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 02,06,10,13 E20/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010847

01/04/2009

205.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS KOAO-3368, E JZS-9752, LO-LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010880

01/04/2009

1200.00

00075978245487

MARIA DAS DORES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-8803/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010901

01/04/2009

191.40

00067548377487

ANTONIO DE SOUSA FERNANDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 05,06,16,17, 25 E 26/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0010910

01/04/2009

402.10

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€åES DURANTE VIAGENS A SERVI€OS DESTE MUNICIPIO EMOUTRAS CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010928

01/04/2009

11063.75

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6090,MNY-4904, KFF-9733, MMY-0463, JLH-1440, MNQ-0695, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009415

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0009661

01/04/2009

900.00

00004765912442

ADONAI PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREAFINANCEIRA: CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTOS DASRECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ES-PECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0009679

01/04/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009814

01/04/2009

159.50

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,18, 23,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009911

01/04/2009

1500.00

00048536776404

JOSELIA MARIA HENRIQUES ALVES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO VEICULO QUALIFICADODE PLACA BRN-6400, PARA SERVI€O DE TRANSPORTEGERAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0010049

01/04/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010642

01/04/2009

63.80

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS POR OCASIAO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPIO, NOSDIAS 20 E 30 DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010651

01/04/2009

319.00

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO), DIARIAS COM OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EADVOCACIA NA CIDADE J. PESSOA, NOS DIAS 03,1020,25 E 30 DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0010677

01/04/2009

44.40

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0010715

01/04/2009

90.60

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010731

01/04/2009

191.40

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 , 13 ,E 26/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010812

01/04/2009

465.00

00036771147487

HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE MAR€O/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009377

01/04/2009

500.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 04 (QUATRO) DIASDO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012009

0009938

01/04/2009

4000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010383

01/04/2009

2989.20

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPI, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010871

01/04/2009

2028.80

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0010961

01/04/2009

1916.98

02042019000398

R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-AS REFEI€OES E LANCHES DURANTE ENCONTRO TERRITORIO DA CIDADANIA DO CURIMATAU, REALIZADO NODIA 22/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009253

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009261

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A ESCOLA FRANCISCO DERO DOS SANTOS, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009270

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DEDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009288

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASEDA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009296

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE DA ESCOLA ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009300

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009334

01/04/2009

338.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDREDINIZ DA PENHA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MA-RIA DE FATIMA S. LIMA, MAT. 0219-4, NO PERIO-DO DE 18/03 A 08/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009351

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009385

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009407

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009423

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009431

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009440

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009458

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009466

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009474

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009482

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ES-COLA SEVERINO LOUREN€O DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO FAIXA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009491

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009504

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009571

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009580

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO REGENTE DE ENSINOI NA E.M.D.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) SUBSTITUINDO A SERVIDORA ADENORA SANTOS SILVA MAT. 0046-9 QUE SE EMCONTRA DE ATESTADODURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009598

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009601

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009610

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROF.DE INGLES DA2¦ FASE NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009628

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009636

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009652

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROF. DA 1¦ FASE ,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009695

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009709

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO CABOCLODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009717

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009733

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009750

01/04/2009

465.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0009768

01/04/2009

267.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0009784

01/04/2009

400.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, REFERENTE AOS MESES DE FE-VEREIRO E MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009831

01/04/2009

465.00

00076073327404

MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009920

01/04/2009

1600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012009

0009946

01/04/2009

200.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04(QUATRO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009962

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009971

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009989

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010006

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010014

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010022

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010057

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010065

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,(ANEXO) LOCALIZADA NO SITIO CHÇ DE TAPIOCA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010073

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010081

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010154

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A E.M.E.F. AVELINO CRISPIM BARBOSA, LO-CALIZADO NO SITIO CHUPADOURO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010162

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010375

01/04/2009

4528.85

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010405

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010413

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010421

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010430

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010464

01/04/2009

2430.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010472

01/04/2009

1300.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010481

01/04/2009

2600.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027-PB, QUA-LIFICADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOSSITIOS ALTO DE SRIEMA, JARDIM E CABANO A SEDEDESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010499

01/04/2009

2560.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CA€ÇO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO ASSENTAMENTO STA VERONICA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010502

01/04/2009

2720.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010511

01/04/2009

1500.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010529

01/04/2009

1500.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010537

01/04/2009

2220.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010545

01/04/2009

2500.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KNK-2680-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRA€ÇO ,MULUNGO, E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010553

01/04/2009

1050.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEFERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010561

01/04/2009

2320.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-1308,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010570

01/04/2009

2025.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOASSENTAMENTO SAO MATEUS PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010588

01/04/2009

1635.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, PARA TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010596

01/04/2009

2600.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DDO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MMS-8239, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO FAZENDA BELORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010600

01/04/2009

2610.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO PLACA BFG-1101-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010618

01/04/2009

3700.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012009

0010626

01/04/2009

2400.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LMM-0468, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO, PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0010634

01/04/2009

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVENTANIA E CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010685

01/04/2009

341.00

00029767887822

JOSINEIDE DA SILVA FLORINTINO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA DO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (SEDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTEE DOIS) DIAS TRABALHADOS DO MES DE JANEIRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010693

01/04/2009

200.00

00007926761494

ELIENE SOUZA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE SALGADOS E BOLO CASEIRO, DESTINADO A CAPA-CITA€ÇO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO CULTURA E DESPORTO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27/02/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010821

01/04/2009

600.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO E MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010839

01/04/2009

600.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADFAS NO VEICULO DE PLACA MXW-3571, TRANS-PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010863

01/04/2009

5336.15

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014 E MMV-8687, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU€A€ÇO DESTEMUNICIPIO, DURARNTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010936

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA 1¦(FASE), DA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009318

01/04/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURA-IS ARTISTICO, ESPORTIVO E LASER, DE ACORDO COM A CARTILHA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009369

01/04/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009521

01/04/2009

650.00

00006450365447

BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITRADORA DASOFCINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTINA-DOS AOS BENEFICIOS DO -PROJOVEM-, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009555

01/04/2009

650.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROGRAMAPROJOVEM (PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009563

01/04/2009

650.00

00004217554400

FABIO GABRIEL LIMA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITADOR DOS O-FICINAS DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTINA -AO PROGRAMA (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009644

01/04/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL), RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009725

01/04/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009776

01/04/2009

1125.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0009792

01/04/2009

400.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010201

01/04/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010219

01/04/2009

1125.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010367

01/04/2009

576.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFEC€OES DE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDO A 21 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDEN-DO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009539

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009849

01/04/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO CIRURGIAO DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF I (ZONAURBANA), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009881

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009954

01/04/2009

1000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PSICOLOGA NO PRO -GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010031

01/04/2009

1370.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010090

01/04/2009

540.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010103

01/04/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II, (ZONA RU-RAL), JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010120

01/04/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO DO PROGRAMADE SAUDE NA FAMILIA - PSF I, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010197

01/04/2009

525.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FARMACEUTICA, JUN-TO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010227

01/04/2009

840.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I(ZONA URBANA) , RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010235

01/04/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PRO-PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILI PSF I, (ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010243

01/04/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRSTADO COMO CIRURGIA DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II DES-TE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS NOMES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010448

01/04/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009342

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0009512

01/04/2009

9627.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PERTENCENTE A ES-ENTIDADE E LOCADOS, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009687

01/04/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009741

01/04/2009

465.00

00006027419474

ALUIZIO MELO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009822

01/04/2009

910.00

12923447000200

JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANPORTE DE ENTULHOS NO VEI-CULO QUALIFICADO DE PLACA KGE-0299, DESTINADOA MANUTEN€ÇO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE02 A 10 DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009903

01/04/2009

330.00

00007624532492

RAMALHO LIMA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIASTRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010111

01/04/2009

204.54

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE OS DIAS 25,26 E 27 DO MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010669

01/04/2009

400.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSCARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010740

01/04/2009

150.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DASBICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010758

01/04/2009

5775.00

00073936332487

ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010766

01/04/2009

3285.00

00004801278400

JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010774

01/04/2009

3255.00

00004286129462

EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010782

01/04/2009

3345.00

00006406714466

WANDERLEY BEZERRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010791

01/04/2009

2430.00

00087354403415

JOSE NUNES DE SOUSA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010804

01/04/2009

6375.00

00005287271417

REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS ENCARREGADOS NO CON- SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010898

01/04/2009

1090.90

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE SO DIAS 02 E 23 DO MES DE FE-VEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010944

01/04/2009

350.00

00004362297499

JOSE SOARES BARBOSA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE VIRA€ÇO DESTE MUNICI - PIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBI-TO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010952

01/04/2009

525.00

00075976544487

MARIZO VICENTE DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE CHA DA TAPIOCA E BAIXADO ARRIPUA, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007,FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MSD NO AMBITO NOPROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009326

01/04/2009

465.00

00006954210420

MARINELSA MARTINS MOTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0009806

01/04/2009

450.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCA€LÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, NOCENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010391

01/04/2009

815.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALIRIO DO SERVIDO MENSALISTA COMISSIONADOLOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010979

01/04/2009

2601.15

00006002371419

AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PE-SOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010855

01/04/2009

1025.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010987

02/04/2009

150.00

12939807000173

SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DE UM MO -TOR BAMBA, PERTENCENTE A EMEF. ALEXANDRE DI -NIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0010995

06/04/2009

3578.45

05084873000143

J & F TECIDOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSOS DO PBF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0011002

06/04/2009

57.10

24493447000108

NOURI ARMARINHO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS PARA COMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ASSISTEN- CIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011029

07/04/2009

254.52

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS (GOIBA, MARACUJµ, LARANJASE BANANAS), DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCI SOCIAL (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011037

07/04/2009

267.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM),DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011045

07/04/2009

534.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM),DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011053

07/04/2009

1362.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE (BAVINA E FRANGO)DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011061

07/04/2009

374.68

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011070

07/04/2009

9000.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE E PSFs, PARA DISTRIBUIۂOCOM A POPULAۂO CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011088

07/04/2009

2500.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ADOAۂO COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011100

07/04/2009

8500.00

00005278632461

MANOEL FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE (PEDREIRO, CARPINTEIROENCANADOR, PINTOR, ELETRICISTA ETC), NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPO.

00042009

NULL

NULL

Obras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011011

07/04/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0011096

07/04/2009

3500.00

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HSPITALAR, DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011185

08/04/2009

25.00

41132085000149

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011151

08/04/2009

972.60

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011126

08/04/2009

189.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECRE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011134

08/04/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAۂODE JOVES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011142

08/04/2009

5464.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011177

08/04/2009

783.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011118

08/04/2009

500.00

05200234000104

CELTA CONSTRU€OES, LIMPE. E CONSEV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE TESTE DE ABSOR€ÇO DOSOLO, NAS COMINIDADES RURAIS DE: SITIO GANGORRA E VIRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011169

08/04/2009

378.00

00040021717877

FABRICIA CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO, DES-TINADA A CARENTE ACIMA CITADA.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011193

09/04/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011207

13/04/2009

9.70

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 5 LITROS DE AGUA DESTILADA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011215

14/04/2009

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009, REALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E 15/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011223

14/04/2009

127.60

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE4(QUATRO) DIARIA A SERVIDOR DESTAPREFEITURA, COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 03,07,10 E14 DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011240

14/04/2009

150.00

00060153970472

FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011258

14/04/2009

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAR€O, DURANTE OSDIAS 14 E 15/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011266

14/04/2009

150.00

00005039463464

PAULO RENATO BARBOSA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, DURANTEOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011274

14/04/2009

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE MAR€OO/ 2009, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011282

14/04/2009

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2009, DURANTES AO DIAS 14 E 15/042009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011291

14/04/2009

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2009, NOS DIAS 14 E 15/04/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011231

14/04/2009

63.80

00028804767472

MARINEIDE SANTOS DE MELO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE-RENTE AOS PROGRAMAS SIM E SINASC E EM C. GRANDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA PAVS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011304

14/04/2009

7980.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUI€ÇO GRATUITA CAM AS MÇES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011321

15/04/2009

600.00

03661269000107

PARAIBA PESCADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PESCADOS, DESTINADOS AS REFEI€OS DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO ,(CASA DE APOIO).

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011339

15/04/2009

3516.11

03080161000120

AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011355

15/04/2009

1290.00

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011363

15/04/2009

2625.00

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISI-ONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFs I EII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011312

15/04/2009

755.00

08626421000134

FRIGORIFICO REMI LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011347

15/04/2009

1986.50

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA -TIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011380

16/04/2009

70.00

04946074000176

JEFFERSSON POLETTO - CHURRASC.PAULISTANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS MESMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011371

16/04/2009

620.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (RES, MAG. COLUNA LOM -BAR NA PACIENTE CARENTE LUISA DA SILVA ARAUJORESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011398

17/04/2009

100.00

00021829012487

JOSE JAIRO OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE AN -DREA DE OLIVEIRA CASADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0011401

20/04/2009

970.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO E ADI-TIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0011436

20/04/2009

680.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0011428

20/04/2009

390.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E ADITIVO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0011444

20/04/2009

1715.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES NOS VEICULOSDE PLACA MNF-2025, MNF-2005, MNF-2029, MNF-2599, MNQ-0695, MMT-7460, MMS-8654, MNF-2612 ,LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011452

20/04/2009

378.00

00007108720469

FRANCINETE DA FONSECA LIMA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CARENTEACIMA CITADA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, COMDESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0011410

20/04/2009

920.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS AO TRATORES, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011461

22/04/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011479

22/04/2009

300.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM O DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE, CAIXA ECO. FEDERAL - GIDUR E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011487

23/04/2009

390.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1FPM, DEBITADO NO DIA 23/04/2009.AVISO DE REPUBLICA€ÇO DO EDITAL DE LICITA€ÇO T. DE PRE€O N§ 006/09 E PUBLICA€ÇO DE AVISODO RREO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011495

23/04/2009

70.00

07606287000147

SPECTRO IMAGEM CLINICA DE ULTRT.SONOGRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EXAME ESPECIALIZADO (ENDOVAGINAL), DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0011509

24/04/2009

2500.00

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MEDICO HOSPITA -LAR DESTINADO AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011517

27/04/2009

360.00

02128801000162

EVANEIDE TRINDADE LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE UM OCULOS DESTINADO A CARENTE MA -RIA DAS NEVES SOARES, CPF. 021.896.214-29, RESIDENTE NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011525

28/04/2009

300.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADO AO PROGRA-MA P.E.T.I, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011533

28/04/2009

300.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADO AO PROGRA-MA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011550

28/04/2009

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011541

28/04/2009

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIEMNTO DE PAES, DESTINADOS MANUTEN -€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011568

28/04/2009

350.00

09305509000117

J. MAMEDE & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEL DE CAMPO E FUTSAL, DESTINADOS AO INCEN-TIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. AO ESPORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011592

29/04/2009

189.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECRES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011606

29/04/2009

5464.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011614

29/04/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCAۂO DE JO-VENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011622

29/04/2009

140.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ECO DOPPER COLORIDO) ,N0 PACIENTE CARENTE CICERO FRANCISCO DE SOUZARESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011576

29/04/2009

14999.47

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011584

29/04/2009

1499.47

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011908

30/04/2009

189.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS DAS CRECRES DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0011657

30/04/2009

833.24

41119306000149

LAPIS E LA€O PAPELARIA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESTINADO AOS POSTOS DO PSFs, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011789

30/04/2009

480.00

00087270498415

MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTEA GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DAS PESSOASTRABALHAM DIRETAMENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012076

30/04/2009

5265.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NASEDRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012084

30/04/2009

5265.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NASEDRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0012301

30/04/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923X, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATOS POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0012416

30/04/2009

2500.00

07275031000102

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012033

30/04/2009

3360.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMIS- SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012068

30/04/2009

2480.00

00006002371419

AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PE-SOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012165

30/04/2009

1285.09

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012009

30/04/2009

2430.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012041

30/04/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012149

30/04/2009

5569.23

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0012360

30/04/2009

157.30

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 14/04/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011631

30/04/2009

100.00

00004821149400

DR.LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA MEDICA HOSPITALAR DESTINADO A PES-SOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011649

30/04/2009

248.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO CARENTE NOPACIENTE CARENTE CICERO FRANCISCO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011665

30/04/2009

65.00

12916961000120

INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA MAMOGRAFICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA. M¦ DA VITORIA SOU-ZA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011681

30/04/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO REPASSE DOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS REALIDOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011711

30/04/2009

220.00

00008001527433

MARIA ELZA SANTOS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011720

30/04/2009

258.20

04650744000102

DROGARIA BOM JESUS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DO-CUMENTAۂO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011738

30/04/2009

100.00

24287419000134

OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHOA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACI-ENTE CARENTE JOSE MARQUES MEDEIROS, RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011754

30/04/2009

70.00

00045468478404

LINCOLN SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE CARENTESRA JOSILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012114

30/04/2009

9633.91

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012190

30/04/2009

4755.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012254

30/04/2009

4323.86

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DO PACS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012394

30/04/2009

7980.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012408

30/04/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DOS SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOREALIZADOS PELO CIMSC, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008, CONFORME DEBITO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0011762

30/04/2009

1750.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

37

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0011771

30/04/2009

638.00

00006464376403

MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADO ASEC. DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTI-CIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DA EDUCAۂONA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 A 07 DEMAIOL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0011797

30/04/2009

2618.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011819

30/04/2009

242.41

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESERCIMENTO RLATIVO AO DESCONTO INDEVIDOEM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRESTIMOCOVENIO COM A CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011878

30/04/2009

646.23

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DEMAGISTERIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011886

30/04/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCAۂO DE JO-VENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011894

30/04/2009

783.90

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011959

30/04/2009

134.47

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 20/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011975

30/04/2009

462.19

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NO DIA 30/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012025

30/04/2009

3538.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012092

30/04/2009

71850.51

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012106

30/04/2009

71600.14

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012157

30/04/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012181

30/04/2009

32405.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012211

30/04/2009

15766.05

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012220

30/04/2009

7129.14

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012238

30/04/2009

778.43

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012246

30/04/2009

307.16

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0012335

30/04/2009

461.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13.116-4 FUNDEB, RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0012343

30/04/2009

920.58

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13.116-4 FUNDEB, RELATIVOAO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAۂO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 20/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012424

30/04/2009

2430.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV 3098, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012432

30/04/2009

1300.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012441

30/04/2009

2600.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027-PB, QUA-LIFICADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOSSITIOS ALTO DE SRIEMA, JARDIM E CABANO A SEDEDESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012459

30/04/2009

2560.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CA€ÇO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO ASSENTAMENTO STA VERONICA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012467

30/04/2009

2720.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012475

30/04/2009

1500.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012483

30/04/2009

1500.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012491

30/04/2009

2220.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012505

30/04/2009

2500.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KNK-2680-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRA€ÇO ,MULUNGO, E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012513

30/04/2009

1050.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEFERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012521

30/04/2009

2320.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-1308,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012530

30/04/2009

2025.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOASSENTAMENTO SAO MATEUS PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012548

30/04/2009

1635.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, PARA TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012556

30/04/2009

2600.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DDO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MMS-8239, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO FAZENDA BELORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012564

30/04/2009

2610.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO PLACA BFG-1101-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012572

30/04/2009

3700.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012581

30/04/2009

2400.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LMM-0468, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO, PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012599

30/04/2009

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVENTANIA E CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012602

30/04/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012611

30/04/2009

1750.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012629

30/04/2009

638.00

00006464376403

MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADASECRETARIA DE EDUCAۂO, CULTURA E DESPORTO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DEEDUCACAO NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 03A 07 DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012637

30/04/2009

2618.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011673

30/04/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011690

30/04/2009

50.00

09245135000191

SOFRIO REFRIGERACOES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE CONSERTO NO AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011746

30/04/2009

470.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NOVEICULO DE PLACA MMO-0521/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CI -DADES VIZINHAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011827

30/04/2009

3224.23

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011835

30/04/2009

2959.54

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011843

30/04/2009

500.00

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CREDITOS DA TIM COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§ 9957-8353,9946-8598, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011916

30/04/2009

1126.94

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENۂOEM FAVOR DO PASEP NO DIA 09/042009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011924

30/04/2009

1126.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENۂOEM FAVOR DO PASEP NO DIA 09/042009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011932

30/04/2009

8.07

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENۂOEM FAVOR DO PASEP NO DIA 13/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011941

30/04/2009

134.46

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENۂOEM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011967

30/04/2009

462.18

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENۂOEM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011983

30/04/2009

2967.30

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 09/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012017

30/04/2009

2642.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA, LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS COMISSIONADOS, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012050

30/04/2009

6703.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012131

30/04/2009

8093.45

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012203

30/04/2009

6703.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012262

30/04/2009

7265.54

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO PATRONAL) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS, ADMINISTRA€ÇO, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012271

30/04/2009

529.44

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CON DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO AO DARF/SRF, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012289

30/04/2009

27.86

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CON DO BRASIL NA C/C F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 23/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012297

30/04/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CON DO BRASIL NA C/C ICMS-EXPORTAۂO, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 23/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012319

30/04/2009

2.60

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CON DO BRASIL NA C/C CIDE RELATIVO A RETEN-ۂO DO PASEP NO DIA 13/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012351

30/04/2009

0.40

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§01183-5, EMITIDO EM 30/04/2009, POR ERRO DE DIGITA€ÇO A MENOR.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012386

30/04/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011703

30/04/2009

600.00

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NOS APARELHOS CELU-LARES DE N§s 9946-8598 E 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011801

30/04/2009

890.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO, COMO ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011851

30/04/2009

6.30

09283185000163

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDESPESA EFETUADA COM RETIRADA DE COPIAS DOPROCESSO DE N§ 07820070009127 E 07820050003637, EM QUE FIGURA COMO REPRESENTANTE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011860

30/04/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO, COMO ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011991

30/04/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012122

30/04/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012173

30/04/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0012327

30/04/2009

276.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1FPM, RELATIVO AO PUBLICAۂO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0012378

30/04/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 13/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012653

04/05/2009

1300.00

00005260583400

MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA-€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012700

04/05/2009

800.00

00005260583400

MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA-€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0012751

04/05/2009

361.82

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIیES ECOMBUSTIVEL, DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012939

04/05/2009

127.60

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENSA SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,05,13 E 20/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0012980

04/05/2009

4000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013285

04/05/2009

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 5(CINCO) DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 18,20,23,26 E 30/032009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013323

04/05/2009

1914.00

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 15 (QUINZE), DIARIAS NOS DIAS02,03,04,06,09,11,13,16,18,20,23,24,26,30 E3103/2009, EM VIAGENS A SERVI€O DESTE ENTIDADENA CIDADE DE C. GRANDE JUNTO AO COMERCIO LO -CAL E NA CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AS SEC. DOESTADO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABILIDA-DE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013340

04/05/2009

635.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUN -CIONARIOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITOAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE J. PESSOA E ARARUNA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013412

04/05/2009

800.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DEOLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014656

04/05/2009

127.60

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 4(QUATRO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,06,13 E 17/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014826

04/05/2009

127.60

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 4(QUATRO)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 01,08,14, E 17/04/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0012769

04/05/2009

900.00

00004765912442

ADONAI PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREAFINANCEIRA: CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTOS DASRECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ES-PECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012840

04/05/2009

320.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS RE-ALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA-3278/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DES -TINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012955

04/05/2009

105.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE NAS CIDADES DE ARARUNA, BARRA DE STA ROSA E CACIMBA DE DENTRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013081

04/05/2009

600.00

00003384825470

JOSE PAULO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLG-0571-PB, CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRAۂO ,PARA A CIDADE DE J. PESSOA NOS DIAS 22,23,29/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0013111

04/05/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013161

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013269

04/05/2009

223.30

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 7(SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,06,12,2024,26 E 30/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0013277

04/05/2009

2000.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EX-TRA CONTRATUAIS DE ELABORA€ÇO DA PROPOSTA GE-RAL DE OR€AMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCI-CIO 2009, A SER SUBMETIDA A APRECIA€ÇO DA CA-MARA MUNICIPAL , NOS TERMOS DA CONTITUI€ÇO FEDERAL E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0013331

04/05/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS -CONTABIS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REG. E DEMONSTRA-€ÇO OR€AMENTARIAS E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€ÇO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ALEM DE ASSES-SORAMENTO GERAIS LIGADOS AO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014591

04/05/2009

191.40

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 7(SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,16,22,2728,29 E 30/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014621

04/05/2009

319.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,07,09,13,15,17,23,27,29 E 30/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0014818

04/05/2009

75.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM TONERHP-SANSUMG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012670

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS JUNTO A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHASUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ISABEL SILVA RIBEIRO, MAT.000016-7, NO PERIODO DE 01 A 30/04/09

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012718

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012742

04/05/2009

600.00

00007023098429

MARIA VALERIA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO COMO COMPLEMENTODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012777

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A EMEF. ALEXANDRE D. DA PEN-NHA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ADENORA SANTOSDA SILVA MAT.46-9, QUE SE EMCONTRA DE ATESTADURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012785

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012793

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012807

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012815

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012823

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012831

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A EMEF. ALEXANDRE D. DA PE-NHA (ANEXO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012858

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A EMEF. ALEXANDRE D. DA PE-NHA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA LUCIAS. ARAUJO, MAT. 40-0, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012904

04/05/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012921

04/05/2009

223.30

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,09,11,16,19,23 E 31/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012947

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012963

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA EMEF. SEVERINO L. DA SILVA (ANEXO), SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SEVERINA AL -VES COSTA, MAT. 02144-1, DURANTE O MES DE A -BRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012971

04/05/2009

1600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013048

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013056

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013064

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013072

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013099

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013102

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0013129

04/05/2009

1330.00

00728164000130

ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZE-NOVE) BULTIJåES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013315

04/05/2009

191.40

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,12,17,25,27 E 30/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013374

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013382

04/05/2009

910.00

00062317644434

JOSE DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXT-0866 (CAMINHAO),TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DE TORNEIOS REGINAIS REPRESENTANDOESTE MUNICIPIO E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0013404

04/05/2009

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013421

04/05/2009

720.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013447

04/05/2009

2540.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LMM-0468, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO, PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013455

04/05/2009

2560.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KNK-2680-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAۂO ,MULUNGO, E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013463

04/05/2009

2618.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013471

04/05/2009

2600.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027-PB, QUA-LIFICADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOSSITIOS SÇO MATEUS, TUBIBA E CABOCLO A SEDEDESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013480

04/05/2009

2700.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MA-TAS E DAMIAO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013498

04/05/2009

1750.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013501

04/05/2009

2610.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO PLACA BFG-1101-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013510

04/05/2009

1635.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013528

04/05/2009

2350.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013536

04/05/2009

2260.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013544

04/05/2009

850.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEFERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013552

04/05/2009

1720.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA DO SITIO CABOCLO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0013561

04/05/2009

2720.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013595

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013609

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DEDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013617

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA EMEF. ALEXANDRE D.DA PENHA, REFERENTE AOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013625

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROF.DE INGLES DA2¦ FASE NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013633

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013641

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013650

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013668

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDREDINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013676

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013684

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA EMEF. ALI-CE CARNEIRO (ANEXO), RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013692

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA EMEF. ALI-CE CARNEIRO (ANEXO), RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013706

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013714

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013722

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013731

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA LOCALIZADA NES-TE MUNICIPIOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013749

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013757

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASEDA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013765

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013773

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE DA ESCOLA ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013781

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013790

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013803

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013811

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013820

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013838

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013846

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013854

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013862

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013871

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA 1¦(FASE), DA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013889

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS

ALFABETIZAۂO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013897

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013901

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF ALEXANDRE DINIZDA PENHA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013919

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014257

04/05/2009

300.00

00004832795449

JOSE CICERO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA PROJETADA,S/NPARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O E ABRIL /2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0014320

04/05/2009

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0014338

04/05/2009

2025.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOASSENTAMENTO SAO MATEUS PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0014354

04/05/2009

2560.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO ASSENTAMENTO STA VERONICA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0014362

04/05/2009

3850.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0014401

04/05/2009

2430.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV 3098, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0014443

04/05/2009

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVENTANIA E CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014508

04/05/2009

300.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÇOLUIZ, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA, ATENDENTO ASDIRETRIZES DO PROGRAMA -PAIF-, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0014516

04/05/2009

3329.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014524

04/05/2009

300.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014532

04/05/2009

1000.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014605

04/05/2009

191.40

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,07,09,14,16,22,27, E 28/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014648

04/05/2009

80.00

00073945528453

JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALA€ÇODE UM MOTOR E COLOCA€ÇO DE GAS EM UMA GELADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINOLOUREN€O DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014702

04/05/2009

300.00

00043839290449

JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO

MMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014711

04/05/2009

341.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NA EMEF.ALEXANDRE DI -NIZ DA PENHA, (SEDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS DO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014737

04/05/2009

191.40

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06,08,15,20 E 24/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0014800

04/05/2009

305.25

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIیES ECOMBUSTIVEL, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNIICPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000042009

0014931

04/05/2009

8500.00

00005278632461

MANOEL FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE (PEDREIRO, CARPINTEIROENCANADOR, PINTOR, ELETRICISTA ETC), NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPO.

00012008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012661

04/05/2009

1040.00

00008482433407

VALDICIO MARQUES DELFINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-3868-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONF. AUTORIZAیES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012696

04/05/2009

1000.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA QUESERVE DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I E IIREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012726

04/05/2009

400.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS-DE-MÇO DA LIMPE-ZA PUBLICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012866

04/05/2009

191.40

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE06 (SEIS), DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 02,06,10,13,20 E 25/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012891

04/05/2009

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N ,CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DEUMA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012912

04/05/2009

600.00

00051472490444

JOSE VALENTIN DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FE-VEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013005

04/05/2009

2115.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GNK-4364, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ·S COMUNIDADES DE VIRA€AO, TUBIBAOLHO D'AGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABOCLO, ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, SAO MATEUS,MULUNGU, BAIXA DO ARAPUA E FAIXA, E TAMBEM CIDADESVIZINHAS, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013030

04/05/2009

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS03,05,11,16,19,24,27 E 31/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013137

04/05/2009

720.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ALUGUELDE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIODA SILVA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARACOMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTERELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013218

04/05/2009

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,09,10,16,19 E 23/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013226

04/05/2009

191.40

00067548377487

ANTONIO DE SOUSA FERNANDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 03,05,09,12, 19 E 25/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013234

04/05/2009

287.10

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 05,09,11,13,17,20,23 E 31/03/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013242

04/05/2009

255.20

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 0206,11,16,18,25,27 E 31/03/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013251

04/05/2009

450.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DEOUTRAS CIDADES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013366

04/05/2009

1000.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCOVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-3571, CONDU -ZINDO CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0013391

04/05/2009

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013439

04/05/2009

574.20

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 18 (DEZOITO), DIARIAS DESTINA-DO AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL NOSDIAS: 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31/08/08 E06,07,13,14,20,21,27 E 28/09/2008.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013927

04/05/2009

520.00

00076909727487

PAULO MARIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA BJH-4223,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC. PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDA-DES DE CACIMBA DE DENTRO, PICUI, CUITE E BAR-RA DE STA ROSA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013935

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012009

0013943

04/05/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013951

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013960

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013978

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013986

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013994

04/05/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MND-8840/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014001

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014010

04/05/2009

1100.00

00002278476874

LUIS SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014028

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014036

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014044

04/05/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014052

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014061

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014079

04/05/2009

600.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA KOA-3368, UNO MILLE DE PLACA6090 E UNO DE PLACA KFF-9733,DURANTE OS MES-SES DE JANEIRO FEVEREIRO E MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014087

04/05/2009

1490.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAG.DE VIAGENS REALIZADASNO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE BANANEIRAS, ARARUNA, PICUI, CUITE, BANANEIRAS E BARRA DE SANTA ROSA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014095

04/05/2009

1040.00

00057970220444

JOAO DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (26) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMU-4519,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014109

04/05/2009

1120.00

00003384825470

JOSE PAULO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLG-0571/PB, TRANSPORTANDO CARENTES PARA RECEBE -REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014117

04/05/2009

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO DO VEICULO DE PLACA COC-4611, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM ITINERARIO A BARRACIDADE DE BARRA DE STA ROSA, IDA E VOLTA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0014125

04/05/2009

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA COC-4611, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DEESTRATEGIA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO COM ITINERARIO A CIDADE DE BARRA DE SANTAROSA, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014133

04/05/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM DE UM VEI-CULO DE PLACA MMY-0463/PB, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014141

04/05/2009

370.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2550-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RCEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONF AUTORIZAیES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012009

0014150

04/05/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAMXH-4180, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014168

04/05/2009

1230.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENSVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-1942, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE ARARUAN, CUITE, PICUI, BARRA DE STA ROSAE C. GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014613

04/05/2009

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS, 03,07,09,14,16,22,27 E 28/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014664

04/05/2009

200.00

00062318667420

GERALDO DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA CON- SERTOS DE CARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DASECRETARIA DE SAUDE E SOLDA DE PORTOES DO POSTO DE SAUDE E MANUTEN€ÇO EM DUAS BICICLETASDOS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014672

04/05/2009

300.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014729

04/05/2009

319.00

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 01,06,13,15,17,20,23,24,28,E 30/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014745

04/05/2009

150.00

00047535792472

SEVERINO LUIS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHB4014-PB, CONDIZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM FINALI-DADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014761

04/05/2009

287.10

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 0102,07,14,17,20,23,27 E 30/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014770

04/05/2009

191.40

00067548377487

ANTONIO DE SOUSA FERNANDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 03,07,09,14, 20 E 22/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014788

04/05/2009

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,08,09,13,16,20 E 23/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014796

04/05/2009

159.50

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE05 (CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 01,02,06,13,24/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014851

04/05/2009

220.00

00002874218480

MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NAZONA RURAL (SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014869

04/05/2009

200.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB, COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014885

04/05/2009

520.00

00076909727487

PAULO MARIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA BJH-4223,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC. PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDA-DES VIZINHAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014893

04/05/2009

500.00

00002278476874

LUIS SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0014915

04/05/2009

25.90

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€åES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE C. GRANDE A SERVI€ODESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012645

04/05/2009

1300.00

00043887023404

JOAO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO TIPO CAMINHÇO DE PLACAMMP-1839, TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AFEIRA LIVRE REALIDAS NOS DOMINGOS, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012688

04/05/2009

1500.00

00048536776404

JOSELIA MARIA HENRIQUES ALVES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€O NO VEICULO QUALIFICADODE PLACA BRN-6400, PARA O SERVI€O DE TRANSPORTE GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012734

04/05/2009

800.00

00003657550445

RAIMUNDO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013145

04/05/2009

1800.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MA-NOEL HONORATO DA COSTA S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013153

04/05/2009

390.00

00089506170215

OLAVO FRANCELINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA-DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHA-DO DO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013170

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013196

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013200

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013579

04/05/2009

400.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KKH-0658, TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA ZONA RURAL,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA FEIRA LIVRE REALIZADAS NOS DOMINGOS,DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013587

04/05/2009

900.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKH-0658, TRASPORTANDO CARENTES RESIDENTES NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DAFEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE MAR€O E ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014427

04/05/2009

2310.00

00051523078472

ANTONIO ARNAUD DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA REMO€ÇO DE PEDRAS ROCHA PARA AMPLIA€ÇO DA RUA AUGUSTO MAXIMINIANOLOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014753

04/05/2009

300.00

00026333694487

MANOEL EZEQUIEL DOS SANTOS E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOSDOS MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013021

04/05/2009

400.00

00002278476874

LUIS SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252-PB, TRASPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13/04 E 27/04/ 09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012874

04/05/2009

600.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA SÇO LUIS, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISAPAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012882

04/05/2009

600.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CA€ÇO DE UM IMOVEL PARA COMPLEMENTA€ÇO DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012998

04/05/2009

815.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALIRIO DO SERVIDO MENSALISTA COMISSIONADOLOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013013

04/05/2009

400.00

00002278476874

LUIS SOUSA SANTOS

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252-PB, O SR. SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/04 E 29/04/09,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013188

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013293

04/05/2009

600.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ALUGEL DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÇO LUIZ, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA -RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013307

04/05/2009

450.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCA€LÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, NOCENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013358

04/05/2009

600.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXW-3571-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE J PESSOA, RESOLVERASSUNTOS DE INRESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS,04,12 E 22/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014541

04/05/2009

50.00

00028480241861

MARIA DA PAZ DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014559

04/05/2009

60.00

00007731933407

MARILEIDE BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014567

04/05/2009

100.00

00003174682436

JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014575

04/05/2009

40.00

00008906260490

MARIA JOSE SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014583

04/05/2009

35.00

00004325874461

CICERA ARAUJO DA SILVA EOUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014630

04/05/2009

220.00

00099218402404

MARIA DA GUIA SILVA COSTA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014681

04/05/2009

35.00

00001980897409

MARIA DAS MERCES LEAL SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEOS ALIMENTICIOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014699

04/05/2009

100.00

00007245614474

MANOEL MIRANDA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014834

04/05/2009

30.00

00004812013437

MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014877

04/05/2009

60.00

00057969540406

MARIA RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014907

04/05/2009

220.00

00099218402404

MARIA DA GUIA SILVA COSTA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015539

04/05/2009

200.00

00003112249461

MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITECOM AS CRIANCAS CARENTES NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014184

04/05/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO CIRURGIAO DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF I (ZONAURBANA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014214

04/05/2009

1000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PSICOLOGA NO PRO -GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014222

04/05/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO DO PROGRAMADE SAUDE NA FAMILIA - PSF I, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014231

04/05/2009

1370.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014249

04/05/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II, (ZONA RU-RAL), JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014265

04/05/2009

840.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I(ZONA URBANA) , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014273

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014281

04/05/2009

540.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014290

04/05/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRSTADO COMO CIRURGIA DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II DES-TE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS NOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014303

04/05/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PRO-PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILI PSF I, (ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014346

04/05/2009

525.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FARMACEUTICA, JUN-TO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014371

04/05/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO DO PROGRAMADE SAUDE NA FAMILIA - PSF I, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014389

04/05/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II, (ZONA RU-RAL), JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014397

04/05/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PRO-PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILI PSF I, (ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014460

04/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014494

04/05/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014176

04/05/2009

1125.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014192

04/05/2009

576.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFEC€OES DE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDO A 27 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDEN-DO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014206

04/05/2009

815.00

00006124118424

JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014311

04/05/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMADE ERRADICAۂO DO TRAB. INFANTIL), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014419

04/05/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURA-IS ARTISTICO, ESPORTIVO E LASER, DE ACORDO COM A CARTILHA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014435

04/05/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014451

04/05/2009

1125.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014478

04/05/2009

465.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, ATENDENDO AS CRIAN€AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (ZONA URBANA) E PETI, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014486

04/05/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014842

04/05/2009

320.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA (PETI), RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0014923

07/05/2009

8150.00

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HSPITALAR, DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF IE II, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014940

08/05/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO REPASSE DOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS REALIDOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. DEBITADO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0014958

08/05/2009

4506.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOCOMPRA E REGARGA DE TONER, COMPRA DE CARTUCHO(PRETO E COLORIDO), PEN DRIVE, DESTINADAS ASSECREARIAS DE ADMINISTRA€ÇO, FINAN€AS, TESOU-RARIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014966

08/05/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO MENSAL A CONFEDERAۂO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0014982

11/05/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0014991

11/05/2009

783.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015008

11/05/2009

5464.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015016

11/05/2009

189.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015032

11/05/2009

7987.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015041

11/05/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015059

11/05/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A SALARIAL (ACENSÇO FUNCIONAL), DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 191-1,POR MOTIVO DE NÇO TER INCORPORADO NA FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014974

11/05/2009

350.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 10 PACOTES DE MULTIMISTURA DESTINADAS AS GESTANTES CARENTES DES-NUTRIDAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015024

11/05/2009

1499.47

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA (PETI), DU -RANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015067

12/05/2009

250.00

00058629521449

ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTANUROLOGICA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE, MI-GUEL SANTOS GUEDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015075

12/05/2009

110.00

00064941701453

MARIA DO SOCORRO F.MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE, MIGUELSANTOS GUEDES, CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0015113

12/05/2009

12836.60

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6090,MNY-4904, KFF-9733, MMY-0463, JLH-1440, MNQ-0695, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-BRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0015105

12/05/2009

4844.20

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0015083

12/05/2009

2767.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0015091

12/05/2009

3278.05

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0015181

13/05/2009

6621.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014 E MMV-8687, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU€A€ÇO DESTEMUNICIPIO, DURARNTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015211

13/05/2009

104.23

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIیES ECOMBUSTIVEL, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0015172

13/05/2009

287.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS KOAO-3368, E JZS-9752, LO-LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015229

13/05/2009

320.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME RA-DIOLOGICO, NA PACIENTE SEVERINA LIMA BEZERRA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015237

13/05/2009

2386.72

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015245

13/05/2009

796.80

08816209000130

BARBOSA & CIA. LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015253

13/05/2009

16.00

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ECG, 48MMX30MM, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0015121

13/05/2009

600.00

09094962000121

C. VELOSO - Dental Real

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LUVAS (CAIXAS) E AGUA DESTILADA,DESTINADO AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015130

13/05/2009

8530.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE E PSFs, PARA DISTRIBUIۂOCOM A POPULAۂO CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015148

13/05/2009

12100.60

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE E PSFs, PARA DISTRIBUIۂOCOM A POPULAۂO CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015164

13/05/2009

10500.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE E PSFs, PARA DISTRIBUIۂOCOM A POPULAۂO CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0015202

13/05/2009

2575.00

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0015199

13/05/2009

2275.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015156

13/05/2009

875.00

00004437612485

JOSE SILVA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 05(CINCO) CISTERNASJUNTO AS COMUNIDADES DE TUBIBA , CONFORME CONVENIO 302/2007, FIRMADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E O MSD NO AMBITO DO PROGRAMA CIS -TERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015342

14/05/2009

80.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE UMA CAMARA K16 TR15 TORT, DES-TINADO AO CARROۂO DO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0015261

14/05/2009

2236.60

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:KFF-9733 E MMY-0463, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MESD DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015351

14/05/2009

130.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E SONDA U-RETRAL, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015377

14/05/2009

149.00

41210568000114

CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO NO APCIENTE CARENTES SRA.MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0015270

14/05/2009

4261.20

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015334

14/05/2009

224.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1FPM, RELATIVO AO PUBLICAۂO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015288

14/05/2009

150.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2009, DURANTE OS DIAS14 E 15/05/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015296

14/05/2009

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009, NOS DIAS 14 E 15/05/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015300

14/05/2009

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009, DURANTES AO DIAS 14 E 15/052009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015318

14/05/2009

150.00

00060153970472

FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015326

14/05/2009

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, REALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E 15/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0015369

15/05/2009

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0015474

15/05/2009

1148.69

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DA INTERNET BANDA LARGA 400KBPS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0015482

15/05/2009

109.23

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3503-1136, PERTENCNE AESTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0015491

15/05/2009

87.33

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3503-1136, PERTENCNE AESTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0015504

15/05/2009

2905.77

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCNE AESTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0015512

15/05/2009

1245.36

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCNE AESTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015521

15/05/2009

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A O SECRETARIA DE FINAN€AS ANTONI-EL GOMES DE SOUZA, PARA TRATAR DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015547

15/05/2009

80.00

00003384825470

JOSE PAULO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLG-0571-PB, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA A CIDA-DE DE ARARUNA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015598

15/05/2009

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/09, DURANTEOS DIAS 14 E 15/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0015644

15/05/2009

37.90

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015776

15/05/2009

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE ABRIL/ 2009, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015784

15/05/2009

465.00

00036771147487

HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015431

15/05/2009

400.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SUSPEN€ÇO E REPOSI€ÇO DE PE -€AS NO VEICULO FOCUS DE PLACA-MNQ-3732, LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015440

15/05/2009

505.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO FO-CUS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015555

15/05/2009

80.00

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PE€AS NO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015563

15/05/2009

206.20

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMEN-TO NO VEICULO MITSUBISH, DE PLACA-MNW-5338 ,VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015393

15/05/2009

2968.40

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACA MMT-5871-PB, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015407

15/05/2009

1600.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS E REVISÇO GERAL COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS NOS VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE PLACA MMT-5871.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015733

15/05/2009

150.00

00005818752496

CESAR SANTOS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE VOZ E VIOLÇO NODIA 22/04/2009, DURANTE ENCONTRO DO TERRITO -RIO DA CIDADANIA DO CURIMATAU REALIZADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULT. E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015741

15/05/2009

45.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) FOTOGRAFIAS, PARA RREGISTRAR ENCONTROS DOS PREFEITOS QUE FAZEM PARTE DO TERRITORIO DA CIDADANIA DO CURIMATAU, RALIZADO NO DIA 22/04 /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015458

15/05/2009

2200.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O E COM REPOSI€ÇO DE PE€AS, NO VEICULO DE PLACA KFF-9733-PB, MNT-6090-PB E MNY-4904, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015466

15/05/2009

3470.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DE PLACA MNT-6090MMY-4904 E KFF-9733, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015571

15/05/2009

245.20

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTO2009 ( EMPLACAMENTO ) DO VEICULO DE PLACA MNY4904, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015580

15/05/2009

313.04

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTO2009 ( EMPLACAMENTO ) DO VEICULO DE PLACA MOB8014, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015652

15/05/2009

255.20

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCEۂO DE 4(QUATRO) DIARIAS, DESTINADO AVIAGENS AS CIDADES DE C. GRANDE E J. PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,07,10E 14/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015725

15/05/2009

540.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFI-CAۂO POR PRODUTIVIDADE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015385

15/05/2009

800.00

02674268000134

JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A 02 ( DOIS) DE TRANSLADO DECAMPINA GRANDE COM DESTINO A DAMIAO PARA SE- PULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015415

15/05/2009

1000.00

02674268000134

JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O FUNERAL (URNA FUNERARIA SIMPLES), AOS USUARIOS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015423

15/05/2009

2200.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DO CHASSISBARRA DE TRA€ÇO E EIXO DO CARRO€ÇO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015628

15/05/2009

320.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SIT.VIRA€ÇO, DURENTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015679

15/05/2009

5610.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DA ESTRADAQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015687

15/05/2009

3240.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DA ESTRADAQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015695

15/05/2009

2310.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015709

15/05/2009

2880.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRA -DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015717

15/05/2009

5670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRA -DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015750

15/05/2009

220.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€O JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015768

15/05/2009

110.67

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO TELEFONEISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015601

15/05/2009

332.00

00004337744444

MARINES DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO, JUNTO A EMEF ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€O, NO PERIODODE 24(VINTE E QUATRO) DIAS DO MES DE MAR€O /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015610

15/05/2009

220.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015636

15/05/2009

410.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015661

15/05/2009

2325.00

00006002371419

AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PE-SOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015806

16/05/2009

1000.00

10634344000106

PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE ENGENHARIA CONSECTIVAE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FE-DERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP, NO PERIODO DE 02DE MAR€O A 01 DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015849

16/05/2009

650.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROGRAMAPROJOVEM (PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015792

16/05/2009

88.35

01486101000187

REDEPHARMA LTDA (RUA CARDOSO VIEIRA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA A DISTRIBUIۂO COM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0015814

16/05/2009

133.72

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015865

16/05/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0015822

16/05/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0015873

16/05/2009

159.50

00003068191475

MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM CUSTEIO PARA PARTICIPAR DO 5§ SEMI-NARIO DE FORMA€ÇO PARA PROFESSORES E PROFIS-SIONAIS DE APOIO ESCOLAR NO ATENDIMENTO EDU-CACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE MAR€O DE 2009, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM CARGA HORARIA DE 40HORAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0015881

16/05/2009

159.50

00075986140400

LUCINEIDE MARTINIANO DE MACEDO

IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM CUSTEIO, P/ PARTICIPAR DO 5§ SEMINARIO DE FORMA€ÇO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE DE APOIO ESCOLAR NO ATENDIMENTO EDUCACIONALESPECIALIZADO, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27/03/2009, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM CARGA HORARIA DE 40HORAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0015831

16/05/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015857

16/05/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015890

18/05/2009

740.00

00030614317215

REGINALDO BARBOSA DE MELO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDE 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MOK-3238,-PB, 02 (DUAS) PARA JOAO PES -SOA 1 (UMA) PARA ARARUNA E 02 (DUAS) PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015938

19/05/2009

1760.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015920

19/05/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015911

19/05/2009

180.00

09305509000117

J. MAMEDE & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REDES DE FUTSAL FIO (4MM), APITO (FOX), DEST. AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015903

19/05/2009

600.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO PACIENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015946

20/05/2009

100.00

00026188600715

ROOSEVELT DE CARVALHO WANDERLEY

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO MENOR LIELTON IZAAC OLI-VEIRA SOUZA, RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATODA COSTA, S/N, CENTRO, DAMIAO-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015962

20/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015954

20/05/2009

4500.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECI-ALIZADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA, PRESTADOSDURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR-€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015971

20/05/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERAۂO,DURANTE O MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015989

21/05/2009

300.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM O DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE, CAIXA ECO. FEDERAL - GIDUR E FAMUP.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015997

21/05/2009

465.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0016004

21/05/2009

845.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0016039

21/05/2009

2720.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DDO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MMS-8239, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO FAZENDA BELORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016012

21/05/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016021

21/05/2009

373.28

00002624929460

RAIMUNDA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016055

22/05/2009

670.00

09197286000111

MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA-BAZAR EL�TRICO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0016047

22/05/2009

800.00

00050405217404

GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS EEXAMES REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME DECLARAیES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016098

25/05/2009

258.90

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTO2009 ( EMPLACAMENTO ) DO VEICULO DE PLACA JZS9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Médio

MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO

AQUISIۂO DE TERRENO PARA IMPLANTAۂO DE ESCOLA.

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

61

Aquisição de Imóveis

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016128

25/05/2009

20000.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO PARA DOAۂO AO ESTADO (CONSTRUۂO DE UMA ESCOLA), NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016063

25/05/2009

600.00

41136748000101

SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PROGRAMACAO DO RAMAL, TROCA DEPLACA CPU NAS LINHA TELEFONICA, DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016080

25/05/2009

191.40

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 13, 27E 29/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016110

25/05/2009

309.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA CONSUMODOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016071

25/05/2009

311.29

00007926738409

JAILMA FERREIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO - SP, POR SETRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016101

25/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO COORDENADOR DA A -TEN€ÇO BASICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPI, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016136

26/05/2009

1000.00

10634344000106

PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE ENGENHARIA CONSECTIVAE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FE-DERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP, NO PERIODO DE 02DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016161

26/05/2009

350.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNASJUNTO AS COMUNIDADES DE VIRACAO E FAIXA,CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016179

26/05/2009

700.00

00004362297499

JOSE SOARES BARBOSA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 04(QUATRO)CISTERNASJUNTO A COMUN.DE VIRA€ÇO, UMBURANA E CHUPADOURO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBI-TO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016187

26/05/2009

350.00

00075976544487

MARIZO VICENTE DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE CHA DA TAPIOCA E BAIXADO ARRIPUA, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007,FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MSD NO AMBITO NOPROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016195

26/05/2009

350.00

00006002402403

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUZA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 02 CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A COMUNIDADE DE CABACEIRO E ENXU ,CONF. CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MSD NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016209

26/05/2009

1225.00

00004437612485

JOSE SILVA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 07(SETE) CISTERNASJUNTO AS COMUNIDADES DE SÇO MATEUS, GRAVA -TA€U E MATAS DE DAMIAO, CONF. CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O MSD NO AMBITO DO PROGRAMACISTERNAS.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0016144

26/05/2009

44.10

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016152

26/05/2009

121.48

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A TA-XA DE PUBLICAۂO DO OFICIO 841815 ENVIADO EM26 DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016217

26/05/2009

300.00

24099947000160

EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PECAS P/ VEICUL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE VIDRO, DESTINADO AO VEICULO FO-COS DE PLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016225

26/05/2009

588.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFEREN€A SALARIAL, RELATIVO A GRATIFICA€ÇOEXTRA, A QUAL NÇO COLOCADA EM MEU CONTRA-CHE-QUE, COMO PROFESSORA, MAG. 104, MAT.421-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016233

27/05/2009

50.00

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONBUSTIVELEM ABASTECIMENTO AO VEICULO BESTA PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DEBANANEIRAS A SERVI€O DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016241

27/05/2009

428.00

00005785707420

FRANCISCO CELESTINO DANTAS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPACAO DE REUNIOES E TREI-NAMENTOS NO MUNICIPIO DE PICUI.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016250

27/05/2009

999.68

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO SRa PREFEITA E SERVIDORES EM SUAIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016276

27/05/2009

240.00

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 4 (QUATRO)DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 21,22,26 E 27/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016268

27/05/2009

650.00

00004217554400

FABIO GABRIEL LIMA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITADOR DOS O-FICINAS DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTINA -AO PROGRAMA (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016292

28/05/2009

500.50

00004832795449

JOSE CICERO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXJ-3146, PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE MO-NITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NA CONSTRU€ÇO DE 120 (CENTO E VINTE) CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§302/2007.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016306

28/05/2009

4800.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE120 (CENTO E VINTE) TAMPAS DE CISTERNAS, CON-FECCIONADA EM CHAPA DE ZINCO E COM BARRA DEFERRO, DESTINADAS AS CISTERNAS DO CONVENIO N§302/2007.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016284

28/05/2009

290.00

04964776000182

FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016314

29/05/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016446

29/05/2009

6441.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016454

29/05/2009

3212.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016519

29/05/2009

7705.11

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016624

29/05/2009

1357.27

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 96431FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 08/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016641

29/05/2009

114.01

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 96431FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 20/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016667

29/05/2009

29.06

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 96431FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 26/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016691

29/05/2009

118.29

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 96431FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 28/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016713

29/05/2009

434.11

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 96431FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 29/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016730

29/05/2009

2987.85

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 08/052009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016764

29/05/2009

33.68

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658XFEP, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 21/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016772

29/05/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658XFEP, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 29/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016837

29/05/2009

600.00

00003384825470

JOSE PAULO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLG-0571-PB, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA A CIDA-DE DE ARARUNA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016900

29/05/2009

0.72

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10132ITR, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 12 E 21/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016977

29/05/2009

9633.77

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO PATRONAL) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS, ADMINISTRA€ÇO, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016985

29/05/2009

533.37

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 96431FPM, RELATIVO AO DARF/SRF, DEBITADO NO DIA29/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017035

29/05/2009

651.46

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§15.580-2/APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM FA-VOR DO PASEP.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016420

29/05/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016438

29/05/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016501

29/05/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016829

29/05/2009

350.90

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA O MOTO -RISTA ACIMA CITADO VIAJANDO A SERVI€O DA SE -CRETATIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016918

29/05/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 11/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016471

29/05/2009

2995.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016527

29/05/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016586

29/05/2009

31596.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016594

29/05/2009

1258.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 133-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016608

29/05/2009

1217.16

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAۂO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016616

29/05/2009

67257.70

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016632

29/05/2009

1357.28

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 08/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016659

29/05/2009

114.01

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 20/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016675

29/05/2009

29.06

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 26/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016683

29/05/2009

1.20

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 27/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016705

29/05/2009

118.30

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 28/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016721

29/05/2009

434.12

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 29/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0016799

29/05/2009

159.50

00088580997453

JOSINEIDE SILVA PONTES

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO NA PARA PARTI-CIPAR DO 5§ SEMINARIO DE FORMA€ÇO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR NOATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALI-ZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DEMAR€O DE 2009, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM CARGA HO-RARIA DE 40 HORAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016861

29/05/2009

638.00

00006464376403

MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RASSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOA FI-SICA EFETUADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAۂO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0016870

29/05/2009

920.58

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13.116-4 FUNDEB, RELATIVOAO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAۂO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 20/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0016888

29/05/2009

226.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13.116-4 FUNDEB, RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000042009

0016896

29/05/2009

2700.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MA-TAS E DAMIAO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016926

29/05/2009

15607.69

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAۂO MAGISTERIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016934

29/05/2009

6958.05

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SE-CRETARIA DE EDUCAۂO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016942

29/05/2009

658.90

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SE-CRETARIA DE EDUCAۂO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016951

29/05/2009

307.16

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SE-CRETARIA DE EDUCAۂO, ENSINO INFANTIL RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016993

29/05/2009

159.50

00003068191475

MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO PARA PARTICIPAR DO 5§ SEMINARIO DE FORMACAO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIOESCOLAR NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI-ZADO REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE MARCODE 2009, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, COMCARGA HORARIA DE 40 HORAS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017001

29/05/2009

159.50

00075986140400

LUCINEIDE MARTINIANO DE MACEDO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCUSTEIO PARA PARTICIPAR DO 5§ SEMINARIO DEFORMACAO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DEAPOIO ESCOLAR NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017019

29/05/2009

159.50

00088580997453

JOSINEIDE SILVA PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCUSTEIO PARA PARTICIPAR DO 5§ SEMINARIO DEFORMACAO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DEAPOIO ESCOLAR NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016322

29/05/2009

3150.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE DA FARMACIA DASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO AO USU-ARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016331

29/05/2009

132.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO PACIENTECARENTE, OLAVO FRANCELINO DA CUNHA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016357

29/05/2009

220.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOCOM BALANCIAMENTO, DESENPENO DE COLUNA E SER-VI€O DE CAMBAGEM COMPLETA, NOS VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016365

29/05/2009

2280.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ABC 700/750X16, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016381

29/05/2009

60.00

09380312000142

FARMACIA VETERINARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE BOTAS (VULCABRAS BRANCA), DES-A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016551

29/05/2009

8994.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016560

29/05/2009

4755.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016748

29/05/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MOH-4094-PB, DURANTE O MES DE MAR€O/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016756

29/05/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVI€OS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016969

29/05/2009

3024.90

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0017027

29/05/2009

8150.00

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PSF I E II.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016349

29/05/2009

4500.00

00005433160416

JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€ÇO DO PROJETOEXECUTIVO DO PARQUE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO CONTRATO DE REPASSE DE N§ 0245790-39/2007 - MTUR/OGU.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016390

29/05/2009

986.50

01081707000132

KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISIۂO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A ILUMINAۂO PUBLICADESTA CIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016489

29/05/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016535

29/05/2009

5917.95

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016462

29/05/2009

2430.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016811

29/05/2009

2277.00

01612452000197

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA-.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016497

29/05/2009

4290.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMIS- SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016543

29/05/2009

1285.09

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016373

29/05/2009

271.80

24493447000108

NOURI ARMARINHO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS PARA COMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ASSISTEN- CIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016403

29/05/2009

1630.00

00006124118424

JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016411

29/05/2009

1630.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATEN-DENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, EM PARCERIA COM A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0016802

29/05/2009

44.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS DE ACESSO A INTERNET NA C/C 12718-3,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016578

29/05/2009

5265.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0016781

29/05/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATOS POSTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016845

29/05/2009

0.50

41119306000149

LAPIS E LA€O PAPELARIA LTDA - EPP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POS-TOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0016853

29/05/2009

41.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 101044, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017574

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017582

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017621

01/06/2009

1370.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017647

01/06/2009

540.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017655

01/06/2009

1000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PSICOLOGA NO PRO -GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017663

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017671

01/06/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRSTADO COMO CIRURGIA DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II DES-TE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS NOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017680

01/06/2009

840.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I(ZONA URBANA) , RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017868

01/06/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018775

01/06/2009

7310.19

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NASEDRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE ), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018848

01/06/2009

525.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FARMACEUTICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017230

01/06/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMADE ERRADICAۂO DO TRAB. INFANTIL), RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017272

01/06/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURA-IS ARTISTICO, ESPORTIVO E LASER, DE ACORDO COM A CARTILHA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017281

01/06/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017604

01/06/2009

175.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE07 ( QUILOS ) DE BOLO DESTINADOS AOS LANCRESDAS CRIAN€AS DO PROGRAMA PETI, EM COMEMORA€ÇODO DIA DAS MÇES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017612

01/06/2009

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCAODE ENXOVAIS DE BEBE, ATENDENDO AOS OBJETIVOSDO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0017761

01/06/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017795

01/06/2009

850.00

00006124118424

JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017809

01/06/2009

650.00

00004217554400

FABIO GABRIEL LIMA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITADOR DOS O-FICINAS DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTINA -AO PROGRAMA (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017817

01/06/2009

1125.00

00003542950475

ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017825

01/06/2009

650.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROGRAMAPROJOVEM (PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017833

01/06/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017906

01/06/2009

150.00

00007162257437

FABIANO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO INSTRUTOR DO CORALDO PETI (ZONA URBANA), DURANTE APRESENTAۂODO ENCONTRO DO TERITORIO DO CURIMATAU, REALI-ZADA NO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017931

01/06/2009

1125.00

00002715373457

ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018066

01/06/2009

650.00

00006450365447

BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITRADORA DASOFCINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTINA-DOS AOS BENEFICIOS DO -PROJOVEM-, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018899

01/06/2009

682.81

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIAN€ASDO PETI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017108

01/06/2009

465.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA PARA ATENDER AS CRIAN€AS DAS CRECHE E BRIQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DURANTE O MES DE ABRIL/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0017779

01/06/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEUMA SALA DE REFOR€O E RECREA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017990

01/06/2009

815.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALIRIO DO SERVIDO MENSALISTA COMISSIONADOLOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018121

01/06/2009

70.00

00004732168418

EDILEUZA RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018309

01/06/2009

50.00

00005101466433

MANUEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018333

01/06/2009

100.00

00007926743402

FABIANO SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATOR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018341

01/06/2009

100.00

00007938603422

LUCIENE SILVA SOARES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018368

01/06/2009

40.00

00006039996463

LUCIA LIMA PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ES-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018384

01/06/2009

220.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVI€OS, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018414

01/06/2009

100.00

00079889611449

PEDRO GOMES DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018449

01/06/2009

40.00

00006372144476

DAMIANA SUELY NUNES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018481

01/06/2009

100.00

00007048811447

HOZANA ESTEVAO LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018490

01/06/2009

80.00

00004732168418

EDILEUZA RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018686

01/06/2009

4290.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMIS- SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018732

01/06/2009

1342.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018881

01/06/2009

2446.15

00006002371419

AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PE-SOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018651

01/06/2009

3078.34

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

SANEAMENTO BµSICO URBANO

IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DµGUA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017043

01/06/2009

10489.31

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO PARA USO DOS TRABALHADORES EN- VOLVIDOS NOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007.

00332008

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0017477

01/06/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0017922

01/06/2009

600.00

00003138050409

RISONEIDE PEREIRA OLIVEIRA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUAPROJETADA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€0/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017949

01/06/2009

700.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 DE PLACA KGE-0299/PB, TRANSPORTANDO ENTULHOS DO SITIO CHU-PADOURO PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FE -CHAMENTO DE BURACOS DAS RUAS DANIFICADAS PE -LAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017957

01/06/2009

450.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSCARROS-DE-MÇO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0017965

01/06/2009

390.00

00036771147487

HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIASTRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018058

01/06/2009

1500.00

00048536776404

JOSELIA MARIA HENRIQUES ALVES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€O NO VEICULO QUALIFICADODE PLACA BRN-6400, PARA O SERVI€O DE TRANSPORTE GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018104

01/06/2009

2910.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRA -DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018139

01/06/2009

5670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRA -DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018147

01/06/2009

3450.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRADASQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE NUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018155

01/06/2009

2310.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRA -DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018171

01/06/2009

225.00

00043673287400

FRANCISCO EZEQUIEL DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO EVENTUALMENTE NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018210

01/06/2009

120.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA SITUA€AO EM QUESE ENCONTRA AS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RU- RAL A SEDE DO MUNICIPIO. CAIXA

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018236

01/06/2009

390.00

00003574141440

FRANCISCO FELIX DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NO CONSERTO DAS ESTRADA QUE LIGA A ZONARURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018261

01/06/2009

390.00

00002204661490

JURANDIR MARTINS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSER -TO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018279

01/06/2009

300.00

00006284030460

EVANDRO MARQUES DE MEDEIROS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSER -TO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRA-BALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018287

01/06/2009

390.00

00031519334400

EDUARDO PRAEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS DOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018473

01/06/2009

390.00

00004819397419

JOSE SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODE ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018562

01/06/2009

440.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA MMO-0521/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA PARA A CIDADE ARARU-NA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04, 12,20,E 25/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018571

01/06/2009

300.00

00006927258493

MISSANDRO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABA -LHADO DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018678

01/06/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018716

01/06/2009

6363.28

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018791

01/06/2009

110.67

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO TELEFONEISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO,DURANTE 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS DO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018805

01/06/2009

320.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SIT.VIRA€ÇO, DURENTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017086

01/06/2009

1360.00

00002875558447

OZENIO FRANCELINO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE ARARUNA, JOAO PES-SOA, C. GRANDE E CUITE, COM FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0017124

01/06/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM DE UM VEI-CULO DE PLACA MMY-0463/PB, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017167

01/06/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017221

01/06/2009

260.00

00044246080420

OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEIیES DEST. AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE CACIMBA DE DENTRO, PARA RESOLVER ASSUN -TOS RELACIONADO AO PROGRAMA CAPS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017256

01/06/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017418

01/06/2009

1220.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENSVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-1942, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CUITE,PICUIE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017426

01/06/2009

835.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENSVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-1942, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE BARRA DE STROSA, CAMPINA GRANDE E ARARUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017434

01/06/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017442

01/06/2009

2400.00

00003881680489

ELIAS DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0017493

01/06/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM DE UM VEI-CULO DE PLACA MMY-0463/PB, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017515

01/06/2009

1040.00

00057970220444

JOAO DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (26) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMU-4519,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017523

01/06/2009

1600.00

00003663648478

HERMANO MELO DE ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB, TRANSPORTAN-DO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CUITE E CACIMBA DE DENTRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017531

01/06/2009

255.00

00047535792472

SEVERINO LUIS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHB4014-PB, CONDIZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM FINALI-DADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017540

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017591

01/06/2009

772.50

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GNK-4364, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ·S COMUNIDADES DE VIRA€AO, TUBIBAOLHO D'AGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABOCLO, MATAS DO DAMIÇO, E TAMBEM CIDADES VIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017698

01/06/2009

2100.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4570/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017710

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017728

01/06/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MND-8840/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017744

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017841

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017850

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017876

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0017892

01/06/2009

1646.60

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA RESIDENCIA (CASA DE APOIO), DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017914

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0017973

01/06/2009

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTACIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017981

01/06/2009

465.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0018023

01/06/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM DE UM VEI-CULO DE PLACA MMY-0463/PB, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018074

01/06/2009

976.50

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GNK-4364, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ·S COMUNIDADES DE VIRA€AO, TUBIBAOLHO D'AGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABOCLO, MATAS DO DAMIÇO, E TAMBEM CIDADES VIZINHAS ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018082

01/06/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAMXH-4180, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018091

01/06/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAMXH-4180, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018180

01/06/2009

159.50

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE05 (CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 15,18,19,21,22/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018228

01/06/2009

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS, 04,05,06,12,13,20,21 E 22/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018244

01/06/2009

210.00

00007621860464

MARIA DA VITORIA SILVA SANTOS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO POSTO DESAUDE DO SITIO VIRA€ÇO (ZONA RURAL) DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018252

01/06/2009

191.40

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 3(TRES) DIARIAS, DESTINADO A VIAGENS AS CIDADES DE C. GRANDE E J. PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11 E19/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018295

01/06/2009

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,08,18,19,27,28 E 29/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018376

01/06/2009

65.00

12916961000120

INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA MAMOGRAFICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA. ANA MARIA SANTOSMARTINS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018392

01/06/2009

300.00

00002875558447

OZENIO FRANCELINO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REUNIAO NA CIDADE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01/06 E 04/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018406

01/06/2009

230.00

00004745340494

ANTÔNIO QUEIROZ FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-2133/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADE VIZINHAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018422

01/06/2009

150.00

00051472490444

JOSE VALENTIN DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AOS MESESDE MAIO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018465

01/06/2009

287.10

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 0506,12,13,19,20,26,27 E 29/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018520

01/06/2009

191.40

00067548377487

ANTONIO DE SOUSA FERNANDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 04,08,15,22, 26 E 29/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0018554

01/06/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018759

01/06/2009

4755.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018767

01/06/2009

9323.91

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018783

01/06/2009

600.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0018813

01/06/2009

45.00

09155359000102

FARMACIA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MEDICAMENTO, DES-TINADO A USUARIO CARENTE RESIDENTE NESTE MU -NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018864

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO JUNTO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMO RECEPCIONISTA DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018872

01/06/2009

2250.00

00075978245487

MARIA DAS DORES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-8803/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017051

01/06/2009

1685.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO ASSENTAMENTO STA VERONICA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017060

01/06/2009

965.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO ASSENTAMENTO STA VERONICA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017078

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS JUNTO A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHASUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ISABEL SILVA RIBEIRO, MAT.000016-7, DURANTE O MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0017094

01/06/2009

1600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017132

01/06/2009

1980.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOASSENTAMENTO SAO MATEUS PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017141

01/06/2009

850.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEFERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017159

01/06/2009

1300.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017175

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORA DA 2¦ FA-SE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ALDRINA ALCANTARA SILVA, MAT. 152-1, NA EMEF. ALEXANDRE DI -NIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017183

01/06/2009

1750.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017191

01/06/2009

2580.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017205

01/06/2009

2700.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO PLACA BFG-1101-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017213

01/06/2009

2160.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017248

01/06/2009

2540.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LMM-0468, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO, PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017311

01/06/2009

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MA-TAS E DAMIAO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017329

01/06/2009

2350.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017337

01/06/2009

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017345

01/06/2009

2600.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027-PB, QUA-LIFICADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOSSITIOS SÇO MATEUS, TUBIBA E CABOCLO A SEDEDESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017353

01/06/2009

3490.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017361

01/06/2009

2720.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017370

01/06/2009

1635.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017388

01/06/2009

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0017396

01/06/2009

2430.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KNK-2680-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAۂO ,MULUNGO, E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0017400

01/06/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0017451

01/06/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL /2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017469

01/06/2009

450.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-BRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017485

01/06/2009

1217.16

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA ,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAۂOCUL. E DESPORTO, COMO PROFESSORA MAG., MAT 129-5, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017507

01/06/2009

1258.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORA DO MAGIS-TERIO , MAT. 133-3, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017558

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A EMEF. ALEXANDRE D. DA PE-NHA (ANEXO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 .

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017566

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA EMEF. SEVERINO L. DA SILVA (ANEXO), SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SEVERINA AL -VES COSTA, MAT. 02144-1, DURANTE O MES DE MA-IO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017639

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROF. DA 1¦ FASE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017736

01/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A EMEF. ALEXANDRE D. DA PE-NHA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA LUCIAS. ARAUJO, MAT. 40-0, DURANTE O MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017787

01/06/2009

232.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELENICE PIMENTA FERNANDE, MAT. 014-1, DURANTE 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0017884

01/06/2009

1995.70

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018007

01/06/2009

800.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA COMISSIONA-DA LOTADA NA SEC. DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018015

01/06/2009

523.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NASEC. DE EDUCAۂO COMO PROFESSORA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018163

01/06/2009

330.00

00016099249400

LUIS FELICIANO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE 03 (TRES) FOGåES, PERTENCENTEAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018201

01/06/2009

150.00

00043839290449

JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO

MMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHA-DOS DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018317

01/06/2009

332.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTENA LIMPEZA DA EMEF. ALICE CARNEIRO, LOCALIZA-DA NO SITIO VIRAۂO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018431

01/06/2009

159.50

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,08,19,21 E 27/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018538

01/06/2009

223.30

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,07,13,14,18,19 E 25/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0018597

01/06/2009

3100.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVENTANIA E CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018601

01/06/2009

1600.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICAPEDAGOGICA, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURAE DESPORTO DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018660

01/06/2009

2195.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018724

01/06/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018741

01/06/2009

31181.90

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0018821

01/06/2009

2618.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018856

01/06/2009

27.00

00087296110830

JOSE GONZAGA ACIOLE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A EMEF.ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

FORMAۂO CONTINUADA DE DOCENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018902

01/06/2009

7800.00

10370094000144

SERPUBLICA-SERV. DE CONSULT. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE UM CURSO DE FORMA€ÇOCONTINUADA PARA PROFESSORES ALFABETIZADORESDO BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0017302

01/06/2009

4000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018031

01/06/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018040

01/06/2009

306.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1FPM, RELATIVO AO PUBLICAۂO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018198

01/06/2009

159.50

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,11,14,28 E 29/05/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018511

01/06/2009

127.60

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 4(QUATRO)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 07,08,14 E 15/05/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018627

01/06/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018694

01/06/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018830

01/06/2009

700.00

00005260583400

MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA-€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019224

01/06/2009

1003.20

07282105000634

COMERCIO NACIONAL DE CARTOES TELEFONICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CREDITO PARA CELULAR DE N§9957-8353, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017116

01/06/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS -CONTABIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REG. E DEMONSTRA-€ÇO OR€AMENTARIAS E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€ÇO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ALEM DE ASSES-SORAMENTO GERAIS LIGADOS AO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017264

01/06/2009

900.00

00004765912442

ADONAI PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREAFINANCEIRA: CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTOS DASRECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ES-PECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017299

01/06/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017701

01/06/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS -CONTABIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REG. E DEMONSTRA-€ÇO OR€AMENTARIAS E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€ÇO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ALEM DE ASSES-SORAMENTO GERAIS LIGADOS AO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017752

01/06/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0018112

01/06/2009

1421.80

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCNE AESTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018325

01/06/2009

120.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS RE-ALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA-3278/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DES -TINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018350

01/06/2009

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A O SECRETARIA DE FINAN€AS ANTONI-EL GOMES DE SOUZA, PARA TRATAR DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 15/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018457

01/06/2009

319.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,11,14,18,19,25,26,28 E 29/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018503

01/06/2009

63.80

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA DE SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE C. GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04 E11 DE MAIO/2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018546

01/06/2009

191.40

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 6(SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,05,11,1220 E 21/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018589

01/06/2009

159.50

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20,21,27 ,28 E 29 DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0018619

01/06/2009

75.90

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018635

01/06/2009

2312.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA, LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS COMISSIONADOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018643

01/06/2009

6170.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTA, LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAۂO COMISSIONADO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018708

01/06/2009

7729.15

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0018911

02/06/2009

2110.00

00002278476874

LUIS SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE EQUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA-MOD-7609-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI-CO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018929

02/06/2009

1383.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0018945

02/06/2009

4000.00

10853042000129

DOBU AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018953

02/06/2009

1300.00

10853042000129

DOBU AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DA SUSPEN -SÇO DIANTEIRA, FREIO E EMBREAGEM COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS, DO TRATOR PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018937

02/06/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRARDICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETIRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018970

03/06/2009

237.80

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MESES DEABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018988

03/06/2009

100.06

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018996

03/06/2009

760.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E BOVINADESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, DURANTE OS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0019003

03/06/2009

412.60

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E BOVINADESTINADO AO PROGRAMA (PRO-JOVEM), DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019011

03/06/2009

499.70

70103916000152

LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTEN- CIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019020

03/06/2009

276.00

70103916000152

LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS E CHITÇO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIA-IS (PRO-JOBEM), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0018961

03/06/2009

2916.69

08181106000140

PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUۂO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019046

04/06/2009

2454.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019038

04/06/2009

2343.90

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO COMBUSTIVL (ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNY-4904, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0019054

04/06/2009

450.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCA€LÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, NOCENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019062

05/06/2009

100.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO PACIENTECARENTE, ELIELTON ISAC OLIVEIRA , RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019071

05/06/2009

63.80

00028804767472

MARINEIDE SANTOS DE MELO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO SOBRE O PROJETOOLHAR BRASIL, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, REALIZADO NOS DIAS 05 E 15 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019089

05/06/2009

63.80

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROGRAMAS CNES E SISPRENATAL, NACIDADE DE JOAO PES-SOA NOS DIAS 05 E 09 DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019097

05/06/2009

250.00

09245135000191

SOFRIO REFRIGERACOES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM COMPRESSOR E GAS, DESTINADA AGELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA SEVERINO LOU -REN€O, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019101

05/06/2009

600.00

08965147000128

TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS ETOALHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAۂO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019119

05/06/2009

200.00

08679557000102

UNJPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO BANCARIO DE INSCRI€ÇO DO CURSO DEESPECIALIZA€ÇO EM GESTÇO ESTRATEGICA DE MUNI-CIPIOS, DESTINADO A PREFEITA E SECRETARIO DEADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019143

08/06/2009

720.35

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCNE AESTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019151

08/06/2009

2701.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCNE AESTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019178

08/06/2009

1148.69

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA 400KBPSDURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019186

08/06/2009

147.55

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3503-1136, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019135

08/06/2009

472.29

00007804120877

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€åESDESTINADAS AOS CAPACITADORES DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019160

08/06/2009

192.34

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019127

08/06/2009

315.00

00002366211490

MADALENA MARIA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019194

08/06/2009

70.00

00002427210447

MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA/OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE,RESIDENTE MENTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019216

09/06/2009

1475.00

00051523078472

ANTONIO ARNAUD DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 5.000 (CINCO MIL), PEDRA DE PARALEPIPEDOS, DESTINADO AO CAL€AMENTO DA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRODESTE MUNICIPIO.

00112009

NULL

NULL

Obras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019208

09/06/2009

1050.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE PORTåES EGRADES DE FERRO, DESTINADOS AO PREDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019275

10/06/2009

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009, DURANTES AO DIAS 10 E 12/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019313

10/06/2009

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE MAIO/2009, REALIZADOS NOS DIAS 10 E12 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019321

10/06/2009

150.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009, DURANTE OS DIAS 10 E 12/06/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019330

10/06/2009

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, DURANTEOS DIAS 10 E 12/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019348

10/06/2009

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, RE-ALIZADO DURANTE OS DIAS 10 E 12/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019364

10/06/2009

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009, NOS DIAS 10 E 12/06/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019232

10/06/2009

28.00

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS -TRIBUIۂO COM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019305

10/06/2009

48.00

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRADE ALTA PRESSÇO E CAPA PRENSADA, DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACAJZS-9752, PERTEN -CENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019356

10/06/2009

12.00

09323148000131

COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTD

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO DEEXTINTORE DE INCENCIO DO CARRO DE PLACA MNY -4904-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019267

10/06/2009

75.00

00008563915495

LUCIANO SILVA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019283

10/06/2009

50.00

00007245614474

MANOEL MIRANDA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019291

10/06/2009

35.00

00007804573405

EDIVANICE COSTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019241

10/06/2009

6504.50

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE E PSFs, PARA DISTRIBUIۂOCOM A POPULAۂO CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0019259

10/06/2009

2998.80

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0019372

11/06/2009

470.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADO AO PROGRA-MA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0019381

11/06/2009

500.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADO AO PROGRA-MA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0019453

12/06/2009

1499.47

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA (PETI), DU -RANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019399

12/06/2009

400.36

08317711000104

MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ADISTRIBUIۂO COM USUARIOS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019411

12/06/2009

7998.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUI€ÇO GRATUITA CAM AS MÇES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019429

12/06/2009

7998.01

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUI€ÇO GRATUITA CAM AS MÇES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019445

12/06/2009

2040.00

00002875558447

OZENIO FRANCELINO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB, CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO ,PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CUITE, ARAUNA, SOLANEA, CAMPINA GRANDE,PICUI E BARRA DE STA ROSA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019402

12/06/2009

1754.50

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 10 (DEZ), DIARIAS NOS DIAS 0405,18,19,20,25,26,27,28 E 29/05/2009, COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, AD -VOCACIA E SECRETARIA DO ESTADO NA CIDADE DE JPESOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019437

12/06/2009

640.00

00002875558447

OZENIO FRANCELINO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330-PB, SENDO 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE E 01 (UMA) BARRA DE STA ROSA,PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA -ۂO COM OS PROFESSORES, NOS DIAS 11, 13, 17, 23 E 26 DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0019488

15/06/2009

10000.56

08181106000140

PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUۂO, PARA DISTRIBUIۂO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019461

15/06/2009

969.98

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO SRa PREFEITA E SERVIDORES EM SUAIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019518

15/06/2009

191.40

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,10 E15/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0019526

15/06/2009

8.60

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

62

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0019534

15/06/2009

259.90

45543915030099

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO(MOTOROLA), MODELO NEO 50 DIGITAL, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019496

15/06/2009

70.00

00750233000101

EWERTON N. VALLE & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICO LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE SRA. ANAMARIA SANTOS MARTINS, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019500

15/06/2009

319.00

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 5(CINCO) DIARIAS PARA PARTICI-PAR DE UMA REUNIÇO SOBRE O PROJETO OLHAR BRA-SIL E O LAN€AMENTO DO PROJETO ACOLHIMENTO AOSGESTORES MUNICIPAIS DO SUS-PB, NA CIDADE DEJOAO PESSOA, NOS DIAS 05, 08,09, 10 E 15 DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0019470

15/06/2009

2430.82

08181106000140

PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EE DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019623

16/06/2009

1332.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019577

16/06/2009

130.00

08851925000158

ART-TECNICA CAROCA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA REMARCA€ÇO DO CHASSISDO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNT-6090-PB, PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0019615

16/06/2009

85.00

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019640

16/06/2009

1514.95

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS KOAO-3368, E JZS-9752, LO-LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0019607

16/06/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019542

16/06/2009

125.00

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEISEM ABASTECIMENTO AO VEICULO MIKTSUBISH DE PLACA MNW-5338, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019658

16/06/2009

2156.60

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019551

16/06/2009

1386.50

02162747000333

PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHAPER DEPALHA, BANDEIRAS E BALåES, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIAN€AS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019569

16/06/2009

120.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRAN€A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE UM ESTOTOR DO ALTERNADOR DO VEICULO BESTALOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019585

16/06/2009

255.20

00007186796443

EDINA COSTA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIADE EDUCAۂO CULTURA E DESPORTO, SE DESLOCAN-DO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAۂO NA CIDA-DE JOAO PESSOA NOS DIAS, 22 E28/05 E 08 E 1506/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0019593

16/06/2009

60.64

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2009CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019631

16/06/2009

6430.85

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014 E MMV-8687, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU€A€ÇO DESTEMUNICIPIO, DURARNTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019666

16/06/2009

300.00

00947659000150

UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE JOCINEUDA SOUSA DE PONTES, NO EN-CONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, REALIZADO NOCONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019674

17/06/2009

1802.00

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNF-2025, MMS-8654 E MNF-2695, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000042009

0019682

17/06/2009

1371.00

00005278632461

MANOEL FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COLOCA€ÇO DE FECHADURAS EMPORTAS DE MADEIRA, INSTALA€ÇO DE ASSENTOS SA-NITARIO, ACABAMENTO DE PISO FINO E GROSSO, COLOCA€ÇO DE PISO CERAMICO, NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€ÇO CONVITEN§ 04/2009.

00042009

NULL

NULL

Obras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019704

17/06/2009

3026.30

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019739

17/06/2009

248.90

00005921861480

EDVALMIRA MENDES MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇODURANTE VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019712

17/06/2009

6794.60

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:KFF-9733 E MMY-0463, MNT-6557, MNT-6090, MNB-4553 E JLH-1440, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019721

17/06/2009

75.00

00008563915495

LUCIANO SILVA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0019691

17/06/2009

2023.00

10218588000108

JACKSON CARNEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 15 (QUINZE)CARTEIRAS FIXAS VERMELHAS E 01(UM) FOGÇO 2 (DUAS) BOCAS INDUSTRIAL, ADQUIRIDO COM RECURSO DO IGD.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019763

18/06/2009

13050.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE BLOCOS, FICHAS, PRONTUARIORECEITUARIO, ETC, DESTINADO AOS PSFs E POSTOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019747

18/06/2009

350.00

29184280000117

ABIPEM-ASSOC. BRAS. DE INSTIT. DE PREV.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE INSCRI€ÇO NO 3§ SEMINARIO ABIPEM,(ASSOCIA€ÇO BRASILEIRA DE INSTITUI€åES DE PREVIDENCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019755

18/06/2009

99.99

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMEN-TO NO VEICULO MITSUBISH, DE PLACA-MNW-5338 ,DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVI€O DESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019771

18/06/2009

7500.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E ENSINO ENFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019780

18/06/2009

790.00

00090523377800

JOSE GENILDO S. SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTO ELETRICO, REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA EE KOMBI, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0019798

18/06/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTODURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0019801

18/06/2009

783.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS PRE-ESCOLA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0019810

18/06/2009

5464.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0019828

18/06/2009

189.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECRES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019836

19/06/2009

1500.00

00002895441499

MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISAS, COLETES EE FAIXAS PUBLICITARIAS, DESTINADO AOS JOGOSENVENTO DE JOGOS ESCOLARES, EM COMEMORAۂO AOANIVESSARIO DA CIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019895

19/06/2009

520.00

00001078261431

TAHALES RAMALHO GUEDES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE SOFTWARES, CONFIGURA€ÇO DO SISTEMA, LIMPEZA DE IMPRESSORA, E CONFIGURA€ÇO DE REDE DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0019976

19/06/2009

7590.00

40941544000172

JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARESCOM ENCOSTO E BRA€O EM MDF, ARMA€ÇO EM TUBOPINTADO COM TINTA EPOX, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019879

19/06/2009

1495.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0019925

19/06/2009

37.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A UMATARIFA BANCARIA, REALIZADA NA CONTA CORRENTE10104-4, AGENCIA 1026-X, BANCO DO BRASIL, NODIA 19/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019968

19/06/2009

100.00

00002057836436

DINARTE SANTOS DE MELO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM UM MICRO-COMPUTADORE UMA IMPRESSORA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019941

19/06/2009

287.60

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CAREN-TE SRA. JOSEFA ISABEL BIOMAR, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019950

19/06/2009

287.88

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CAREN-TE SR. ROSENILDO FERREIRA DELIMA, CPF: 058.187.514-14, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0019844

19/06/2009

3079.00

10218588000108

JACKSON CARNEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 ARMARIO EM A€O, 02 ESTANTEEM A€O, 02 ARQUIVO EM A€O, 04 VENTILADORES E01 MES PARA COMPUTADOR, ADQUIRIDO COM RECURSODO IGD.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019861

19/06/2009

1210.20

10218588000108

JACKSON CARNEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ( CORDADE PULAR, JOGOS EDUCATIVOS E BEXIGA), DESTINADO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0019887

19/06/2009

160.00

00011041145420

CICERO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE 160(CENTO E SESSENTA) PAMONHAS, DESTINADO AS COMEMO-RA€åES JUNINAS DOS CRIAN€AS DO PETI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019909

19/06/2009

302.00

10425286000100

FABRICIO DA SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE IMPRESSÇO GRAFICA (BOLETIM INFORMETIVO DE CASA), DESTINADOS AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019933

19/06/2009

255.20

00005328090411

DIEGO ALVES SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE, JUNTO AO SECRETARIA ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL SOBRE, FUNAD E INSS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,09,16 E 1906/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019852

19/06/2009

1226.80

10950392000103

JOSE DE OLIVEIRA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISTIPO (VASSOURÇO, BATAS EM COURO LAMPADAS IN -CANDEDENTES E MISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-TRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019917

19/06/2009

5210.00

10425286000100

FABRICIO DA SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE IMPRESSÇO GRAFICA (CARNE DEIPTU, BLOCO DE ARRECADA€ÇO MUNICIPAL,BLOCO DEDE IMPOSTO DE TRIBUTOS, ETC, DESTINADO AO SE-TOR DE ARRECADA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020010

22/06/2009

255.20

00064562379472

JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO-ÇO PESSOA, NOS DIAS 04,08,17 E 22/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019984

22/06/2009

90.00

01915284000109

INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EXAME ESPECIALIZADO, NA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO A SRA. MARIA SOARES FREIRE ,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0020001

22/06/2009

90.00

00076852725472

CRISTIANE SANTOS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA ESPECIALIZADA (MASTOLOGISTA), DES-TINADA A CARENTE, SRA. MARIA SOARES FERREIRACPF. 048.353.724-17, RESIDENTE NESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0020028

22/06/2009

610.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAG.DE VIAGENS REALIZADASNO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA OS HOSPITAISDE, ARARUNA, PICUI E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0020036

22/06/2009

1415.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENSVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-1942, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE BARRA DE STROSA, CUITE, PICUI E ARARUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020044

22/06/2009

1500.00

41210568000114

CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME DECLARAیES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019992

22/06/2009

255.20

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 01, 0915 E 22/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0020079

23/06/2009

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A O SECRETARIA DE FINAN€AS ANTONI-EL GOMES DE SOUZA, PARA TRATAR DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 23/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020087

23/06/2009

360.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM O DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADESUDEMA, FUNASA, GIDUR, CAIXAECONOMICA, NOSDIAS 04,05,18,19,22 E 23 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020052

23/06/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020061

23/06/2009

460.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRAN€A

IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RECUPERA€AO DOMOTOR DE PARTIDA E REVISÇO DA INSTALA€ÇO ELE-TRICA, TROCA DO VENTILADORO DO VEICULO AMBU -LANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020095

25/06/2009

306.43

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CAREN-TE SRA. ELIENE DE LIMA MELO, CPF. 056.753.684-00, RESIDENTE NO SITIO VIRAۂO DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020109

25/06/2009

409.07

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CAREN-TE SR. FRANCISCO MENDES FILHO, CPF. 145.613.791-34, RESIDENTE NO SITIO TUBIBA NESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020117

25/06/2009

500.00

41210568000114

CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME DECLARAیES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020125

25/06/2009

46.00

41138298000188

VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COLETE TIPO X E FITA ZEBRADA PRT-TA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0020133

26/06/2009

1645.00

00002278476874

LUIS SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21 (VINTE EUMA), VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMOD-7609-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI-CO HOSPITALA, NAS CIDADES DE ARARUNA, CUITE ECAMPINA GRADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0020150

26/06/2009

1080.00

00057970220444

JOAO DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (26) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMU-4519,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE E MA -TERNIDADE MARIA JULIA MARANHÇO NA CIDADE DE ARARUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0020184

26/06/2009

4189.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0020141

26/06/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0020176

26/06/2009

7701.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PERTENCENTE A ES-ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020168

26/06/2009

2277.00

01612452000197

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA-.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020206

27/06/2009

1398.00

41209529000105

JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020192

27/06/2009

3000.00

08342998000114

J C DE AQUINO IMUNIZADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€åA DE BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE FES-TIVIDADES DE SÇO PEDRO, REALIZADAS NOS DIAS27 E 28 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Médio

MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO

OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020231

30/06/2009

3550.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020290

30/06/2009

465.00

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PERIODO NOTURNO, NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020320

30/06/2009

14.60

09305509000117

J. MAMEDE & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVASESPORTE AMADOR DESTE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020419

30/06/2009

67967.34

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020435

30/06/2009

831.29

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 10/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020451

30/06/2009

516.87

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 19/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020478

30/06/2009

423.63

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 30/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0020613

30/06/2009

920.58

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13.116-4 FUNDEB, RELATIVOAO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 22/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0020621

30/06/2009

232.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13.116-4 FUNDEB, RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0020630

30/06/2009

0.01

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 11582-7 PNAT, RELATIVO A A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JUN-HO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0020656

30/06/2009

950.00

00062317644434

JOSE DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXT-0866 (CAMINHAO), A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020699

30/06/2009

13050.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-ۂO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020711

30/06/2009

7500.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-ۂO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0020753

30/06/2009

2243.76

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA DO SITIO CABOCLO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020761

30/06/2009

255.20

00007186796443

EDINA COSTA SILVA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOJUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NACIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 28/05 E08 E 15/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020770

30/06/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NO PERIODO NOTURNO ,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE MARCODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0020788

30/06/2009

4189.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020842

30/06/2009

15578.68

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MA-GISTERIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020851

30/06/2009

6884.25

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUN-DEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020869

30/06/2009

307.16

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020940

30/06/2009

180.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA CAPACITACAO NOLINUX E EDUCACENSO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021148

30/06/2009

3550.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020265

30/06/2009

447.14

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIیES ECOMBUSTIVEL, DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0020397

30/06/2009

80.00

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEISEM ABASTECIMENTO AO VEICULO MIKTSUBISH DE PLACA MNW-5338, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020885

30/06/2009

2907.98

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021032

30/06/2009

99.99

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO NO VEICULO MITSUBISH DE PLACA MNW-5338,DURANTE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE,A SERVI€O DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021041

30/06/2009

125.00

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOMITSUBISH DE PLACA MNW-5338 DURANTE VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DESTAEDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021059

30/06/2009

80.00

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOMITSUBISH DE PLACA MNW-5338 DURANTE VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DESTAEDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0020257

30/06/2009

160.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS RE-ALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA-3278/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DES -DE JUNHO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020303

30/06/2009

73.08

09283185000163

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO DE N§ 078.2009.000268-0 E GUIA 078.2009001106-1.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020311

30/06/2009

55.00

09370263000167

PANIFICADORA BOM JESUS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEIیES, DESTINADO AOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO, EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020389

30/06/2009

255.20

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 4 (QUATRO), DIARIAS COM OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EADVOCACIA NA CIDADE J. PESSOA E CAMPINA GRAN-DE, NOS DIAS 04,11,20, E 25 DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020401

30/06/2009

20.00

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PROCURAۂO,JUNTO AO CARTORIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020427

30/06/2009

831.29

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§9643-1 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020443

30/06/2009

516.87

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§9643-1 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 19/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020460

30/06/2009

423.63

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§9643-1 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020486

30/06/2009

3363.77

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/062009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020516

30/06/2009

33.33

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§9658-X FPE, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 22/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020524

30/06/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§183143-0, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020541

30/06/2009

14.90

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§11497-9 CEX, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 25/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020583

30/06/2009

117.74

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§15580-2, AFM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 22/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020591

30/06/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERAۂO,DURANTE O MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020605

30/06/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C DO ICMS-BB, EFETUADA NO DIA 10/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020648

30/06/2009

900.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA, LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS COMISSIONADOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. OBS: RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01863-5, EMITIDO EM 01/06/2009, POR ERRO DE DIGITA€ÇO A MENOR.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020664

30/06/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020672

30/06/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020681

30/06/2009

536.98

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM, EM FAVOR DO PASEP DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 30/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020893

30/06/2009

3057.81

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO PATRONAL) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020907

30/06/2009

706.78

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO PATRONAL) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021067

30/06/2009

248.90

00005921861480

EDVALMIRA MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGENS A SERVI€O DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021075

30/06/2009

447.14

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES E COMBUSTIVEL,DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020508

30/06/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO REPASSE DOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS REALIDOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. DEBITADO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020702

30/06/2009

13050.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE P.S.F. DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020877

30/06/2009

4641.76

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021083

30/06/2009

287.60

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOAۂO A CARENTE SRA. JOSEFA ISABEL BIOMAR,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021091

30/06/2009

287.88

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOAۂO COM O CARENTE SR.ROSENILDO FERREIRA DELIMA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021105

30/06/2009

306.43

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOAۂO COM A CARENTE SRA.ELIENE DE LIMA MELO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021113

30/06/2009

409.07

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOAۂO COM O CARENTE SR.FRANCISCO MENDES FILHORESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021121

30/06/2009

7998.01

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021130

30/06/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL (ACESSO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM,MAT-191-1 POR MOTIVO DE NAOTER SIDO INCOPORADO MA FOLHA DE PAGAMENTO DOSMESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0020249

30/06/2009

400.00

00003657550445

RAIMUNDO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020273

30/06/2009

390.00

00009169438447

NATANAEL DA SILVA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO EVENTUALMENTE NO CONSERTO DAS ESTRADAS A ZONA RURAL A SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE VINTE E SEIS DIAS TRABALHA -DOS DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020796

30/06/2009

390.00

00036771147487

HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIASTRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020800

30/06/2009

2910.00

00004286129462

EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020818

30/06/2009

5670.00

00005287271417

REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS ENCARREGADOS NO CON- SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020826

30/06/2009

3450.00

00062319752404

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ROCHA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADASQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020834

30/06/2009

2310.00

00003040121499

ADEMAR FERREIRA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADASQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020931

30/06/2009

1700.23

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020958

30/06/2009

225.00

00043673287400

FRANCISCO EZEQUIEL DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO EVENTUALMENTE NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020966

30/06/2009

390.00

00003574141440

FRANCISCO FELIX DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NO CONSERTO DAS ESTRADA QUE LIGA A ZONARURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020974

30/06/2009

390.00

00002204661490

JURANDIR MARTINS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSER -TO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020982

30/06/2009

300.00

00006284030460

EVANDRO MARQUES DE MEDEIROS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSER -TO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRA-BALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020991

30/06/2009

390.00

00031519334400

EDUARDO PRAEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS DOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021008

30/06/2009

390.00

00004819397419

JOSE SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODE ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021016

30/06/2009

300.00

00006927258493

MISSANDRO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABA -LHADO DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021024

30/06/2009

390.00

00009169438447

NATANAEL DA SILVA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO EVENTUALMENTE NO CONSERTO DAS ESTRADAS A ZONA RURAL A SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE VINTE E SEIS DIAS TRABALHA -DOS DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020915

30/06/2009

677.24

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0020281

30/06/2009

320.00

00071111220468

MARIA RISOLINE SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO AO PETI, LOCALIZADO NO SI -TIO GANGORRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020338

30/06/2009

152.06

00006149491498

MARIA ELIVANIA FERREIRA SILVA E OUTRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020346

30/06/2009

50.00

00004993924429

JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NASTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020354

30/06/2009

50.00

00006741683488

MARCIANA SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTOCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NASTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020362

30/06/2009

90.00

00005616367451

JOSENILDA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020371

30/06/2009

40.00

00091602068453

MARIZA BELARMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020729

30/06/2009

1000.00

02674268000134

JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O FUNERAL (URNA FUNERARIA SIMPLES), DESTINADOS AOS USUARIOS CARENTES QUE RESIDIAMNESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020923

30/06/2009

1557.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021156

30/06/2009

820.09

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O REFOR€O DOEMPENHO DE N§ 02092-3 DE 30/06/09 EM VIRTUDEDE VALOR EMPENHADO A MENOR.(SALARIO MATERNIDADE).

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020214

30/06/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFEREN€A SALARIAL (ACESSÇO FUNCIONAL) DAAUXILAR DE ENFERMAGEM, MAT. 191-1, POR MOTIVODE NÇO TER SIDE INCORPORADO NA FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE MAR€O E ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0020222

30/06/2009

873.00

09256770000174

CIRURGICA SHALON LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI-CO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE EPSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0020532

30/06/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020737

30/06/2009

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA VEMFAM, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020745

30/06/2009

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA VEMFAM, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020494

30/06/2009

589.20

70103916000152

LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PLASTICO 010 C/140, 100% POLIPROPILENO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO GOVERNO FE-DERAL, RECURSOS DO FMASPBF, COORDENADO ATRA-VES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020559

30/06/2009

49.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS DE ACESSO A INTERNET NA C/C 12718-3,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020567

30/06/2009

276.00

70103916000152

LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, (TNT E CHITÇO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA AS ATIVIDADES DO PBT NESTE MUNICIPIO, COORDENADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0020575

30/06/2009

1217.17

08181106000140

PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EE DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021911

01/07/2009

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCAODE ENXOVAIS DE BEBE, ATENDENDO AOS OBJETIVOSDO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021920

01/07/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021971

01/07/2009

720.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE FARDAMENTO, DESTINADO AO GRUPO DE CAPOIERADESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVO DOPROGRAMA PAIF.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021989

01/07/2009

680.00

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECۂO DE 20 (VINTE)PARES DE ROUPAS DESTINADO A QUADRILHA JUNINADO GRUPO IDOSO DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PE-LO PROGRAMA DE ATENۂO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF).

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022918

01/07/2009

850.00

00006124118424

JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022926

01/07/2009

650.00

00004217554400

FABIO GABRIEL LIMA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITADOR DOS O-FICINAS DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTINA -AO PROGRAMA (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021466

01/07/2009

525.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FARMACEUTICA, JUN-TO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021474

01/07/2009

540.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021482

01/07/2009

2395.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRSTADO COMO CIRURGIA DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF II DES-TE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS NOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021491

01/07/2009

1000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PSICOLOGA NO PRO -GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021504

01/07/2009

350.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTAۂO DOS MEUS VENCIMENTOS, CONF. LEI 014/2001 - GRATIFICALۂO ESPECIAL DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021512

01/07/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021954

01/07/2009

40.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DO FARDAMEN-PARA, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021962

01/07/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022187

01/07/2009

7020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022951

01/07/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0022993

01/07/2009

7895.75

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE E PSFs, PARA DISTRIBUIۂOCOM A POPULAۂO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021547

01/07/2009

600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MA-IO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021601

01/07/2009

450.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCA€LÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, NOCENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0021768

01/07/2009

150.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ S/N CENTRODAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENۂO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021806

01/07/2009

150.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIZ, S/N NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021903

01/07/2009

336.50

00008583443432

JAILSON DA SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CA -RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022071

01/07/2009

5570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022110

01/07/2009

3842.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022241

01/07/2009

173.64

00025394520860

IRACEMA SILVA RODRIGUES

IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NO SI-TIO VIRAۂO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022250

01/07/2009

50.00

00004378925494

MARIA DAS NEVES COSTA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022268

01/07/2009

30.00

00006072942482

MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CA-RENTE RESIDENTE NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022276

01/07/2009

100.00

00006418158407

MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022284

01/07/2009

50.00

00003598261489

FRANCISCA DOS SANTOS SILVA GOMES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSNA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSEPAULINO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022292

01/07/2009

35.00

00008499258433

CLAUDIANA LIMA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CA -RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022306

01/07/2009

50.00

00051472449487

JOSE DAMIAO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022314

01/07/2009

50.00

00007245614474

MANOEL MIRANDA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTOCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022322

01/07/2009

100.00

00004732168418

EDILEUZA RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022331

01/07/2009

80.00

00005436823408

MARIA SILVA PAULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022349

01/07/2009

50.00

00003672285480

ROSILENE DE PONTES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022357

01/07/2009

50.00

00005715341477

JOSEFA FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022365

01/07/2009

100.00

00000090525426

MARIA LUZINETE DA COSTA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022373

01/07/2009

20.00

00006072942482

MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CA-RENTE RESIDENTE NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022381

01/07/2009

80.00

00003551573492

MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022390

01/07/2009

100.00

00090552881449

JOSE FELICIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022403

01/07/2009

20.00

00004732168418

EDILEUZA RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022411

01/07/2009

190.03

00097813591453

ARLINDO FELIX DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PRSSOA EXTREMA -MENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022420

01/07/2009

50.00

00009952431406

ANA CLAUDIA MORAES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022438

01/07/2009

50.00

00004325874461

CICERA ARAUJO DA SILVA EOUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022446

01/07/2009

50.00

00006039996463

LUCIA LIMA PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ES-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022454

01/07/2009

50.00

00008287308496

FRANCISCA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022489

01/07/2009

2325.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022560

01/07/2009

80.00

00004732168418

EDILEUZA RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EX-TREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022641

01/07/2009

530.00

00007811298422

MARIA DA VITORIA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DA VITORIA SILVA,MARIA DOS S.SILVA, MARGARIDA M¦ DE OLIVEIRA SILVA, ADIL -SON AZEVEDO SILVA, GRACINETO FERNANDES DA PAZFRANCISCO TAVARES ALVES E ANGELA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022659

01/07/2009

405.00

00062318594449

JOSE CARLOS ALENCAR

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE: JOSE CARLOS DE A. DOS SANTOS,M¦EVANIA SILVA TRAJANO, RITA DA SILVA, MARGARI-DA M¦ DE PONTES SILVA, M¦ DE LOURDES HERMANO DA LUZ, M¦ DDA VITORIA DANTAS, MARIA DA GUIAARAUJO E CELMA PEDRO DE LIMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022667

01/07/2009

260.00

00004912380458

LUSIA FELIX DA SILVA BEZERRA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS CARENTES: LUSIA FELIX DA S. BEZER-RA,ANTONIO DA COSTA, ERIVAN F. DA SILVA,SELMASANTOS RODRIGUES, SIMONE DOS SANTOS RODRIGUESE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SALUSTIANO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022691

01/07/2009

100.00

00005621276400

MARIA DO CARMO BEZERRA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022748

01/07/2009

255.20

00005328090411

DIEGO ALVES SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE, JUNTO AO SECRETARIA ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL E INSS, NA CIDADE DE J. PES-SOA-PB, NOS DIAS 03,09,16 E 19/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0021792

01/07/2009

2277.00

01612452000197

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA-.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022047

01/07/2009

2635.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022233

01/07/2009

167.00

00062318667420

GERALDO DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE SOLDA NO CARRO€ÇO DOTRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021628

01/07/2009

450.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MA-NOEL HONORATO DA COSTA S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021661

01/07/2009

300.00

00007405608400

ADEMAR NUNES DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO EVENTUALMENTTE NO CONSER-TO DE ESTRADAS A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS DOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021695

01/07/2009

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0021717

01/07/2009

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021733

01/07/2009

900.00

00043887023404

JOAO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO TIPO CAMINHÇO DE PLACAMMP-1839, TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AFEIRA LIVRE REALIDAS NOS DOMINGOS, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021881

01/07/2009

300.00

00009621566479

CICERO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADASQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022063

01/07/2009

1898.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022128

01/07/2009

1897.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022136

01/07/2009

5404.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022471

01/07/2009

360.00

00079889999404

AVANILDO SOARES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO CAL€AMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022543

01/07/2009

45.00

00075976552404

JOSE EDSON DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE 03 (TRES) DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022586

01/07/2009

390.00

00033938342404

ORLANDO MARQUES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRADASQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS DOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022608

01/07/2009

5880.00

00073936332487

ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022616

01/07/2009

2535.00

00007586239410

SEBASTIAO DE PONTES LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022624

01/07/2009

6090.00

00005287271417

REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS ENCARREGADOS NO CON- SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022632

01/07/2009

5985.00

00073936332487

ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022683

01/07/2009

2955.00

00007586239410

SEBASTIAO DE PONTES LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022896

01/07/2009

3510.00

00057417121420

FRANCISCO RONALDO SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS QUE TRABA- LHAM NOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022900

01/07/2009

2925.00

00004286129462

EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022969

01/07/2009

1500.00

00048536776404

JOSELIA MARIA HENRIQUES ALVES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€O NO VEICULO QUALIFICADODE PLACA BRN-6400, PARA O SERVI€O DE TRANSPORTE GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022977

01/07/2009

900.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKH-0658, TRASPORTANDO CARENTES RESIDENTES NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DAFEIRA LIVRE, DURANTE OS DIAS 03,10,17,24 E 31/05/2009, 07,14,21, E 28/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021385

01/07/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAMXH-4180, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO DEDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021393

01/07/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-06 95-PB, A DISPOSIۂO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021407

01/07/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA, MARIA DASGRA€AS SOUSA SANTOS, MAT. 221-6, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JU -NHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021415

01/07/2009

465.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021423

01/07/2009

1800.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4570/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021431

01/07/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFEREN€A SALARIAL (ASCENSÇO FUNCIONAL), DAAUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA DE MAT.034-5, POR NÇO TER SIDO INCORPORADO NA FOLHADE PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012009

0021440

01/07/2009

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO PARA QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS COC-4611, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO DE DAMIAO COM INTINERARIO BARRA DE SAN-TA ROSA / DAMIAO IDA E VOLTA,MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021458

01/07/2009

1100.00

00003663648478

HERMANO MELO DE ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB, TRANSPORTAN-DO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE CUITE-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021555

01/07/2009

250.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA QUESERVE DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I E IIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021563

01/07/2009

180.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ALUGUELDE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIODA SILVA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARACOMPLEMENTAۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0021652

01/07/2009

60.64

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021687

01/07/2009

850.50

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GNK-4364, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ·S COMUNIDADES DE VIRA€AO, TUBIBAOLHO D'AGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABOCLO, MATAS DO DAMIÇO, E TAMBEM CIDADES VIZINHAS ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021741

01/07/2009

360.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2550-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RCEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONF AUTORIZAیES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0021750

01/07/2009

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO DO VEICULO DE PLACA COC-4611, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM ITINERARIO A BARRACIDADE DE BARRA DE STA ROSA, IDA E VOLTA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022152

01/07/2009

24879.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022161

01/07/2009

4755.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0022527

01/07/2009

129.39

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0022535

01/07/2009

226.60

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0022578

01/07/2009

500.00

00050405217404

GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS EEXAMES REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARAیES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022594

01/07/2009

42.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0022675

01/07/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022721

01/07/2009

159.50

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE05 (CINCO) DIARIAS, AO MOTORISTA LOTADO NESTASECRETARIA A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS,03,05,10,15 E 18/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022756

01/07/2009

287.10

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 9(NOVE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE , NOS DIAS, 02,04,08,10,12,16,18,22 E 26/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022772

01/07/2009

319.00

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE , NOS DIAS 11,12,13,18,19,21,22,25,26,E 29/05/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022781

01/07/2009

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,08,10,16,17,23 E 26/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0022799

01/07/2009

60.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 ( VINTE )FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA CULMINANCIA DO PROJETO MEIO AMBIENTE DAS EMEF. PEDROFERREIRA DE AZEVEDO E EMEF. FRANCISCO NUNESDE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023027

01/07/2009

5464.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0021580

01/07/2009

900.00

00004765912442

ADONAI PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREAFINANCEIRA: CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTOS DASRECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ES-PECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0021598

01/07/2009

2400.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0021644

01/07/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0021776

01/07/2009

1003.20

07282105000634

COMERCIO NACIONAL DE CARTOES TELEFONICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CREDITO PARA CELULAR DE N§9957-8353, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0021784

01/07/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0021822

01/07/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0021890

01/07/2009

1000.00

02819900000190

SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL

IMPORTE RELATIVO A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, REALTIVO A RECONHECIMENTOS E AUTENTICACOES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022021

01/07/2009

6170.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTA, LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAۂO COMISSIONADO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022039

01/07/2009

2642.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022098

01/07/2009

8028.30

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022195

01/07/2009

842.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE E-NERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS A DISPOSIۂO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022209

01/07/2009

430.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE E-NERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022462

01/07/2009

200.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NOVEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O SECRETARIODE FINAN€AS DESTA ENTIDADE, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0022497

01/07/2009

1282.72

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0022501

01/07/2009

905.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0022519

01/07/2009

571.88

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0022551

01/07/2009

79.00

00002057836436

DINARTE SANTOS DE MELO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA EMPRESSORA LX-300+II, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022713

01/07/2009

255.20

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,09,12,16,18,19 E 22/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022853

01/07/2009

107.25

09283185000163

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO DE N§ 078.2005.000327-2 E GUIA 078.2003001701-1.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022870

01/07/2009

120.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1136, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022888

01/07/2009

2576.40

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DEDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Tomada de Preços

000012009

0021164

01/07/2009

4000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0021571

01/07/2009

3000.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECI-ALIZADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA, PRESTADOSDURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021725

01/07/2009

500.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DEOLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, E MISKSUBIH - L 200 DEPLACA MNW-5338-PB, LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022012

01/07/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022080

01/07/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022144

01/07/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022802

01/07/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022811

01/07/2009

3110.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1FPM, RELATIVO AO PUBLICAۂO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022829

01/07/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO MENSAL A CONFEDERAۂO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022837

01/07/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0022985

01/07/2009

151.64

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MNW-5338-PB, E REFEI-€åES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAE C. GRANDE-PB, A SERVI€O DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021172

01/07/2009

1620.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS, DAMIÇO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021181

01/07/2009

1217.16

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA ,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAۂOCUL. E DESPORTO, COMO PROFESSORA MAG., MAT 129-5, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021199

01/07/2009

1217.16

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA ,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAۂOCUL. E DESPORTO, COMO PROFESSORA MAG., MAT 129-5, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021202

01/07/2009

1258.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, LATADA NA SECRETARIADE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO, MAT. 133-3, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021211

01/07/2009

1258.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, LATADA NA SECRETARIADE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO, MAT. 133-3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021229

01/07/2009

1820.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LMM-0468, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO, PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021237

01/07/2009

1470.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021245

01/07/2009

2130.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVENTANIA E CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021253

01/07/2009

1750.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027-PB, QUA-LIFICADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOSSITIOS SÇO MATEUS, TUBIBA E CABOCLO A SEDEDESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021261

01/07/2009

124.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1§ (FA-SE), SUBSTITUINDO O PROFESSOR RAIMUNDO MENDESSILVA DE MAT. 240-2, QUE SE ENCONTRAVA DE LI-CEN€A PATERNA, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021270

01/07/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO JUNTO A E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, SUBSTITUINDO A FUNCIONA -RIA ADENORA SANTOS DA SILVA, MAT.046-9, (RE -GENTE 01), QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021288

01/07/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS JUNTO A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHASUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ISABEL SILVA RIBEIRO, MAT.000016-7, DURANTE O MES DE JUNHO/2009

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021296

01/07/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASEDA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),SUBSTITUINDO A PROFESSORA ADRIANA DE ALCANTA-RA SILVA, MAT. 152-1, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021300

01/07/2009

1220.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021318

01/07/2009

1800.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021326

01/07/2009

1970.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO PLACA BFG-1101-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021334

01/07/2009

1220.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021342

01/07/2009

1350.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOASSENTAMENTO SAO MATEUS PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021351

01/07/2009

1500.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM VEICULO DE PLACA GSD-5091-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ASSENTAMENTORETIRO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021369

01/07/2009

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021377

01/07/2009

550.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEFERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021521

01/07/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MA-NOEL INACIO DA SILVA, S/N, CENTRO DE DAMIÇO -PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE-FOR€O E RECREA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021539

01/07/2009

150.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021610

01/07/2009

300.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0021636

01/07/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021679

01/07/2009

250.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021709

01/07/2009

730.00

00079890040468

JOSIAS FELIX DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFV-0326/PE, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAISREPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021814

01/07/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA EMEF. SEVERINO L. DA SILVA (ANEXO), SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SEVERINA AL -VES COSTA, MAT. 02144-1, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0021831

01/07/2009

510.00

00006709289419

JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇODE UMA SALA DE AULA, NO ANEXO DA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021849

01/07/2009

1120.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021857

01/07/2009

2500.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021865

01/07/2009

720.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021873

01/07/2009

1720.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO ASSENTAMENTO STA VERONICA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021938

01/07/2009

1240.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021946

01/07/2009

1902.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0021997

01/07/2009

345.47

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0022004

01/07/2009

774.53

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022055

01/07/2009

2995.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022101

01/07/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022179

01/07/2009

35112.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022217

01/07/2009

97.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022225

01/07/2009

352.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUEFUNCIONAM AS EMEF. DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022705

01/07/2009

159.50

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,08,16,22 E 30 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022730

01/07/2009

191.40

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,09,15,17,23 E 30/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022764

01/07/2009

382.80

00007186796443

EDINA COSTA SILVA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02, 08,12,22,24 E 30/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022845

01/07/2009

400.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM DE 100 (CEM)CARTEIRAS ESCOLARES E REFORMAS EM CARTEIRASDE ESCRITORIO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022861

01/07/2009

36.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUEFUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇORELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022934

01/07/2009

800.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022942

01/07/2009

1600.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023019

03/07/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023035

03/07/2009

189.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023043

03/07/2009

783.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS, DO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023078

03/07/2009

3600.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-8014PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023051

03/07/2009

1720.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)PNEUS, 04 (QUATRO) 175/70R13F570 E 02 (DOIS)205/70R15G32, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA 6090 E AMBULANCIA, PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023060

03/07/2009

140.00

12916961000120

INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO SRA. CARLA KATIANA SOUSA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0023001

03/07/2009

2702.50

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALEXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023086

05/07/2009

4895.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACA MMT-5871-PB, MNF-2612 E MMS-8654,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023094

05/07/2009

4895.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACA MMT-5871-PB, MNF-2612 E MMS-8654,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023108

05/07/2009

6500.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS E REVISÇO GERAL COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS NOS VEICULOS DE PLACAS,MNF-2612, MMS-8654 E MMT-5871, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023124

06/07/2009

408.08

02042019000398

R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS II CONFERENCIA MUNI-PAL DE EDUCACAO BASICA, COM TEMA CENTRAL "SCITEMA MUNICIPAL ARTICULADO DE EDUCAۂO, REALI-ZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023116

06/07/2009

45.00

08235902000119

EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONER 2612X, DESTINADO A IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023205

07/07/2009

25871.53

00394460040950

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLU€ÇO DO SALDO DO CONVENIO DE N§ 302/2007, ENTRE O GOVERNO FEDERAL E ESTA ENTIDADE ,C/C 13.550-X, AG. 1344-7, NO DIA 07/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023230

07/07/2009

1408.94

70120100000137

TURISMO VIAGENS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGEM AEREA COM INTINERARIO JOAO PESSOA A BRASILIA, DESTINADO A SR. M¦ ELEONOURA SOARES DINIZ (PREFEITA), A SERVI€O DES-TA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

24

CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Sem Licitação

000000000

0023141

07/07/2009

500.00

00025139126400

ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PALESTRA NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAۂO BASICA, REALIZADO NO DIA 07/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

24

CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Sem Licitação

000000000

0023159

07/07/2009

500.00

00015233561468

RENAN GERMANO COSTA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRA-NO NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA, REALIZADA NO DIA 07/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

24

CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Sem Licitação

000000000

0023167

07/07/2009

500.00

00071409416453

MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAۂO BASICA, REALI-ZADA NO DIA 07/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

24

CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Sem Licitação

000000000

0023175

07/07/2009

500.00

00020637500415

MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA, REALIZADA NO DIA 07/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

24

CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Sem Licitação

000000000

0023183

07/07/2009

500.00

00037989332434

TEREZINHA ALCOFORADA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO PALESTRANTE NA IICONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCA€ÇO BASICA, REALIZADO NO DIA 07/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

24

CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Sem Licitação

000000000

0023191

07/07/2009

500.00

00076910792491

GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO PALESTRANTE NA IICONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO BASICA, REALIZADO NO DIA 07/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0023213

07/07/2009

399.00

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CAREN-TE USUARIOS DO SERVI€O DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0023221

07/07/2009

442.35

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CAREN-TE USUARIOS DO SERVI€O DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0023132

07/07/2009

3195.10

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AO POTO DE SAUDE E POSTOS DE PSFs ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023281

08/07/2009

134.30

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023299

08/07/2009

84.84

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AO PRO -GRAMA (PROJOVEM), DURANTE O MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023302

08/07/2009

311.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA, DESTI-NADO AO PROGRAMA (PROJOVEM), DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023311

08/07/2009

521.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA E FRAN-GO, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023248

08/07/2009

2880.00

00048536490420

PEDRO DE OLIVEIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PARALEPIPEDOS, DESTINADO APAVIMENTAۂO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,NESTE MUNICIPIO.

00112009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023256

08/07/2009

108.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASESUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA NERI ISA A. DASILVA, MAT. 113-9, NA EMEF. ALEXANDRE DINIZDA PENHA, DURANTE 07 (SETE) DEIAS TRABALHADOSDO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0023264

08/07/2009

1750.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KNK-2680-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAۂO ,MULUNGO, E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0023272

08/07/2009

1350.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA DO SITIO CABOCLO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0023337

10/07/2009

650.00

16182834009585

LOJAS INSINUANTE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUISIۂO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL OLYMUSX15 8.0MP 1GB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023353

10/07/2009

280.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRAN€A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE 01 (UM) ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MMT5873, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023345

10/07/2009

255.20

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS, 01,02,09E 10/07/2009, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CA-PACITA€ÇO DE GERENTE DE CONVENIO E CONTRATOSDE REPASSE, RALIZADO PELA CAIXA/GIDUR, RESOL-VENDO ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0023329

10/07/2009

650.00

16182834009585

LOJAS INSINUANTE LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CA-MERA DIGITAL OLYMPUS X15 8.0MP 1GB, DESTINADOAO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023361

10/07/2009

470.75

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023370

10/07/2009

1611.53

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAۂODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023388

10/07/2009

570.70

05084873000143

J & F TECIDOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSOS DO PBF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023396

10/07/2009

84.50

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALEDUCATIVO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOM DES -TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023400

10/07/2009

120.96

05084873000143

J & F TECIDOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO AO FARDAMENTODOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0023418

13/07/2009

95.00

09245135000191

SOFRIO REFRIGERACOES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE REPARO NA PARTE ELETRICA E HI-GIENIZA€ÇO DE UM ARCONDICIONADO TIPO JANELA,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0023442

13/07/2009

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, REALIZADO DURANTE OS DIAS 13 E 14/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0023451

13/07/2009

150.00

00004588379461

FELIPE DO NASCIMENTO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTE PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, REALIZADOSNOS DIAS, 13 E 14 DE JULHO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0023469

13/07/2009

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009, DURANTES AO DIAS 13 E 14/072009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0023477

13/07/2009

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, DURANTEOS DIAS 13 E 14/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0023485

13/07/2009

150.00

00064366928272

JOSE REGIS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, REALIZADOS NOS DIAS 13 E 14/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0023493

13/07/2009

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, NOS DIAS 13 E 14/07/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0023507

13/07/2009

150.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009, DURANTE OS DIAS 13 E 14/07/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0023515

13/07/2009

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO/09 , REALIZADOS NOS DIAS 13 E14 DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023531

13/07/2009

63.80

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA DE SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE JOAO PESOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-FERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÇO,NOSDIAS 06 E 13/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023426

13/07/2009

250.00

05691545000105

LOJAO DOS ACESSORIOS E PE€AS PARA VEICUL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEACOMPRA DE UM PARA BRISA E UM ESPELHO RETOVI-SOR, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNT-6090/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023434

13/07/2009

70.00

02874672000151

GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM PARALAMA DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023523

13/07/2009

264.00

01116460000142

POLAR TINTAS - ARAUJO TINTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DE VEICULO,DESTINADO AO VEICULO FIAT UMO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023540

14/07/2009

7998.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0023612

14/07/2009

3208.25

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS KOAO-3368, E JZS-9752, LO-LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0023582

14/07/2009

5116.80

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014 E MMV-8687, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU€A€ÇO DESTEMUNICIPIO, DURARNTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023566

14/07/2009

768.54

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 1415, E 16/07/2009, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEI-TOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0023604

14/07/2009

2039.75

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023558

14/07/2009

107.50

08979890000137

GERALDO RIBEITO PORTO - ME.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS (PILHA, PRANCETAS E LANTERNA), DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0023591

14/07/2009

13029.00

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023574

14/07/2009

220.00

08979890000137

GERALDO RIBEITO PORTO - ME.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE TECIDO (TNT), DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0023621

14/07/2009

1230.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023639

15/07/2009

4602.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ADOAۂO COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023647

15/07/2009

191.40

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,10 E15/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023655

15/07/2009

121.48

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE AVISO DA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023663

15/07/2009

450.00

70132337000138

CLINICA SAO CAMILO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), NA PA-CIENTE CARENTE JOSENILDA NASCIMENTO OLIVEIRA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0023680

16/07/2009

240.00

09305509000117

J. MAMEDE & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO, PARA INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023671

16/07/2009

660.00

08814444000172

MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAISDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0023728

17/07/2009

18.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA DESTILADA, DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0023736

17/07/2009

380.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) BALAN€AS ANTI-DERRA -PANTE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E POSTO DEPSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0023698

17/07/2009

3959.10

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0023710

17/07/2009

11768.65

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:KFF-9733 E MMY-0463, MNT-6557, MNT-6090, MNB-4553 E JLH-1440, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023752

17/07/2009

408.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJÇO DE GAS (P13KG),DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023779

17/07/2009

255.20

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE SERVI€OCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 03,08,10 E 17/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023744

17/07/2009

730.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIEMNTO DE PAES, DESTINADOS MANUTEN -ۂO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023761

17/07/2009

61.50

04946074000176

JEFFERSSON POLETTO - CHURRASC.PAULISTANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS MESMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0023701

17/07/2009

2928.25

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0023787

18/07/2009

529.00

02674088000233

QUALITECH COMERCIO E SERVI€OS DE INF.LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE 01 (UM) GPS TRACKER MULTILASER3.5, PRETO GP4100ML, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0023809

20/07/2009

55.50

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 RESMASDE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023817

20/07/2009

4225.15

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MARTERIAL DE HIGIENIZAۂO, DESTINADO A RESIDENCIA (CASA DE APOIO) ,DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0023795

20/07/2009

1540.00

01734861000166

VALDINELE GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) RE-FRIGERADORES 280L, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAۂO E EMEF. ALICE CARNEIRO (ANEXO), DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023833

21/07/2009

70.00

08833691000116

CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME (ELETROCARDIOGRAMA), NO PACIENTE CAREN-TE SR. CICERO FRANCISCO DE SOUZA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0023825

21/07/2009

900.00

00008919388423

JOAO DA BATISTA DA SILVA ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE 03 PRO-TESE DENTARIA SENDO DUAS SUPOERIOR E UMA INFERIOR, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, RESIDENTEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023850

22/07/2009

1400.00

02674268000134

JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O FUNERAL (URNA FUNERARIA SIMPLES), DESTINADOS AOS USUARIOS CARENTES QUE RESIDIAMNESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023868

22/07/2009

900.00

02674268000134

JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O FUNERAL (TRANSLADO) JOAO PESSOA-DAMIÇO, MORTALHA E VELAS, DESTINADOS A PESSOASCARENTES QUE FALECERAM, E RESIDIAO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0023876

22/07/2009

6176.00

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023914

22/07/2009

325.00

07686240000130

TULIO CESAR INACIO DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) SAPATILHAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023884

22/07/2009

1196.46

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO (CASA DE APOIO), DURANTE OS ME -SES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023892

22/07/2009

1506.42

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MAT. DE HIGIENIZAۂO DES-TINADOS CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSFs I E II), DURANTE OSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023906

22/07/2009

318.13

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTOCIOS, DESTINADOS AS REFEIیES DO PES-SOAL QUE PARTICIPARAM DA II CONFERENCIA MUNI-CIPAL DA EDUCAۂO BASICA, REALLZADA NESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0023841

22/07/2009

99.80

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMEN-TO NO VEICULO MITSUBISH, DE PLACA-MNW-5338 ,DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVI€O DESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023949

23/07/2009

44.50

04946074000176

JEFFERSSON POLETTO - CHURRASC.PAULISTANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS MESMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023931

23/07/2009

2122.16

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023922

23/07/2009

1499.47

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA (PETI), DU -RANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023965

24/07/2009

120.00

01669005000174

JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT-609O,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023957

24/07/2009

22.00

05952716000102

ANA MARIA GOUVEIA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADO A FUN-CIONARIOS DESTE ENTIDADE, DURANTE VIAGENS ASERVI€O DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023973

25/07/2009

42.00

05362120000152

WOMAN STAR SERV. GRAFICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE CARIM -BOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AD -MINISTRA€ÇO E FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023981

25/07/2009

69.00

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE ETIQUETAS ,DESTINADO AOS SERVI€OS BURACRATICOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0023990

27/07/2009

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0024007

27/07/2009

225.00

04528706000181

INFOCLUB COM DE INFORM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM TONER 1015HP, DESTINADO A IM -PRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0024015

28/07/2009

20.00

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO COM GASTO COM COMBUSTIVEL NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0024031

30/07/2009

4910.10

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO COMBUSTIVL (ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNY-4904, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0024023

30/07/2009

122.05

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0024040

30/07/2009

560.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0024091

31/07/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024112

31/07/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C DO ICMS-BB, EFETUADA NO DIA 13/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024155

31/07/2009

38.40

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X FEP, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 21/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024180

31/07/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-EXPORTAۂO, RELATIVO A RETENۂO DOPASEP NO DIA 31/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024201

31/07/2009

23.52

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 116408, CIDE, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 31/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024252

31/07/2009

540.54

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM, EM FAVOR DO PASEP DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 31/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024261

31/07/2009

746.60

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 96431FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 10 07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024287

31/07/2009

168.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 96431FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 20 07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024309

31/07/2009

443.97

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 96431FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 30 07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024325

31/07/2009

3159.09

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/072009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024368

31/07/2009

3057.81

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO PATRONAL) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024376

31/07/2009

706.78

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO PATRONAL) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024503

31/07/2009

540.54

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 96431FPM, RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 3107/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024651

31/07/2009

6170.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTA, LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAۂO COMISSIONADO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024660

31/07/2009

2642.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0024783

31/07/2009

107.25

09283185000163

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO DE N§ 078.2005.000327-2E GUIA 078.2003001701-1.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0024066

31/07/2009

450.00

12684189000168

RADIO SERRANA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSÇO DE UM HORARIO,DESTINADO AO INFORMA-€ÇO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024350

31/07/2009

2907.98

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024589

31/07/2009

151.64

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW-53 38 E REFEI€OES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€O DESTAENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024597

31/07/2009

99.80

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO NO VEICULO MITSUBISH DE PLACA MNW-5338,DURANTE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE,A SERVI€O DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0024601

31/07/2009

121.48

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024058

31/07/2009

470.00

09587638000145

CENTRAL MOTOS DEST. E IMP. DE PE€AS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA PECAS, DESTINADAS A MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024104

31/07/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO REPASSE DOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS REALIDOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. DEBITADO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024341

31/07/2009

4189.12

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024481

31/07/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DOS SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOREALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009, DEBITADO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024619

31/07/2009

399.00

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CARENTES USUARIOS DO SERVI€O DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024627

31/07/2009

442.35

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CARENTES USUARIOS DO SERVI€O DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024635

31/07/2009

20.00

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMT-6090,PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024121

31/07/2009

71118.23

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024139

31/07/2009

70999.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024147

31/07/2009

23.66

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. OBS: RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE 01718-3 EMITIDO EM 01/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024228

31/07/2009

244.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13116-4 FUNDEB RELATIVO AA TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0024236

31/07/2009

1802.00

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0024244

31/07/2009

920.58

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13116-4 FUNDEB RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024279

31/07/2009

746.60

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 10/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024295

31/07/2009

168.91

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 20/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024317

31/07/2009

443.97

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 30/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024333

31/07/2009

307.16

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024414

31/07/2009

14930.02

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MA-GISTERIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024422

31/07/2009

6131.51

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0024457

31/07/2009

465.00

00007934649436

IRACEMA SANTOS MENDES CASADO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHASUBSTITUIDO A FUNCIONARIA ISABEL SILVA RIBEI-RO, MAT. 000016-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024465

31/07/2009

240.00

09305509000117

J. MAMEDE & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO PARA INCENTI-VO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0024473

31/07/2009

60.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE)FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA CULMI -NANCIA DO PROJETO MEIO AMBIENTE DAS EMEF PE-DRO FERREIRA DE AZEVEDO E EMEF FRANCISCO NU-NES DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024546

31/07/2009

150.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL(PRE-ESCOLAR) LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AMPLIAۂO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024571

31/07/2009

510.00

00006709289419

JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA SALA DE AULA NO ANEXO DA EMEF.ALEXANDRE DINIZDA PENHA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006.

00232009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024643

31/07/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0024210

31/07/2009

52.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS DE ACESSO A INTERNET NA C/C 12718-3,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0024562

31/07/2009

1611.53

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAۂODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0024082

31/07/2009

19.50

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(MANIPULAۂO), DESTINADO AO POSTO DE PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0024163

31/07/2009

1697.45

09256770000174

CIRURGICA SHALON LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI-CO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE EPSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0024171

31/07/2009

2040.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONOS DIAS 13/07 E 30/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024198

31/07/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024490

31/07/2009

7020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NASEDRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE ), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024392

31/07/2009

1557.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024511

31/07/2009

900.00

00008919388423

JOAO DA BATISTA DA SILVA ALBUQUERQUE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 PROTESES DENTARIA SENDO DUAS SUPERIORES E UMA INFERIOR,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024520

31/07/2009

900.00

00043887023404

JOAO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-1839,TRANSPORTENDO PESSOAS CARENTES RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A FEIRA LIVRE REALIZADAS NOS DOMINGOS DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024538

31/07/2009

900.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€AO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKH-0658 TRANSPORTANDO CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DAFEIRA LIVRE DURANTE OS DIAS 03,10,17,24 E 31DE MAIO/2009 E 07,14,21 E 28 DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024554

31/07/2009

600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N CENTRO NESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O,ABRIL E MAIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024074

31/07/2009

1470.00

12923447000200

JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS), VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGE-0299- PB, TRANSPORTANDO AREIA PARA O CAL€AMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO.

00112009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024406

31/07/2009

1700.23

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0024431

31/07/2009

303.34

08329849000115

SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE

IMPORTE RELATIVO A LICEN€A PARA EXECU€ÇO DE OBRAS EM AREA AMBIENTAL NAS MEDI€åES QUE COM-POE ESSE MUNICIPIO, ONDE FAZ DIVISA COM ARARUNA, BARRA DE SANTA ROSA, CA€IMBA DE DENTRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0024449

31/07/2009

303.34

08329849000115

SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE

IMPORTE RELATIVO A LICEN€A PARA EXECU€ÇO DE OBRAS EM AREA AMBIENTAL NAS MEDI€åES QUE COM-POE ESSE MUNICIPIO, ONDE FAZ DIVISA COM ARARUNA, BARRA DE SANTA ROSA, CA€IMBA DE DENTRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024678

31/07/2009

300.00

00009621566479

CICERO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADASQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024686

31/07/2009

300.00

00007405608400

ADEMAR NUNES DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO EVENTUALMENTTE NO CONSER-TO DE ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDEDESTE MUNICIPIO , DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADAS NO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024694

31/07/2009

45.00

00075976552404

JOSE EDSON DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE 03 (TRES) DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024708

31/07/2009

390.00

00033938342404

ORLANDO MARQUES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRADASQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS DOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024716

31/07/2009

5880.00

00073936332487

ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024724

31/07/2009

2535.00

00007586239410

SEBASTIAO DE PONTES LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024732

31/07/2009

6090.00

00005287271417

REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS ENCARREGADOS NO CON- SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024741

31/07/2009

5985.00

00073936332487

ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024759

31/07/2009

2955.00

00007586239410

SEBASTIAO DE PONTES LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024767

31/07/2009

3510.00

00003040121499

ADEMAR FERREIRA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADASQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024775

31/07/2009

2925.00

00004286129462

EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024384

31/07/2009

677.24

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027031

01/08/2009

78.00

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE NO DIA 17/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Tomada de Preços

000012009

0024856

03/08/2009

800.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0024902

03/08/2009

160.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUEFUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024937

03/08/2009

300.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: MANOELINACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0024953

03/08/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO / 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024996

03/08/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FOR€O E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0025046

03/08/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025135

03/08/2009

300.00

00043839290449

JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO

MMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHA-DOS DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0025216

03/08/2009

500.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0025224

03/08/2009

300.00

00004832795449

JOSE CICERO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA PROJETADA,S/NNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025275

03/08/2009

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV-3098, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025283

03/08/2009

2025.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOASSENTAMENTO SAO MATEUS PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0025364

03/08/2009

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025372

03/08/2009

850.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEFERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025381

03/08/2009

1680.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025445

03/08/2009

450.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025615

03/08/2009

2050.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MA-TAS E DAMIAO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025623

03/08/2009

70.30

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO ASSENTAMENTO STA VERONICA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025631

03/08/2009

2579.70

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO ASSENTAMENTO STA VERONICA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0025640

03/08/2009

270.00

01116460000142

POLAR TINTAS - ARAUJO TINTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOSERVI€O DE LANTERNAGEM DO VEICULO ONIBUS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025658

03/08/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PROF.DE INGLES DA2¦ FASE NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025666

03/08/2009

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVENTANIA E CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025674

03/08/2009

1810.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA DO SITIO CABOCLO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025682

03/08/2009

2810.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DDO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MMS-8239, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO FAZENDA BELORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025691

03/08/2009

2350.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS, DAMIÇO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025704

03/08/2009

1750.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025712

03/08/2009

2700.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO PLACA BFG-1101-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025721

03/08/2009

2160.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025739

03/08/2009

2520.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025747

03/08/2009

2525.00

00007842486484

EDVALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM VEICULO DE PLACA GTR-9532-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI -TIO ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025755

03/08/2009

1635.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025763

03/08/2009

2600.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027-PB, QUA-LIFICADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOSSITIOS SÇO MATEUS, TUBIBA E CABOCLO A SEDEDESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025771

03/08/2009

2580.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LMM-0468, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO, PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025780

03/08/2009

2600.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KNK-2680-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAۂO ,MULUNGO, E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025798

03/08/2009

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MA-TAS E DAMIAO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025801

03/08/2009

2720.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025810

03/08/2009

3490.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025828

03/08/2009

1500.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM VEICULO DE PLACA GSD-5091-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ASSENTAMENTORETIRO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0025836

03/08/2009

1900.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025844

03/08/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES EENSINO RELIGIOSO, NA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DAPENHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025852

03/08/2009

715.00

00090523377800

JOSE GENILDO S. SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTO-ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025861

03/08/2009

1400.00

00095216936491

EDIVANILSON FERREIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE LANTERNAGEM DA PARTE FRONTAL DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-8014/PB, PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025879

03/08/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO JUNTO A E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, SUBSTITUINDO A FUNCIONA -RIA ADENORA SANTOS DA SILVA, MAT.046-9, (RE -GENTE 01), QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0025887

03/08/2009

1600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0025895

03/08/2009

1600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025909

03/08/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA EMEF. SEVERINO LOUREN€O DA SIL-VA (ANEXO), SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SEVERINA ALVES COSTA, MAT. 0002144-1, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0025917

03/08/2009

300.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÇOLUIZ, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA, ATENDENTO ASDIRETRIZES DO PROGRAMA -PAIF-, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025968

03/08/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026085

03/08/2009

2988.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA COMISSIONA-DA LOTADA NA SEC. DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026093

03/08/2009

35855.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0026115

03/08/2009

300.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL(PRE-ESCOLAR) LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026280

03/08/2009

63.80

00005064121482

NALDILEIDE AZEVEDO CASADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A MOTO-RISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIÇO DE VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS, 07 E 17/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026298

03/08/2009

223.30

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,08,15,23,24,28 E 30/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026433

03/08/2009

390.00

00027678176821

MARISETE SANTOS AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VIRACAO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0024791

03/08/2009

900.00

00008482433407

VALDICIO MARQUES DELFINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-3868-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024881

03/08/2009

360.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ALUGUELDE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIODA SILVA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARACOMPLEMENTAۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU -LHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0024945

03/08/2009

500.00

00095216936491

EDIVANILSON FERREIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE SOLDA E LANTERNAGEM REALIZADANO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090/PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024961

03/08/2009

500.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBORNESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA QUESERVE DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I E IIREFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025011

03/08/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0025020

03/08/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0025054

03/08/2009

54.55

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025062

03/08/2009

2500.00

00003663648478

HERMANO MELO DE ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB, TRANSPORTAN-DO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDA-DES DE PICUI, CUITE, ARARUNA E C. GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025101

03/08/2009

800.00

00057970220444

JOAO DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (20) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMU-4519,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE E MA -TERNIDADE MARIA JULIA MARANHÇO NA CIDADE DE ARARUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025127

03/08/2009

540.17

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA EFETIVO, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025186

03/08/2009

900.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4570/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025241

03/08/2009

1500.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

IMPOTANCIA QUE SE PAGA REFERENTE A 10 (DEZ)VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ -4570/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025259

03/08/2009

1300.00

00053753054453

JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNM-7379/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONF. AUTORIZAیES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0025526

03/08/2009

257.00

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025542

03/08/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA, MARIA DASGRA€AS SOUSA SANTOS, MAT. 221-6, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JU -LHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0025551

03/08/2009

465.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0025569

03/08/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MND-8840/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025577

03/08/2009

500.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0025585

03/08/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAMXH-4180, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO DEDE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025925

03/08/2009

450.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025933

03/08/2009

10901.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025941

03/08/2009

4476.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026123

03/08/2009

1967.95

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MARTERIAL DE HIGIENIZAۂO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEXRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0026255

03/08/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026263

03/08/2009

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS, 01,06,08,14,21,23,27,E 28/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026271

03/08/2009

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,06,09,13,16,20 E 23/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026301

03/08/2009

382.80

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 12(DOZE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE , NOS DIAS 02,03,06,09,10,13,15,17,20,22,27 E 27/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026336

03/08/2009

159.50

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTASECRETARIA, POR OCASIÇO DE VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS, 09,13,15,21 E 23/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026352

03/08/2009

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS, 01,03,05,09,17,19,23 E 30/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026361

03/08/2009

31.90

00087270498415

MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA30/07/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA ANTI-RABICA ANIMAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0026441

03/08/2009

170.00

00021969655453

JOSE MARIA C. COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAESPECIALIZADA (CARDIOLOGICA) REALIZADA EM PA-CIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026476

03/08/2009

29.70

13004510002637

BOMPRE€O SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ACARENTE, ELZA M¦ LOUREN€O DA SILVA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026506

03/08/2009

70.00

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMT-6090,PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026514

03/08/2009

400.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026522

03/08/2009

470.00

09587638000145

CENTRAL MOTOS DEST. E IMP. DE PE€AS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA PE€AS, DESTINADAS A MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026565

03/08/2009

658.63

00030614317215

REGINALDO BARBOSA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: SEBASTIANAFERREIRA DA SILVA,MARIA DAS GRA€AS F. DE LIMAMARISA SEBASTIÇO DE OLIVEIRA, JANAINA S. SOA-RES E JOSEFA E. BATISTA AZEVEDO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Tomada de Preços

000012009

0024813

03/08/2009

2000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006/2007, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0025151

03/08/2009

1020.00

00005260583400

MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA-€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025950

03/08/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026018

03/08/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026026

03/08/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026131

03/08/2009

238.55

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EABASTECIMENTO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026328

03/08/2009

191.40

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 07,10,14,17,21 E 27 /07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026484

03/08/2009

200.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521-PB, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE J. PESSOAPB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0024805

03/08/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0024872

03/08/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0024911

03/08/2009

163.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE E-NERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0024970

03/08/2009

400.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS RE-ALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA-3278/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DE STA ROSA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0025038

03/08/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0025119

03/08/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS -CONTABIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REG. E DEMONSTRA-€ÇO OR€AMENTARIAS E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€ÇO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ALEM DE ASSES-SORAMENTO GERAIS LIGADOS AO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025143

03/08/2009

255.20

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 01, 0915 E 22/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0025194

03/08/2009

37.70

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025208

03/08/2009

750.00

00053753054453

JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ-7379/PB, TRASPORTANDO O SEC. DE FINAN€AS PA-RA A CIDAE DE J. PESSOA E A TESOUREIRA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025267

03/08/2009

2804.33

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0025500

03/08/2009

1269.79

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0025518

03/08/2009

1948.76

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026000

03/08/2009

8028.30

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026034

03/08/2009

6170.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026077

03/08/2009

2642.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026247

03/08/2009

255.20

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 8(OITO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05,08,1222,25,26 E 30/06/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026310

03/08/2009

127.60

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,07,16, E20/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026344

03/08/2009

223.30

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,07,10,14,17 E 24/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0026395

03/08/2009

8.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE E-NERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS LIGADOS A ESTAENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E JU-NHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026409

03/08/2009

8.05

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LIGADOA ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAR€OE OUTUBRO/2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026468

03/08/2009

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE JULHO/09 , REALIZADOS NOS DIAS 10 E11 DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026042

03/08/2009

2430.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Tomada de Preços

000072009

0024821

03/08/2009

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACAKGW-2041/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CAR -GA GERAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0024830

03/08/2009

1500.00

00005354945488

MAENIA MONIQUE HENRIQUES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACACRJ-9515/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGARAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Tomada de Preços

000072009

0024848

03/08/2009

750.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO QUALIFICADO, DE PLACAKGW-2041, DESTINADO AO SERVI€OS DE TRANSPORTEGERAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15(QUINZE)DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024899

03/08/2009

300.00

00051472490444

JOSE VALENTIN DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0024929

03/08/2009

12066.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEILUMINAۂO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Tomada de Preços

000012009

0024988

03/08/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0025071

03/08/2009

200.00

00003657550445

RAIMUNDO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024864

03/08/2009

300.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA SÇO LUIS, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISAPAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0025003

03/08/2009

450.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCA€LÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, NOCENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025976

03/08/2009

5702.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU -LHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026069

03/08/2009

5570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026107

03/08/2009

2325.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026140

03/08/2009

300.00

00003301848494

MARIA DA VITORIA SILVA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO: SR¦sM¦ DA VITORIA S. MARTINS, M¦ ELZA SANTOS SIL-VA, HOZANA ESTEVÇO L. NASCIMENTO E FRANCISCOPESSOA GOMES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026158

03/08/2009

300.00

00005755359466

LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA-RENTES: LUZIA DA S.CORDEIRO, JOSE FERREIRA DELMA, LUCINETE SILVA SOARES E SIMONE OLIVEIRAALVES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026166

03/08/2009

300.00

00005691804499

MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES :M¦ EVANEIDE M.DA SILVA, JOSE GOMES RODRIGUES,MARIA APARECIDA DA SILVA E MARIA MONICA FER- REIRA MARQUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026174

03/08/2009

300.00

00005436823408

MARIA SILVA PAULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTENESTE MUNICIPIO: SR¦ MARIA SILVA PAULINO, RO-SIVAN F. DA SILVA, IVANEIDE G. SANTOS, SANDRAAGOSTINHO DOS SANTOS, M¦ BARBOSA GALDINO, LU-IZA AVELINO TEXEIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026182

03/08/2009

300.00

00008485603451

LUZICLEIDE GOMES SANTOS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: SR¦. LUZICLEI-DE G. SANTOS, MARIA SILVA SOARES, JOSENILDO BSALUSTIANO, E FRANCINEUMA B. DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026191

03/08/2009

300.00

00006126089480

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, CICERA MIZAEL DA SILVA, PE -DRO MANOEL DOS SANTOS E M¦ ALDENICE DE ARAUJOBEZERRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026204

03/08/2009

300.00

00006418158407

MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: SR¦. MARIAJOSE S. ROCHA, M¦ JOSE ROQUE DA COSTA, ANDREADA SILVA SANTOS E JOSEFA NAZARE B. SALUSTIANO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026212

03/08/2009

300.00

00004190274402

ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICPIO PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: SR(A), ROSIVANF. DA SILVA, SEVERINO JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA E DORGIVAL DE LIMA OLIVEIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026221

03/08/2009

300.00

00003336084458

DAMIANA SILVA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARETES: SR¦ DAMIANASILVA MARTINS, LUCIANA DA SILVA BEZERRA, JOSECRUZ DA SILVA NETO, ROSENILDAFERREIRA DA SILVA E MARIA DAS GRA€AS SILVA AZEVEDO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026239

03/08/2009

395.00

00098170430453

FRANCINEIDE GUEDES RODRIGUES E OUTRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:FRANCINEIDE GUEDES RODRIGUES, M¦ DAS NEVES COSTA SILVAMARIA DE FATIMA S. ARAUJO, EDNA B. DA SILVA ,PEDRO MANOEL DOS SANTOS, MANOEL M. DA SILVA ,SEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS, ZULEIDE A.DACOSTA E CIDEMAR MIRANDA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026425

03/08/2009

100.00

00002818238471

MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE REMEDIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026573

03/08/2009

658.63

00030614317215

REGINALDO BARBOSA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DOS: SEBASTIÇO FERREIRA DA SILVA, M¦ DAS GRA-€AS FERREIRA DE LIMA, MARISA SEBASTIÇO DE OLIVEIRA, JANAINA SILVA SOARES EJOSEFA E. BATISTA AZEVEDO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025453

03/08/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025593

03/08/2009

6670.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025607

03/08/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO COORDENADORA DE A-TAN€ÇO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026531

03/08/2009

7020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NASEDRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE ), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026549

03/08/2009

13119.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC. (PSFs)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026557

03/08/2009

6570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025160

03/08/2009

500.00

00000947818421

JOELMA MARTINS DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025178

03/08/2009

950.00

00011707520801

RIVALDO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS COM EQUIPES DE TECNICOSPARA ATUALIZAۂO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO(BOLSA FAMILIA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 11/08/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025291

03/08/2009

650.00

00006450365447

BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITRADORA DASOFCINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTINA-DOS AOS BENEFICIOS DO -PROJOVEM-, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025305

03/08/2009

500.00

00007847027488

ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAISARTISTICO, ESPORTIVO E LASER, DE ACORDO COM AORIENTA€ÇO DA CARTILHO DO PETI, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025313

03/08/2009

500.00

00007847027488

ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAISARTISTICO, ESPORTIVO E LASER, DE ACORDO COM AORIENTA€ÇO DA CARTILHO DO PETI, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025321

03/08/2009

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA CONFEC€ÇODE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27 (VINTEE SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A-TENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025330

03/08/2009

650.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROGRAMAPROJOVEM (PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025348

03/08/2009

500.00

00007614371429

VALERIA LEAL SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICO, ES-PORTIVOS E LASER, DE ACORDO COM A ORIENTA€ÇODA CARTILHA DO PETI, RELATIVOAO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025356

03/08/2009

500.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025399

03/08/2009

465.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, ATENDENDO AS CRIAN€AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRECHE, BRIQUEDOTECA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0025402

03/08/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0025411

03/08/2009

350.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 10 PACOTES DE MULTIMISTURA DESTINADAS AS GESTANTES CARENTES DES-NUTRIDAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025429

03/08/2009

500.00

00005806812464

EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICO, ESPORTIVO ELASER, DE ACORDO COM AS ARIENTAیES DA CARTI-LHA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025437

03/08/2009

900.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPALACA BFG-1101/PB, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, FORMADO POR BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA PETI, PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025461

03/08/2009

402.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA E FRAN-GO, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025470

03/08/2009

267.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA (PROJOVEM) DESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025488

03/08/2009

110.30

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AS ATI-VIDADES DO PROGRAMA (PROJOVEM) DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025496

03/08/2009

140.20

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTAS, DESTINADAS ASATIVIDADES DO PROGRAMA (PETI), DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0025097

03/08/2009

850.00

00058629521449

ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE EN-GENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0025232

03/08/2009

900.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MA-NOEL HONORATO DA COSTA S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0025534

03/08/2009

196.91

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DO TELEFONE DE N§ 3503-1103, RELATI-VO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025984

03/08/2009

5694.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025992

03/08/2009

2325.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026051

03/08/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026379

03/08/2009

2610.00

00003574141440

FRANCISCO FELIX DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NO CONSERTO DAS ESTRADA QUE LIGA A ZONARURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026387

03/08/2009

3435.00

00005922331469

JOSE DA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUAL NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONARURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0026417

03/08/2009

180.00

00006002402403

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECۂO DE 60 (SESSENTA), BOMBAS D' AGUA(ARTESANAL) DESTINADAS AS CISTERNAS DAS COMU-NIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026450

03/08/2009

390.00

00006865776470

ELIZAEL MARQUES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ENVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHA-DOS DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026492

03/08/2009

390.00

00081407246453

MANOEL JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSETODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIASTRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026590

04/08/2009

336.50

00009629276437

LUAN LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0026581

04/08/2009

2990.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

68

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Sem Licitação

000000000

0026603

04/08/2009

1020.00

01734861000166

VALDINELE GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADORES 280L E RADIO NKS C/CD MOD.5150, DESTINADO A EMEF. ALICE CARNEIRO (ANEXO), LOCALIZADA NO SITIO GANGORRA E 01 (UM) RADIO C/CD ,MOD. 5150, DESTINADO A EMEF. AVELINO A. BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA, DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026638

05/08/2009

70.00

01669005000174

JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE

IMPORTE RELATIVO A AQUISIۂO DE UM RELE AUX.PALIO/UNO (30A), DESTINADO A VEICULO UNO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0026646

05/08/2009

100.00

00050405217404

GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA REALIZADA NA CARENTE, VITORIA AN-TONIO SANTINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026611

05/08/2009

28.00

10852945000195

SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) JUE-LEIRA, DESTINADO A CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, USUARIA DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0025089

05/08/2009

600.00

00003138050409

RISONEIDE PEREIRA OLIVEIRA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAۂO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUAPROJETADA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0026620

05/08/2009

4500.00

00005433160416

JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€ÇO DO PROJETOEXECUTIVO DO PARQUE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO CONTRATO DE REPASSE DE N§ 0245790-39/2007 - MTUR/OGU.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026654

06/08/2009

64.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO PACIENTECARENTE: VITORIA ANTENIO SANTINO, RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0026662

06/08/2009

800.00

57754285000173

ECOCLINICA S/C LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO (RESSONSNCIA MAGNETICA) DA COLUNA DOR-SAL, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE: LUISA SILVA ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026689

06/08/2009

4613.56

41119306000149

LAPIS E LA€O PAPELARIA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) CX., DE CA -DERNO (CAPA DURA), DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

FORMAۂO CONTINUADA DE DOCENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0026697

06/08/2009

4200.00

10370094000144

SERPUBLICA-SERV. DE CONSULT. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE UM CURSO DE FORMA€ÇOCONTINUADA PARA PROFESSORES ALFABETIZADORESDO BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026671

06/08/2009

1173.92

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAQUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA RESOL -VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NACIDADE DE J. PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026701

08/08/2009

137.58

09283185000163

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO DE N§ 078.2005.000739-8 E 078.2006000906-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026719

08/08/2009

1248.00

08679557000102

UNJPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTÇO ESTRATEGICA DE MUNICIPIOS,DESTINADO A PREFEITA E SECRETARIO DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026727

10/08/2009

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, REALIZADO DURANTE OS DIAS 10 E 11/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026735

10/08/2009

150.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009, DURANTE OS DIAS 10 E 11/08/2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026743

10/08/2009

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009, NOS DIAS 10 E 11/08/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026751

10/08/2009

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009, DURANTES AO DIAS 10 E 11/082009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0026760

10/08/2009

90.00

00002495658466

JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE 02 (DUAS)COPIAS DE CHAVES PARA AUTOMOVEL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026786

10/08/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO MENSAL A CONFEDERAۂO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026778

10/08/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DOS SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOREALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, DEBITADO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026808

11/08/2009

7999.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026794

11/08/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C DO ICMS-BB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026816

11/08/2009

800.00

00007176831416

FRANCISCO FRANCIMAR SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE 08(OITO) CARRADASDE PARALEPIPEDOS, DESTINADO AO CAL€AMENTO DARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO ,NO VEICULO DE PLACA MMN/5183/PB.

00112009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026824

12/08/2009

354.60

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(GRANPO E ARAMES), DESTINADOS AO REMONTE DECERCAS DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL ASEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026883

12/08/2009

665.00

00728164000130

ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPESDO PSFs E POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026832

12/08/2009

665.00

00728164000130

ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZE-NOVE) BULTIJåES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026841

12/08/2009

189.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CHECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026859

12/08/2009

783.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026867

12/08/2009

3342.04

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026875

12/08/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENA E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026905

13/08/2009

4080.30

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026891

13/08/2009

5500.00

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO (CIMENTO, CARROS-DE MÇO E PENEIRA), DESTINADOS A PAVIMENTA€ÇO DA RUA PRESI -DENTE JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO.

00112009

NULL

NULL

Obras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0026948

14/08/2009

1913.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADOAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0026913

14/08/2009

684.30

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POTO DE SAUDE E POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0026930

14/08/2009

567.00

02994420000166

BENEDITO CIRINO DE SOUSA EPP

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE UM MOTOCOMPRESSOR (8.7PES 2.0CV MONOF.), DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0026921

14/08/2009

210.00

02994420000166

BENEDITO CIRINO DE SOUSA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE UM FILTRO DE AR (AFRL-80), DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (CONSULTORIO ODONTO-LOGICO), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0026956

14/08/2009

2216.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOCOMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A LASERE JATO DE TINTA, DESTINADOS AS SECRETARIA DEFINAN€AS, ADMINISTRA€ÇO, E TESOURARIA DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0026964

17/08/2009

138.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXADE PAPEL 3 VIAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027022

17/08/2009

95.70

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA DE SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE JOAO PESOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE, NOSDIAS 06,10 E 17/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026972

17/08/2009

1961.10

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MARTERIAL DE HIGIENIZAۂO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRFISSIONAIS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027014

17/08/2009

319.00

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 ( CINCO) DIARIAS DE SERVI€OCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 03,06,10,14, E 17/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026981

17/08/2009

336.50

00004875191405

MARIA NAZARE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026999

17/08/2009

157.60

00073945340497

LUIS SILVA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERI-AIS DE CONSTRUۂO, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027006

17/08/2009

336.50

00030917628829

JOSEFA ALDIMAR FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027065

18/08/2009

2492.80

08626421000134

FRIGORIFICO REMI LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A II CONFERENCIA DOS PROFESSORES SO -BRE EDUCAۂO BASICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027073

18/08/2009

870.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027049

18/08/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027057

18/08/2009

306.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITO NA C/C 9643-1 FPM.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027103

19/08/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027081

19/08/2009

618.00

08626421000134

FRIGORIFICO REMI LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEI-XE)DESTINADO A II CONFERENCIA DOS PROFESSORESSOBRE EDUCAۂO BASICA REALIZADA NESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0027111

19/08/2009

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027090

19/08/2009

3999.21

03080161000120

AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027138

20/08/2009

1505.00

00003250606499

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURASA, DESTINADAS AS REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027154

20/08/2009

1997.50

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISI-ONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFs I EII DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027171

20/08/2009

36.00

09323148000131

COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTD

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO DEISTINTOR DE INCENCIO PERTENCENTE AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027189

20/08/2009

40.00

41136938000110

GRANDE GIRO AUTOPE€AS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA TELA FRONTAL COM EMBLEMA DOVEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNT-6090, PER-TENCENTE A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027120

20/08/2009

4907.50

00003250606499

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027162

20/08/2009

40.00

10288557000123

METALURGICA BOM JESUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE REMENDO DA PARTE LATERAL DO ONIBUS DE PLACA MOB-8014/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0027146

20/08/2009

412.00

03446805000151

RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE 02 (DOIS) REGULADORES MEDIO DEOXIGENIO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027197

21/08/2009

255.20

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS, 06,07,20E 21/08/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ACAIXA ECONOMICA, SUDEMA E ESCRITORIO DE PROJETOS E CONTABILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027201

22/08/2009

149.91

06626253014969

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. CICERO FRANCISCO DE SOUZA, CPF. 035.979.964-77, RESIDENTE NO SITIOVIRAۂO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0027235

24/08/2009

270.00

04981612000163

ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A COPRA DE PE€AS (FONTE ATX E PLACA MÇE), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO MUCRO COMPUTADOR, PERTENCETE A ESTAPREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0027243

24/08/2009

133.65

01883649000160

COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UMA ANTENA VULL - PAINEL USB,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FIN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027219

24/08/2009

121.48

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027227

24/08/2009

562.64

00002749609402

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAM -PANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE, DURAN-TE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0027251

25/08/2009

8756.40

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0027260

25/08/2009

4053.60

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs, DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027278

25/08/2009

255.20

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS, AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 17,18 ,24 E 25/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027286

26/08/2009

1000.32

07282105000634

COMERCIO NACIONAL DE CARTOES TELEFONICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CREDITO PARA CELULAR DE N§9957-8353, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027294

26/08/2009

85.00

00066686288500

ADRIANO HENRIQUE COSTA BARROS

IMPORTE RELATIVO A INSCRI€ÇO PARA PARTICIPARDA CAPACITA€ÇO PARA TECNICOS DA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO E CULTURA E DAS GERENCIAS REGIONAISDO ENSINO COM ADESÇO DE TECNICOS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NA ESCOLA DE SERVI€O PUBLICOESPEP NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0027308

26/08/2009

4160.50

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0027316

26/08/2009

8366.05

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:KFF-9733 E MMY-0463, MNT-6557, MNT-6090, MNB-4553 E JLH-1440, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0027324

26/08/2009

2618.20

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027391

27/08/2009

4850.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O E COM REPOSI€ÇO DE PE€AS, NO VEICULO DE PLACA KFF-9733-PB E MNY-4904, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0027367

27/08/2009

400.00

10771715000100

LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) FOGÇO DE ALTA PRESSÇO,DESTINADA A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, DESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AMPLIAۂO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027375

27/08/2009

10229.25

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUۂO DE UMASALA DE AULA DA EMEF.ELEXANDRE DINIZ DA PENHALOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, NESTE MUNICIPIO.

00232009

NULL

NULL

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027383

27/08/2009

4211.50

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUۂO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA. OBS: CER (COMPENSAۂO DE ESPECIFICIDADES RE-GIONAIS).

00302009

NULL

NULL

Obras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027341

27/08/2009

170.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINA -DO A LANCHE DURANTE REUNIåES COM AS GESTANTESATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, NO NES DE AGOS-TO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027359

27/08/2009

195.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINA -DO A LANCHE DURANTE REUNIåES COM O GRUPO DA3¦ IDADE, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, NOSDIAS 16 E 30/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0027332

27/08/2009

600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027405

28/08/2009

3000.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027413

28/08/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0027421

30/08/2009

123.20

40938888000122

EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027430

30/08/2009

408.05

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVI€O DESTA ENTI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027448

31/08/2009

319.00

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 06,07,19,20 E 31/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027553

31/08/2009

1031.36

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DOFPM NO DIA 10/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027570

31/08/2009

139.58

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DOFPM RELATIVO A RETENۂO DO PASEP, NO DIA 20/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027596

31/08/2009

410.59

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DOFPM RELATIVO A RETENۂO DO PASEP, NO DIA 30/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027618

31/08/2009

3044.60

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO INSS, NO DIA 10/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027651

31/08/2009

1238.24

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO PATRONAL) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027723

31/08/2009

43.47

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DOF.E.PETROLEO RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 21/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027731

31/08/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DOICMS-EXPORTAۂO RELATIVO A RETENۂO DO PASEP NO DIA 31/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027812

31/08/2009

0.01

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A UMATARIFA BANCARIA, REALIZADA NA CONTA CORRENTE8150-7 ICMS-RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027821

31/08/2009

544.23

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DODO FPM, DEBITAODO NO DIA RETENۂO DO PASEP/DARF/SRF NO DIA 31/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027898

31/08/2009

14316.43

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DO SALDO EXISTENTE NA C/C N§647.039-9 REFERENTE AO CONTRATODE REPASSE N§ 0213325-12

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0027481

31/08/2009

6428.80

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014 E MMV-8687, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU€A€ÇO DESTEMUNICIPIO, DURARNTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027529

31/08/2009

1253.90

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAۂO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027561

31/08/2009

1031.36

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 10/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027588

31/08/2009

139.59

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 20/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027600

31/08/2009

410.58

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 30/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027634

31/08/2009

16412.56

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MA-GISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027642

31/08/2009

7888.19

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027707

31/08/2009

657.36

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO), COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027715

31/08/2009

307.16

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EN-SINO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0027804

31/08/2009

920.58

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13116-4 FUNDEB RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0027855

31/08/2009

600.00

00007023098429

MARIA VALERIA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO COMO COMPLEMENTODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027871

31/08/2009

2800.00

00000393458822

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA LOCAۂO DE UM VEICULO S-10, DESTINADO,AO TRANSPORTE DIVERSOS, DURANTE O MES DE JU -LHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027880

31/08/2009

1400.00

00000393458822

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA LOCAۂO DE UM VEICULO S-10, DESTINADO,AO TRANSPORTE DIVERSOS, DURANTE 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0027511

31/08/2009

2888.45

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS KOAO-3368, E JZS-9752, LO-LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027537

31/08/2009

178.72

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MAT. DE HIGIENIZAۂO DES-TINADOS CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSFs I E II), DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027545

31/08/2009

562.35

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSFs I E II).

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027626

31/08/2009

9259.04

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027910

31/08/2009

300.00

00051472490444

JOSE VALENTIN DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0027499

31/08/2009

2009.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027693

31/08/2009

2907.98

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0027863

31/08/2009

4000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006/2007, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027456

31/08/2009

100.00

00008001527433

MARIA ELZA SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027677

31/08/2009

2798.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027847

31/08/2009

408.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GASGLP DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A PES-SOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, QUE VIERAM RE-QUERER JUNTO A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027901

31/08/2009

300.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ S/N CENTRODAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENۂO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AOSMEES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0027502

31/08/2009

1435.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027685

31/08/2009

534.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0027766

31/08/2009

52.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS DE ACESSO A INTERNET NA C/C 12718-3,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027774

31/08/2009

489.23

00004662769400

SIMONE DE AZEVEDO SANTOS

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027782

31/08/2009

930.00

00005063928480

SILVANA RIBEIRO MENDES

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027791

31/08/2009

465.00

00006450365447

BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONOTIRA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027669

31/08/2009

2064.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027839

31/08/2009

800.00

00007176831416

FRANCISCO FRANCIMAR SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE 08(OITO) CARRADASDE PARALEPIPEDOS, DESTINADO AO CAL€AMENTO DARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO ,NO VEICULO DE PLACA MMN/5183/PB.

00112009

NULL

NULL

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027464

31/08/2009

600.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO POR PRODUTIVIDADE, EM SERVI€OSAREALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURATE O MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027472

31/08/2009

287.56

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA GRATIFICAۂO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAۂO DO IDOSO (INFLUEZA), DURANTE O MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027740

31/08/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0027758

31/08/2009

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 10/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0028690

01/09/2009

1060.00

05797987000130

MEDONTEC LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONSERTO COM SUBSTITUI€ÇO DEPE€AS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTEN-CENTE AO POSTO ODONTOLOGICO (PSF SAUDE BUCAL)LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028061

01/09/2009

540.00

00006709289419

JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PEDREIRO NA PAVI-MENTA€ÇO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA (EXTENSÇO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00112009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0028151

01/09/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028355

01/09/2009

1485.71

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE VEICULO DE PLACA GUX-9383/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028665

01/09/2009

1500.00

00005354945488

MAENIA MONIQUE HENRIQUES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE VEICULO QUALIFICADO DE PLACA KGW2041/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA GE-RAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028851

01/09/2009

240.00

00031439709874

JOSE VALDEMIR SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRONA PAVIMENTA€ÇO DA RUA PRES. JOAO PESSOA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIASTRABALADOS DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00112009

NULL

NULL

Obras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029114

01/09/2009

656.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNES ( FRANGO E BOVINA )DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ( PETI ),DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0027936

01/09/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028011

01/09/2009

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA CONFEC€ÇODE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27 (VINTEE SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A-TENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0028045

01/09/2009

1120.00

00046115102472

EUDENICE LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE 14 (QUATORZE) PARES DE ROUPAS ,DESTINADA A APRESENTAۂO DO GRUPO DE IDOSO DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL (CRAS)NAS COMEMORAۂO E FESTIVIDADES JUNINAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028053

01/09/2009

840.00

00046115102472

EUDENICE LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE 10 (DEZ) PARES DE ROUPAS, E UMVASTIDO, DESTINADO A APRESENTA€ÇO DA QUADRI -LHA FORMADA PELAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

24

CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Sem Licitação

000000000

0028274

01/09/2009

500.00

00003542950475

ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE AIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA CENTRAL: PARTICIPA€ÇO POLITICAE GESTÇO DESCENTRALIZADA DO SUAS REALIZADA NODIA 28/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0028363

01/09/2009

500.00

00005742753470

MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECۂO DE06 (SEIS) FAIXAS MEDINDO 5m X 1m, PARA DIVUL-GAۂO DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0027928

01/09/2009

450.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCA€LÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, NOCENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027979

01/09/2009

900.00

00008919388423

JOAO DA BATISTA DA SILVA ALBUQUERQUE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 PROTESES DENTARIA SENDO DUAS SUPERIORES E UMA INFERIOR,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028037

01/09/2009

336.50

00003781262456

MARIA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM O DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028070

01/09/2009

336.50

00069100985449

AGNALDO TRAJANO SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO - SP,POR SE TRATAR DE UMA PASSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028118

01/09/2009

347.00

00005014453406

ADRIANO DA SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO - SP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028827

01/09/2009

20.00

00008534579482

ERINALDO MARQUES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMA -MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028835

01/09/2009

40.00

00004899744498

EDVAN FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMA -MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028843

01/09/2009

25.50

00008287308496

FRANCISCA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMA -MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0028886

01/09/2009

30.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FO-TOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA III CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE JU-LHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028894

01/09/2009

2555.44

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028908

01/09/2009

400.00

00002843948401

VERANEIS BEZERRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:VERANEIS B.DA SILVA, FRANCINALVA SILVAOLIVEIRA, JOSIVAN QUEIROZ FELIXC E JOSE FELI-PE BIANOR.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028916

01/09/2009

380.00

00008001527433

MARIA ELZA SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA -RENTE. BRNEFICIADO:M¦ ELZA SANTOS SILVA, JOSEPEDRO DE ARAUJO, M¦ FRANCISCA DA CONCEI€ÇO E M¦ EUNICE GON€ALVES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028924

01/09/2009

400.00

00004460397480

FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTEBENEFICIADOS:FRANCISCO DE A. SILVA LIMA, ERI-VAN FERREIRA DA SILVA, M¦ DE FATIMA E. MORENOSEVERINO LIMA BEZERRA E JOSE SOARES DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028932

01/09/2009

80.00

00004801286429

JOSE PEQUENO CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028941

01/09/2009

300.00

00005188762412

LUCIANA DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADAS: LUCIANA DA SILVA BEZERRA, IVANETE PONTES, M¦ LUCIENE PINHEIRO SILVA, E GILSON PINTO ALVES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028959

01/09/2009

100.00

00002829850424

ANTONIO CARLOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028967

01/09/2009

350.00

00002863950452

MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, BENEFICIA-DAS: M¦ DO SOCORRO FREIRE OLIVEIRA, JOSE MAR-QUS DE MEDEIROS, ANTONIO SOUZA DE ARAUJO, RI-VANILDO BARBOSA MARQUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028975

01/09/2009

340.00

00003385506409

MARIA DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CARENTES: M¦ SOCORRO DOS SANTOSOLIVEIRA, M¦ RISOLENE SANTOS SILVA, M¦ FRAN -CISCA DA CONCEI€ÇO E MANOEL FERNANDES DA PAZ.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028983

01/09/2009

330.00

00007811298422

MARIA DA VITORIA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DA VITORIA SILVA,MAURICIO SANTOS BARBOSA, JOSEFA ANTONIO DA SILVA E DORGI-LAN DOS SANTOS OLIVEIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028991

01/09/2009

300.00

00005502285430

DAMIANA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CARENTES: DAMIANADA SILVA, M¦ DE LOURDES HERMINIANO DA LUZ, JOSE OLIVEIRA DA SILVA E JOA BATISTA M. DE SOU-ZA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029009

01/09/2009

300.00

00008261886484

VANUSA SILVA ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALI -MENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTINADO AS PESSOASCARENTES: VANUSA SILVA ALVES, JOSE EGUINALDOBEZERRA DA SILVA, LUCIENE SILVA SOARES E JOSEROBERTO GOMES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029017

01/09/2009

300.00

00027032847803

JOSE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS CARENTES: JOSE DA SILVA LIMA, EDILIO FERREIRA DE SOUSA, VITORIA DE PONTES SIL-VA E JOSE CRUZ DA SILVA NETO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029025

01/09/2009

70.00

00073936340404

GERALDO GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRALIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOA CARENTES: GERALDO GOMES DA SILVA, JOSE GILVAN DOS SANTOS, JOSE RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA E PEDROMANOEL DE PONTES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029033

01/09/2009

300.00

00005755359466

LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA-RENTES: LUZIA DA S.CORDEIRO, JOSE FERREIRA DELIMA FOLHO, MARIA DA GUIA ARAUJO, LUSIA FELIXDA SILVA BEZERRA E ANTONIO CAVALCANTE DA SIL-VA.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028096

01/09/2009

1786.40

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 14 (QUATORZE)DIARIAS NOS DIAS,02,03,04,07,12,13,14,18,19,20,21,25,26 E 27 /08/2009, EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIONAS CIDADES DE C. GRANDE E J. PESSOA-PB, RE-SOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Tomada de Preços

000012009

0028428

01/09/2009

2000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006/2007, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028703

01/09/2009

6996.00

10853042000129

DOBU AUTO PEÇAS LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO L-200 DE PLACA MNW-5338,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028711

01/09/2009

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 03,04,12,13 E 28/08/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028754

01/09/2009

191.40

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEISO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,06,12,13,19 E 20/08/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028789

01/09/2009

191.40

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEISO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,06,08,16,20 E 22/07/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027961

01/09/2009

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO DO VEICULO DE PLACA COC-4611, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM ITINERARIO A BARRACIDADE DE BARRA DE STA ROSA, IDA E VOLTA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027987

01/09/2009

1100.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBERATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027995

01/09/2009

720.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAG.DE VIAGENS REALIZADASNO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNAS CIDADES DE ARARUNA, CUITE, BARRA DE SANTAROSA, PICUI.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028002

01/09/2009

480.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAG.DE VIAGENS REALIZADASNO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PA-RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028088

01/09/2009

550.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNZ-0443/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028126

01/09/2009

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO DO VEICULO DE PLACA COC-4611, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM ITINERARIO A BARRACIDADE DE BARRA DE STA ROSA, IDA E VOLTA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028142

01/09/2009

800.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF -1942 -PB, TIPO FIAT UNO, TRANSPORTANDO PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA C. GRANDE A-RARUNA E CUITE, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028177

01/09/2009

1692.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GNK-4364, TRANSPORTANDO EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0028185

01/09/2009

200.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0028193

01/09/2009

1500.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE MAR€O DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0028207

01/09/2009

1500.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028215

01/09/2009

2830.00

00007125693407

JONAS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VICULO DE PLACA MOD -7609-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028231

01/09/2009

300.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0028240

01/09/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0028266

01/09/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028282

01/09/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-0463/PB, PARA SERVI€OS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028291

01/09/2009

2070.00

00002875558447

OZENIO FRANCELINO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB, CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO ,PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CUITE, ARAUNA, CAMPINA GRANDE, PICUI, CA-CIMBA DE DENTRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028304

01/09/2009

2550.00

00004316669460

ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-2976-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028312

01/09/2009

1500.00

00004316669460

ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNF-2976/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028321

01/09/2009

1404.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GNK-4364, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ·S COMUNIDADES DE VIRA€AO, TUBIBAOLHO D'AGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABOCLO, MATAS DO DAMIÇO, E TAMBEM CIDADES VIZINHAS ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028339

01/09/2009

1000.00

00057970220444

JOAO DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (25) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMU-4519,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE E MA -TERNIDADE MARIA JULIA MARANHÇO NA CIDADE DE ARARUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028371

01/09/2009

550.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP-8030/PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE J. PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028380

01/09/2009

510.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2550-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NO SITIO VIRAۂO DESTE MUNICIPIO, PARARECER ATEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE BARRA DE STA ROSA E SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028398

01/09/2009

2270.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF -1942 -PB, TIPO FIAT UNO, TRANSPORTANDO PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA C. GRANDE A-RARUNA, CUITE, JOAO PESSOA PICUI, ESPERAN€A EBARA DE STA ROSA, COM FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028401

01/09/2009

870.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-1942, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CUITE, PICUI, ARA-RUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0028436

01/09/2009

420.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DESTINADA A PACIEN-TE CARENTE SR¦. MARILENE LOUREN€O DA SILVA ,CPF. 046.184.234-39, RESIDENTE NESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028614

01/09/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DOS SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOREALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028622

01/09/2009

660.00

00047535792472

SEVERINO LUIS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHB4014-PB, CONDIZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM FINALI-DADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028631

01/09/2009

600.00

00052891992415

RAIMUNDO MENDES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO), RELATIVO AOSMESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028649

01/09/2009

1200.00

00003881680489

ELIAS DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028720

01/09/2009

233.30

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS,05,06,11,18,19,27 E 31/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028738

01/09/2009

127.60

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE04(QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTASECRETARIA, POR OCASIÇO DE VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS, 24,25,27 E 31/08/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028746

01/09/2009

191.40

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,18,20,21,25 E 26/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028771

01/09/2009

319.00

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE , NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,24,25,27,E 28/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028878

01/09/2009

125.04

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA M¦ DA VITORIA DANTAS, CPF.057.152.834-18, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO MAXIMINIANIO, S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0027944

01/09/2009

800.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DI-AS DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0027952

01/09/2009

300.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: MANOELINACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028100

01/09/2009

1680.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0028134

01/09/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028223

01/09/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FOR€O E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028347

01/09/2009

550.00

00002875558447

OZENIO FRANCELINO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330-PB, SENDO 02(DUAS) PARA A CIDADE J. PES-SOA E UMA PARA A CIDADE DE C. GRANDE, CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE EDUCAۂO SR. EDINA COS-TA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028410

01/09/2009

850.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEFERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESAGOSTO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028444

01/09/2009

2580.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028452

01/09/2009

2700.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO PLACA BFG-1101-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028461

01/09/2009

2600.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027-PB, QUA-LIFICADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOSSITIOS SÇO MATEUS, TUBIBA E CABOCLO A SEDEDESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028479

01/09/2009

1635.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028487

01/09/2009

3490.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028495

01/09/2009

1500.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM VEICULO DE PLACA GSD-5091-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ASSENTAMENTORETIRO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028509

01/09/2009

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028517

01/09/2009

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO FAIXA, BAIXA DO ARIPUA E OLHO D'AGUAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028525

01/09/2009

1750.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028533

01/09/2009

2599.00

00007842486484

EDVALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM VEICULO DE PLACA GTR-9532-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI -TIO ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028541

01/09/2009

2618.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028550

01/09/2009

2160.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028568

01/09/2009

2430.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KNK-2680-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAۂO ,MULUNGO, E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028576

01/09/2009

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MA-TAS E DAMIAO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028584

01/09/2009

2350.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTA -MENTO SANTA VERONICA E CHÇ DE DAMIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028592

01/09/2009

2820.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DDO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MMS-8239, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028606

01/09/2009

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVENTANIA E CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028673

01/09/2009

1810.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA DO SITIO CABOCLO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0028681

01/09/2009

2540.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LMM-0468, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSGANGORRA, JARDIM E CABANO, PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028762

01/09/2009

127.60

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVER-SAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 02,08,16, E 20/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028797

01/09/2009

223.30

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,14,17,18,21,26 E 27/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0029050

01/09/2009

580.80

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0029068

01/09/2009

969.79

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0028029

01/09/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0028169

01/09/2009

306.00

00007804120877

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEI€åES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDA-DE EM SERVI€O EXTRAORDINARIOS, NO MES DE JU -NHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0028258

01/09/2009

900.00

00004765912442

ADONAI PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREAFINANCEIRA: CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTOS DASRECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ES-PECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0028657

01/09/2009

1248.00

08679557000102

UNJPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GES -TÇO ESTRATEGICA DE MUNICIPIOS, DESTINADO APREFEITA E SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028801

01/09/2009

127.60

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,10, E11/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028819

01/09/2009

319.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LO-TADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,07,10,11,14,17,18,21 E 24/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0028860

01/09/2009

1438.57

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029041

01/09/2009

3055.60

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029076

02/09/2009

7346.20

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ADOAۂO COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029084

02/09/2009

6048.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ADOAۂO COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0029092

02/09/2009

2693.50

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSDPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029106

03/09/2009

210.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTAS, DESTINADAS ASATIVIDADES DO PROGRAMA (PETI), DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029122

03/09/2009

361.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNES ( FRANGO E BOVINA )DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA (PRO -JO-VEM) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029131

03/09/2009

124.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADA AS ATIVI-DADES ATIVIDADES DO PROGRAMA (PRO-JOVEM) DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029149

04/09/2009

1400.00

02122470000153

EDSON CARLOS DE VASCONCELOS CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA TIRAGEM DE 20 (VINTE)FOTOGRAFIAS (30X45) DA SR¦ PREFEITA DESTE MU-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029157

04/09/2009

2100.00

07609468000127

RIBAMAR AUTO SERVI€O LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE MÇO-DE-OBRA MECANICA NO DIFERENCIAL DO VEUCULO L-200 DE PLACA MNW-5338, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029165

09/09/2009

65.18

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO NO VEICULO MITSUBISH DE PLACA MNW-5338,DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029173

09/09/2009

121.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO NO VEICULO MITSUBISH DE PLACA MNW-5338,DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECI-FE-PE A SERVI€O DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029181

09/09/2009

225.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2009, DURANTE OS DIAS 09 E 10/08/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029190

09/09/2009

7998.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029211

10/09/2009

2625.00

00046731652415

JOSE LUIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONSUTAS (OFTAMOLOGISTA), DESTINADO A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029220

10/09/2009

800.00

00002147172405

DANIEL GUERRA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS (CONSUTAS) EM PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029203

10/09/2009

1400.56

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029238

11/09/2009

23.35

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029246

14/09/2009

519.63

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029319

15/09/2009

1499.47

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA (PETI), DU -RANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029271

15/09/2009

189.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECRE DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029289

15/09/2009

783.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029297

15/09/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVNS EADULTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029301

15/09/2009

5464.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL TOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0029254

15/09/2009

108.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029262

15/09/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AMPLIAۂO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029386

16/09/2009

7689.50

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIۂO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF. ELEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, NESTE MUNICIPIO.

00232009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0029394

16/09/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /09CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029327

16/09/2009

225.00

00002941799419

CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, NOS DI-AS 16, 17 E 18/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029343

16/09/2009

225.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2009, RE-ALIZADO DURANTE OS DIAS 16,17E 18/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029351

16/09/2009

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 /09/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029360

16/09/2009

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, DURANTES AO DIAS 16 E 17/09 /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0029408

16/09/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOTADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DEBI-TO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0029416

16/09/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2009,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0029424

16/09/2009

345.20

70097530000185

NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM DESTINADO AAPRESENTAۂO DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA),DURANTE O PROGRAMA CIDADANIA REALIZADA NO DIA14 DE SETEMBRO/2009, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0029335

16/09/2009

1450.00

24105744000139

DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMEN-TO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029378

16/09/2009

2732.50

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUۂO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. OBS: CER (COMPENSAۂO DE ESPECIFICIDADES RE-GIONAIS).

00302009

NULL

NULL

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0029459

17/09/2009

8310.40

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557, KFF -9733, MNT-6090, MMY-0463, MNB-4553 E JLH-1440LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029483

17/09/2009

578.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GASGLP DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A PES-SOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, QUE VIERAM RE-QUERER JUNTO A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0029432

17/09/2009

1667.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029441

17/09/2009

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE AGOSTO/09, REALIZADOS NOS DIAS 16 E17 DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0029475

17/09/2009

4563.30

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0029467

17/09/2009

2761.30

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AOSTO / 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029513

18/09/2009

63.80

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA DE SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE JOAO PESOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE, NOSDIAS 03 E 18/09/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029505

18/09/2009

191.40

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES), DIARIAS DE SERVI€OCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 03,09 E 18/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029491

18/09/2009

374.78

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029521

19/09/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO MENSAL A CONFEDERAۂO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029530

21/09/2009

760.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029556

22/09/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029548

22/09/2009

1134.00

06276057000102

FRANCINETE DE LIMA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNF-2028 E MNF-2599, LATADASNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029602

23/09/2009

240.00

00947659000150

UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE JOCINEUDA SOUSA DE PONTES, NO EN-CONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, REALIZADO NOCONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 08 A 11/09/2009 ,NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029637

23/09/2009

255.20

00007186796443

EDINA COSTA SILVA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05, 12,20 E 26/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029661

23/09/2009

200.00

00947659000150

UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE ABRAÇO SOARES LIMA, DURANTE ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIS, REALIZA-DA NO CONVENTO IRAPUÇO, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 27,28, E 29 DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029611

23/09/2009

10058.72

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A DO INSS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€OABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. OBS: PAGO ATRAVES DE GPS CODIGO 2402.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029653

23/09/2009

600.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAۂO POR PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0029645

23/09/2009

470.00

41128406000131

VIDRA€ARIA NACIONAL LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE 20 (VINTE) MOLDURAS EM VIDRO ,ANTI-REFLEXO E DURATEX, MEDINDO 30X45CM, DES-TINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029688

23/09/2009

191.40

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEISO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,04,08,15,19,E 22/06/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0029564

23/09/2009

691.39

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0029572

23/09/2009

1588.20

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029599

23/09/2009

540.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAۂO POR PRODUTIVIDADE REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029581

23/09/2009

194.40

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAREFERENTE AO PARECER TECNICO DE ENGENHARIA054/2009 DE 03/04/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029670

23/09/2009

390.00

00004819397419

JOSE SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODE ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029629

23/09/2009

319.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA EFETUADA COM TAXA DE CADASTRAMENTODE PESSOA FISICA-CPF DE PESSOA CARENTES DESTEMUNICIPIO DURANTE O PROGRAMA CIDADANIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029700

25/09/2009

137.94

00003597996477

CICERO FRANCISCO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029734

25/09/2009

500.00

00003542950475

ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PALESTRANTE DURAN-TE A II CONFERENCIAMUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIAN€A E DO ADOLESCENTE, COM O TEMA CENTRAL:PROMO€ÇO E UNIVERCIALIZA€ÇO DOS DIREITOS EPROTE€ÇOE DEFESA NO ENFRENTAMENTO DAS VIOLA -€åES E FORTAL. DO SIST. DE GARANTIA DE DIREI-TOS, REALIZADA NO DIA 04/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0029742

25/09/2009

500.00

00003542950475

ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROCESSO DE ELEI€ÇO PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029751

25/09/2009

170.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DEBOLO E SALGADOS CASEIROS,DESTINADOS AO LANCHEDAS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE AS ELEI -€åES DO COSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 16DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029696

25/09/2009

446.60

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 07 ( SETE ) DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DES-TA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILI-DADE E ADVOCACIA, FUNASA, CREA, FAMUP, SUDEMATCE, NOS DIAS 03,04,10,11,17,18 E 25/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0029718

25/09/2009

6250.00

00002895441499

MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€O GRAFICOS NA IMPRESSÇO DE DE PAN -FLETOS, FOLDERS, JORNAL 4(QUATRO) COLUNAS E OUTDOOR, DESTINADO A FESTA DE SÇO PEDRO REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029726

25/09/2009

750.00

00006344985410

DAMIAO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE CARTAZES, DESTI-NADO A FESTA DE SÇO PEDRO REALIZADA NOS DIAS27 E 28 DE JUNHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0029785

28/09/2009

97530.00

01711148000105

EDNALDO DE SOUSA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESENTA€åES DE BANDAS (FORRO DA GALEGA,CASCA DE COCO, SACANEAR, FORRO COBI€ADO), LOCA -€ÇO DE PLACO, SONORIZA€ÇO, ILMINA€ÇO E GRUPOREPARADOR, DURANTE FESTA DE SAO PEDRO REALI -ZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2009, NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0029769

28/09/2009

43.00

00001014763452

CICERO LUIS DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL ,EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA COM O REPRE -SENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL (NÇO GOVERNAMEN -TAL) PARA PRTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029777

28/09/2009

170.00

00585425000100

RHEMA HOTEL POUSADA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM HOSPEDAGEM DURANTE A CONFEREN -CIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029955

30/09/2009

4452.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030040

30/09/2009

5570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALIRIO DO SERVIDO MENSALISTA COMISSIONADOLOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030350

30/09/2009

2557.50

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029807

30/09/2009

126.00

08247458000151

J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PE€AS DESTINADA A MANUTEN€ÇO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030023

30/09/2009

2430.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030368

30/09/2009

534.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029963

30/09/2009

5793.91

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029971

30/09/2009

2325.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGSOTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030058

30/09/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030341

30/09/2009

2064.46

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030414

30/09/2009

55116.24

09414485000134

SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SAOJOSE,NESTA CIDADE.(1¦ MEDI€ÇO)

00342009

NULL

NULL

Obras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0030147

30/09/2009

52.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS DE ACESSO A INTERNET NA C/C 12718-3,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0029840

30/09/2009

670.00

05782548000154

URQ LABOR COMERCIO LTDA.

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0030104

30/09/2009

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 10/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030121

30/09/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030392

30/09/2009

7020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0030422

30/09/2009

840.00

00006344985410

DAMIAO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PINTURA DE MOVEIS E PORTAS DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0030431

30/09/2009

3780.00

00009484558453

MANOEL FERREIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PEDREIRO EM GERAL NA CONSERVA€ÇO DO POSTODE SAUDE DESTA CIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029947

30/09/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029980

30/09/2009

76040.18

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029998

30/09/2009

35466.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030031

30/09/2009

2895.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA COMISSIONA-DA LOTADA NA SEC. DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030155

30/09/2009

482.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13116-4 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSA-LISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0030163

30/09/2009

920.58

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13116-4 FUNDEB RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030201

30/09/2009

777.45

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 10/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030210

30/09/2009

244.80

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 18/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030252

30/09/2009

483.11

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 30/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030287

30/09/2009

16866.83

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MA-GISTERIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030295

30/09/2009

7911.75

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APO-IO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030317

30/09/2009

636.90

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CO-MISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030325

30/09/2009

307.16

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EN-SINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030406

30/09/2009

3054.54

00378257000181

FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAۂO-FNDE

IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DE SALDO DA CONTA CORRENTE 13.951-3/PTA,NÇO UTILIZADO NA MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0029793

30/09/2009

61.40

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029815

30/09/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029823

30/09/2009

1500.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0029831

30/09/2009

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029939

30/09/2009

8143.30

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030007

30/09/2009

6170.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030015

30/09/2009

2642.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030066

30/09/2009

41.01

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X, F.EPETROLEO, EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 21/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030074

30/09/2009

0.78

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9894-9 TELPA, REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS, NO DIA 08/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030082

30/09/2009

0.11

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10132-X ITREM FAVOR DO PASEP DEBITADO NOS DIAS 11/09 E22/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030091

30/09/2009

0.74

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10600-3 C. POPULARES RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO DIA21/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030112

30/09/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP DEBITADO 30/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030139

30/09/2009

37.64

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C CIDE EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NO DIA 13/09/2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030171

30/09/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 8150-7, ICMS-BB, NO DIA 10/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030180

30/09/2009

0.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO DIA 09/09/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030198

30/09/2009

777.46

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADA NO DIA10/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030228

30/09/2009

20.21

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADA NO DIA28/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030236

30/09/2009

13.84

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADA NO DIA29/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030244

30/09/2009

483.11

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADA NO DIA30/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030261

30/09/2009

3061.48

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/092009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030279

30/09/2009

547.46

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM, EM FAVOR DO PASEP DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 30/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030309

30/09/2009

3730.17

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030384

30/09/2009

41.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO DIA 09/09/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030449

30/09/2009

492.12

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DO SALDO EXISTENTE NA C/C N§647.012-7 REFERENTE AO CONTRATODE REPASSE N§ 01775448-35

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029858

30/09/2009

6570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF BUCAL), RELA-TIVO AO MES AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029866

30/09/2009

13330.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029882

30/09/2009

7020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029891

30/09/2009

5502.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029904

30/09/2009

11807.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030333

30/09/2009

9744.25

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, AG. SAUDEP.S.F. E P.S.F. BUCAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029874

30/09/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029912

30/09/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029921

30/09/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030376

30/09/2009

2907.98

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0030571

01/10/2009

4000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006/2007, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0030856

01/10/2009

1703.55

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031461

01/10/2009

182.22

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031488

01/10/2009

80.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DURANTE VIAGENS A SERVI€O DA MES-MA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031500

01/10/2009

39.85

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOMITSUBISH DE PLACA MNW-5338 DURANTE VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB ,A SERVI€O DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031518

01/10/2009

39.85

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOMITSUBISH DE PLACA MNW-5338 E DESPESA COM CORRESPONDENCIA DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030503

01/10/2009

1300.00

00008482433407

VALDICIO MARQUES DELFINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-3868-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030520

01/10/2009

363.08

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTO2009 ( EMPLACAMENTO ) DO VEICULO DE PLACA MNT6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030538

01/10/2009

245.84

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTO2009 ( EMPLACAMENTO ) DO VEICULO DE PLACA KOA3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0030554

01/10/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM DE UM VEI-CULO DE PLACA MMY-0463/PB, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030562

01/10/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAMXH-4180, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030601

01/10/2009

600.00

00052891992415

RAIMUNDO MENDES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO), RELATIVO AOSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030660

01/10/2009

850.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAG.DE VIAGENS REALIZADASNO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PA-RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030694

01/10/2009

840.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONDUZINDO PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREMTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030741

01/10/2009

1000.00

00053753054453

JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNM-7379/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONF. AUTORIZAیES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030759

01/10/2009

600.00

00053753054453

JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNM-7379/PB, TRANSPORTANDO A SR. ANTONIA HILZA SOARES HENRIQUES ALVES SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14 E 24/08/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030767

01/10/2009

465.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0030775

01/10/2009

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO DE PLA-COC-4611, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPESDE PSFs (PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA), DESTEMUNICIPIO COM INTINERARIO BARRA DE STA ROSA -DAMIÇO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030783

01/10/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-06 95-PB, A DISPOSIۂO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030791

01/10/2009

1820.00

00003663648478

HERMANO MELO DE ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB, TRANSPORTAN-DO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDA-DES DE PICUI E CUITE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0030805

01/10/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0030899

01/10/2009

754.71

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0030945

01/10/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031194

01/10/2009

465.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031364

01/10/2009

63.80

00000019369484

ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE C. GRANDE-PB, ACOMPANHADO PACIENTES AO CENTRO DE REABILITAۂO FAZENDA POR DO SOL NOS DIAS 11 E 12DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031381

01/10/2009

31.90

00000019369484

ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM FINALIDADE DEPARTICIPAR DE UMA REUNIÇO PARA AVALIA€ÇO 2008/ PACTUA€ÇO 2009 DA PROGRAMA€ÇO DAS A€åES DEVIGILANCIA EM SAUDE - PAVS, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0031402

01/10/2009

1500.00

00004316669460

ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNF-2976/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0031429

01/10/2009

400.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-0443-PB, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBERATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE J.PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0031453

01/10/2009

340.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR NAS CIDADES DE C. GRANDE , GUARABIRA EARARUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0031470

01/10/2009

350.00

00004745340494

ANTÔNIO QUEIROZ FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-2133/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADE VIZINHAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031496

01/10/2009

15.00

00002423586400

SEVERINO AVELINO MACEDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TRES(03), COPIAS DE CHAVES DOS PREDIOS DOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0031551

01/10/2009

201.78

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MES DE JU -LHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0031569

01/10/2009

1363.25

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS KOAO-3368, E JZS-9752, LO-LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030473

01/10/2009

1500.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0030597

01/10/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0030619

01/10/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS -CONTABIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REG. E DEMONSTRA-€ÇO OR€AMENTARIAS E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€ÇO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ALEM DE ASSES-SORAMENTO GERAIS LIGADOS AO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030627

01/10/2009

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A O SECRETARIA DE FINAN€AS ANTONI-EL GOMES DE SOUZA, PARA TRATAR DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 31/07/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0030643

01/10/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030732

01/10/2009

440.00

00053753054453

JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ-7379/PB, TRASPORTANDO A TESOUREIRA DESTE MU-NICIPIO PARA ARARUNA-PB NO DIA 05/08/09 E PA-RA J. PESSOA NOS DIAS 04 E 10/08/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0030813

01/10/2009

900.00

00004765912442

ADONAI PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREAFINANCEIRA: CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTOS DASRECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ES-PECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0030902

01/10/2009

1318.10

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0030937

01/10/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOTADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2009 CONFORME DEBI-TO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031348

01/10/2009

223.30

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 ( SETE ) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,08,11 ,15,18,22, E 25/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031356

01/10/2009

255.20

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 02,09,18 E 23/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031372

01/10/2009

255.20

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS, AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 28/08, 10, 14 E 17/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031399

01/10/2009

255.20

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 05,06,20 E 28/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0031437

01/10/2009

450.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031526

01/10/2009

188.59

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES, DU -RANTE VIAGENS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0031534

01/10/2009

440.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-1942-PB, CONDUZINDO A SR. MARIZETE LUCENA DEPONTES COM DESTINO A CIDADE J. PESSOA E BARRADE ST¦ ROSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0031542

01/10/2009

768.10

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0030481

01/10/2009

802.16

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CA-BOCLO E VENTANIA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0030490

01/10/2009

2137.54

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CA-BOCLO E VENTANIA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0030678

01/10/2009

1200.00

00000393458822

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA LOCAۂO DE UM VEICULO S-10, 2.5 DE PLACA MOC-3151, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030716

01/10/2009

1600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0030724

01/10/2009

2600.00

00000393458822

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA LOCAۂO DE UM VEICULO S-10, 2.5 DE PLACA MOC-3151, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0030929

01/10/2009

42.37

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2009 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0030953

01/10/2009

3490.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0030961

01/10/2009

3490.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0030970

01/10/2009

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVENTANIA E CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0030988

01/10/2009

1980.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOASSENTAMENTO SAO MATEUS PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0030996

01/10/2009

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO FAIXA, BAIXA DO ARIPUA E OLHO D'AGUAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031003

01/10/2009

1810.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO EVENTANIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031011

01/10/2009

2618.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031020

01/10/2009

1500.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM VEICULO DE PLACA GSD-5091-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ASSENTAMENTORETIRO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031038

01/10/2009

1635.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031046

01/10/2009

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031054

01/10/2009

2350.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTA -MENTO SANTA VERONICA E CHÇ DE DAMIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETE -TEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031062

01/10/2009

2600.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LMM-0468, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSGANGORRA, JARDIM E CABANO, PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031071

01/10/2009

2600.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027-PB, QUA-LIFICADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOSITIO SÇO MATEUS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIOVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031089

01/10/2009

2599.00

00007842486484

EDVALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM VEICULO DE PLACA GTR-9532-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI -TIO ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031097

01/10/2009

2580.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031101

01/10/2009

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031119

01/10/2009

2160.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031127

01/10/2009

1980.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOASSENTAMENTO SAO MATEUS PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031135

01/10/2009

2700.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO PLACA BFG-1101-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031143

01/10/2009

850.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEVERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031151

01/10/2009

1680.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031160

01/10/2009

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BML-8259, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS E DAMIAO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031178

01/10/2009

2530.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KNK-2680-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAۂO ,MULUNGO, E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0031186

01/10/2009

1750.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0031445

01/10/2009

200.00

00079890040468

JOSIAS FELIX DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFV-0326/PE, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAISREPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030465

01/10/2009

680.00

00006425363410

ANA CRISTINA DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DURANTE PROCESSO DE ATUALIZA€ÇO DOS CADASTRAMENTO UNICO (BOLSA FAMI-LIA), DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SE-TEMBO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0030830

01/10/2009

272.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, ATENDENDO A POPULA€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O O PROGRAMA CIDADANIA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2009 ,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0030864

01/10/2009

213.00

00005806812464

EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, DU -RANTE MULTIRÇO DE DOCUMENTA€ÇO DO TRABALHADORRURAL REALIZADO NA EMEF. ALEEXANDRE DINIZ DAPENHA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0030872

01/10/2009

200.00

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CO-MO COZINHEIRA DURANTE A III CONFERÒNCIA MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA28 DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0030881

01/10/2009

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA CONFEC€ÇODE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27 (VINTEE SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A-TENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0030511

01/10/2009

750.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO QUALIFICADO, DE PLACAKGW-2041, DESTINADO AO SERVI€OS DE TRANSPORTEGERAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15(QUINZE)DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0030546

01/10/2009

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO QUALIFICADO, DE PLACAKGW-2041, DESTINADO AO SERVI€OS DE TRANSPORTEGERAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0030651

01/10/2009

1485.71

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE VEICULO DE PLACA GUX-9383/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO / 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0030708

01/10/2009

7734.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEILUMINAۂO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0030911

01/10/2009

130.46

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DO TELEFONE DE N§ 3503-1136, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030457

01/10/2009

1207.14

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MMY-6193-PB DESTINADO AOS SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€ÇO DOSSERVI€OS ADMINISTRATIVO GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0030686

01/10/2009

1435.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030589

01/10/2009

800.00

00001993748482

JOAO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-1839/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDEN-TE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEI-RA LIVRE REALIZADAS NOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030635

01/10/2009

400.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€AO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKH -0658 TRANSPORTANDO CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DA FEIRA LIVRE REALIZADAS NOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0030821

01/10/2009

400.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA MNF-5427-PB, TRANSPORTANDO FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PA-RA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAۂO NA CIDADE DEJ. PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030848

01/10/2009

520.00

00004002824454

ROBERTO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUۂO,DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031208

01/10/2009

500.00

00002843948401

VERANEIS BEZERRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:VERANEIS B.DA SILVA, ANTONIO DA SILVA LIMA, FRANCISCA NAZARE B. DE LIMA, JOSE ESTE-VÇO SOBRINHO, M¦ FRANCISCA DACONCEI€ÇO E MA-RIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031216

01/10/2009

500.00

00005502285430

DAMIANA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CARENTES: DAMIANADA SILVA, SEVERINO JOSE DA SILVA, TEREZA BE -LARMINO TEXIERA, LUSIA FELIX DA S. BEZERRA,JOSE SOARES DA SILVA, SEVERINO JOSE DA SILVA, EJOSE PEQUENO CARDOSO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031224

01/10/2009

500.00

00099216574453

JOSE MARQUES DE MEDEIROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, P/ AS PESSOAS CARENTES: JOSE MARQUES DE MEDEIROS, FRANCILENESANTOS MARTINS, M¦ ELZA SANTOS SILVA, MANOELEZEQUIEL DOS SANTOS, JOSE DA SILVA LIMA, E MAA SOARES DE OLIVEIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031232

01/10/2009

500.00

00004564643444

JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIOS ,DESTINADOS AOS CARENTES: JOAO B. MOTA DE SOU-ZA, JOSIVAN QUEIROZ FELIX, MARINEIDE LOUREN€ODA SILVA, FRANCISCA BERNARDO DA SILVA, EDLENEBIANOR DOS SANTOS E JOSE GILVAN DOS SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031241

01/10/2009

500.00

00003137202400

MARIA LUCIA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO P/AS PESSOAS CA- RENTES:MARIA LUCIA SILVA, JOVENTINA M¦ DA CONCEI€ÇO, RITA DA SILVA, LUCIA LIMA PESSOA, MA-RICELIA LUIS DA SILVA E ZULEIDE ALVES DA COS-TA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031259

01/10/2009

500.00

00005755359466

LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA-RENTES: LUZIA DA S.CORDEIRO, JOSE CARLOS SIL-VA FERREIRA, ANTONIO JOAO DA ROCHA, M¦ CLAUDENORA SILVA, M¦ DA VITORIA SILVA SANTOS, ADRI-ANA DA SILVA TARGINO E SIMONE DOS SANTOS RO -DRIGUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031267

01/10/2009

500.00

00006418158407

MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: SR¦. MARIAJOSE S. ROCHA, MARIA DOS SANTOS LIMA, SELMADOS SANTOS RODRIGUES, JOSE RONALDO SANTOS DEOLIVEIRA, ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA, SANDRAAGSOTINHO DOS SANTOS E MARINEIDE L. DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031275

01/10/2009

500.00

00005188762412

LUCIANA DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADAS: LUCIANA DA SILVA BEZERRA, M¦ PEREIRA DA SILVA, VANUSA SILVA ALVES, SEVERINO LIMA BEZERRA, JOSEESTEVAO SOBRINHO, CICERa ARAUJO DA SILVA E LUZICLEIDE GOMES SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031283

01/10/2009

500.00

00005647624405

EDVALDO NUNES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO: SR. EDIVALDO NUNESDE SOUZA,JOSE CRUZ DA S. NETO, FRANCISCO DA SBEZERRA, MANOEL FERNANDES DAPAZ, LUCIA LIMAPESSOA, RITA DA SILVA E SELMA DOS SANTO RODRIGUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031291

01/10/2009

500.00

00003068299403

MARIA SOARES OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE, DESTINADAS AS CA-RENTES: MARIA SOARES DE OLIVEIRA, GILSON PIN-TO ALVES, SEVERINO VICENTE MEDEIROS, ROSINAL-VA DE PONTES SANTOS, JOSICLEIDE FERREIRA DEDE SOUZA E MARIA DO CARMO GOMES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031305

01/10/2009

500.00

00005046984431

MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA/OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CA-RENTES MARGARIDA MARIA DE O.SILVA, M¦ DAS VI-TORIAS SILVA COSTA, M¦ DE LOURDES HERMINIO DALUZ, M¦ DA VITORIA DANTAS, MARGARIDA M¦ DE PONTES SILVA, M¦ EVANIA SILVA TRAJANO E MARI-LEIDE SOUZA DA COSTA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031313

01/10/2009

500.00

00004912380458

LUSIA FELIX DA SILVA BEZERRA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS CARENTES: LUSIA FELIX DA S. BEZER-RA, WELITON DA SILVA, JOSE CARLOS ALENCAR DOSSANTOS, IVANEIDE GOMES SANTOS, JOAO SALUSTIA-NO DE LIMA, JOCICLEIDE F. DE SOUZA, JOSEFA A.DA SILVA E FRANCISCO TAVARES ALVES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031321

01/10/2009

500.00

00003683612410

CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:CLAUDENICE DA SILVA, ANTONIO DACOSTA, GRACINETO FERNANDES DA PAZ, ALEXANDREFREIRES DOS SANTOS, ADAILSON AZEVEDO SILVA, ALESSANDRA S. FRASÇO, FLAVIA A. DA SILVA, ERI-VAN FERREIRA DA SILVA E CELMA PEDRO DE LIMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031330

01/10/2009

500.00

00004190274402

ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICPIO PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: SR(A), ROSIVANF. DA SILVA, JOVENTINA DA CONCEI€ÇO, ANGELADA SILVA, JOSE TRAJANO DOS SANTOS IRMÇO, JOSEFA A. DA SILVA, LUZICLEIDE G. SANTOS, GERALDOGOMES DA SILVA E LILIBEGUES SILVA SOARES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031411

01/10/2009

586.70

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUA-RIOS DO SISTEMA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031577

01/10/2009

2403.54

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DOS: JOSE DA SILVA MARCOLINO, M¦ LUCIA DA S. GOMES, ANTONIO J. DA SILVA ROCHA, CICERO DE ARAUJO COSTA, HENRIQUES D. DE OLIVEIRA, FRAN -CISCA NASCIMENTO SOARES, FRANCISCO DE A. PES-SOA GOMES E OUTROS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031607

02/10/2009

179.54

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: ELZIVAN MARTINS DE SOUSA, CPF. 077.426.744-59, RG. 3.392.138 SSP-PB, RESIDENTE NA RUA.INCIO DA SILVA S/N, NESTE MUNICIIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031615

02/10/2009

153.00

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: ANA PAULA BRAZ DOS SANTOS, CPF. 072.774.044-08, RG. 3.274.455 SSP-PB, RESIDENTE NA RUAAUGUSTO MAXIMIANO S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031623

02/10/2009

153.32

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: IRENE SOARES DA SILVA, CPF. 048.353.704-73, RG. 2.894.196 SSP-PB, RESIDENTE NO SITIOVIRAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031631

02/10/2009

116.82

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: MARIA GENI SORES DA SILVA, CPF. 013.662.914-84, RG. 2.344.707 SSP-PB, RESIDENTE NO SI-TIO GRAVATA - SUL, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031640

02/10/2009

124.08

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. CICERA ARAUJO DA SILVA. CPF. 043.258.744-61, RG. 3.336.360 SSP-PB, RESIDENTE NOSITIO GANGORRA S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031658

02/10/2009

67.24

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. MARIA DAS DORES NUNES PONTES. CPF. 029.024.224-07, RG. 2.866.760 SSP-PB, RESIDEN-TE NO SITIO GANGORRA S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0031593

02/10/2009

2162.60

10950392000103

JOSE DE OLIVEIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ARAMES E GRANPOS DESTINADOS A MONTAGEM DE CERCA DE PROTEۂO DOS RESERVATORIOS D' AGUA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0031585

02/10/2009

510.00

10950392000103

JOSE DE OLIVEIRA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISTIPO VASSOURÇO ESPECIAIS CABO GROSSO, DESTI -NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031682

05/10/2009

121.01

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. ERIVAN FERREIRA DA SILVA, CPF. 051.101.004-46, RG. 2.953.272 SSP-PB, RESIDENTE NARUA SÇO LUIS S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031691

05/10/2009

126.04

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. LEUMEN DA SILVA RODRIGUES, CPF. 076.384.244-42 RG. 3.471.448 SSP-PB, RESIDENTE NOSITIO VIRA€ÇO S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031704

05/10/2009

116.82

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS, CPF. 033.361.294-94, RG. 2.513.625 SSP-PB, RESIDENTE NO SITIO VIRA€ÇO S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031712

05/10/2009

120.93

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. IRACEMA SILVA RODRIGUES, CPF. 253.945.208-60, RG. 1.430.297 SSP-PB, RESIDENTE NOSITIO VIRA€ÇO S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031721

05/10/2009

57.00

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. SONIA DE OLIVEIRA MACHADO, CPF. 048.207.804-92, RG. 36.614.736-5 SSP-SP, RESIDEN-NA RUA FRANCISCA ANA DE JESUSS/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031739

05/10/2009

76.20

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. ROSIVAN FRREIRA DA SILVA, CPF. 041. 902.744-02, RG. 2.715.450 SSP-PB, RESIDENTENO SITIO VIRA€ÇO S/N NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031747

05/10/2009

32.70

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. ROSINALVA DE PONTES SANTOS, CPF. 068.028.234-38 RG. 2.910.057 SSP-PB, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO MAXIMINIANO, N§ 13, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031755

05/10/2009

16.47

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. M¦ DAS VITORIAS SILVA COSTA, CPF. 020.857.034-07, RG. 2.340.702 SSP-PB, RESIDENTENA RUA PROJETADA S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031763

05/10/2009

41.79

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. DEYSIANE MIRANDA DA SILVA, CPF. 100.872.004-65, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031674

05/10/2009

120.00

08218039000191

INFOX INFORMATICA E CARTUCHOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGA DE 02 (DOIS), TONER DES-TINADA A IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031771

05/10/2009

61.60

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVELPARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DU -RANTE VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031666

05/10/2009

300.00

01669005000174

JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE

IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNY- 4904, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0031780

06/10/2009

143.45

41330861000115

COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA ENTI -DADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0031895

06/10/2009

7535.00

05253747000175

S&A SPORT E AۂO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031798

06/10/2009

500.00

00007023095403

MARIA DA GUIA ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES: MARIA DA G.ARAUJO, JOSE ROBERTO PESSOA GOMES, M¦ DE LOURDES OLIVEIRA SALUSTIANO,CLAUDENICE DA SILVA, ANDREIA DA SILVA SANTOS,JOSE CARLOS DA SILVA, HOZANA FERREIRA DE OLI-VEIRA, E ROSILENE DE PONTES SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031801

06/10/2009

500.00

00033801720497

MARIA DAS GRACAS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE,PARA AS PESSOAS CARENTES:M¦ DAS GRACAS SILVA, LUCIA LIMA PESSOA, MARILENE SOUZA DA COSTA, RIVANILDO BARBOSA MARQUES, MARIAJOSE ROQUE DA COSTA, ROSILENEDE MEDEIROS OLIVEIRA, E EDNA BEZERRA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031810

06/10/2009

500.00

00004533516467

MARIA DO CARMO GOMES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS ASCARENTES: MARIA DO CARMO GOMES, M¦ JOSE ROQUEDA SILVA, DORGILAN DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSEFELIPE BIANOR, M¦ EUNICE GON€ALVES, MANOEL MIRANDA DA SILVA, M¦ DAS GRA€AS FERREIRA COSTA E M¦ DA GUIA ARAUJO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031828

06/10/2009

500.00

00066997720404

SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: SEVERINO V. DE MEDEIROS, TARCISIO SILVA DE LIRA, MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS, JOSE PEDRO DEARAUJO, GENIVAL LIMA DA COSTAE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031836

06/10/2009

525.00

00099216493453

VERA LUCIA GUEDES RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADAS AS CARENTES: VERA LU -CIA G. RODRIGUES, ANDREIA SOUSA LIMA, ALUISIOMELO DA SILVA, VITORIA FERNANDE DA SILVA, MA-RIA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA B. DA SILVA ,MARIA DE LOURDES H. DA LUZ E JOSE LUIS CRIS -PIN PEREIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031844

06/10/2009

500.00

00014624056817

JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AOS CARENTES: JOSE F. DE LIMAFILHO, MARIA DAS VITORIAS BARBOSA GAUDINO, MARIA RISOLENE SANTOS SILVA, MARILEIDE BEZERRA DA SILVA LUCIENE SILVA SOARES, DAMIÇO DA SIL-VA E APARECIDA GOMES SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031852

06/10/2009

500.00

00007731933407

MARILEIDE BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS, DESTINADOS AOS CARENTES: MARINEIDE B.DA SILVA, MARIA APARECIDA DE PONTES, EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA, WANDERLEY BEZERRA DE BRITO, VERANEIS BEZERRA DA SILVA, MARINEZ OLIVEIRA DA SILVA E JOSENILDA DA SILVA SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031861

06/10/2009

385.00

00005312495492

EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AOS CARENTES: EDNALDO DO NAS-CIMENTO SILVA, LEANDRO G. MATIAS, ANA P. SIL-VA PONTES E MAURICIO SANTOS BARBOSA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031879

06/10/2009

6600.00

00079882846491

FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO RO€O DO MATO DAS ES-TRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031887

06/10/2009

10500.00

00002871968446

JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS NÇO PAVIMENTADASDEGRADADAS OU DESTRUIDAS POR EROSÇO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0031909

07/10/2009

816.10

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE E01 (UM) ESTABILIZADOR CANV. 1000W 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0031917

07/10/2009

350.00

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE E01 (UM) ESTABILIZADOR CANV. 1000W 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0031925

07/10/2009

466.10

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031933

07/10/2009

540.00

00002455394417

LENILDO PESSOA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA CERCADE PROTE€ÇO DO RESERVATORIO D' AGUA LOCALIZA-DO NO SITIO CHÇ DE TAPIOCA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031950

07/10/2009

300.00

00010522502890

ANTONIO DARGO LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCAۂO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO D' AGUA, DURANTE A PAVIMENTAۂO DA RUA PRESIDEN-TE JOAO PESSOA, CENTRO, DESTE MUNICIPIO.

00112009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031941

07/10/2009

900.00

00004835182472

FRANCISCO PAULINO DE ASSIS

IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 06 (SEIS) PROTESES COMPLETA,SENDO 03 (TRES) SUPERIOR, 03 (TRES) INFERIOR, DESTINADO A DOAۂO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031968

08/10/2009

465.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, ATENDENDO AS CRIAN€AS DA CRECREE BRINQUEDOTECA, E EMCAMINHADAS PELOS AGENTESDE SAUDE, ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031976

08/10/2009

63.80

00028804767472

MARINEIDE SANTOS DE MELO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02( DUAS ) DIARIAS, EM VIAGENS ASEVI€O DESTA ENTIDADE, SE DESLOCANDO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA,NOS DIAS 29 E 30/09/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031984

08/10/2009

40.00

02503493000108

CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE CARENTE SR¦ JOSEFA COSTA DE LIMA, CPF. 043.030.474-90, RESIDENTE NA R:SÇO JOSE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032026

09/10/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO MENSAL A CONFEDERAۂO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0031992

09/10/2009

341.86

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS ASCRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0032034

09/10/2009

4420.00

00750245000136

ALUISIO MAGAZINE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TENIS RANDALL, DESTINADOS AS CRI-AN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032042

09/10/2009

793.43

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE PINTURA DE TERCIDOS (TINTA PARA TERCIDO,ESPATULA, ETC.) DESTINADO AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032051

09/10/2009

422.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E FRANGO , DESTINADO AS ATIVIDAES DO PROGRAMA PETI (PRO-GRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INF.), DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032069

09/10/2009

317.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E FRANGO , DESTINADO AS ATIVIDAES DO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032077

09/10/2009

167.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS ATIVIDAES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032085

09/10/2009

255.36

01630115000122

WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MINISTRA€AO DO CURSO DE MANICURE, TENDO COMO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIAPAIF (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0032093

09/10/2009

92.43

01630115000122

WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO COMPRA DE BRINQUEDOS EDU-CATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREA -€ÇO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032000

09/10/2009

5312.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE E PSFs, PARA DISTRIBUIۂOCOM A POPULAۂO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0032018

09/10/2009

4827.50

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSDPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032107

13/10/2009

495.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 11KG (ONZE) DE MUL-TI MISTURA DESTINADAS AS CRIAN€AS CARENTES, ATENDIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0032123

13/10/2009

4843.80

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO COMBUSTIVL (ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNY-4904, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032140

13/10/2009

7998.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0032115

13/10/2009

1240.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0032131

13/10/2009

3388.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032166

14/10/2009

35.00

04029392000172

MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM CABO DE EMBREAGEM, DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032158

14/10/2009

1290.00

00006882514470

FABIO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS TIPO (ARMARIOS, CAMA HOSPITALAR, VITRINE,ETC.), PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS: CER (COMPENSA€ÇO DE ESPECIFICIDADES RE -GIONAIS)

00012008

NULL

NULL

Obras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032182

15/10/2009

375.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE DE BOLOS, DESTINADOS A CONFRA-TERNIZA€ÇO DO DIAS CRIAN€AS, DO PROGRAMA PETILOCALIZADO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032174

15/10/2009

3250.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O E COM REPOSI€ÇO DE PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MNT-6090-PB E JZS-9752, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032191

15/10/2009

4800.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS E REVISÇO GERAL COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS NOS VEICULOS DE PLACAS,MNF-2612, MMS-8654 E MMT-5871, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032204

15/10/2009

135.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECۂO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHE DU -RANTE CONFRATERNIZAۂO DOS PROFESSORES, REALIZADO NA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO DIA15/10/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0032212

16/10/2009

433.00

24493447000108

NOURI ARMARINHO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032221

16/10/2009

408.60

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032239

16/10/2009

400.68

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0032247

19/10/2009

446.30

02403471000176

N. & C. AVIAMENTOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE AVIA -MENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMASFMAS/IGD/BF.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032255

19/10/2009

468.00

01940911000161

MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE MANICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0032263

19/10/2009

3745.70

05084873000143

J & F TECIDOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSOS DO PBF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032280

20/10/2009

347.00

00002885703407

MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A CIDADE DE SÇO PAULO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032298

20/10/2009

340.00

00008583443432

JAILSON DA SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CA -RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032271

20/10/2009

6360.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB-8014/PB E 04 PENEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT -5871-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0032328

20/10/2009

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/09, REALIZADOS NOS DIAS 20E 21 DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0032336

20/10/2009

150.00

00002235467474

JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0032344

20/10/2009

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/ 2009, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21 /10/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0032352

20/10/2009

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, REA-LIZADO DURANTE OS DIAS 20 E 21/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0032361

20/10/2009

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/09, DURANTES AO DIAS 20 E 21/10 /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0032379

20/10/2009

150.00

00064366928272

JOSE REGIS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0032387

20/10/2009

150.00

00056881304404

JOAO DE ARIMATEIA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, CO -MISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0032301

20/10/2009

4613.56

41119306000149

LAPIS E LA€O PAPELARIA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032310

20/10/2009

2868.11

08317711000104

MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTAQUE DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032395

20/10/2009

100.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO PACIENTECARENTE: JOSEFA PRAEIRO DA SILVA, CPF. 037.569.004-28, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO MAXIMINIANO S/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032409

20/10/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032417

20/10/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032425

20/10/2009

357.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0032476

20/10/2009

2740.10

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0032433

21/10/2009

1400.00

02988206000105

INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS,EXAMES E ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0032468

22/10/2009

9086.85

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:KFF-9733 E MMY-0463, MNT-6557, MNT-6090, MNB-4553 E JLH-1440, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0032484

22/10/2009

4857.45

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032441

22/10/2009

1050.00

02674268000134

JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)URNA FUNERARIA SIMPLES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032450

22/10/2009

540.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE MULTI MISTURA, DESTINADAS ASCRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDE -RAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032492

22/10/2009

206.80

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAۂODP TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032531

23/10/2009

213.00

00000947818421

JOELMA MARTINS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGNER DE MAQUIA-GEM, NO MULTIRÇO DE DOCUMENTA€ÇO DA TRABALHA-DORA RURAL, RALIZADO NA EMEF.ALEXANDRE DINIZDA PENHA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2009. OBS. (PROGRAMA BOLSA FAMILIA).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032557

23/10/2009

6000.00

00005433160416

JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€ÇO DO PROJETOEXECUTIVO DO PARQUE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO CONTRATO DE REPASSE DE N§ 0245790-39/2007 - MTUR/OGU.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032549

23/10/2009

160.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NO VEIFCULO QUALIFICADOTRANSPORTANDO 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA DESTINADA A REFORMA DO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. OBS. CER (COMPENSA€ÇO DAS ESPECIFECIDADES RE-GIONAIS).

00302009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0032565

23/10/2009

80.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO QUALIFICADO DE PLACA FGE-0299TRASPORTANDO UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADOA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0032506

23/10/2009

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032522

23/10/2009

1505.68

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAQUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA RESOL -VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NACIDADE DE J. PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032573

23/10/2009

30.00

05362120000152

WOMAN STAR SERV. GRAFICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE CARIM -BOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AD -MINISTRA€ÇO E FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032514

23/10/2009

650.00

08965147000128

TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TECIDOS, LENCOIS, TOALHAS E ETC,DESTINADOS A RESIDENCIA DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032590

24/10/2009

153.52

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGENS A SERVI€O DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032581

24/10/2009

141.60

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW-53 38 E REFEI€OES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€O DESTAENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032603

26/10/2009

101.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA MNW- 5338, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA ,A SERVI€O DESTA PREFEITURA, NO DIA 26/10/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032611

26/10/2009

233.00

04480020000168

SERGIO DE MENEZES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032620

26/10/2009

249.80

10619461000109

RAIMUNDO LIMA E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIS DE COSTRUۂO, DES-TINADA AO CARENTE SR. JOSE SILVA DE LIRA, RG.2.909.283 SSP-PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032638

27/10/2009

1213.68

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEA E HIGIENIZAۂO, DESTINADOS CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO (PSFs I EII).

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032646

28/10/2009

1600.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032654

28/10/2009

1619.30

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAۂO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032662

28/10/2009

5463.99

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL TOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032671

28/10/2009

378.40

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPALDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032689

28/10/2009

783.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032697

28/10/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032701

28/10/2009

2499.50

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO DESTE MUNICIPIO, RLATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032760

30/10/2009

2325.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032891

30/10/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CON-TRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032905

30/10/2009

36977.18

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032999

30/10/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033065

30/10/2009

3360.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA COMISSIONA-DA LOTADA NA SEC. DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033081

30/10/2009

80231.62

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0033189

30/10/2009

0.50

06276057000102

FRANCINETE DE LIMA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNF-2028 E MNF-2599, LATADASNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0033197

30/10/2009

0.50

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO EVENTANIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0033201

30/10/2009

920.58

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13116-4 FUNDEB RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0033219

30/10/2009

241.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13116-4 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033251

30/10/2009

814.72

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 09/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033278

30/10/2009

179.99

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 20/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033294

30/10/2009

32.24

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 28/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033316

30/10/2009

175.67

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 29/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033332

30/10/2009

407.84

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 30/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033391

30/10/2009

18372.55

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033405

30/10/2009

8765.49

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033413

30/10/2009

307.16

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCAۂO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032743

30/10/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0032751

30/10/2009

146.90

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032981

30/10/2009

8492.02

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033049

30/10/2009

2642.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033057

30/10/2009

6170.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES /MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033090

30/10/2009

48.57

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658X FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADA NO DIA21/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033103

30/10/2009

3.38

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10132X ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADA NO DIA02 E 13/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033120

30/10/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2831430ICMS-EXPORTACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEPNO DIA 30/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0033138

30/10/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6923-X ECD, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO DIA 02/10/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033146

30/10/2009

37.64

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11640-8CIDEREFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 13/10/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0033162

30/10/2009

6.27

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 15580-2 CIDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO DIA 28/10/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033171

30/10/2009

800.62

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15580-2 AFMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 19/10/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033227

30/10/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 8150-7, ICMS-BB, NO DIA 09/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033243

30/10/2009

814.72

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 09/10/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033260

30/10/2009

179.99

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 20/10/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033286

30/10/2009

32.23

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 28/10/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033308

30/10/2009

175.56

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 29/10/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033324

30/10/2009

407.84

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 30/10/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033341

30/10/2009

3078.35

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 09/102009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033359

30/10/2009

550.69

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM, EM FAVOR DO PASEP DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 30/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033375

30/10/2009

708.59

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033383

30/10/2009

0.10

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9643-1 FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 29/10/09

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033430

30/10/2009

3225.64

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033456

30/10/2009

581.24

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032824

30/10/2009

5220.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032841

30/10/2009

13904.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032883

30/10/2009

1455.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033421

30/10/2009

10033.00

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, AG. SAUDEP.S.F. E P.S.F. BUCAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033499

30/10/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DOS SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOREALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0033502

30/10/2009

1060.00

05797987000130

MEDONTEC LTDA.

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SUBS-TITUICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS, PERTENCENTE AO POSTO ODONTOLOGICO ( PSFSAUDE BUCAL) LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033511

30/10/2009

179.54

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: ELZIVAN MARTINS DE SOUSA,CPF 057.152.834-18, RG 3.392.138 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA INACIO DA SILVA S/N, NESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033529

30/10/2009

153.00

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: ANA PAULA BRAZ DOS SANTOSCPF 072.774.044-08, RG 3.274.455 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO MAXIMIANO, S/N NESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033537

30/10/2009

153.32

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: IRENE SOARES DA SILVACPF 048.353.704-73, RG 2.894.196 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO VIRACAO, S/N NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033545

30/10/2009

116.82

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: MARIA GENI SOARES SILVACPF 013.662.914-84, RG 2.344.707 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO GRAVATA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033553

30/10/2009

124.08

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: CICERA ARAUJO DA SILVACPF 043.258.744-61, RG 3.336.360 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO GANGORRA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033561

30/10/2009

67.24

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: MARIA DAS DORES N. PONTESCPF 029.024.224-07, RG 2.866.760 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO GANGORRA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033570

30/10/2009

121.01

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: ERIVAN FERREIRA DA SILVACPF 051.101.004-46, RG 2.953.272 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA SAO LUIS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033588

30/10/2009

126.04

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: LEUMEN DA SILVA RODRIGUESCPF 076.384.244-42, RG 3.471.448 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033596

30/10/2009

116.82

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: EDNA ARAUJO C. DOS SANTOSCPF 033.361.294-94, RG 2.513.625 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033600

30/10/2009

120.93

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: IRACEMA SILVA RODRIGUESCPF 253.945.208-60, RG 1.430.297 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033618

30/10/2009

57.00

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: SONIA DE OLIVEIRA MACHADOCPF 048.207.804-92, RG 36614736-5 SSP/PB,RESIDENTE NA RUA FRANCISCA ANA DE JESUS, S/N NES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033626

30/10/2009

76.20

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: ROSIVAN FERREIRA DA SILVACPF 041.902.744-02, RG 2.715.450 SSP/PB,RESIDENTE NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033634

30/10/2009

32.70

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: ROSINALVA DE PONTES SANTOCPF 068.028.234-38, RG 2.910.057 SSP/PB,RESIDENTE NA RUA AUGUSTO MAXIMINIANO, N§ 13 NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033642

30/10/2009

16.47

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: MARIA VITORIA SILVA COSTACPF 020.857.034-07, RG 2.340.702 SSP/PB,RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE

DOAۂO DE MEDICAMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033651

30/10/2009

41.79

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE, BENEFICIADA: DEYSIANE MIRANDA DA SILVACPF 100.872.004-65, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032875

30/10/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032948

30/10/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033031

30/10/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033481

30/10/2009

2907.98

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

94

REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS

Sem Licitação

000000000

0032913

30/10/2009

2325.00

00006689229408

ELISANGELA SOUZA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032972

30/10/2009

2592.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033073

30/10/2009

5570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033367

30/10/2009

500.00

00004217554400

FABIO GABRIEL LIMA NUNES

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA NA SEGUNDA CONF. MUNIC.DOSDIRETOS DA CRIANCAS E ADOLESCENTES - EIXOS PROMOCAO E UNIVERSALIZACAO DE DIREITOS EM CONTEXTO DE DESIGUALDADE E PROTECAO, DEFESAS NO ENFRENTADAMENTO DAS VIOLACOESDOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033464

30/10/2009

1618.99

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033022

30/10/2009

2430.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033472

30/10/2009

534.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032794

30/10/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032808

30/10/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032859

30/10/2009

7020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032921

30/10/2009

6570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032930

30/10/2009

11960.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0033111

30/10/2009

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 13/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0033669

30/10/2009

1290.00

00006882514470

FABIO SOARES DA SILVA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPA-MENTOS, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032956

30/10/2009

1800.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032964

30/10/2009

5848.23

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033014

30/10/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033235

30/10/2009

60.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033448

30/10/2009

1996.11

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032719

30/10/2009

300.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032727

30/10/2009

300.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL · FA-MILIA (PAIF), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0032735

30/10/2009

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032778

30/10/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032786

30/10/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032816

30/10/2009

465.00

00007614371429

VALERIA LEAL SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITORA DO PRO-JOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032832

30/10/2009

1860.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032867

30/10/2009

465.00

00007614371429

VALERIA LEAL SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO MONITORA DO PRO-JOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033006

30/10/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0033154

30/10/2009

52.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS DE ACESSO A INTERNET NA C/C 12718-3,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033961

03/11/2009

576.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO MONITORA DE OFICINA DE PIN-TURA EM TERCIDO, DESTINADAS AS MULHERES CARENTES MUNICIPIO, ATENDENDO OS OBJETIVOS DO PRO-GRAMA (PAIF) - CASA DA FAMILIA, DE ACORDO COMDEDRETO N§ 5.085/2004 DE 19/05/04, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034126

03/11/2009

400.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0033715

03/11/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0033871

03/11/2009

1485.71

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE VEICULO DE PLACA GUX-9383/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0033880

03/11/2009

1500.00

00005354945488

MAENIA MONIQUE HENRIQUES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE VEICULO QUALIFICADO DE PLACA KGW2041/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA GE-RAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0033898

03/11/2009

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO QUALIFICADO, DE PLACAKGW-2041, DESTINADO AO SERVI€OS DE TRANSPORTEGERAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0033901

03/11/2009

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0033910

03/11/2009

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0033936

03/11/2009

1500.00

00005354945488

MAENIA MONIQUE HENRIQUES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE VEICULO QUALIFICADO DE PLACA KGW2041/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA GE-RAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU -BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034088

03/11/2009

800.00

00003657550445

RAIMUNDO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0034193

03/11/2009

150.00

00003777895423

CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO NA MAQUINA DE SINAL DE TV(CANAL RECORD REPITIDORA), PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034207

03/11/2009

11550.00

00079882846491

FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO RO€O DO MATO DAS ES-TRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034215

03/11/2009

7500.00

00005038000401

MARCILON BEZERRA DE BRITO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO DE CAPINAGEM EM TERRE -NOS PUBLICOS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0033987

03/11/2009

1207.14

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MMY-6193-PB DESTINADO AOS SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€ÇO DOSSERVI€OS ADMINISTRATIVO GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0033995

03/11/2009

1207.14

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MMY-6193-PB DESTINADO AOS SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€ÇO DOSSERVI€OS ADMINISTRATIVO GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034070

03/11/2009

450.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCA€LÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, NOCENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034096

03/11/2009

600.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA SÇO LUIS, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISAPAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE A-GOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034100

03/11/2009

750.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA SÇO LUIS, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMPLEMENTA€ÇO DA SECRE-TARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESESDE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0034177

03/11/2009

660.00

00075377551400

ROSENO DA SILVA NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO NA EMISSAO DE 33 (TRIN-TA E TRES) 2¦ VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO,REALIZADO NO MULTIRAO DE DOCUMENTACAO DA TRA-BALHADORA RURAL EM PARCERIA COM O INCRA E PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0033863

03/11/2009

4000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006/2007, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034045

03/11/2009

1280.90

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS NOS DIAS, 02,05,08,14,16,19,20,22,26 E 28/10/2009, EM VIA-GENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NOS CIDADES DEC. GRANDE E J. PESSOA-PB, RESOLVENDO ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034053

03/11/2009

1665.17

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 13(TREZE) DIARIAS, NOS DIAS,0204,08,10,14,15,16,18,21,23,25,28 E 30/09/09 ,EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E J. PESSOA-PB, RESOL -VENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0033677

03/11/2009

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO DE PLA-COC-4611, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPESDE PSFs (PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA), DESTEMUNICIPIO COM INTINERARIO BARRA DE STA ROSA -DAMIÇO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE SETEM -BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0033693

03/11/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM DE UM VEI-CULO DE PLACA MMY-0463/PB, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0033707

03/11/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0033723

03/11/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAMXH-4180, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033731

03/11/2009

1737.00

00003572529425

RANUFO PAULINO DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPEDE ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA, PARA VISITASNAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO E VIA-GENS AS CIDADES DE C. DE DENTROM ARARUNA, CUITE E GUARABIRA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033758

03/11/2009

970.00

00002875558447

OZENIO FRANCELINO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB, CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO ,PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CUITE, ARAUNA, CAMPINA GRANDE, PICUI, BARRA DE SANTA ROSA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033766

03/11/2009

1290.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033774

03/11/2009

1960.00

00007125693407

JONAS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VICULO DE PLACA MOD -7609-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033782

03/11/2009

800.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA J.PESSOA NOSDIAS 19 E 23/10/09 E O FUNCIONARIO FLAVIO RO-DRIGO A. SANTOS PARA A CIDADE DE C.GRANDE NOSDIAS 06 E 14/10/09, RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033791

03/11/2009

670.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARARECEBEM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE C. GRANDE E CUITE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0033812

03/11/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0033821

03/11/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033847

03/11/2009

465.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0033944

03/11/2009

2800.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DO VEICULO DE PLACA JHJ-1357/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033952

03/11/2009

1320.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF -1942 -PB, TIPO FIAT UNO, TRANSPORTANDO PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA C. GRANDE A-RARUNA, PICUI, SOLANEA, COM FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033979

03/11/2009

1510.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF -1942 -PB, TIPO FIAT UNO, TRANSPORTANDO PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA C. GRANDE A-RARUNA, PICUI, SOLANEA, BARRA DE STA ROSA,COMA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034037

03/11/2009

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N,CENTRODE DAMIÇO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFs E SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0034169

03/11/2009

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA COC-4611, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO COM ITINERARIO A CIDADE DE BARRA DEST¦ ROSA IDA E VOLTA, MANHA E TARDE DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0033685

03/11/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033740

03/11/2009

400.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS RE-ALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA-3278/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DE STA ROSA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0033804

03/11/2009

900.00

00004765912442

ADONAI PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREAFINANCEIRA: CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTOS DASRECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ES-PECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0033839

03/11/2009

840.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE NAS CIDADES DE ARARUNA E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0033928

03/11/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS CONTABIS DURANTE O MES DE AGOSTO / 20 09, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REG. E DEMONSTRA-€ÇO OR€AMENTARIAS E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€ÇO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ALEM DE ASSES-SORAMENTO GERAIS LIGADOS AO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0034002

03/11/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS CONTABIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/20 09, ENVOLVENDO A REVISÇO DE REG. E DEMONSTRA-€ÇO OR€AMENTARIAS E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€ÇO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, ALEM DE ASSES-SORAMENTO GERAIS LIGADOS AO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034029

03/11/2009

697.40

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS INTERESTA-DUAIS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONALDE TECNOLOGIA DA INFORMA€ÇO PARA OS MUNICIPI-OS BRASILEIROS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DEOUTUBRO DE 2009, NO COMPLEXO BRASIL XXI, BRA-SILIA-DF.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0034061

03/11/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0034134

03/11/2009

2500.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MECANICOS COM REPOSI€ÇO DE PE€ASNOS VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0033855

03/11/2009

225.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E SALGADOSDESTINADO AO LANCHE PARA COMEMORA€åES DO DIADOS PROFESSORES, REALIZADO NA EMEF. ALEXANDREDINIZ DA PENHA (ANEXO), NOS TURNOS DA TARDE ENOITE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034011

03/11/2009

600.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: MANOELINACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034118

03/11/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FOR€O E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034142

03/11/2009

1400.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAۂO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0034151

03/11/2009

1600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0034185

03/11/2009

100.00

00003777895423

CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE CONSERTO DE UMAPARELHO DE SON PERTENCENTE A EMEF. ALEXANDREDINIZ DA PENHA (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034240

04/11/2009

450.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034231

04/11/2009

720.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR, NAS CIDADES DE CUITE, PICUI, SOLANEA ECACIMBA DE DENTRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0034223

04/11/2009

900.00

00005260583400

MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SONORIZACOA E DIVULGACAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0034266

05/11/2009

1148.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIۂO DE UM MONITOR 19" E 01 (UMA) IM -PRESSORA 1006HPLESER, DESTINADA AS ATIVIDADESDO PROGRAMA ASSISTENCIAIS (IGD/MSD/PBF), DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0034274

05/11/2009

280.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)CARTUCHOS H93 COOLOR E 02 (DOIS) CARTUCHOS H-92 PRETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMAASSISTENCIAIS (IGD/MSD/PBF), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034321

05/11/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRTA ATENDENDO AS CRIAN€AS E OS ADOLESCENTE DE FAMILIASREFERENCIADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA), DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034380

05/11/2009

576.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DE CURSO DE PINTURA, OFERECIDO A 20(VINTE) MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS- CEN-TRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA (PAIF), CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034452

05/11/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0034258

05/11/2009

525.00

00002455394417

LENILDO PESSOA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MANUTENCAO DA CERCA DE PROTECAO DO RESEVATORIODE AGUA (TANQUE DO ARROZ), NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034657

05/11/2009

255.20

00064562379472

JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO-ÇO PESSOA, NOS DIAS 01,07,19 E 27/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034746

05/11/2009

2955.00

00007586239410

SEBASTIAO DE PONTES LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0034282

05/11/2009

1466.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UM) CPU DUAL CORE/2GB, HD-320GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA E-PIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0034291

05/11/2009

320.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS H- 27APRETO E 02 (DOIS) H-28A COLOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034771

05/11/2009

800.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO POR PRODUTIVIDADE, EM SERVI€OSREALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURATE O MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0034843

05/11/2009

193.00

08328684000167

PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SONDAS E LUVAS, DESTINADOSAOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034436

05/11/2009

900.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCA€LÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, NOCENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034738

05/11/2009

165.00

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034754

05/11/2009

400.00

00043839290449

JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: SR. JOSE FDE LIMA FILHO, EDIVAN B. LIMA, LUCIA ELENA BATISTA DINIZ E ROSIVAN FERREIRA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034762

05/11/2009

512.60

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE, SR. MARIA ELIVANIA FERREIRASILVA, CPF. 061.494.914-98, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034801

05/11/2009

249.80

10619461000109

RAIMUNDO LIMA E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIS DE COSTRUۂO, DES-TINADA AO CARENTE SR. TARCISIO SILVA DE LIMA,CPF.093.894.344-83, RESIDENTE RESIDENTE NA R.MANOEL HINORATO DA COSTA, CENTRO, DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034371

05/11/2009

1648.50

00003572529425

RANUFO PAULINO DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA-MPO-2420, TRANSPORTANDO EQUIPES DE ESTRATEGIA SA-UDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE TAMBEM PARA AS CIDADES DE ARRARUNA, CACIMBADE DENTRO E GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034606

05/11/2009

191.40

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,06,08,13,15 E 22/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034614

05/11/2009

319.00

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO),DIARIAS DE SERVI€OCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A PROGRAMA€ÇO PACTUADA E INTEFRADA/2009, NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034649

05/11/2009

159.50

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTASECRETARIA, POR OCASIÇO DE VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS, 02,06,20,22 E 26/10/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034673

05/11/2009

127.60

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 4(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE C. GRANDE E JOAO PESSOA, TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NOS DIAS 06,14,22 E 28/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034703

05/11/2009

191.40

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS, 06,08,13,23,27 E 29/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034711

05/11/2009

287.10

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 9 (NOVE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE , NOS DIAS 05,07,09,13,15,21,26,28, E 29/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034827

05/11/2009

330.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2550-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NO SITIO VIRAۂO DESTE MUNICIPIO, PARARECER ATEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE BARRA DE STA ROSA E SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0034835

05/11/2009

568.00

00044246080420

OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO

VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O CURSOTECNICO DE ACS, REALIZADO NA CIDADE DE CACIM-BA DE DENTRO-PB, NOS DIAS 06/08, 08, 15, E 23/10/09, 05 E 06/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034304

05/11/2009

450.18

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEVERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034312

05/11/2009

399.82

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEVERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034339

05/11/2009

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034347

05/11/2009

2940.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CA-BOCLO E VENTANIA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034355

05/11/2009

2630.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KNK-2680-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAۂO ,MULUNGO, E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034363

05/11/2009

1500.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEVEICULO DE PLACA GSD-5091/ PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RETIRO ATE A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034398

05/11/2009

1680.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034401

05/11/2009

1635.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUUTBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0034410

05/11/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034428

05/11/2009

2530.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0034444

05/11/2009

400.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FOR€O E RECREACAO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034461

05/11/2009

2700.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO PLACA BFG-1101-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034479

05/11/2009

2350.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTA -MENTO SANTA VERONICA E CHÇ DE DAMIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034487

05/11/2009

1810.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO EVENTANIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034495

05/11/2009

3254.50

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027-PB, QUA-LIFICADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOSITIO SÇO MATEUS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIOVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034509

05/11/2009

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVENTANIA E CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034517

05/11/2009

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO FAIXA, BAIXA DO ARIPUA E OLHO D'AGUAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034525

05/11/2009

2600.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LMM-0468, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSGANGORRA, JARDIM E CABANO, PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034533

05/11/2009

1770.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034541

05/11/2009

2160.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034550

05/11/2009

2580.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0034568

05/11/2009

3490.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034584

05/11/2009

63.80

00005064121482

NALDILEIDE AZEVEDO CASADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A MOTO-RISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIÇO DE VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS, 13 E 20/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034720

05/11/2009

191.40

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,06,14,21,26 E 29/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000072009

0034819

05/11/2009

2600.00

00000393458822

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA LOCAۂO DE UM VEICULO S-10, 2.5 DE PLACA MOC-3151, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034592

05/11/2009

255.20

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS, AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,07, 15 E 21/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034622

05/11/2009

255.20

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 4 (QUATRO), DIARIAS COM OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EADVOCACIA NA CIDADE J. PESSOA E CAMPINA GRAN-DE, NOS DIAS 05,16,20, E 23/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034631

05/11/2009

159.50

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO), DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,07,14, 20 E 23/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034665

05/11/2009

255.20

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,07,14,16,19,21,23 E 27/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034690

05/11/2009

127.60

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,16,27, E29/10/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0034789

05/11/2009

60.00

02292253000101

VERONICA MARIA FIALHO DA COSTA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU -MENTOS, RELATIVO A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0034797

05/11/2009

20.00

00069067651400

JOSE MANOEL DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTODO VEICULO DE PLACA MOB-8014/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E DESPORTO ,EM VIAGEM A SERVI€O DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034576

05/11/2009

191.40

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEISO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,05,08,09,13 E 15/10 /2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034681

05/11/2009

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 01,09,16,19 E 28/11/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0034878

06/11/2009

580.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0034860

06/11/2009

940.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 04 CAMARA DE AR KR16, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HGW-2041, LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0034851

06/11/2009

3080.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS 175 E 02 (DOIS) PENEUS 135, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090, MNY-4904 E K FF-9333, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0034886

06/11/2009

248.00

08814444000172

MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAISDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0034894

06/11/2009

515.00

09289711000100

MANOEL JOAO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 07 (SETE) TAMBORES DE 100LTS E08 (OITO) TAMBORES DE 200LTS, DESTINADO AOSSERVICOS DE OPERALIZACAO DE LIMPEZA URBANA ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0034908

09/11/2009

5216.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO COMBUSTIVL (ALCOOL) E OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY-4904 E JHJ-1357, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034959

10/11/2009

7995.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0034983

10/11/2009

85.00

24499337000153

ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS FIXA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034916

10/11/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO MENSAL A CONFEDERAۂO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0034975

10/11/2009

160.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0034924

10/11/2009

2520.00

00048536490420

PEDRO DE OLIVEIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PARALEPIPEDOS, DESTINADO APAVIMENTAۂO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO.

00112009

NULL

NULL

Obras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0034932

10/11/2009

93.20

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0034941

10/11/2009

524.50

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAS ATIVIDADES DO PROGRAMA (PRO-JOVEM), DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0034967

10/11/2009

1477.90

70103916000152

LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, (TNT E CHITÇO), DESTINADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA AGENTE JOVEMS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0034991

10/11/2009

5278.07

09180811000196

FRANCISCO SALES DE ASSIS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS UNIFORME (FARDAMENTO) DAS CRIANCASQUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035033

11/11/2009

660.00

00006709289419

JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PEDREIRO NA PAVI-MENTA€ÇO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA (EXTENSÇO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DO-IS DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO /2009.

00112009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035025

11/11/2009

95.70

00007237620746

VITORIA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 09/09/09, 07/10/09 E 11/11/2009, COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES DA EDUCA€ÇO BASICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035009

11/11/2009

2567.84

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EMFAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035017

11/11/2009

2223.32

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EMFAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0035050

12/11/2009

89.50

00003245604432

ANTONIO MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS DESPESAS CARTORIAIS, RELACIONADAS A AUTEN-TICAیES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCU -MENTAۂO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0035084

12/11/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS CONTABIS EXTRA-CONTRATUAIS DE ELABORA-€ÇO DE PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010, PARA ECAMINHA-MENTO AO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DA LE -GISLA€ÇO VIGENTE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0035092

12/11/2009

190.80

04376062000153

COPIADORA REAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM (PRETO E COLO-RIDO) DESTINADO A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0035068

12/11/2009

630.00

10968204001812

COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DOSCOORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO, TREINAMENTO PROMOVIDO PELAFOCO CONSULTORIA NO CONVENTO IPUARANA, NA CI-DADE DE LAGOS SECA-PB, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035041

12/11/2009

1300.00

00007176831416

FRANCISCO FRANCIMAR SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE 13(TREZE)CARRADASDE PARALEPIPEDOS, DESTINADO AO CAL€AMENTO DARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO ,NO VEICULO DE PLACA MMN/5183/PB.

00112009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035076

12/11/2009

630.00

00005038000401

MARCILON BEZERRA DE BRITO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PE -DRAS (PARALEPIPEDOS), NA PAVIMENTA€ÇO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DENTRO DESTE MUNICI -PIO.

00112009

NULL

NULL

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0035106

13/11/2009

9800.00

07275031000285

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSDPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0035122

17/11/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2009 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0035131

17/11/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOTADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2009 CONFORME DEBI- TO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0035149

17/11/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFOR-ME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035114

17/11/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0035157

18/11/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035165

18/11/2009

600.00

00004835182472

FRANCISCO PAULINO DE ASSIS

IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03 (TRES) PROTESES COMPLETA,SENDO 03 (TRES) SUPERIOR, 03 (TRES) INFERIOR, DESTINADO A DOAۂO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035203

20/11/2009

357.00

00005328086490

JOSEFA DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO- SP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035378

20/11/2009

931.70

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035386

20/11/2009

2320.22

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035394

20/11/2009

213.13

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 1.PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035408

20/11/2009

290.63

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035467

20/11/2009

2747.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035602

20/11/2009

2325.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035670

20/11/2009

6035.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035891

20/11/2009

121.95

09272083000495

FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ACARENTE: LUZIA MARTINS DE OLIVIERA SILVA, CPF996.216.224-68, RESIDENTE NO SITIO MATAS DODAMIAO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035904

20/11/2009

215.64

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. SEVERINA ISABEL DA CONCEICAO, CPF041813644-02, RESIDENTE NO SITIO BAIXA DO ARIPUANESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035912

20/11/2009

147.56

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR. JOSEILTON FERNANDES DA SILVA, CPF.102672.734-01, RESIDENTE NO SITIO BAIXA DO ARI -PUA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035939

20/11/2009

409.00

10619461000109

RAIMUNDO LIMA E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIS DE COSTRUۂO, DES-TINADA AO CARENTE SR. JOACIR JULIO DA SILVA ,CPF.085.732.764-01, RESIDENTE NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035947

20/11/2009

505.00

10619461000109

RAIMUNDO LIMA E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIS DE COSTRUۂO, DES-TINADA AO CARENTE SR. MIGUEL FERREIRA DE LIMACPF.039.517.644-14, RESIDENTE NO SITIO CANOASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035955

20/11/2009

123.50

10619461000109

RAIMUNDO LIMA E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIS DE COSTRU€ÇO, DES-TINADA AO CARENTE SR¦ MARIA SANTOS PONTES,CPF050.144.624-99, RESIDENTE NA RUA PRESID. JOAOPESSOA, S/N, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036048

20/11/2009

94.93

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR. ZEZITO ANDRE FERREIRA, CPF.041.822.014-00, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAS/N, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036170

20/11/2009

350.00

00007108720469

FRANCINETE DA FONSECA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: FRANCINETE DA F. LIMA,LEONARDO VIANA DE OLIVEIRA, JOSE LUIS C. PEREI-RA E MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036188

20/11/2009

300.00

00002427210447

MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA/OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOAS PESSOAS CARENTES: MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA, JOSE LUIS CRISPIN PEREIRA E M¦ DE FATIMA BATISTA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036196

20/11/2009

500.00

00005954881456

MARIA DAS VITORIAS DE O.SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: M¦DAS VITORIAS DE O.SILVA, M¦ APARECIDA FEREIRA DE LIMA, JOSE PEDRO DE ARAUJO, JOSE NUNESDE OLIVEIRA, MANOEL MIRANDA DA SILVA, OZANAFEREIRA DE LIMA. .

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036200

20/11/2009

500.00

00004599317411

FRANCISCO DE SALES LIMA SILVA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESE MUNICIPIO,DESTINADOS AOS CARENTES: FRANCISCO SALES L. SIL-VA, FRANCINEUMA BEZERRA DA SILVA, MARICLEIDECASADO R. DE AZEVEDO, MARIA PEREIRA DE PONTES, MARICLEIDE VERANEIS DA SILVA E ANTONIO JOAODA ROCHA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036218

20/11/2009

500.00

00007023095403

MARIA DA GUIA ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES: MARIA DA G.ARAUJO, ROSENILDA FERREIRA DA SILVA, MARICLEIDE CASADO R. DE AZEVEDO,MARIA DE SOUZA SILVA, EDILENEBIANOR DOS SAN-TOS, LUZIA DA SILVA CORDEIRO E LUCIA ELENA BATISTA DINIZ.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036226

20/11/2009

500.00

00099216493453

VERA LUCIA GUEDES RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADAS AS CARENTES: VERA LU -CIA G. RODRIGUES, JOACI BEZERRA FRANCO, LUCI-VAL DA SILVA PEREIRA, MARIZETE SOUTO AZEVEDO,E RUBEVAL BARBOSA MARQUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036234

20/11/2009

210.00

00006910992431

MARIA PEREIRA DE PONTES E OUTROS

VAlOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ,DESTINADO AS CARENTES: M¦ PEREIRA DE PONTES ,SEVERINO LIMA BEZERRA, MARIA DA VITORIA ARAU-JO SILVA E MARIA DA GUIA ARAUJO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036242

20/11/2009

110.28

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: SR¦. JOSEFA FERREIRA DE LIMA, CPF. 048.193.864-84,RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N, CEN-TRO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036251

20/11/2009

1028.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GASGLP DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A PES-SOAS DE EXTREMA NECESSIDADE, QUE VIERAM RE-QUERER JUNTO A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035319

20/11/2009

1215.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035653

20/11/2009

2430.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036013

20/11/2009

165.00

00062318667420

GERALDO DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CNSERTO DO CARROCAODO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035483

20/11/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035556

20/11/2009

11960.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035572

20/11/2009

7020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0035718

20/11/2009

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 10/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0035734

20/11/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035343

20/11/2009

387.52

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035351

20/11/2009

649.17

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035360

20/11/2009

2759.80

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1. PARCELA DO 13.SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035432

20/11/2009

5519.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035441

20/11/2009

1860.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035661

20/11/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035921

20/11/2009

36.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE REVELACAO DEFOTOS PARA REGISTRO DA OBRA DE PAVIMENTACAODA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, LOCALIZADA NOCENTRO DESTE MUNICIPIO.

00112009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0036081

20/11/2009

200.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIEMNTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOCOSDESTINADO AOS FUNCIONARIO DO DER EM SERVICODE CONSERTO DE ASFALTO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0035181

20/11/2009

3068.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 (CIN -QUENTA E NOVE) PEN DRIVE 2GB AP, DESTINADOS AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JO -VEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035475

20/11/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035548

20/11/2009

1860.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0035751

20/11/2009

57.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS DE ACESSO A INTERNET NA C/C 12718-3,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0035769

20/11/2009

1000.00

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAS ATIVIDADES DO PROGRAMA (PRO-JOVEM), DESTEMUNICIPIO. OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.03494-1, DIGITADO A MENOR.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0036269

20/11/2009

409.60

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0036277

20/11/2009

242.20

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCRES DURANTE COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0035173

20/11/2009

363.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035262

20/11/2009

844.06

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035271

20/11/2009

1265.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035416

20/11/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035564

20/11/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEIRA E VICE-PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035611

20/11/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0036072

20/11/2009

91.11

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036161

20/11/2009

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 05,10,13,17 E 20/11/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035220

20/11/2009

5406.48

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSSERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A 1. (PRIMEIRA),PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035238

20/11/2009

952.29

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE (P.S.F. BUCAL), RELATIVO A 1.PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035246

20/11/2009

2286.05

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035254

20/11/2009

958.33

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035513

20/11/2009

13589.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSSERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035521

20/11/2009

6570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE (P.S.F. BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035530

20/11/2009

5685.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035581

20/11/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0035785

20/11/2009

590.00

08526105000190

CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME HISTO-PATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE MA -RIA DE FATIMA SOARES DE SOUZA, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035793

20/11/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DOS SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOREALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009 DEBITADO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0035823

20/11/2009

250.00

04423787000155

FRANCA & MEDEIROS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0035971

20/11/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036056

20/11/2009

350.00

00004745340494

ANTÔNIO QUEIROZ FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-2133/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADE DE C. GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036099

20/11/2009

300.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CUITE-PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036102

20/11/2009

240.00

00004745340494

ANTÔNIO QUEIROZ FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-2133/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036129

20/11/2009

255.20

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO),DIARIAS DE SERVI€OCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,10,13 E 19/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036137

20/11/2009

127.60

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 4(QUATRO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06,09,E 12/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0036293

20/11/2009

1070.00

00003250606499

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO CARNES(BIO EFRANGO),DESTINADAS AS REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0036307

20/11/2009

1082.50

00006364316492

MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIEMNTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(PSFs), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035289

20/11/2009

3993.56

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035297

20/11/2009

2968.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES /MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035301

20/11/2009

1243.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035424

20/11/2009

8432.67

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035629

20/11/2009

6170.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES /MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035645

20/11/2009

2642.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035696

20/11/2009

42.26

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PE. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 24/11/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035700

20/11/2009

0.17

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO I.R.E. /RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 04, 11,E 23/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035726

20/11/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-DESONERACAO, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 30/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035777

20/11/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 8150-7, ICMS-BB, NO DIA 10/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0035815

20/11/2009

300.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE DESPESAS REALI-ZADAS COM CARTOES TELEFONICOS DE UTILIZACAO DOS APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0035831

20/11/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035840

20/11/2009

1331.00

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 10/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035866

20/11/2009

3095.23

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/112009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0035874

20/11/2009

137.10

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CLASSIFICADORES E PORTAS LAPIS ECLIPES, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0035882

20/11/2009

59.20

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA -TRO) RESMA DE PAPEL A4, DESTINADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0035963

20/11/2009

150.00

00002235467474

JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 ,REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0035980

20/11/2009

200.00

00006344985410

DAMIAO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO DE FORMATACAO E INSTALA -CAO DE SISTEMA DE SOFTWARES, ANTI-VIRUS E CONFIGURACAO DE PROTECAO DE REDES, NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0035998

20/11/2009

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/09, DURANTES AO DIAS 11 E 12/11/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036005

20/11/2009

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/09, REALIZADOS NOS DIAS 11E 12/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036021

20/11/2009

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, REALIZADO DURANTE OS DIAS 11 E 12/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036030

20/11/2009

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/ 2009, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12/112009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0036064

20/11/2009

160.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOCOS DESTINADO AO FUNCIONARIOS DO SEBRAE, REALIZANDO CUR-SO DE CAPACITACAO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036145

20/11/2009

95.70

00005502283496

LUIS ANTONIO ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTI-CIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS NOS DIAS 14,15 E 16/10/09, NA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036153

20/11/2009

63.80

00005502283496

LUIS ANTONIO ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTI-CIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL, REALIZADAS NOS DIAS 14,15/09/09 ,NA CIDADE DE C. GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035327

20/11/2009

1117.30

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA COMISSIONA-DA LOTADA NA SEC. DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIORELATIVO A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035335

20/11/2009

698.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1. PARCELA DO 13.SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035459

20/11/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035491

20/11/2009

36221.30

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAۂO APOIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035505

20/11/2009

3255.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035599

20/11/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035637

20/11/2009

3360.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA COMISSIONA-DA LOTADA NA SEC. DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035688

20/11/2009

77365.77

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0035742

20/11/2009

376.80

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAۂO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0035807

20/11/2009

241.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13116-4 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035858

20/11/2009

1330.74

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1 (FPM), RELATIVO ARETENۂO DO PASEP NO DIA 10/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036111

20/11/2009

150.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE BARRA DE STA. ROSA, EM INCENTIVO AO ESPOR-TE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0036285

20/11/2009

2920.00

00006364316492

MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0035190

20/11/2009

1650.00

00020643969420

VALDEMAR CAVALCANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, NO VEICULO DE PLACA BXA-4428-PB, DOS SITIOS BAIXA DO ARIPUAFAIXA E SOLIDÇO PARA A ESCOLA FRANCISCO MAR -QUES DE MELO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO E 15(QUINZE) DIAS DO MESDE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0036315

27/11/2009

304.10

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCRE EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, JUNTO AS CRIANCAS DOPROGRAMA PETI (ZONA URBANA E RURAL), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0036323

27/11/2009

411.76

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAES DO PRO -GRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0036331

27/11/2009

416.28

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAES DO PRO -GRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Habitação

Habitação Urbana

MELHORIA HABITACIONAL

CONSTRUۂO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036463

30/11/2009

75000.00

61820817000109

BANCO PAULISTA S/A

IMPORTE RELATIVO A CONTRU€ÇO DE 50 UNIDADESHABITACIONAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,ATRAV�S DO PROGRAMA DE HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL.

00402009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036536

30/11/2009

2923.80

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036552

30/11/2009

534.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036544

30/11/2009

2545.96

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0035211

30/11/2009

16823.27

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAۂO APOIO, RELATIVO A 1. (PRIMEI-RA), PARCELA DO 13. SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0036340

30/11/2009

2271.40

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAۂO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAۂODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036374

30/11/2009

223.30

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,11,16,18,23,25 E 30/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036404

30/11/2009

223.30

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 ( SETE ) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVER-SAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 04,09,12,19,23,25 E 30/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036471

30/11/2009

13945.31

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-60%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036480

30/11/2009

8020.88

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036498

30/11/2009

307.16

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCAۂO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0036358

30/11/2009

131.60

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036366

30/11/2009

255.20

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,06,10,16,19,23,27 E 30/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036391

30/11/2009

63.80

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA DE SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE, NOSDIAS 10 E 19/112009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036421

30/11/2009

159.50

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,11,20,24E 27/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036447

30/11/2009

319.00

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 5 ( CINCO), DIARIAS COM OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EADVOCACIA CAIXA ECONOMICA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE J. PESSOA E ESPERANCA, NOS DIAS10,13,24,27 E 30/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036528

30/11/2009

3793.82

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036382

30/11/2009

191.40

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTASECRETARIA, POR OCASIÇO DE VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS, 04,11,18,20,24 E 27/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036412

30/11/2009

191.40

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS, 10,12,17,19,25 E 30/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036455

30/11/2009

319.00

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10( DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE , NOS DIAS 03,05,09,11,13,16,19,24,26,E 30/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036501

30/11/2009

10143.00

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, AG. SAUDEP.S.F. E P.S.F. BUCAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036439

30/11/2009

223.30

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE )DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,05,09,10,13,17 E 26 /11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0036510

30/11/2009

2215.72

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0036587

01/12/2009

4000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006/2007, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037818

01/12/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037826

01/12/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037877

01/12/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0038148

01/12/2009

4000.00

00034333606420

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006/2007, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036838

01/12/2009

500.00

00087354659487

LINDOMAR DE SOUSA SOARES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNL-6189,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036862

01/12/2009

450.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036901

01/12/2009

13330.00

00008287311446

MARAIZA LIMA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE CUITE-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036919

01/12/2009

1597.50

00003572529425

RANUFO PAULINO DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA-MPO-2420, TRANSPORTANDO EQUIPES DE ESTRATEGIA SA-UDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE TAMBEM PARA AS CIDADES DE ARRARUNA, CACIMBADE DENTRO, SOLANEA E CUITE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036927

01/12/2009

1380.00

00008287311446

MARAIZA LIMA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE CUITE E PICUI-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0036935

01/12/2009

3600.00

00003881680489

ELIAS DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036943

01/12/2009

780.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF -1942 -PB, TIPO FIAT UNO, TRANSPORTANDO PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA C. GRANDE PICUI, BARRA DE STA ROSA E CUITE, COM FINALIDA-DE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0036951

01/12/2009

6000.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0036960

01/12/2009

3000.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036978

01/12/2009

750.00

00090523377800

JOSE GENILDO S. SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE REVISÇO GERAL DA INSTALA€ÇO ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA MMT-6090 E MNY-4904, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0036986

01/12/2009

2800.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DO VEICULO DE PLACA JHJ-1357/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036994

01/12/2009

990.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2550-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NO SITIO VIRAۂO DESTE MUNICIPIO, PARARECER ATEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE BARRA DE STA ROSA E SEDE DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0037001

01/12/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0037010

01/12/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM DE UM VEI-CULO DE PLACA MMY-0463/PB, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037028

01/12/2009

1350.00

00004316669460

ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNF-2976/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037036

01/12/2009

1350.00

00004316669460

ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNF-2976/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037044

01/12/2009

920.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONDUZINDO PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREMTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037052

01/12/2009

1200.00

00004316669460

ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNF-2976/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037061

01/12/2009

1260.00

00007125693407

JONAS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VICULO DE PLACA MOD -7609-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037087

01/12/2009

1200.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR, NAS CIDADES DE CUITE, PICUI, C. GRANDEE CACIMBA DE DENTRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0037117

01/12/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0037150

01/12/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCAۂO DE UM VEICULO DE PLACA MMT-7460,A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0037168

01/12/2009

465.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037192

01/12/2009

800.00

00002716957495

JOSE MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DE UMA MOTODE PLACA MMR-4655, TIPO HONDA 125 CG, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037443

01/12/2009

600.00

00051472490444

JOSE VALENTIN DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037451

01/12/2009

200.00

00051472490444

JOSE VALENTIN DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0037478

01/12/2009

324.50

00044246080420

OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO

VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O CURSODE CAPACITAۂO REALIZADO NA CIDADE DE CACIMBADE DENTRO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037605

01/12/2009

540.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, CENTRO DESTE MUNICI-PIO, PARA COMPLEMENTAۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOS-TO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037621

01/12/2009

450.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIADO NA RUA MARIA UMBELIA DE JESUS, S/N CEN-TRO DE DAMIÇO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE PSFs JUNTO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037648

01/12/2009

500.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBORNESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA QUESERVE DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0037702

01/12/2009

257.18

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037761

01/12/2009

400.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037940

01/12/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037966

01/12/2009

5685.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037974

01/12/2009

14404.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0038326

01/12/2009

255.33

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MES DE NO -VEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0038377

01/12/2009

300.00

01029587000124

ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PNEUS E PECAS, DESTINADAS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0036617

01/12/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0036803

01/12/2009

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0036811

01/12/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS CONTABIS EXTRA-CONTRATUAIS DE ELABORA-€ÇO DAS PROPOSTAS DO PLANO PLURIANUAL 2010/2013 E PROPOSTA DE OR€AMENTO PARA 2010, PARA FINS DE REMESSA A CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEGISLA€ÇO VIRGENTE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0036820

01/12/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS CONTABIS DURANTE O MES DE OUTUBRO /2009, ENVOLVENDO A REVISAå DE REGISTRO E DEMOS-TRA€ÇO OR€AMENTARIA E FINANCEIRAS COM RESPOS-SABILIZA€ÇO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA PA-RA I TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSINTOS GERAIS LI-GADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036871

01/12/2009

450.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0036897

01/12/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037133

01/12/2009

4158.56

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EMFAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037141

01/12/2009

4063.23

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EMFAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037176

01/12/2009

840.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE NAS CIDADES DE ARARUNA E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037206

01/12/2009

319.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO ) DIARIAS, SE DESLO-CANDO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVENDOASSUNTOS JUNTO AS INSTITUI€åES, CREA, CAIXA /GIDUR, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SEBRAE E FUNASA, NOS DIAS 12,13,19,20 E 27 DE NOVEMBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037222

01/12/2009

255.20

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS, AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 09,10, 23 E 24/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037249

01/12/2009

255.20

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 10,16,20 E 25/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0037672

01/12/2009

40.00

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULODE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0037681

01/12/2009

705.90

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0037699

01/12/2009

1095.78

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0037729

01/12/2009

259.00

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0037745

01/12/2009

437.00

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO AO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0037753

01/12/2009

2149.71

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037834

01/12/2009

8521.80

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRAۂO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037885

01/12/2009

6170.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES /MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037931

01/12/2009

2642.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA, LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS COMISSIONADOS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0038300

01/12/2009

71.51

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0038318

01/12/2009

725.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0038351

01/12/2009

4000.00

08362066000133

GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTENCAO DE MICROSCOMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DU-RANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0038369

01/12/2009

3486.70

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036561

01/12/2009

2350.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTA -MENTO SANTA VERONICA E CHÇ DE DAMIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036579

01/12/2009

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVENTANIA E CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0036595

01/12/2009

2599.00

00007842486484

EDVALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM VEICULO DE PLACA GTR-9532-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI -TIO ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036609

01/12/2009

1680.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036625

01/12/2009

600.00

00008287311446

MARAIZA LIMA ANDRADE

IMPORTANCIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÇO MATEUS E OLHO D'AGUA NOS DIAS23,27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUI-€ÇO AO VEICULO BESTA PERTENCENTE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036633

01/12/2009

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV-3098, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036641

01/12/2009

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BML-8259, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS E DAMIAO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036650

01/12/2009

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CABACEIROS E EXUPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036668

01/12/2009

2580.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036676

01/12/2009

2600.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LMM-0468, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSGANGORRA, JARDIM E CABANO, PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036684

01/12/2009

1635.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIO-1620-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SÇO LOUREEN€O ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036692

01/12/2009

1770.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA EBOM BUCADINHO PARA A EMEF. ALICE CARNEIRO LO-CALIZADO NO SITIO VIRA€ÇO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036706

01/12/2009

850.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM DE PLACA MNF-5099, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS,LAGOA DO JUCA E RETIRO PARA A EMEF. SEVERINOSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036714

01/12/2009

2160.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036722

01/12/2009

2714.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027-PB, QUA-LIFICADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOSITIO SÇO MATEUS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIOVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036731

01/12/2009

1810.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO EVENTANIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036749

01/12/2009

2700.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO PLACA BFG-1101-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, JARDIM E CABANO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036757

01/12/2009

3490.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811-PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOCANOAS E FAIXA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0036765

01/12/2009

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036846

01/12/2009

2630.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KNK-2680-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAۂO ,MULUNGO, E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0036854

01/12/2009

1980.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOASSENTAMENTO SAO MATEUS PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000072009

0036889

01/12/2009

2599.00

00007842486484

EDVALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE UM VEICULO DE PLACA GTR-9532-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI -TIO ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0037079

01/12/2009

1980.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DOVEICULO DE PLACA MYL-2375/PB (BESTA) ,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOASSENTAMENTO SAO MATEUS PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037184

01/12/2009

550.00

00062317547404

SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO QULIFICADO DE PLACA MNJ-4944, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAISREPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTI-VO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037214

01/12/2009

465.00

00016099249400

LUIS FELICIANO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE 06 (SEIS) FOGåES E 01 (UM) LI-QUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE AS ESCO -LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE

INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037231

01/12/2009

430.00

00079890040468

JOSIAS FELIX DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04(QUATRO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFV-0326/PE, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAISREPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0037273

01/12/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAۂO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0037281

01/12/2009

783.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0037290

01/12/2009

378.40

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CHECHES , DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0037303

01/12/2009

5463.99

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0037320

01/12/2009

2618.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0037338

01/12/2009

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO FAIXA, BAIXA DO ARIPUA E OLHO D'AGUAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042009

0037346

01/12/2009

1500.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM VEICULO DE PLACA GSD-5091-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ASSENTAMENTORETIRO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037435

01/12/2009

300.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: MANOELINACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0037460

01/12/2009

300.00

00097814555434

ANTONIO SOARES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO-0670, TRANSPORTANDO ESDTUDANTES DA COMUNIDADESÇO MATEUS, NOS DIAS 23,24, E 25 DE SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€ÇO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037486

01/12/2009

95.70

00088568113400

CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS /COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES DA EDUCAۂOBASICA, REALIZADOS NOS DIAS, 09/09, 17/10 E11/11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037494

01/12/2009

95.70

00066686288500

ADRIANO HENRIQUE COSTA BARROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES DAEDUCAۂO BASICA , REALIZADO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 09/09, 07/10 E 11/11/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0037508

01/12/2009

500.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECۂO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO ACONFRATERNIZAۂO DOS PROFESSORES, REALIZADANO DIA 18/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037516

01/12/2009

95.70

00087355230425

ISABEL RIBEIRO MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTI-CIPAR DE UM CURSO DE GESTORES DA EDUCA€ÇO BA-SICA, REALIZADO NOS DIAS, 09/09, 07/10 E 11/ 11/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037532

01/12/2009

1630.00

00002997498430

LUIS SOUSA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, NO VEICULO DEPLACA CLZ-7973-PB, DAS COMUNIDADES DO SITIOSVIRA€ÇO E MULUNGU ATE A ESCOLA FRANCISCO MAR-QUES DE MELO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037541

01/12/2009

1630.00

00007263412403

IATES FREIRE DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NO VEICULO DE PLACA MZA-7229-PB, DAS COMUINIDADES DO SITIO GANGORRA E SÇO LOUREN€O, DURANTE O MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037559

01/12/2009

1580.00

00002372415441

JOSE AMADEU CANDIDO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NO VEICULO DE PLACA MMO-0670-PB, DA COMUNIDADE DO SITIO CABO -CLO ATE A ESCOLA FRANCISCO MARQUE DE MELO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037567

01/12/2009

4000.00

00002372415441

JOSE AMADEU CANDIDO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NO VEICULO DE PLACA MMO-0670-PB, DA COMUNIDADE DO SITIO CABO -CLO ATE A ESCOLA FRANCISCO MARQUE DE MELO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15DIAS DO MES DE AGOSTO E OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037575

01/12/2009

4000.00

00020643969420

VALDEMAR CAVALCANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NO VEICULO DE PLACA BXA-4428-PB, DOS SITIOS BAIXA DO ARIPUA,FAIXA E SOLIDÇO ATE A ESCOLA FRACISCO MARQUE DEMELO, NESTE MUNICIPIO DURANTE15 DIAS DO MESDE AGOSTO E OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037583

01/12/2009

4000.00

00002997498430

LUIS SOUSA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NO VEICULO DE PLACA CLS-7973-PB, DOS SITIO VIRA€ÇO E MULUNGU ,ATE A ESCOLA FRANCISCO MARQUES DE MELO, LOCA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO E OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037591

01/12/2009

4000.00

00007263412403

IATES FREIRE DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NO VEICULO DE PLACA MZA-7229-PB, DAS COMUINIDADES DO SITIO GANGORRA E SÇO LOUREN€O, DURANTE 15 DIAS DO MESDE AGOSTO E OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037664

01/12/2009

750.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DASILVA , S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMCENTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESE DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AMPLIAۂO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037711

01/12/2009

526.00

00006248291462

LUCIANO ENEDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONS -TRU€ÇO DE UMA SALA DE CINEMA NA EMEF. ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), LOCALIZADA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO.

00412009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037770

01/12/2009

450.00

00004832795449

JOSE CICERO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA PROJETADA,S/NNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037788

01/12/2009

31.90

00088580997453

JOSINEIDE SILVA PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA UMDIME/PB: CONTEXTO E DESA-FIOS PARA O FORTALECIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICAREALIZADO NA CIDADE DE C. GRANDE -PB, NO DIA02 DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037796

01/12/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES MENSALISTA LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO (AUXILIAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037800

01/12/2009

2325.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037907

01/12/2009

3360.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA COMISSIONA-DA LOTADA NA SEC. DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037982

01/12/2009

39108.70

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVOAO MES DE NNOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038059

01/12/2009

78230.77

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0038083

01/12/2009

375.00

00947659000150

UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAANUIDADE DO CONVENIO DE N§ 072 / 200900FIRMA-DO COM ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038105

01/12/2009

280.00

00005946491458

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE CINEMA, NA EMEF.ALEXANDRE DINIZ DA PANHA (ANEXO), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

00412009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0038113

01/12/2009

2703.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CA-BOCLO E VENTANIA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0038121

01/12/2009

236.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CA-BOCLO E VENTANIA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000012009

0038172

01/12/2009

1600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037109

01/12/2009

900.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAۂO DE VIAGENS TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRALIVRE, REALIZADA NOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037125

01/12/2009

900.00

00043887023404

JOAO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-1839,TRANSPORTENDO PESSOAS CARENTES RESIDENTESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A FEIRA LIVRE REALIZADAS NOS DOMINGOS DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037257

01/12/2009

1200.00

40945222000100

MARIA DA PENHA DIAS AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 10 (DEZ) OCULOS DE GRAU, DESTINA-DO A POPULAۂO CARENTE CADASTRADA NO SISTEMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037656

01/12/2009

450.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ S/N CENTRODAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENۂO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AOSMEES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037737

01/12/2009

121.95

09272083000495

FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ACARENTE: MARLENE DE PONTES BEZERRA, CPF. 028.751.064-65, RESIDENTE NO SITIO CABACEIRAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037842

01/12/2009

2592.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-LADO NA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037893

01/12/2009

5105.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALIRIO DO SERVIDO MENSALISTA COMISSIONADOLOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038067

01/12/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

REMUNERAۂO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038075

01/12/2009

2325.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS TUTE-LARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038202

01/12/2009

500.00

00005502285430

DAMIANA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CARENTES: DAMIANADA SILVAM, M¦ LUZINETE DA COSTA SILVA, M¦ MENDES BARBOSA MARQUES, JOSEFA ANTONIA DA SILVA,M¦ EVANEIDE MOISEIS DA SILVA,CLAUDENICE DA SILVA, JOSE ROBERTO PESSOA GOMES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038211

01/12/2009

500.00

00004670007432

RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:RAIMUNDA F. DE ALMIDA,JOSEFA FERREIRA DE LIMA, M¦ DE FATIMA S. BESERRA, AGNALDO TRAJANO SILVA, RIVANILDO BARBOSA MARQUES, JOSE MARQUES DE MEDEIROS,E CLAUDENICE FERREIRA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038229

01/12/2009

500.00

00002875106465

MARLENE DE PONTES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC. DES -TINADOS AS CARENTES. MARLENE DE PONTES BEZER-RA, ARLI SOARES BESERRA, MARIA MARCIANE PONTES, JOSEFA FERREIRA DE LIMA, M¦ DO CARMO GOMES, ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E JOSE RONALDO SANTOS, DE OLIVEIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038237

01/12/2009

500.00

00091602068453

MARIZA BELARMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS CARENTE: MARIZAZ BELARMINO SILVA, JOSE ROBERTO DA S. BEZERRA, MAURICIO S. BARBOSA, M¦ DAS GRACAS SILVA, ROSILENE DE MEDEI-ROS OLIVEIRA, JOSE P. SANTOS, M¦ NEVES C. SILVA E LUIZA AVELINO TEIXEIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038245

01/12/2009

500.00

00005721328401

MARIA JOSE ROQUE DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DESTINADO AS CARENTES: M¦ JOSE ROQUE DA COSTA, JAILZA ENEDINO DA SILVA, ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA, JOSEFA ISABEL BIANOR, LUSIA FELIX DA S. BEZERRA, LUCIANA DA SILVABESERRA, JOSEMARIA MARQUES DE MEDEIROS E JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038253

01/12/2009

500.00

00035376905845

ABRAAO SOARES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DESTINADO AS CARENTES: ABRAAO SOARES SILVA, MAURO S. SILVA, M¦ JOSE SILVA RO-CHA, EDIVAN BEZERRA LIMA E MANOEL FERNANDES DA PAZ.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038261

01/12/2009

500.00

00008315750429

LUCIA ELENA BATISTA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADOS AS CARENTES: LUCIA ELENA BATISTA DINIZ, JOSE CARLOS SILVA FERREIRA,JOSE C. DA SILVA, JOSE GOMES RODRIGUES,M¦ SILVA PAULINO, JANAINA SILVA SOARES, ESIVAN FER-REIRA DA SILVA E ANA MARIA F. DE LIMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038270

01/12/2009

500.00

00006954209414

ANDREA DA SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DESTINADO AS CARENTE: ANDREIA DAS. SOARES, PEDRO MANOEL DOS SANTOS,ADRIANO ROCHA BRITO, LUCIA LIMA PESSOA, M¦DE FATIMA SILVA ARAUJO, FRANCISCO DE QUEIROX FELIX, M¦ EL-ZA SANTOS SILVA E ALUISIO MELO DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038288

01/12/2009

500.00

00005170252480

ROSANA COSTA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CARENTES:ROSANA COSTA DE ARAUJO, DAMIANA S. NUNES SANTOS, M¦ DASMERCES LEAL SANTOS, ELIAS OLIVEIRA SILVA, M¦DE FATIMA E. MORENO, LUCIENE SILVA SOARES,MARGARIDA M¦ DE PONTES E SILVA E SANDRA C. SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038296

01/12/2009

500.00

00007559547427

ELISEU SILVA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DESTINADO AS CARENTES:ELIZEU SILVA RODRIGUES, MARCIA FERREIRA LOPES, ANTONIO DA SILVA LIMA, JOSE SOARES DA SILVA E ANDER -SON SORES SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0036773

01/12/2009

1207.14

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MMY-6193-PB DESTINADO AOS SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€ÇO DOSSERVI€OS ADMINISTRATIVO GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0036781

01/12/2009

1207.14

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MMY-6193-PB DESTINADO AOS SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€ÇO DOSSERVI€OS ADMINISTRATIVO GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037923

01/12/2009

2430.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038741

01/12/2009

7881.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0036790

01/12/2009

1485.71

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE VEICULO DE PLACA GUX-9383/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0037095

01/12/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE SETEMBRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037613

01/12/2009

600.00

00003138050409

RISONEIDE PEREIRA OLIVEIRA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAۂO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUAPROJETADA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0037630

01/12/2009

900.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MA-NOEL HONORATO DA COSTA S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037851

01/12/2009

5519.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037869

01/12/2009

1860.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037915

01/12/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0038091

01/12/2009

1500.00

00005354945488

MAENIA MONIQUE HENRIQUES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE VEICULO QUALIFICADO DE PLACA KGW2041/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA GE-RAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0038130

01/12/2009

325.00

00006002402403

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO NNO ACABAMENTO E RECUPERFACAO DE CISTERNAS DE PLACAS, NAS COMUNIDAESRURAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0038164

01/12/2009

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO QUALIFICADO, DE PLACAKGW-2041, DESTINADO AO SERVI€OS DE TRANSPORTEGERAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NNOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038181

01/12/2009

11550.00

00079882846491

FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO RO€O DO MATO DAS ES-TRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038199

01/12/2009

21000.00

00002871968446

JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS NÇO PAVIMENTADASDEGRADADAS OU DESTRUIDAS POR EROSÇO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0038334

01/12/2009

295.78

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DO TELEFONE DE N§ 3503-1136, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0038342

01/12/2009

0.77

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DO TELEFONE DE N§ 3503-1136, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037265

01/12/2009

1040.00

00032647100802

CRISTIANE DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO FACILITADORA DE O-FICINAS DE FORMA€ÇO TECNICA GERAL MINISTRANDOO CONTEUDO: "PONTOCOM@" (INCLUSÇO DIGITAL EAMPLIA€ÇO DA COMPETENCIAS COMUNICATIVAS), REALIZADAS NOS 03 (TRES) COLETIVOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0037311

01/12/2009

1499.47

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADI-CAۂO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037354

01/12/2009

576.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DE CURSO DE PINTURA, OFERECIDO A 20(VINTE) MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS- CEN-TRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA (PAIF), CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037362

01/12/2009

465.00

00000947818421

JOELMA MARTINS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA ATEN-DENDO CRIAN€AS E ADOLESCENTE DE FAMILIA REFE-RIDAS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037371

01/12/2009

320.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICU-RE E PEDICURE OFERECIDO AS FAMILIA REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037389

01/12/2009

465.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, ATENDENDO AS CRIAN€AS E ADOLES-CENTE DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CASADA FAMILIA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037397

01/12/2009

672.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE, REALIZADOSCOM 10 (DEZ) JOVENS ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037401

01/12/2009

320.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICU-RE E PEDICURE OFERECIDO AS FAMILIA REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037419

01/12/2009

576.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFEC€OES DE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDO A 27 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDEN-DO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTEO MES DE NOVEMBRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037427

01/12/2009

576.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO MONITORA DE OFICINA DE PIN-TURA EM TERCIDO, DESTINADAS AS MULHERES CARENTES MUNICIPIO, ATENDENDO OS OBJETIVOS DO PRO-GRAMA (PAIF) - CASA DA FAMILIA, DE ACORDO COMDEDRETO N§ 5.085/2004 DE 19/05/04, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0037524

01/12/2009

660.00

00006882514470

FABIO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DE CAR -TEIRAS ESCOLARES, VICULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. (IGD/PBF).

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038024

01/12/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTEN -CIA SOCIAL COMISSIONADOS (CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038032

01/12/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIO-NADO (PETI), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037958

01/12/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0037991

01/12/2009

11960.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0040983

01/12/2009

1800.00

00005811108460

UIBIRA PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA AREAFINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, NA EXACUCAO DASDESPESAS; CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DAS RE -CEITAS E DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE AD -MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO E NNOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0038156

01/12/2009

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA CONFEC€ÇODE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27 (VINTEE SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A-TENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038016

01/12/2009

6570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I(ZONA URBANA) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0038385

02/12/2009

3200.00

04509437000106

IDEAL PEÇAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS (CABESOTE), DESTINADO AOVEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0038407

02/12/2009

4653.40

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0038393

02/12/2009

250.00

04423787000155

FRANCA & MEDEIROS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE:JOSINALDO OLIVEIRA SOUSA, RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0038415

02/12/2009

10236.95

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:KFF-9733 E MMY-0463, MNT-6557, MNT-6090, MNB-4553 E JLH-1440, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0038423

02/12/2009

3092.55

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038440

03/12/2009

31.90

00088580997453

JOSINEIDE SILVA PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO SELO UNISERF, REALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA NODIA 03/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0038431

03/12/2009

39.00

08235902000119

EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONER 2612A, DESTINADO A IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038466

03/12/2009

3263.20

00394460040950

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUۂO DO SALDO DO CONVENIO ENTRE O GO -VERNO FEDERAL E ESTA ENTIDADE, PARA REALIZA -COES DE FESTA JUNINAS, JUNTO AO MINISTERIO DOTURISMO, C/C 15.532-2, NO DIA 03/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038458

03/12/2009

52811.62

07914131000123

CASA ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 071/2009, TOMA-DA DE PRECO 008/2009, CONTRATO DE REPASSE N§ 247128-40, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO-PROGRAMA TURISMO BRASIL.

00422009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0038474

04/12/2009

2030.50

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0038482

07/12/2009

250.00

04423787000155

FRANCA & MEDEIROS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE:JOSILDA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0038521

09/12/2009

4927.52

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MARTERIAL DE HIGIENIZAۂO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRFISSIONAIS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038547

09/12/2009

7921.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECINENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES NUTRIZESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0038555

09/12/2009

4393.35

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO COMBUSTIVL (ALCOOL) E OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY-4904 E JHJ-1357, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0038491

09/12/2009

200.00

07301464000187

EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA, REA-LIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/12/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0038504

09/12/2009

178.99

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0038512

09/12/2009

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0038563

09/12/2009

1240.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0038539

09/12/2009

1820.00

00728164000130

ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 (CIN -QUENTA E DOIS)BULTIJåES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

DIVULGAۂO DE ATOS E AیES GOVERNAMENTAIS

PUBLICAۂO DE ATOS E AیES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0038571

09/12/2009

258.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038580

10/12/2009

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO MENSAL A CONFEDERAۂO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0038598

10/12/2009

3028.95

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0038601

10/12/2009

2907.50

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0038644

10/12/2009

2600.00

00000393458822

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA LOCAۂO DE UM VEICULO S-10, 2.5 DE PLACA MOC-3151, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0038661

10/12/2009

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BML-8259, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS E DAMIAO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038725

10/12/2009

270.00

00052892611415

SEVERINO DOMINGOS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONS -TRUCAO DE UMA SALA DE CINEMA, NA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), LOCALIZADA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO.

00412009

NULL

NULL

Obras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0038709

10/12/2009

1645.30

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM REFEICAO, POR OCASIAO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0038733

10/12/2009

900.00

00005811108460

UIBIRA PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA AREAFINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, NA EXACUCAO DASDESPESAS; CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DAS RE -CEITAS E DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE AD -MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0038610

10/12/2009

10727.20

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:KFF-9733 E MMY-0463, MNT-6557, MNT-6090, MNB-4553 E JLH-1440, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0038628

10/12/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAMXH-4180, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0038636

10/12/2009

1185.00

03661269000107

PARAIBA PESCADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PESCADOS, DESTINADOS AS REFEI€OS DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO ,(CASA DE APOIO).

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0038652

10/12/2009

3197.51

08626421000134

FRIGORIFICO REMI LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE (BOVINA, FRANGO, PRESUNTO, ETC.), DESTINADO DES-TINADO A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SA-UDE (PSFs), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038687

10/12/2009

1220.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR, NAS CIDADES DE, PICUI, C. GRANDE, BAR-RA DE SANTA ROSA, SOLANEA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038695

10/12/2009

2020.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF -1942 -PB, TIPO FIAT UNO, TRANSPORTANDO PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0038679

10/12/2009

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0038717

10/12/2009

6000.00

10634344000106

PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE ENGENHARIA CONSECTIVAE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FE-DERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP, DURANTE OS MESESDE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038041

11/12/2009

1860.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038008

11/12/2009

7020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0038750

12/12/2009

330.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIEMNTO DE PAES, DESTINADOS AOS LAN -CHES AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIO NESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0038768

14/12/2009

1117.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOCOMPRA DE CARTUCHOSA E TONER DESTINADOS ASIMPRESSORAS DAS SECRETARIA DE ADMINSTRACAO,FINAN€AS, E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038784

14/12/2009

63.80

00088580997453

JOSINEIDE SILVA PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 02 (DUAS)DIARIA, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DAPARAIBA, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 14 E 15/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0038776

14/12/2009

5061.20

10853042000129

DOBU AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039004

15/12/2009

2430.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039098

15/12/2009

11531.63

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSSERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039101

15/12/2009

5297.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039110

15/12/2009

2291.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039128

15/12/2009

2290.42

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE (P.S.F. BUCAL), RELATIVO A 2¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038962

15/12/2009

4532.92

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALIRIO DO SERVIDO MENSALISTA COMISSIONADOLOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-A 2¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038971

15/12/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETICOMISSIONADO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038989

15/12/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.(PRO-JOVEM).

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039063

15/12/2009

1925.88

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/ 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039071

15/12/2009

891.25

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0039161

15/12/2009

1499.44

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADI-CAۂO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038997

15/12/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039047

15/12/2009

5519.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039055

15/12/2009

1085.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039144

15/12/2009

68800.83

09414485000134

SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SAOJOSE,NESTA CIDADE.(2¦ MEDI€ÇO),CONTRATO DE REPASSE N§ 234821-60.

00342009

NULL

NULL

Obras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0038831

15/12/2009

490.00

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038946

15/12/2009

2484.17

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) COMIS-SIONADOS, RELATIVO A 2¦ PARCEL DO 13§ SALARIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039012

15/12/2009

36590.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039080

15/12/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039136

15/12/2009

78236.48

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0039152

15/12/2009

5463.99

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0039179

15/12/2009

378.40

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0039187

15/12/2009

778.80

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0039195

15/12/2009

783.20

10623891000196

MIGUEL BARROS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNNOS DA PRE-ESCOLA DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038792

15/12/2009

300.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 E DECIMO TERCEIRO, REALIZADOS NOSDIAS, 15, 16,17E 18/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038806

15/12/2009

300.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, DURANTE 0SDIAS 15,16,17 E 18/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0038822

15/12/2009

3000.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038849

15/12/2009

300.00

00064366928272

JOSE REGIS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALA-RIO, REALIZADOS NOS DIAS 15,16,17 E 18/12/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038857

15/12/2009

300.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO,DURANTE OSDIAS 15,16,17 E 18/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038865

15/12/2009

300.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DECIMOTERCEIRO SALARIO, REALIZADOS NO DIAS 15,16,17E 18/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038873

15/12/2009

300.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 15,16,17 E 18/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038881

15/12/2009

300.00

00011468353705

FRANCIEL FARIAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADO DE SE-GURANCA NO PREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMIS-SIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DETERCEIRO SALARIO/2009, NOS DIAS 15,16,17 E 18/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038890

15/12/2009

300.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2009, DURANTE OS DIAS 15,16,17 E 18/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Segurança Pública

Policiamento

APOIO · SEGURAN€A PéBLICA

APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0038903

15/12/2009

300.00

00004040917413

DANIEL PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DEFFUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO /2009, DURANTE OS DIAS 15,16,17 E 18/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0038911

15/12/2009

85.00

05985282000147

INDUSTRIA E COMERERCIO ALUM.N PLANETA LT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 10 (DEZ) BANCOS DE PLASTICO ,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038938

15/12/2009

6170.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES /MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038954

15/12/2009

2564.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA, LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS COMISSIONADOS, RELATI-VO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039039

15/12/2009

8328.05

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038814

15/12/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0038920

15/12/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039021

15/12/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0039284

16/12/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOTADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DEBI- TO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039268

16/12/2009

178.48

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR DASTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0039276

16/12/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2009 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0039209

16/12/2009

552.00

10645343000167

EDISAT ELETRONICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA RECEPITORA DIGITAL, RECEPITORA ANALOGICA, TELEFONE COM FIO E UM ESTABI-LIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0039217

16/12/2009

2798.67

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0039250

16/12/2009

420.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE DE BOLOS, DESTINADOS A CONFRA-TERNIZA€ÇO DO DIAS CRIAN€AS, DO PROGRAMA PETILOCALIZADO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 16 E 17/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039233

16/12/2009

309.00

00006770840480

ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,PRO SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039241

16/12/2009

309.00

00008345680470

EDVANIA LIMA PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0039306

16/12/2009

680.00

11308358000100

ANA LUIZA GOMES DE MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 08 BANNER PUBLICITARIO, DIVUL-GANDO NOTAS DE INTERRESSE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0039225

16/12/2009

232.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO PACIENTECARENTE: TEREZINHA MARIA DA SILVA, CPF. 992.019.334-87, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0039292

16/12/2009

42.37

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NNOVEMBRO/09,CONFOR-ME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039314

17/12/2009

319.00

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO),DIARIAS DE SERVI€OCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE NOS DIAS 23 E 27/11/09 E 04,08E 17/12/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0039349

17/12/2009

300.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0039357

17/12/2009

340.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0039365

17/12/2009

300.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA -PAIF-R (PROGRAMA ASSISTENCIA A FAMILIA), DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039373

17/12/2009

6980.25

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014 E MMV-8687, MOC-3151 E KGW-2041, LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0039322

17/12/2009

85.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPEDAGEM EMHOTEIS NA CIDDADE DE J. PESSOA A SERVICO DES-TA ENTIDADE, NOS DIAS 15 E 17/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039331

17/12/2009

95.70

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA DE SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE, NOSDIAS 27/11/09 E04 E 17/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039381

17/12/2009

1865.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039489

18/12/2009

2070.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0039411

18/12/2009

130.90

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA CAIXA D`AGUA 500LTS, DESTINADA A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039497

18/12/2009

7605.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014 E MMV-8687, MOC-3151 E KGW-2041, LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0039420

18/12/2009

585.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE MULTI MISTURA, DESTINADAS ASCRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDE -RAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0039446

18/12/2009

672.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE REALIZADO COM 10 (DEZ) JOVENS ORIUNDOS DE FAMI-LIA REFERENCIADAS PELO CRAS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0039462

18/12/2009

140.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECۂO DE DE BOLOS, DESTINADOS A CONFRA-TERNIZAۂO DOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVENS.DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/12/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0039454

18/12/2009

480.00

24105744000139

DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE UM SONAR EUM ELETRO CARDIOGRAMA, PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA

PAVIMENTAۂO E REVITALIZAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039390

18/12/2009

58802.11

07914131000123

CASA ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 071/2009, TOMA-DA DE PRECO 08/2009, CONTRATO DE REPASSE N§247128-40, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA TURISMO BRASIL.

00422009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0039403

18/12/2009

527.70

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(GRANPO E ARAMES), DESTINADOS AO REMONTE DECERCAS DE PROTECAO DO TANQUE D` AGUA DO SI -TIO CHA DE TAPIOCA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0039438

18/12/2009

160.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO PACIENTECARENTE: JOSILENE DE PONTES LIMA, CPF. 080.015.264-61, RESIDENTE NO SITIO DAMIAO DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039501

18/12/2009

512.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS KOA-3368, E JZS-9752, LO -LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039471

18/12/2009

1640.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039519

18/12/2009

1537.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039527

18/12/2009

500.00

00004993924429

JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSICLEIDE F.DE SOUSA, JOSE NU-NES DE SOUSA, CLAUDIANA LIMA FONSECA, JOAQUI-NA PALMIRA SOARES, JOAO PAULODE LIMA SANTOS,JOSIVAN QUEIROZ FELIX, M¦ APARECIDA FERREIRA DE LIMA E VANUSA SILVA ALVES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039535

18/12/2009

500.00

00002424617430

ZILANGE RODRIGUES DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DESTINADO AS CARENTES: ZILANGE RDE PAIVA, JOSE SILVA LIMA, FRANCISCA S. SOUSA, HOSE TRAJANO DOS SANTOS IRMAO, JOSE P. DE ARAUJO, VITORIA DE PONTES SILVA, TEREZINHA MA-RIA DA SILVA TRAJANO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039543

18/12/2009

500.00

00006546263408

MARIA DAS GRACAS SILVA AZEVEDO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO P/ AS PESSOAS CA-RENTES:M¦DAS GRACAS S.AZEVEDO, JOSEFA JOSELIAC. SILVA, M¦ JOSE FERREIRA DA SILVA, M¦ APARECIDA MARTINS DA SILVA, FRANCISCA SILVA SANTOS, OTAVIANO FERREIRA DA SILVA, JOAO BATISTA MOTA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039551

18/12/2009

735.00

00002622032439

GILSON PINTO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DESTINADO AS CARENTES: GILSON P.ALVES, ROSINETE DE ARAUJO PONTES, M¦ RISOLENESANTOS SILVA, JOSE PEQUENO CARDOSO, JOSE CRUZDA SILVA NETO, ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA,M¦DE LOURDES DO NASCIMENTO, M¦ ANA DA TRINDADE,MARIA PEREIRA DA SILVA E SILVANO B. DE LIMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039560

18/12/2009

750.00

00098173464472

SILVANO BRITO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC. DESTINADAS AOS CARENTES: SILVANO BRITO DE LIMA, LUCIA E. BATISTA DINIZ, FRANCILENE S. MARTINS ,ANTONIO CARLOS DE PONTES, DAMIANA FERREIRA SOARES, CICERO FERREIRA DOS SANTOS, JOSE P. BRITO E GERALDO GOMES DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039594

21/12/2009

211.10

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: IVONEIDE BARBOSA MARQUES, CPF. 053.872.254-17, RESIDENTE NO SITIO VIRACAO, NESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039608

21/12/2009

22.90

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: JOSELIA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CPF. 032373954-71.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039616

21/12/2009

150.00

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: KATIA SOARES DE PONTES, CPF. 060.274.184-00, RESIDENTE NO SITIO SAO MATEUS, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039624

21/12/2009

125.10

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: MARIA DA VITORIA DANTAS, CPF. 057.152.834-18, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO MAXIMIANO S/N,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039632

21/12/2009

500.00

08329849000115

SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039641

21/12/2009

43.10

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: REGINALDO NUNES DE SOUZA, CPF. 035.887.104-26, SITIO VIRACAO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039659

21/12/2009

92.16

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: JOSENILDO LOURECO FERNANDES, CPF. 873.549.934-68, RESIDENTE NO SITIO VIRACAO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039667

21/12/2009

21.75

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: MARIA LUZINETE DA COSTA SILVA, CPF. 000.905.254-26, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039675

21/12/2009

39.96

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: CICERA MIZAEL DA SILVA, CPF. 065.030.734-88, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039683

21/12/2009

62.00

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: EDINALDO DO NASCIMENTO SILVA, CPF. 053.124.954-92, RESIDENTE NO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039691

21/12/2009

30.20

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: EVANDRO FERREIRA DE LIMA, CPF. 097.005.764-42, RESIDENTE NO SITIO TUBIBA, NESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039705

21/12/2009

126.04

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIA -DO: JEANE DA SILVA, CPF. 079.243.954-66, RE -SIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0039586

21/12/2009

2500.00

00008418434490

EDVALDO MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR TRT0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0039578

21/12/2009

2500.00

00008418434490

EDVALDO MARTINS DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA MITSUBISCH DE PLA-CA MNW-5338 LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA SER- VIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0039721

22/12/2009

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENAO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0039713

22/12/2009

200.00

00050405217404

GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NAPACIENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAۂO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0039730

22/12/2009

300.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINA -DO AO LANCHE DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOSALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 22/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0039748

23/12/2009

1900.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR, NAS CIDADES DE, PICUI, C. GRANDE, BAR-RA DE SANTA ROSA, SOLANEA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0039756

23/12/2009

300.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOLANCHES NA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24/12/09.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039764

23/12/2009

319.00

00005328090411

DIEGO ALVES SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO ) DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CENTROADMINISTRATIVO NA CIDADE DE J. PESSOA E CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 02,07,10,17 E 21/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0039772

23/12/2009

251.10

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039781

27/12/2009

4934.30

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0039829

27/12/2009

800.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039799

27/12/2009

2994.50

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0039811

27/12/2009

386.70

00002975970196

IVANE DE SOUZA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM O DESTINO AO ESTADO DE BRASILIA-DF,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039802

27/12/2009

10955.10

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:KFF-9733 E MMY-0463, MNT-6557, MNT-6090, MNB-4553 E JLH-1440, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0039837

27/12/2009

570.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2550-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NO SITIO VIRAۂO DESTE MUNICIPIO, PARARECER ATEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE CUITE E SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. .

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0039845

27/12/2009

1000.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE25 (VINTE E CINCO)VIAGENS, CONDUZINDO PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA LIZ-7738-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITAL NA CIDADE DE ARARUNA, NA MA -TERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0039896

28/12/2009

800.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAۂO POR PRODUTIVIDADE, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0039900

28/12/2009

800.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAۂO POR PRODUTIVIDADE, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0039926

28/12/2009

2100.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)PNEUS 175/ 70 R13 WLK- H550 E 06 (SEIS) PNEUS175/70R13 F-570, DESTINADO AOS VEICULOS PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039951

28/12/2009

4460.04

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO COMBUSTIVL (ALCOOL) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACA MNY-4904 E JHJ-1357,LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040037

28/12/2009

5685.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040126

28/12/2009

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040193

28/12/2009

14714.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSSERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039985

28/12/2009

1537.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL, DESTINAO AO TRATOR TRT0001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040070

28/12/2009

2430.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040061

28/12/2009

5105.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040134

28/12/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040185

28/12/2009

2592.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040002

28/12/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIO-NADO (PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040118

28/12/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE

EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040142

28/12/2009

2790.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0039853

28/12/2009

6344.80

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POTO DE SAUDE E POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040096

28/12/2009

13308.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040100

28/12/2009

6570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040223

28/12/2009

930.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMÖLIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040240

28/12/2009

11960.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040088

28/12/2009

1365.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040207

28/12/2009

7499.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0039934

28/12/2009

2630.25

10853042000129

DOBU AUTO PEÇAS LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO L-200 DE PLACA MNW-5338,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039969

28/12/2009

2037.70

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040011

28/12/2009

2530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040151

28/12/2009

1688.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040231

28/12/2009

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEIRA E VICE-PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0039870

28/12/2009

465.00

00005073631404

VERONICA DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS, EM SUBSTITUICAO A SR¦.BEATRIZ FERREIRA DE LIMA, MAT.012, COM O BENEFICIO DE AUXILIO DOENCA, NO PERIODO DE 17/11 A 17/02/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0039888

28/12/2009

465.00

00004595463413

ELIETE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS, EM SUBSTITUICAO A SR¦.IVONICE NASCIMENTO DA S. SOUZA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NNO PERIODO DE 05/11 A 05/12/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0039918

28/12/2009

4310.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 PNEUS E 06 CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039977

28/12/2009

7031.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, E MOB-8014 E MMV-8687, E KGW-2041, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0039993

28/12/2009

2280.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040053

28/12/2009

3631.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MENSALISTA LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) COMIS-SIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO INFANTIL

MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040177

28/12/2009

1396.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040215

28/12/2009

35424.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAۂO APOIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0039861

28/12/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0039942

28/12/2009

2000.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040029

28/12/2009

2642.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040045

28/12/2009

6170.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES /MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040169

28/12/2009

9081.70

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0040274

30/12/2009

53.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE E-NERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS LIGADOS A ESTAENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OU-TUBRO E NOBEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0040339

30/12/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS CONTABIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2009, ENVOLVENDO A REVISAå DE REGISTRO E DEMOS-TRA€ÇO OR€AMENTARIA E FINANCEIRAS COM RESPOS-SABILIZA€ÇO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA PA-RA I TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSINTOS GERAIS LI-GADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0040347

30/12/2009

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TE-CNICOS CONTABIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2009, ENVOLVENDO A REVISAå DE REGISTRO E DEMOS-TRA€ÇO OR€AMENTARIA E FINANCEIRAS COM RESPOS-SABILIZA€ÇO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA PA-RA I TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSINTOS GERAIS LI-GADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040363

30/12/2009

255.20

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,08,10,14,17,21,E 23/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040401

30/12/2009

159.50

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18,21,25,28E 31/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040410

30/12/2009

95.70

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES), DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,14 E 24/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0040479

30/12/2009

320.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS RE-ALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA-3278/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DE STA ROSA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0040487

30/12/2009

2092.90

02819900000190

SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL

IMPORTE RELATIVO A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, REALTIVO A RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES, CERTIDOES, REGISTRODE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS, EESDRITURAS, DURANTE O PERIODE DE 21/08 A 04/ 12/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0040291

30/12/2009

2238.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUEFUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040355

30/12/2009

223.30

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 ( SETE ) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVER-SAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 04,09,12,19,23,25 E 30/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040380

30/12/2009

223.30

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,04,09,14,16 E 24/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0040533

30/12/2009

2100.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV-3098, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0040541

30/12/2009

1700.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CAۂO DE UM VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMO-1308-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO FAIXA, BAIXA DO ARIPUA E OLHO D'AGUAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0040550

30/12/2009

1200.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO-5794, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA E BOM BUCADINHO COM DESTINO AO GRUPO ESC. MUNICIPALALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040631

30/12/2009

900.00

00007023098429

MARIA VALERIA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO COMO COMPLEMENTODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040649

30/12/2009

900.00

00007023098429

MARIA VALERIA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO COMO COMPLEMENTODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEM -BRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040657

30/12/2009

300.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: MANOELINACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040673

30/12/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FOR€O E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040711

30/12/2009

300.00

00004832795449

JOSE CICERO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA PROJETADA,S/NNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040720

30/12/2009

500.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAۂO DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DASILVA , S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040819

30/12/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040827

30/12/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM -BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040835

30/12/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040843

30/12/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM -BRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040851

30/12/2009

1200.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040916

30/12/2009

2600.00

00000393458822

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA LOCAۂO DE UM VEICULO S-10, 2.5 DE PLACA MOC-3151, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041025

30/12/2009

35424.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAۂO APOIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041041

30/12/2009

25893.93

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO DE 2009, OBS. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N.01304 EMITIDO EM 30/12/2009, POR ERRO DE DIGITA-CAO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041050

30/12/2009

20537.41

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041068

30/12/2009

17846.84

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041092

30/12/2009

94965.61

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 MES DE DEZEMBRO DE 2009, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0041181

30/12/2009

557.46

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 13116-4 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041246

30/12/2009

28386.09

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041254

30/12/2009

15578.16

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FINDEB 40%, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE EDUCAۂO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENۂO E REVITALIZAۂO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041262

30/12/2009

809.46

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MDE , RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040371

30/12/2009

223.30

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE )DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,04,09,11,16,22 E 29 /12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040398

30/12/2009

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 08,11,18,28 E 29/12/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTAۂO E COORDENAۂO SUPERIOR

OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041335

30/12/2009

3907.98

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0040258

30/12/2009

19670.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEILUMINAۂO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0040266

30/12/2009

760.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A ESTAENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040568

30/12/2009

600.00

00003138050409

RISONEIDE PEREIRA OLIVEIRA

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAۂO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUAPROJETADA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040584

30/12/2009

1350.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MA-NOEL HONORATO DA COSTA S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0040860

30/12/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE OUTUBRO 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0040878

30/12/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000012009

0040886

30/12/2009

1500.00

00002348792460

JOSINALDO SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-4094-PBTIPO CAMINHÇO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, COLETANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0040941

30/12/2009

1485.71

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAۂO DE VEICULO DE PLACA GUX-9383/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040967

30/12/2009

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO QUALIFICADO, DE PLACAKGW-2041, DESTINADO AO SERVI€OS DE TRANSPORTEGERAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041297

30/12/2009

2960.62

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0041114

30/12/2009

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 09/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0041131

30/12/2009

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0041149

30/12/2009

0.75

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE MULTI MISTURA, DESTINADAS ASCRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDE -RAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0041157

30/12/2009

57.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS DE ACESSO A INTERNET NA C/C 12718-3,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0040991

30/12/2009

900.00

00005811108460

UIBIRA PAULO DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA AREAFINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, NA EXACUCAO DASDESPESAS; CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DAS RE -CEITAS E DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE AD -MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0041009

30/12/2009

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0041076

30/12/2009

815.00

00002338238400

MARIA JOSE SANTOS MARTINS

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041084

30/12/2009

856.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA, LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS COMISSIONADOS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041106

30/12/2009

43.39

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.P.EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/12/2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041122

30/12/2009

0.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-EXPORTACAO FAVOR DO PASEP NO DIA 30/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041165

30/12/2009

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 8150-7, ICMS-BB, NO DIA 10/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0041190

30/12/2009

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041203

30/12/2009

557.01

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE DIVIDAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 30/122009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041211

30/12/2009

1358.81

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-EXPORTACAO FAVOR DO PASEP NO DIA 01/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041220

30/12/2009

6186.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPMEM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041238

30/12/2009

3111.38

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO INSS,DECORRENTE DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041289

30/12/2009

4287.62

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

COORDENAۂO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041301

30/12/2009

855.96

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0040282

30/12/2009

124.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LIGADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTU -BRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040576

30/12/2009

800.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040592

30/12/2009

300.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA SÇO LUIS, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMPLEMENTA€ÇO DA SECRE-TARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040606

30/12/2009

150.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA SÇO LUIS, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LONISA PAULINO DEOLIVIERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040614

30/12/2009

1600.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNETO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SAO LU-IS, S/N, DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHOAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM -BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040681

30/12/2009

200.00

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040703

30/12/2009

450.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCA€LÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, NOCENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040738

30/12/2009

300.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ S/N CENTRODAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENۂO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AOSMEES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041319

30/12/2009

4171.70

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000072009

0040959

30/12/2009

1207.14

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MMY-6193-PB DESTINADO AOS SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€ÇO DOSSERVI€OS ADMINISTRATIVO GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

OPERACIONALIZAۂO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041327

30/12/2009

784.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0040304

30/12/2009

420.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0040312

30/12/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0040321

30/12/2009

500.00

00079905528415

JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA - CONSULTORIA: CORRESPONDENDOANALISE DE FASES DA EXECU€ÇO DA DESPESA, RE -CEITA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040428

30/12/2009

191.40

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS, 02,08,10,15,17 E 23/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040436

30/12/2009

127.60

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 4(QUATRO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,07,10,E 17/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040444

30/12/2009

319.00

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10( DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE , NOS DIAS 01,04,07,09,14,16,22,24,28,E 30/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0040452

30/12/2009

191.40

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTASECRETARIA, POR OCASIÇO DE VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS, 07,11,15,21,24 E 31/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040461

30/12/2009

750.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBORNESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA QUESERVE DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, RE-FERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0040495

30/12/2009

900.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAۂO POR PRODUTIVIDADE, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040509

30/12/2009

465.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAۂO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0040517

30/12/2009

465.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0040525

30/12/2009

1354.50

00003572529425

RANUFO PAULINO DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPEDE ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA, PARA VISITASNAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO E VIA-GENS AS CIDADES DE C. DE DENTROM ARARUNA E SOLANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040622

30/12/2009

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIADO NA RUA MARIA UMBELIA DE JESUS, S/N CEN-TRO DE DAMIÇO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE PSFs JUNTO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040665

30/12/2009

360.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040690

30/12/2009

800.00

00052891992415

RAIMUNDO MENDES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO), RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NONEMBRO E DEZEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0040746

30/12/2009

200.00

00051472490444

JOSE VALENTIN DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040754

30/12/2009

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM DE UM VEI-CULO DE PLACA MMY-0463/PB, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040762

30/12/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAMXH-4180, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040771

30/12/2009

1200.00

00014215853400

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAMXH-4180, A DISPOSIۂO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040789

30/12/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040797

30/12/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040801

30/12/2009

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040894

30/12/2009

2400.00

00003881680489

ELIAS DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040908

30/12/2009

2400.00

00003881680489

ELIAS DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040924

30/12/2009

3000.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040932

30/12/2009

3000.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0040975

30/12/2009

2800.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PACA COC-4611-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DASEQUIPES DE PSF (PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO COM ITINERARIO A CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0041017

30/12/2009

900.00

00004316669460

ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNF-2976/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041033

30/12/2009

1338.13

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE (P.S.F. BUCAL), RELATIVO A 2¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041173

30/12/2009

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO REPASSE DOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS REALIDOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. DEBITADO NA C/C 8184-1.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0041271

30/12/2009

16503.87

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, AG. SAUDEP.S.F. E P.S.F. BUCAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Quantidade de Registros: 4133

Última atualização: 11/06/2024