| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 122.00 | 35503721000107 | DICAL | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo destinadospara a reposicao no veiculo Fiat Uno a servi-co do Gabinete do Presidente, conforme nota fiscal de N§ 042865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de janeiro de 2009conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2009 | 800.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 04 diarias para o Presidente desta Casa Legisla-tiva, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB,para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2009 | 28.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo desconto efetuado emfavor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, de servicos di- versos, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2009 | 108.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2009 | 400.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 02 diarias para o Presidente desta Casa Legisla-tiva, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB,para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2009 | 43.52 | 04289800000125 | PANDERO PROPAGANDA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do provedor SAMBA INTERNET, pelo uso de Internet desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2009 | 2900.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de Sistemade Seguranca com Cameras e outros acessorios para esta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 650.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 415.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conf.contrato constante nes-ta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 400.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manuntencao e suporte do Programa de Impressao e controle de Cheques desta CasaLegislativa, correspondente ao mes de janeirode 2009, conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 100.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de ressacimento de pequenas despesas realizada na Tesouraria da Camara Municipal no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Secretario Executivo a esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de janeirode 2009, conf.contrato constante nesta Edili-dade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 4615.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 1143.00 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de combustivel gasolina destinado pa-ra o abastecimento do Fiat Uno a servico do Gabinete do Presidente desta Casa Legislativacorrespondente ao mes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal de N§ 00247e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 119.38 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de combustivel gasolina destinado pa-ra o abastecimento da Moto NXR Bros pertencente a Camara Municipal local, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conforme nota fis-cal de N§ 00248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 6506.35 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de GPS (Guia da Previdencia Social), da parte de empregadores e Vereadores desta Casa Legislativa, no mes de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 187.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente ao emplacamento da moto NXR Bros, de placa MOK-5764, pertencente a esta Casa Legislativa, conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 4360.65 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de GPS (Guia da Previdencia Social), relativo ao repasse das obrigacoes sociais doempregador, de competencia desta edilidade,relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2009 | 30.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com mensalidade de inter-net desta Casa Legislativa, conforme documen-to anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2009 | 1550.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS LOCADORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela Locacao de um Veicu-lo FIAT UNO/FIRE 2008, a servico do Gabinete do Presidente desta Edilidade, correspondenteao mes de janeiro de 2009, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2009 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Secretario Executivo a esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de fevereiro de 2009, conf.contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 400.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manuntencao e suporte do Programa de Impressao e controle de Cheques desta CasaLegislativa, correspondente ao mes de fevereiro de 2009, conforme contratoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 4115.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de fevereiro/2009 conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2009 | 1000.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de complemetacao dos vencimentos dos servidores comissionados desta Casa Legislativa correspondente ao mes de feveiro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2009 | 465.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de fevereiro de 2009, conf.contrato constante nes-ta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2009 | 100.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de ressacimento de pequenas despesas realizada na Tesouraria da Camara Municipal no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2009 | 1550.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS LOCADORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela Locacao de um Veicu-lo FIAT UNO/FIRE 2008, a servico do Gabinete do Presidente desta Edilidade, correspondenteao mes de fevereiro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2009 | 650.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de fevereiro de 2009,conformecontrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2009 | 48.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, correspondente a tarifas de servicos diversos, realizados no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2009 | 261.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2009 | 40.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 162.00 | 35503721000107 | DICAL | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo destinadospara a reposicao no veiculo Fiat Uno a servi-co do Gabinete do Presidente, conforme nota fiscal de N§ 043575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 1067.56 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento pelo sue fornecimento de 420 litros de gasolina comum destinado para o abasteci- men do veiculo FIAT UNO a servico do Gabinetedo Presidente desta Casa Legislativa, corres-pondente ao mes de fevereiro de 2009,conformenota fiscal de N§ 00250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 143.92 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento pelo sue fornecimento de 56 litros de gasolina comum destinado para o abasteci- men do veiculo Moto Honda pertencente a esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de feveiro de 2009, conforme nota fiscal de N§ 00249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na di- vulgacao e veiculacao de noticias em Radio correspondente ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados a esta Casa legislativa na Funcao de Assessor Juridico correspondente ao mes de fevereiro de 2009conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2009 | 400.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 02 diarias para o Presidente desta Casa Legisla-tiva, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB,para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela publicacao de materia do Interesse desta Casa legislativa, conforme documentoem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2009 | 1000.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias para o Presidente desta Casa Legisla-tiva, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB,para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2009 | 3391.50 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de GPS (Guia da Previdencia Social), da parte Oatronal de responsabilidade dos Vereadores desta Casa Legislativa, correspon-dente a competencia de 02/2009, conforme com-provante de pagamento e GPS anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2009 | 1074.15 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de GPS (Guia da Previdencia Social), da parte Patronal de responsabilidade dos Cargos Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente a competencia de 02/2009, confor-me comprovante de pagamento eGPS anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2009 | 100.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de 01 (uma) diaria para a Vereadora desta Casa Legislativa se deslo- car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2009 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do provedor de Internet desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de fevereirode 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2009 | 150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de ressacimento de pequenas despesas realizada na Tesouraria da Camara Municipal no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de marco de 2009, conf.contrato constante nes- ta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2009 | 550.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa na funcao de Secretario Executivo, correspondente ao mes de mar‡o de 2008, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2009 | 650.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de marco de 2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2009 | 400.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manuntencao e suporte do Programa de Impressao e controle de Cheques desta CasaLegislativa, correspondente ao mes de marco de 2009, conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2009 | 5115.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de complemetacao dos vencimentos dos servidores comissionados desta Casa Legislativa correspondente ao mes de mar‡o de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de mar‡o de 2009 conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2009 | 512.75 | 08904178000179 | HYGINA DIAS PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de materi-al de limpeza, agua mineral e refrigerantes para esta Casa Legislativa, conf. nf 0400, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2009 | 147.32 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento pelo sue fornecimento de 58 litros de gasolina comum destinado para o abasteci- men do veiculo Moto Honda pertencente a esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de mar‡o de 2009, conforme nota fiscal de N§ 00253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2009 | 1107.44 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento pelo sue fornecimento de 254 litros de gasolina comum destinado para o abasteci- men do veiculo Fiat uno a Servico desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de marco de 2009, conforme nota fiscalde N§ 00252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2009 | 400.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 02 diarias para o deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2009 | 200.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na di- vulgacao e veiculacao de noticias em Radio correspondente ao mes de marco de 2009, con- forme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/04/2009 | 72.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de marco de 2009, conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/04/2009 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de fevereiro/2009, conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/04/2009 | 275.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de FEVE-REIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/04/2009 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, correspondente a tarifas de servicos diversos, realizados no mes de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2009 | 126.92 | 35503721000107 | DICAL | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo destinadospara a reposicao no veiculo Fiat Uno a servi-co do Gabinete do Presidente, conforme nota fiscal de N§ 044242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2009 | 3391.50 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de GPS (Guia da Previdencia Social), da parte Patronal de responsabilidade dos Ve-readores desta Casa Legislativa, correspon- dente a competencia de 03/2009, conforme com-provante de pagamento e GPS anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2009 | 1074.15 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de GPS (Guia da Previdencia Social), da parte Patronal de responsabilidade dos Cargos Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente a competencia de 03/2009,conformecomprovante de pagamento e GPS anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/04/2009 | 317.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de 01 Mi-crofone MCC 2200 e 02 Baterias Duracell 9V NH1604, destinada a esta Casa Legislativa con- forme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos subsidios dos Vereado-res integrantes desta Casa Legislativa, cor- respondente ao mes de abril de 2009, conformefolha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2009 | 1550.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS LOCADORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela Locacao de um Veicu-lo FIAT UNO/FIRE 2008, a servico do Gabinete do Presidente desta Edilidade, correspondenteao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados a esta Casa legislativa na Funcao de Assessor Juridico correspondente ao mes de fevereiro de 2009conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/05/2009 | 500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Contador desta Casa Legisla-tiva, correspondente ao mes de abril de 2009,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2009 | 400.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao e suporte do Programa de Impressao e controle de Cheques desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de ABRIL de 2009, conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2009 | 880.00 | 00003726495720 | ELIPHAS DIAS PALITOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa na funcao de Assessor Juridico correspondente ao mes de abril de 2009, conf. contrato constante nestaEdilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de ABRIL de 2009, conf.contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2009 | 65.14 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do provedor de Internet desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de marco de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2009 | 5265.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos vencimentos dos ocupantes de Cargos Comissionados desta Casa Le-gislativa correspondente ao mes de abril de 2009, conforme Folha Anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/05/2009 | 200.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 02 dia- rias para deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/05/2009 | 400.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 02 diarias para o deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/05/2009 | 357.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do licenciamento 2009, da moto Honda NXR 150 Bros ano 2008, pertencentea esta Casa Legislativa, conforme Guia e com-provante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/05/2009 | 59.93 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do provedor de Internet desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de ABRIL de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/05/2009 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de ABRIL de 2009, conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2009 | 75.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2009, conforme comprovante em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de ABRIL de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/05/2009 | 3391.50 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de GPS (Guia da Previdencia Social), da parte Patronal de responsabilidade dos Ve-readores desta Casa Legislativa, correspon-dente a competencia de 04/2009, conforme comprovante de pagamento e GPS anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/05/2009 | 1105.65 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de GPS (Guia da Previdencia Social), da parte Patronal de responsabilidade dos Cargos Comissionados Casa Legislativa, correspondente a competencia de 04/2009, conforme comprovante de pagamento e GPS anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2009 | 2.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pelos servicos prestados a es-ta Casa Legislativa, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/05/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos subsidios dos Vereado-res integrantes desta Casa Legislativa, cor- respondente ao mes de MAIO de 2009, conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/05/2009 | 72.45 | 34028316373058 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com selos postais para e-missao de correspondencias de interesse destaCamara Municipal conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2009 | 300.00 | 00023708379420 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa,na informacao GFIP, correspondente ao mes de Janeiro de 2009,conf. contrato constante nesta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2009 | 300.00 | 00023708379420 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa,na informacao GFIP, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2009,conf. contrato constante nesta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2009 | 300.00 | 00023708379420 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa,na informacao GFIP, correspondente ao mes de ABRIL de 2009conf. contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2009 | 300.00 | 00023708379420 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa,na informacao GFIP, correspondente ao mes de MAIO de 2009 conf. contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2009 | 300.00 | 00023708379420 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa,na informacao GFIP, correspondente ao mes de MARCO de 2009conf. contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de MAIO de 2009, conf.contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2009 | 550.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa na funcao de Secretario Executivo, correspondente ao mes de MAIO de 2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2009 | 550.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa na funcao de Secretario Executivo, correspondente ao mes de ABRIL de 2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2009 | 500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Contador desta Casa Legisla-tiva, correspondente ao mes de MAIO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2009 | 880.00 | 00003726495720 | ELIPHAS DIAS PALITOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa na funcao de Assessor Juridico correspondente ao mes de MAIO de 2009, conf. contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Softeare, compreendendo Folha de Pagamento e Sistema deContabilidade da Camara Municipal, referente ao mes de ABRIL de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2009 | 1282.70 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de abastecimento do FIAT UNO a servi-co do Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de abril de 2009, conforme nota fiscal de N§ 00252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2009 | 66.04 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de abastecimento do FIAT UNO a servi-co do Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de abril de 2009, conforme nota fiscal de N§ 00256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2009 | 134.62 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de abastecimento da MOTO HONDA BROS, pertencente a esta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de maio de 2009, conforme no-ta fiscal de N§ 00257 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2009 | 593.59 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos vencimentos dos ocupantes de Cargos Comissionados desta Casa Le-gislativa correspondente ao mes de MAIO de 2009, conforme Folha Anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2009 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Secretario Executivo a esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de maio de2009, conf.contrato constante nesta Edi lidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2009 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Secretario Executivo a esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de abrilde2009, conf.contrato constante nesta Edi lidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/06/2009 | 100.00 | 00053021037453 | JOSE ALONCO DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 01 diariapara o deslocamento do Vereador desta Casa Legislativa a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/06/2009 | 400.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 02 diarias para o deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/06/2009 | 200.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 02 dia- rias para deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/06/2009 | 100.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de 01 (uma) diaria para a Vereadora desta Casa Legislativa se deslo- car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/06/2009 | 200.00 | 00084079240406 | AGAMENON DIAS GUARITA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 02 diariapara o deslocamento do Vereador desta Casa Legislativa a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/06/2009 | 3559.50 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal de responsabilidade do Empregador incidente sobre a fo- lha de pagamento dos Vereadores e funcionariona compertencia de 05/2009, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/06/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos subsidios dos Vereado-res integrantes desta Casa Legislativa, cor- respondente ao mes de JUNHO de 2009, conformefolha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/06/2009 | 63.51 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da mensalidade do provedor Via Inter-net desta Casa Legislativa, correspondente aomes de MAIO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de MAIO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/06/2009 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de MAIO de 2009, conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/06/2009 | 438.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de MARCOde 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/06/2009 | 3400.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos vencimentos dos ocupantes de Cargos Comissionados desta Casa Le-gislativa correspondente ao mes de JUNHO de 2009, conforme Folha Anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/06/2009 | 400.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao e suporte do Programa de Impressao e controle de Cheques desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de MAIO de 2009, conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/06/2009 | 83.00 | 00024250392449 | ROBERTO CAVALCANTE FREIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com a emissao de Fotocopias Xerografi- cas, encadernacao de documentos para esta ca-sa legislativa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/06/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Softeare, compreendendo Folha de Pagamento e Sistema deContabilidade da Camara Municipal, referente ao mes de MAIO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2009 | 75.50 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com despesas com refeicoespara Assessores desta Casa Legislativa em viagem realizada a cidade de Cajazeiras-PB, no mes de junho de 2009, a servico desta Edilidade, conforme notas fiscal de N§ 000222 e 000243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/07/2009 | 198.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de julhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/07/2009 | 141.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e oleo lubrificante destinado para a reposicao na Moto Honda Bros de Placa MOK-5764-PB, pertencente a Camara Municipal de Monte Horebe-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/07/2009 | 63.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da mensalidade do provedor Via Inter-net desta Casa Legislativa, correspondente aomes de JUNHO de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/07/2009 | 4000.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos vencimentos dos ocupantes de Cargos Comissionados desta Casa Le-gislativa correspondente ao mes de JULHO de 2009, conforme Folha Anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/07/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos subsidios dos Vereado-res integrantes desta Casa Legislativa, cor- respondente ao mes de JULHO de 2009, conformefolha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/07/2009 | 465.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na parte de limpeza interna da Camara Mu-nicipal correspondente ao mes de julho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/07/2009 | 54.19 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de multa e juros incidentesobre a contribuicao do contribiucao do empregador na competencia 06/2009, conforme docu- mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/07/2009 | 300.00 | 00023708379420 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa,na informacao GFIP, correspondente ao mes de JUNHO de 2009 conf. contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/07/2009 | 500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Contador desta Casa Legisla-tiva, correspondente ao mes de JUNHO de 2009,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/07/2009 | 400.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao e suporte do Programa de Impressao e controle de Cheques desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de JUNHO de 2009, conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/07/2009 | 465.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de JUNHO de 2009, conf.contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/07/2009 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Secretario Executivo a esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de JUNHO de 2009, conf.contrato constante nesta Edili-dade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/07/2009 | 4105.50 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal de responsabilidade do Empregador incidente sobre a fo- lha de pagamento dos Vereadores e funcionariona compertencia de 06/2009, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/07/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Software, compreendendo Folha de Pagamento e Sistema deContabilidade da Camara Municipal, referente ao mes de JUNHO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/07/2009 | 177.80 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento pela aquisicao de 70 litros da gasolina comum destinado para o abastecimento da Moto honda Bros, pertencente a esta Casa Legis-lativa, relativo ao mes de junho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/07/2009 | 482.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de mate- riais de expediente para esta Casa Legilativaconforme discriminacao e nota fiscal 023317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2009 | 21.55 | 34028316373058 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com selos postais para e-missao de correspondencias de interesse destaCamara Municipal conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/07/2009 | 50.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisicao de uma fechadura para porta da Camara Municipal, conforme nota fis-cal de N§ 000044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2009 | 228.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de julnode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/07/2009 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de JULHO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/07/2009 | 44.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de JULHO de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2009 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de JULHO de 2009, conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/07/2009 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de JUNHO de 2009, conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/07/2009 | 261.00 | 00024250392449 | ROBERTO CAVALCANTE FREIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com a emissao de Fotocopias Xerografi- cas, encadernacao de documentos para esta ca-sa legislativa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2009 | 170.00 | 08743352000149 | VANDERLEIDE DIAS LINS-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da compra de cafe, acucar, ervas, pa-ra cha e material de limpeza destinados para o consumo da Camara Municipal nos meses de abril, maio, junho e julho de 2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2009 | 198.12 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento pela aquisicao de 78 litros da gasolina comum destinado para o abastecimento da Moto honda Bros, pertencente a esta Casa Legis-lativa, relativo ao mes de julho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/08/2009 | 21.55 | 34028316373058 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com selos postais para e-missao de correspondencias de interesse destaCamara Municipal conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/08/2009 | 200.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de ressacimento de pequenas despesas realizada na Tesouraria da Camara Municipal no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/08/2009 | 650.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/08/2009 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Secretario Executivo a esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de AGOSTO de 2009, conf.contrato constante nesta Edili-dade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/08/2009 | 600.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 03 diarias para o Presidente desta Casa Legislativase deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assunto de interesse desta Edilida-de, relativo aos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/08/2009 | 1300.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao vencimentos dos servido-res comissionados desta Edilidade, referente ao mes de Agosto de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/08/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de agosto de 2009 conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2009 | 400.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 02 diarias para o Presidente desta Casa Legislativase deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assunto de interesse desta Edilida-de, relativo aos dias 19 e 20do mes agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Agosto de 2009, conf.contrato constante nestaEdilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2009 | 800.00 | 00001019183489 | ALINE OLIVEIRA DANTAS DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica, prestados a essa Casa Legislativa, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/09/2009 | 7.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, realizados no mes de setem-bro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/09/2009 | 4205.30 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal de responsabilidade do Empregador incidente sobre a fo- lha de pagamento dos Vereadores e fservidoresdesta Casa Legislativa, competencia 08/2009, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/09/2009 | 200.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 01 diaria para o Presidente desta Casa Legislativa se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assunto de interesse desta Edilida-de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/09/2009 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente aos meses deAgosto e Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/09/2009 | 103.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de agosto de 2009, conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/09/2009 | 302.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/09/2009 | 127.58 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da mensalidade do provedor Via Inter-net desta Casa Legislativa, correspondente aomeses de julho e agosto de 2009, conforme docanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/09/2009 | 600.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 03 diarias para o Presidente desta Casa Legislativase deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assunto de interesse desta Edilida-de relativo aos dias 15, 16 e17 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/09/2009 | 800.00 | 00001019183489 | ALINE OLIVEIRA DANTAS DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de As-sessoria e Consultoria Juridica prestados a essa Casa Legislativa, referente o mes de agosto de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2009 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Secretario Executivo a esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Setembrde 2009, conf.contrato constante nesta Edili-dade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Setembro de 2009, conf.contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2009 | 650.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de setembro/2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2009 | 300.00 | 00035777812899 | DIEGO DE ABREU MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus seuvicos prestados na funcao de Tecnico Contabil desta Casa Legislativa, referente ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2009 | 255.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de outu-bro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2009 | 80.75 | 11093441000100 | AVASP-ASS.VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento da Con- tribuicao desta Casa Legislativa, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme documen-to anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de Setembro/2009, conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2009 | 4550.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao vencimentos dos servido-res comissionados desta Edilidade, referente ao mes de Setembro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/10/2009 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, realizados no mes de outu- bro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/10/2009 | 608.30 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal de responsabilidade do Empregador incidente sobre a fo- lha de pagamento dos Prestadores de Servicos desta Casa Legislativa, competencia 09/2009, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/10/2009 | 1001.00 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal de responsabilidade do Empregador incidente sobre a fo- lha de pagamento dos Comissionados - 22%, desta Casa Legislativa, competencia 09/2009, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/10/2009 | 3553.00 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal de responsabilidade do Empregador incidente sobre a fo- lha de pagamento dos Vereadores - 22%, desta Casa Legislativa, competencia 09/2009, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/10/2009 | 400.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 02 diarias para o Presidente desta Casa Legislativase deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assunto de interesse desta Edilida-de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/10/2009 | 60.00 | 00045065756449 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados de encanador efetuado nas dependencias desta Casa legislativa no dia 13 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/10/2009 | 805.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBA-MARIA LEITE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 316,9 litros de Gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos a servico desta Ca-sa legislativa, conforme discriminacao em no-ta fiscal de N§ 000568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2009 | 465.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Outubro de 2009, conf.contrato constante nes-ta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/10/2009 | 650.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de Outubro/2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/10/2009 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Secretario Executivo a es-ta Casa Legislativa, correspondente ao mes deoutubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/10/2009 | 350.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao e suporte do Programa de Impressao e controle de Cheques desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de outubrode 2009, conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/10/2009 | 300.00 | 00035777812899 | DIEGO DE ABREU MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus seuvicos prestados na funcao de Tecnico Contabil desta Casa Legislativa, referente ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/10/2009 | 800.00 | 00001019183489 | ALINE OLIVEIRA DANTAS DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de As-sessoria e Consultoria Juridica prestados a essa Casa Legislativa, referente o mes de ou-tubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/10/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de Outubro/2009, conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2009 | 4550.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao vencimentos dos servido-res comissionados desta Edilidade, referente ao mes de Outubro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, realizados no mes de NOVEM-BRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/11/2009 | 325.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/11/2009 | 5010.50 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal de responsabilidade do Empregador desta Casa Legislativacorrespondente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/11/2009 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal de responsabilidade do Empregador desta Casa Legislativacorrespondente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/11/2009 | 465.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conf.contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/11/2009 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Secretario Executivo a es-ta Casa Legislativa, correspondente ao mes deNOVEMBRO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/11/2009 | 300.00 | 00035777812899 | DIEGO DE ABREU MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus seuvicos prestados na funcao de Tecnico Contabil desta Casa Legislativa, referente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2009 | 800.00 | 00001019183489 | ALINE OLIVEIRA DANTAS DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de As-sessoria e Consultoria Juridica prestados a essa Casa Legislativa, referente o mes de NO-VEMBRO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/11/2009 | 650.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/11/2009 | 350.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao e suporte do Programa de Impressao e controle de Cheques desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de NOVEM- BRO de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/11/2009 | 4550.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao vencimentos dos servido-res comissionados desta Edilidade, referente ao mes de NOVEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/11/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/11/2009 | 54.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de setembro/2009, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/11/2009 | 73.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Outubro/2009, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/11/2009 | 165.33 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da mensalidade do provedor Via Inter-net desta Casa Legislativa, correspondente aoperiodo de 01 a 30 setembro//009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/11/2009 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de Outubro de de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/12/2009 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, realizados no mes de DEZEM-BRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/12/2009 | 4702.23 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal de responsabilidade do Empregador desta Casa Legislativacorrespondente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/12/2009 | 537.07 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal dos Presta-dores de servicos desta Casa Legislativo, correspondente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/12/2009 | 588.22 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de INSS da Parte Patronal do 13o Sa- lario dos servidores desta Casa Legislativa, correspondente ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/12/2009 | 850.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de um veiculo Uno Mille de placa MOB 8853-PB, para uso do presidente deste Poder Legislativo, correspondente ao mes de setembro de 2009, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/12/2009 | 800.00 | 00001019183489 | ALINE OLIVEIRA DANTAS DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de As-sessoria e Consultoria Juridica prestados a essa Casa Legislativa, referente o mes de DE-ZEMBRO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007266433436 | DANIELA MOBEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deepesas pelos seus servicos pres-tados na limpeza interna a conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conf.contrato constante nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/12/2009 | 650.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/12/2009 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Secretario Executivo a es-ta Casa Legislativa, correspondente ao mes deDEZEMBRO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/12/2009 | 300.00 | 00035777812899 | DIEGO DE ABREU MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus seuvicos prestados na funcao de Tecnico Contabil desta Casa Legislativa, referente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/12/2009 | 350.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao e suporte do Programa de Impressao e controle de Cheques desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de DEZEM- BRO de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/12/2009 | 190.00 | 00011247037487 | EDIMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Agua Mineral, Produtos de Limpeza, Cha e Cafepara as reunioes desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/12/2009 | 1300.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao vencimentos dos servido-res comissionados desta Edilidade, referente ao mes de DEZEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/12/2009 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/12/2009 | 2673.75 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do 13§ Salario proporcional de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/12/2009 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da mensalidade do provedor Via Inter-net desta Casa Legislativa, correspondente aoperiodo de 21/11 a 20/12/2009, conforme docu-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2009 | 80.75 | 11093441000100 | AVASP-ASS.VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento da Con- tribuicao desta Casa Legislativa, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme documen- to anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2009 | 80.75 | 11093441000100 | AVASP-ASS.VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento da Con- tribuicao desta Casa Legislativa, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme documen-to anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2009 | 80.75 | 11093441000100 | AVASP-ASS.VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento da Con- tribuicao desta Casa Legislativa, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme documen-to anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2009 | 850.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de um veiculo Uno Mille de placa MOB 8853-PB, para uso do presidente deste Poder Legislativo, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/12/2009 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Dezembro2009, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/12/2009 | 459.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2009, conf.comprovane em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/12/2009 | 850.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de um veiculo Uno Mille de placa MOB 8853-PB, para uso do presidente deste Poder Legislativo, correspondente ao mes de novembro de 2009,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 906596 906596 | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/12/2009 | 850.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de um veiculo Uno Mille de placa MOB 8853-PB, para uso do presidente deste Poder Legislativo, correspondente ao mes de dezembro de 2009,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024