| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO NO MES DE JANEIRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DOMUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORA ELEITA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SUBISIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 COMO VEREADOR DESSA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DE JANEIRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 4800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBISIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 439.23 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONCURSADA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 415.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA CONCURSADA COMO DIGITADORA NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 460.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COMO AGENTE DE AOIO PARLAMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 484.23 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADANO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 598.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 415.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONCURSADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2009 | 201.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO FUNASANO DIA 15 DE JANEIRO E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 16 DE JANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 202.35 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/01/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012008 | 0000205 | 20/01/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/01/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE JANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE AUDITORIA JURIDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NOMES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2009 | 150.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COOPERAR NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COOPERAR NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUANDO NA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2009 | 200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DO TELEFONEMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 28/01/2009 | 230.00 | 00002152821408 | MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA QUANDO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS VEREADORES DO MUNICIPIO E AINDA ENTREGA DE DEMAIS CORRESPONDENCIAS NAS REPARTICOES MUNICIPAIS ENVIADAS PELA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2009 | 810.00 | 00004090459427 | JOSE JAIR SIMåES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E VIAGENS DURANTE VISITASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2009 | 8077.00 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SEPLAM NO GOVERNO DO ESTADO FUNASA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUMICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2009 | 216.86 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/02/2009 | 93.80 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTREGAR O RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO DIA 06/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2009 | 160.00 | 01009686008390 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONEMOVEL DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2009 | 323.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 DO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/02/2009 | 35.00 | 00008275154480 | SATIRO JACINTO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS SERVICOS DE IMPRESSAO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2009 | 52.00 | 34028316374372 | CORREIOS-EMP.B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RENOCAVAO DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL JUNTO AOS CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 12/02/2009 | 310.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO DA MESA DE SOM E DOIS VENTILADORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 12/02/2009 | 296.00 | 09299470000172 | LUSISAT ELETRO -FRANCISCO DE A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAOO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/02/2009 | 494.71 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 12/02/2009 | 330.00 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES E XEROX REALIZADO PELO CARTORIO DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 12/02/2009 | 265.00 | 00002152821408 | MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA QUANDO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS VEREADORES DO MUNICIPIO E AINDA ENTREGA DE DEMAIS CORRESPONDENCIAS NAS REPARTICOES MUNICIPAIS ENVIADAS PELA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/02/2009 | 1120.00 | 00004090459427 | JOSE JAIR SIMåES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2009 | 67.16 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 12/02 E NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS16 E 17 DE FEVEREIRO A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2009 | 500.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 12/02 MEIA DIARIA E JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2009 | 4800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/02/2009 | 80.00 | 00004367358496 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE AUDIO EGRAVACAO DE VINHETA PARA O PROGRAMA DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SUBISIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 COMO VEREADOR DESSA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DOMUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORA ELEITA NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO NO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBISIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2009 | 489.23 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONCURSADA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2009 | 489.23 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADANO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2009 | 598.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2009 | 465.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO AGEE DE AOIO PARLAMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/02/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE AUDITORIA JURIDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NOMES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000621 | 20/02/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABEL PRESTADOSNA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2009 | 470.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONCURSADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2009 | 200.00 | 01009686008390 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONEMOVEL DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/02/2009 | 7880.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM 01 NOTBOOK 01 IMPRESSORA COM TONER 04 PENDRIVER 01 CAMARA DIGITAL E 01 MOUSE OTICO DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/02/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEFEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 26/02/2009 | 415.00 | 00004090459427 | JOSE JAIR SIMåES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTOAS COMUNIDADES E ASSOCIACOES DO DISTRITO PIOXPAU DARCO SITIO BALANCO OLHO DAGUA BRANCO E SITIO OLHO DAGUA DO PADRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 27/02/2009 | 554.10 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/02/2009 | 214.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/02/2009 | 600.00 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/02/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 27/02/2009 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2009 | 500.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 27/02 MEIA DIARIA E JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2009 | 6448.44 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2009 | 1695.14 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 05/03/2009 | 140.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E ASSESSORESDURANTE REUNIOES REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2009 | 514.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 DO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2009 | 10.00 | 34028316374372 | CORREIOS-EMP.B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONENCIA DESTACASA LEGILATIVA PARA REPARTICOES LIGADAS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/03/2009 | 7.87 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA EXTENSAO TELEFONICA TIPO ESPIRAL DESTINADA AO GABINTE DA PRESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2009 | 7.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2009 | 550.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 10 /11 E 12 DE MARCO TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO A REPARTICOES ESTADUAIS E FEDERAIS E O MUNICIPIO DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 11/03/2009 | 580.00 | 00099140195449 | SEVERINO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VISITAS NA ZONA RURALDISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER REUNIOES E VISTORIAS DE COMPETENCIA DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 16/03/2009 | 1200.00 | 08571909000101 | JOSE CLAUDIO FERREIRA-ME SEMPRE ART | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTEIRAS LEGISLATIVA EM COURO DESTINADO AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/03/2009 | 2370.00 | 08571909000101 | JOSE CLAUDIO FERREIRA-ME SEMPRE ART | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA PLACA LEGISLATIVA EM RESINA GESTAO 2009 A 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 17/03/2009 | 492.94 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES DESTINADO AO CONSUMONA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2009 | 4800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SUBISIOS REFERENTE AO MES DE MAR-CO/09 COMO VEREADOR DESSA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DOMUNICIPIO NO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR€O CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DE MARCO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBISIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000949 | 20/03/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/03/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE JANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/03/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2009 | 490.66 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADANO MES DE MARCO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2009 | 490.66 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONCURSADA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000990 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE AUDITORIA JURIDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NOMES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/03/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/03/2009 | 365.00 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES E XEROX E REGISTRO DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO NO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/03/2009 | 800.00 | 00005864978892 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA REUNIAO SOLENE REALIZADA NO GINAZIO DE ESPORTES O NETAO E TAMBEM LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DA REUNIAO SOLENE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/03/2009 | 225.00 | 00083961534420 | JOAO BOSCO ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A REUNIAO LEGISLATIVA SOLENE REALIZADA NO GINAZIO O NETÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/03/2009 | 212.00 | 05248821000165 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFIRGERANTE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAOSOLENE REALIZADA NO GINAZIO DE ESPORTES O NETÇO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/03/2009 | 265.40 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2009 | 465.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO COMO AGENTE DE AOIO PARLAMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2009 | 598.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2009 | 465.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONCURSADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/03/2009 | 23.00 | 00008275154480 | SATIRO JACINTO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FOFRNECIMENTO DE CARTICHO RECICLADO DESTINADO AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2009 | 5647.54 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 23/03/2009 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/03/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 24/03/2009 | 320.00 | 00002152821408 | MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA QUANDO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS VEREADORES DO MUNICIPIO E AINDA ENTREGA DE DEMAIS CORRESPONDENCIAS NAS REPARTICOES MUNICIPAIS ENVIADAS PELA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 24/03/2009 | 177.00 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS COMENCADERNACAO DA MESMAS E AINDA SERVICOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 24/03/2009 | 1050.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE SITIOS FORMIGUEIRO OLHO D'µGUA DO PADRE PAU DARCO VOLTA DORIO 05 VACAS MANCAMBIRA SANTAROSA E TIGRE PARA REALIZACAO DE VISITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 25/03/2009 | 65.00 | 00019133982856 | SANDRA LUIZA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DECORACAO DO GINAZIO DE ESPORTE O NETAO PARA REUNIAO SOLENE REALIZADA PELOS VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2009 | 200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DO TELEFONEMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/03/2009 | 660.00 | 00004090459427 | JOSE JAIR SIMåES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTOA COMUNIDADE DE MANDACARU FEIJAO DISTRITO DE PIO X CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 30 31 E DE MAR€O PARA RESOLVER ASSUNTOS DODO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL SECRETARIA DE ESTADODO DESENVOVIMENTO AGROPECUµRIO E DE PESCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA01 DE ABRIL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTACASA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/04/2009 | 150.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE UMA DIARIA QUE TEM DIREITOCOMO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 01 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIAOJUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ENTREGA DE DOCUMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME PROTOCOLOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2009 | 120.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NODIA 08 DE ABRIL PARA ENREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E FAZER PESQUISA DE PRECOS DE MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2009 | 602.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 08/04/2009 | 940.00 | 00004090459427 | JOSE JAIR SIMåES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO PARAJOAO PESSOA C.GRANDE E SITIOS CAITITU E INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NASECRETARIA DE EDUCACAO DEFESACIVIL E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 16/04/2009 | 37.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA MINETAL E GAZ DESTINADO A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 17/04/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE ABRIL CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0001317 | 17/04/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE AUDITORIA JURIDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NOMES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 17/04/2009 | 1500.00 | 00005295256405 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DIGITACAO E IMPRESS'AO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTA CASA LEGSLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2009 | 4800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001287 | 20/04/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBISIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/04/2009 | 72.00 | 09299470000172 | LUSISAT ELETRO -FRANCISCO DE A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PILHAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI-COS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/04/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/04/2009 | 503.19 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DOMUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SUBISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2009 | 465.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO COMO AGENTE DE AOIO PARLAMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO NO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2009 | 465.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONCURSADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2009 | 490.66 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONCURSADA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2009 | 490.66 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADANO MES DE ABRIL CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 DE ABRIL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO DESTA CASA SOLICITADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2009 | 598.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2009 | 340.00 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 22/04/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2009 | 120.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 22DE ABRIL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA SOLICITADA PELA JUIZA DA 6§VARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 22/04/2009 | 835.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE MONTEIRO PARA CARAVANA DE APOIO A TRANSPOSICAO E SITIO FEIJAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 24/04/2009 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/04/2009 | 19.54 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLORESCENTE DESTINADA A SUBSTITUICAO POR LAMPADAS QUEIMADAS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/04/2009 | 99.06 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 29DE ABRIL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/04/2009 | 109.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE 20(VINTE) FITAS K7 E 20CDS VIRGEM DESTINADO AOS SERVICOS DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2009 | 6982.81 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 04/05/2009 | 381.90 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO COMO CLASSIFICADOR CLIPS PASTA COM E SEM ABAS EBOBINAS PARA FAX E PAPEL A4 CANETAS PASTAS C/DIVISORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 04/05/2009 | 113.05 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS COMENCADERNACAO DA MESMAS E AINDA SERVICOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA REALIZADAS NO MES DE ABRIL ATE O DIA 04 DE MAIO OBS,ISS PAGO NA PREFEITURA CONFORME DAM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2009 | 266.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRE-SIDENTE QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NOS DIAS12 E 13 DE MAIO PARA SOLENIDADE DO NOVO DIRETOR DA CAGEPA DE SUME CAIXA ECONOMICA FEDERALNA EMPREZA DE ENGENHARIA ARCOPROJETOS E AINDANA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 12/05/2009 | 215.00 | 00002152821408 | MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA QUANDO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS VEREADORES DO MUNICIPIO E AINDA ENTREGA DE DEMAIS CORRESPONDENCIAS NAS REPARTICOES MUNICIPAIS ENVIADAS PELA CAMARA MUNICIPAL E ENTREGA DE CONVITES NAZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 13/05/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0001651 | 15/05/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE AUDITORIA JURIDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NOMES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001660 | 15/05/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 15/05/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE MAIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 15/05/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 19/05/2009 | 145.45 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2009 | 465.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO COMO AGENTE DEAPOIO PARLAMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2009 | 598.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2009 | 490.66 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADANO MES DE MAIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2009 | 490.66 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONCURSADA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2009 | 465.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONCURSADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2009 | 4800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SUBISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DOMUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO NO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DE MAIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBISIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/05/2009 | 429.37 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/05/2009 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 21/05/2009 | 60.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE E SEUS ASSESSORES DURANTE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 21/05/2009 | 230.00 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/05/2009 | 110.38 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO POTE DE VIDRO GARRAFA TERMICA COPOS E PRATOS GARFOS DESCARTAVEIS PANO DE CHAO PANO DE COPABALAS BISCOITOS DESTINADO AO CONSUNO DOS VEREADORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO LEGISLATIVO REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2009 | 6947.21 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 22/05/2009 | 77.50 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA BOLEIRA 01 BOBONIERY E FACA PARA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 22/05/2009 | 4250.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE CANETAS TIMBRADAS PAPEL OFICIO F 36 F 18 TIMBRADOS ENVELOPES E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 27 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ENGENHEIRO VALDECI BARBOSA SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/05/2009 | 6000.00 | 00003226387200 | VALDECI BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2009 | 200.00 | 01009686008390 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONEMOVEL DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0002020 | 01/06/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/06/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 02E 03 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/06/2009 | 110.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 04DEJUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DEFESACIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/06/2009 | 350.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 05/06/2009 | 80.00 | 00002259384480 | CREUZA VELEZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS DURANTE REUNIOES DO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 15DEJUNHO FAZER ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA NOVA CASA DE VEREA-DORES DO MUNICIPIO JUNTO AO ENGENHEIRO VALDECI BARBOSA SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 15/06/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/06/2009 | 200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DO TELEFONEMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 16/06/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE JUNHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0002038 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE AUDITORIA JURIDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NOMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 16/06/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 17/06/2009 | 71.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E ASSESSORESDURANTE REUNIOES REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/06/2009 | 240.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 17 DE JUNHO NA RECEITA FEDERAL (INSS) E NO DIA 18/06 NA JUSTICA FEDERAL PRIMEIRA INSTANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/06/2009 | 465.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA CASANO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO COMO AGENTE DAPOIO PARLAMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/06/2009 | 598.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/06/2009 | 645.66 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADANO MES DE JUNHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/06/2009 | 490.66 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONCURSADA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/06/2009 | 465.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONCURSADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/06/2009 | 4800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/06/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SUBISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/06/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/06/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DOMUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/06/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/06/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO NO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/06/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DE JUNHO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBISIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2009 | 120.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 19 DE JUNHO PARA COMEMORACAO DOS 100 ANOS DO DENOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/06/2009 | 88.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE UMA DIARIA QUE TEM DIREITOCOMO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NODIA 19 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA COMEMORACAO DOS 100 ANOS DO DENOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/06/2009 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 22/06/2009 | 391.06 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 22/06/2009 | 40.90 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADO AOSLANCHES FORNECIDOS PARA OS VEREADORES E PARTICIPANTES DAS REUNIOES ABERTAS AO PUBLICO NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/06/2009 | 389.53 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/06/2009 | 279.48 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/06/2009 | 7292.35 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 25/06/2009 | 65.00 | 02480264000115 | JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS AOS VEREADORES E PUBLICO PARTICIPANTES DURANTE REUNIAO ABERTA AO PUBLICO REALIZADA NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/06/2009 | 160.05 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO COMO CBLOCO DE ANOTACAO GRAMPO CANETAS PAPEL ENVELOPES CLASSIFICADOR BOBINAS PAPEL CARTAO E PASTAS COM DIVISORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 26/06/2009 | 124.50 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS COMENCADERNACAO DA MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0002305 | 29/06/2009 | 2200.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DESTINA-DO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DACAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2009 | 150.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 06/07/2009 | 216.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/07/2009 | 94.50 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) FITAS K7 46 M ,11 FITAS K7 60 M 13 PILHAS AA ALCALINA DESTINADO A UTILIZA€ÇO NO PLENARIO DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0002356 | 20/07/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0002364 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DESTINA-DO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DACAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2009 | 1602.32 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE A CPOMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DO MES 03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/07/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0002399 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE AUDITORIA JURIDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NOMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 20/07/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2009 | 27200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORESDO MUNICIPIO NO MES DE JULHO /09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 21 PARAA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E FUNASA EMCOMPANHA DO SENHOR PEFEITO E NO DIA 22 JUNTO A SEXTA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DEJOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/07/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/07/2009 | 150.00 | 00005389549490 | MARCONES GONZAGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REINSTALA€ÇO DO AR CONDICIONADORE DE AR, SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E TROCA DE TOMADAS DE FOR€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/07/2009 | 134.43 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLORESCENTE FIOSBASES PLASTICA FIOS FLEXIVEL E FIO SOLIDO FITA ISOLANTE STARTE DESTINADO A SUBSTITUICAO NO PREDIO DA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/07/2009 | 420.00 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA PARA O DIA 24 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO GOVERNO EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/07/2009 | 282.00 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES COPOS DESCARTAVEIS AGUA MINERAL P/O CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DSTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 20/07/2009 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA PARA O DIA 27 DE JULHO PARA 0 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO DIA 28 PARA A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 20/07/2009 | 200.00 | 01009686008390 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONEMOVEL DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/07/2009 | 67.51 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€ÇO AOTESOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2009 | 6.50 | 34028316374372 | CORREIOS-EMP.B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONENCIA DESTACASA LEGILATIVA PARA REPARTICOES LIGADAS AO MUNICIPIO NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/07/2009 | 20.00 | 01832425000120 | RECICLA- JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTACASA LEGISLATIVA N6 MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2009 | 3071.50 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO D6 INSS PARCELADO PELO MUNICIPIOJUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2009 | 117.50 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2009 | 500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONCURSADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2009 | 800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/07/2009 | 528.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA CASANO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO COMO AGENTE DAPOIO PARLAMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2009 | 672.33 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONCURSADA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/07/2009 | 546.08 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADANO MES DE JULHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/07/2009 | 253.00 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/07/2009 | 2720.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORESDO MUNICIPIO NO MES DE JULHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SESSÇO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/07/2009 | 7445.84 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MES 07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/08/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 03 E 04 TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS DE INFRAESTRUTURA RELACIONADOS COM O PROJETO DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/08/2009 | 2422.35 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PODERLEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/08/2009 | 300.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA AUDIENCIA NO DIA 06DE AGOSTO JUNTO E PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CREDITO E ENDIVIDAMENTO RURAL NO SEMINARIO NORDESTINO CAUSAS E SOLUCOES REALIZADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 07/08/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/08/2009 | 176.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/08/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 07 DE AGOSTO PARTICIPAR DO SEMINARIOCREDITO E ENDIVIDAMENTO RURAL NO SEMIARIDO NORDESTINO REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÖBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 10 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL BRANCO MESDES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA AFIM DE VERIFICAR PROCESSOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 13/08/2009 | 195.36 | 10365639000124 | ABN- COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REFEI€ÇO PARA O VEREADOR JEFFESON FIGUEIREDO MENESES E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO SENDO ESTEVALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0002747 | 14/08/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE AUDITORIA JURIDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NOMES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 14/08/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0002763 | 14/08/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 14/08/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0002780 | 14/08/2009 | 2200.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DESTINA-DO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DACAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 14/08/2009 | 250.00 | 00004511577455 | LUCICLEIDE MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA REFENTE A SERVICOS DEDIARISTA QUANDO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA DESTA CASA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 17/08/2009 | 32.58 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TUBOS PVC P/ESGOTO SERRA MANUAL TOMADA JOELHOS COLAS PARA TUBOS DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE HIDRAU-LICA DA CASA LEGISLATIVA QUE APRESENTOU ENTIPIMENTOS DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 17/08/2009 | 65.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA MINETAL E GAZ DESTINADO A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/08/2009 | 80.00 | 34028316374372 | CORREIOS-EMP.B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONENCIA DESTACASA LEGILATIVA PARA REPARTICOES LIGADAS AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/08/2009 | 21266.54 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DAS PARCELAS 01/02/03/04/05/07/,E 08 REFERENTE AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO 603225730 E 603892698 RETIDAS A CADA DIA 10 DO MES NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/08/2009 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/08/2009 | 800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/08/2009 | 546.08 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADANO MES DE AGOSTO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/08/2009 | 528.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA CASANO MES DE AGOST0 DO CORRENTE ANO COMO AGENTE APOIO PARLAMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/08/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO NO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/08/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES ED AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/08/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/08/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SUBISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/08/2009 | 4800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/08/2009 | 500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONCURSADOCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE AGOSTODE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/08/2009 | 510.66 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONCURSADA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/08/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBISIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/08/2009 | 7765.55 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MES 08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 21/08/2009 | 672.93 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 24/08/2009 | 200.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADO AOSLANCHES FORNECIDOS PARA OS VEREADORES E PARTICIPANTES NAS SESSOES ORDINARIAS DOS DIAS 06, 13 E 24 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 25/08/2009 | 272.75 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS ACUCAR CAFEGUA MINERAL REFRIGERANTE BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/08/2009 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO LEGISLATIVO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPIO EM DEBATE AOS SABADOS DE 09 AS 11 HORAS E ASSESSORIA DE COMUNICACAO DURANTE SESSOES REALIZADAS NA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 31/08/2009 | 290.40 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/09/2009 | 149.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS VEREADORES E PARTICIPANTES NAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NO DIA 03/09 E NO DIA 10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2009 | 165.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/09/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/09/2009 | 225.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESS'AO DE UMA DIARIA E MEIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA FUNASA COM O COORDENADOR REGIONAL DA PARAIBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/09/2009 | 225.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE UMA DIARIA QUE TEM DIREITOCOMO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA PA-RA AUDIENCIA JUNTO AO COORDENADOR REGIONAL DAPARAIBA NA FUNASA E JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2009 | 550.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA AUDIENCIA JUNTO AO COORDENADOR REGIONAL DA FUNASA NO DIA 03/09 TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO NO DIA 08/09 E TRATAR DE ASSUNTOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU NESE MUNICIPIO NO DIA10 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 14/09/2009 | 672.76 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 16/09/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0003131 | 16/09/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0003140 | 16/09/2009 | 2200.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DESTINA-DO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DACAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0003158 | 16/09/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE AUDITORIA JURIDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NOMES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 16/09/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 17/09/2009 | 200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DO TELEFONEMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/09/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/09/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DOMUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/09/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBISIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 18/09/2009 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NASSESSOES DA CAMARA MUNICIPAL E APRESENTACAO DEPROGRAMA DE RADIO NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/09/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO NO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/09/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/09/2009 | 4800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/09/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SUBISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/09/2009 | 485.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONCURSADA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/09/2009 | 800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/09/2009 | 750.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADANO MES DE SETEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/09/2009 | 528.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA CASANO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COMO AGENTE DE APOIO PARLAMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/09/2009 | 500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONCURSADOCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEM-BRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2009 | 3200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/09/2009 | 423.56 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS ACUCAR CAFEBISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNIIPAL NO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 21/09/2009 | 62.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) FITAS K7 46 M ,08 PILHAS AA ALCALINA 02 BATERIAS 9 V ALCALIBA P/ A UTILIZA€ÇO NO SOM DO PLENARIO DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/09/2009 | 70.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 26/09/2009 | 630.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 00333-6 EMPENHADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/09/2009 | 535.96 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/10/2009 | 197.90 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS VEREADORES E PARTICIPANTES NAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/10/2009 | 164.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/10/2009 | 155.00 | 00002259384480 | CREUZA VELEZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS DURANTE REUNIOES DO LEGISLATIVO NAS SESSOES ORDINARIAS DOS DIAS 03 E 24 DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/10/2009 | 399.00 | 07916429000172 | MULTMIDIAS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM APARELHO DE CELULAR MP 7 NOKIA E 78 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/10/2009 | 83.00 | 07916429000172 | MULTMIDIAS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDODESTINADO AOS SERVICOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 05/10/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/10/2009 | 3500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/10/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 12/10/2009 | 88.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE SER-VICOS EXTRAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/10/2009 | 10951.58 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MES 09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 15/10/2009 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NASSESSOES DA CAMARA MUNICIPAL E APRESENTACAO DEPROGRAMA DE RADIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/10/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0003492 | 15/10/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0003506 | 15/10/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 15/10/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0003522 | 15/10/2009 | 2200.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DESTINA-DO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DACAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 15/10/2009 | 135.00 | 09299470000172 | LUSISAT ELETRO -FRANCISCO DE A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FITAS CABO DE MICROFONE E BOBINAS DE MICROFONE DESTINADO AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 16/10/2009 | 562.27 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/10/2009 | 800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/10/2009 | 528.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA CASANO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COMO AGENTEDE APOIO PARLAMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/10/2009 | 500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONCURSADOCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE OUTU- BRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/10/2009 | 4800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/10/2009 | 3500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SUBISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/10/2009 | 3500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/10/2009 | 3500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/10/2009 | 3500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR ELEITO NO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/10/2009 | 3500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/10/2009 | 3500.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBISIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/10/2009 | 750.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADANO MES DE OUTUBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/10/2009 | 485.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONCURSADA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/10/2009 | 321.99 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS ACUCAR CAFEBISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNIIPAL NO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 22/10/2009 | 135.00 | 08926564000161 | JOSE LINDOMAR LOPES - HF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHE P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DUAS MEMORIAS DESTINADO AMANUTENCAO DOS MICRO COMPUTADORES DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 22/10/2009 | 178.02 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS VEREADORES E PARTICIPANTES NAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 23/10/2009 | 177.75 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADORDA CAMARA MUNICIPAL E AINDA SERVICOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/10/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA ECAIXA E.FEDERAL NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/10/2009 | 150.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA NO DIA 27 DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/10/2009 | 150.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE UMA DIARIA QUE TEM DIREITOCOMO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA PA-RA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NO DIA 27/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/10/2009 | 200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DO TELEFONEMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 29/10/2009 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE OUTUMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/10/2009 | 480.00 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/10/2009 | 125.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRµFICAS DE DESPESAS REFERENTE AOS BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2009 | 4151.15 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MES 10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/11/2009 | 220.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE SEMINARIO GESTAO DE ATIVOSPREVIDENCIARIOS NO DIA 05/11 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/11/2009 | 193.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 13/11/2009 | 519.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MESAS CADEIRAS PLASTICAS AGUA REFRIGERANTE E COPOS DESCARTAVEIS UTILIZADO NA REUNIAO INTINERANTE DA CAMARA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 14/11/2009 | 138.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS VEREADORES E PARTICIPANTES NAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 16/11/2009 | 647.58 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 16/11/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 16/11/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 16/11/2009 | 340.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO E APOIO SONORO COMSERVICOS DE DIVULGA;'AO NO CARRO DE SOM E DESLOCAMENTO DO CARRO DE SOM DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A COMUNIDADE DE PIO X PARA SESSAO INTINERANTE REALIZADA NO DIA 14/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0003875 | 16/11/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 16/11/2009 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NASSESSOES DA CAMARA MUNICIPAL E APRESENTACAO DEPROGRAMA DE RADIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0003891 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0003905 | 16/11/2009 | 2200.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DESTINA-DO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DACAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 16/11/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 17/11/2009 | 200.00 | 01009686008390 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONEMOVEL DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/11/2009 | 440.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO C/VEREADOR PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE AASUNTOS JUNTO A FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 19/11/2009 | 198.85 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/11/2009 | 36.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE 04 BATETIAS SV E 08 PILHAS ALCALINAS DESTINADO AO SOM DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/11/2009 | 80.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REPRODUCAO DE AOUDIO DE FITAS K7 PARA DISCO DE M.P.3 DA SESS'AO ORDINARIA DE 27/08/09 E 03/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/11/2009 | 29300.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADORESDESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/11/2009 | 3063.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/11/2009 | 7974.02 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MES 11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 23/11/2009 | 270.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 23/11/2009 | 36.40 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 24/11/2009 | 80.00 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO COMO ENVELOPE PAPEL A 4 E CANETA BIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 25/11/2009 | 438.00 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS ACUCAR CAFEBISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNIIPAL NO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 25/11/2009 | 117.48 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 26/11/2009 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 26/11/2009 | 79.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS VEREADORES E PARTICIPANTES NAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 30/11/2009 | 300.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI- JORNAL FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DA 1§ SESSAO INTINERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE DE PIO X COM A PARTICIPACAO DOS MORADORES DAS COMUNIDADES RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 30/11/2009 | 580.82 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 03/12/2009 | 200.00 | 10935829000130 | SINAL COMERCIO E SER. DE TELEFONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECARGA DE TELEFONO MOVEL DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0004103 | 04/12/2009 | 14652.44 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVI€OS DE CONTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/12/2009 | 238.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADAS NO NUMERO (83)33532095 NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/12/2009 | 207.43 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/12/2009 | 93.89 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS VEREADORES E PARTICIPANTES NAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 15/12/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SOFEWARE (SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA) NO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 18/12/2009 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NASSESSOES DA CAMARA MUNICIPAL E APRESENTACAO DEPROGRAMA DE RADIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0004162 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 18/12/2009 | 600.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES POLITICOS E INFORMACAO DOS MESMOS JUNTO AO INSS ATRAVES DA GEFIP NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0004189 | 18/12/2009 | 1625.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0004197 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DESTINA-DO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DACAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 18/12/2009 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/12/2009 | 5786.50 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO E DECIMOTERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/12/2009 | 42687.50 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADORESDESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 EAINDA DIFERENCA DE SUBSIDIOS DOS MESES DE MARCO A SETEMBRO D CORRENET ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 18/12/2009 | 635.33 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 21/12/2009 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DESSA EDILIDADE AOS SABADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/12/2009 | 1350.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIFERENCA DE SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0004260 | 21/12/2009 | 37554.44 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVI€OS DE CONTRU CAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/12/2009 | 4054.05 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 21/12/2009 | 212.50 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS ACUCAR CAFEBISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNIIPAL NO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/12/2009 | 1006.15 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO E PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/12/2009 | 6852.29 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMPRESA EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 23/12/2009 | 67.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS VEREADORES E PARTICIPANTES NAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/12/2009 | 162.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 29/12/2009 | 251.76 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 29/12/2009 | 429.20 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE SER-VICOS EXTRAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL E PRESTADOR DE SERVICO DE COMUNICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 29/12/2009 | 433.32 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0004367 | 30/12/2009 | 8176.33 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVI€OS DE CONTRU CAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/12/2009 | 35.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/12/2009 | 257.92 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA E ENCADERNACAO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/12/2009 | 120.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE 18 FITAS K7 04 BATERIAS 9 V E 04 PILHAS ALCALINA DESTINADO AO SOM DOPLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/12/2009 | 1417.00 | 04647887000599 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR COM 280 LTS BRANCO E 01 ARMARIO PARA COZINHA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/12/2009 | 88.40 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO LAMPADAS REATOR E FECHADURA DESTINADO A SUBSTITUICAO DO PREDIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 31/12/2009 | 395.41 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PODERLEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024