| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2009 | 34.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DES-TA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 3341.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 274,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 20.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GALAO DETINTA, DESTINADO A SERVICOS NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 71.00 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 375.70 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 397.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO - LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA HDJ 8731/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 49,07 ISS - 48,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 49,07 ISS - 48,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00087304309415 | JORGE FLAVIO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PA-LIO FIRE FLEX ANO 2005 E MODELO 2006 MOVIDO AGASOLINA DE PLACA HDJ 8731/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. IRRF - 52,68 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 112.50 | 00003491682452 | RESTAURANTE SABOR DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PRESIDENTE, VERA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA /QUANDO A SERVICOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 105.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) TONER E REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 250.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA EM INFORMATICA E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSABILIDADE DE ACESSO A IN-TERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2009 | 251.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 450.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, VEICULADO NES-TA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2009 | 217.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIAELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2009 | 112.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2009 | 376.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2009 | 140.00 | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO PROVENIENTE DE REGISTRO DE 02 ATAS E 03 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2009 | 16.00 | 08583882000177 | COMARCA GUARABIRA-CARTORIO DO 3§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA AUTENTICACAO DE DUCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2009 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO /BANCO BRADESO, PELA PRETACAO DE SERVICO A ES-TA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO /BANCO BRADESO, PELA PRETACAO DE SERVICO A ES-TA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO /BANCO BRADESO, PELA PRETACAO DE SERVICO A ES-TA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2009 | 30.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 03 (TRES) CARIMBOS, DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2009 | 1100.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. CONS. B. PAULISTA - 255,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO /BANCO BRADESO, PELA PRETACAO DE SERVICO A ES-TA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2009 | 28.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO /BANCO BRADESO, PELA PRETACAO DE SERVICO A ES-TA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2009 | 6.82 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA COBRADA EM FAVOR DO BANCOBRADESO, PELA PRETACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO BRADESO, PELA PRETACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2009 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO BRADESO, PELA PRETACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2009 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO BRADESO, PELA PRETACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REEFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PORTARIA DE N§ 004/2009, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DES-TA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2009 | 4426.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. INSS - 357,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, VEICULADO NES-TA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2009 | 288.89 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2009 | 204.10 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2009 | 28.00 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2009 | 408.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE UMA REUNIAO NA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO AO 1§ PERIODO ORDINARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2009 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONNER, 02 RECARGA DE CATUCHO E 01 MANUTENCAO HP D2360, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2009 | 205.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2009 | 321.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO - ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00087304309415 | JORGE FLAVIO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PA-LIO FIRE FLEX ANO 2005 E MODELO 2006 MOVIDO AGASOLINA DE PLACA HDJ 8731/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.IRRF - 52,68 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2009 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO LEVANTA-MENTO DE DADOS E ELABOARACAO E TRANSMISSAO DADIRF 2009 2009 ANO CALENDARIO 2008 DOS CONTRIBUINTES DO IRRF DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. IRRF - 49,07 ISS - 48,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. IRRF - 49,07 ISS - 48,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LINK DEDICADO PARA PROVER CO-NECTIVIDADE A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2009 | 250.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2009 | 100.00 | 00020583184472 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REEFRENTE A SERVICOS PRESTADO NA INSTALA-CAO DO SERVICO DE SOM, PERTENCENTE A ESTA CA-MARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2009 | 124.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2009 | 146.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO BRADESO, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTACAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 728.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO - LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA HDJ 8731/PE, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2009 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2009 | 1722.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2009 | 130.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2009 | 390.00 | 00027210944753 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTEQUANDO EM VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO - TCE, PARA CADASTRAMENTO DE USUARIO DOSAGRES 2009 E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DES-TA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2009 | 4426.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2009. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009IRRF - 49,07 ISS - 48,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINA-RIO NA ELABORACAO DA PCCA - PRESTACAO DE CON-TAS ANUAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008. IRRF - 49,07 ISS - 48,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MESMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2009 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/03/2009 | 200.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2009 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2009 | 680.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO - LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA HDJ 8731/PE, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2009 | 160.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2009 | 210.00 | 00004308104408 | WILLIAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO A AS-SESSORIA CONTABIL E JURIDICA DESTA CAMARA MU-NICIPAL COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TCE E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOVEICULO DE PLACA KIQ 9407. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2009 | 130.00 | 00027210944753 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTEQUANDO EM VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO - TCE, REFERENTE A SOLICITACAO DE DOCU-MENTOS E BALANCETE DO ANOS DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2009 | 32.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO - ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI- COS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MU-NICIPAL DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2009 | 397.50 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO E/OU TROCA DE VEICU-LO EQUIP. E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2009 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA F4280, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2009 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 RECARGA DE CATUCHO 21A E 01 RECARGA 60AE 02 RECARGA CARTUCHO 22A, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA HDJ 8731/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS - 50,00 IRRF- 52,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2009 | 115.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE 700 SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES PRESENTES NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONALDA MULHER REALIZADO NESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 3,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2009 | 113.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2009 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2009 | 143.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2009 | 250.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LINK DEDICADO PARA PROVER CO-NECTIVIDADE DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2009 | 66.57 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2009 | 250.00 | 09239727000109 | LUANA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DE BIROS E GRADE DE MADEIRA, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/04/2009 | 43.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2009 | 4926.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 388,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000965 | 20/04/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000973 | 20/04/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2009 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2009 | 2000.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA HDJ 8731/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 50,00 IRRF- 52,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LINK DEDICADO PARA PROVER CO-NECTIVIDADE DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2009 | 250.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN-CAO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2009 | 130.00 | 00027210944753 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTEQUANDO EM VIAGEM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DRF, EM JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS DE INTERESSE DESTA CA-MARA MUNICIPAL, NO DIA 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2009 | 60.00 | 00034972080434 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL-DRF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, NO DIA 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2009 | 60.00 | 00028984637874 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DRF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA CAAMARA MUNICIPAL, NO DIA 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2009 | 100.00 | 00004308104408 | WILLIAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A ASSE-SSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLA-TIVO NO ESCRITORIO DA ELMAR-PROCESSAMENTO DA-DOS LTDA, NO VEICULO DE PLACA KIQ 9407/PB. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2009 | 709.25 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2009 | 231.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/05/2009 | 120.00 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) QUADROSCOM MODURAS E VIDRO, DESTINADO A TITULO DE CIDADAO CONCEDIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL A DI- VERSAS PESONALIDADE DA REGIAO, CONCEDIDO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/05/2009 | 91.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/05/2009 | 112.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/05/2009 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/05/2009 | 936.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO - LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA HDJ 8731/PE, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/05/2009 | 600.00 | 00064511316449 | JUDEMBERG NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEL OFERECIDO AOS SRS§ VEREADORES, ASSESSORES E DEMAIS AUTORIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO CUITEGIENSE AO DEPUTADO RICARDO MARCELO, RADIALISTA ADELSON SOUZA E OUTROS, REALZADA NO DIA 29/04/2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/05/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DA PCA - PRESTACAO DE CONTAS A-NUAL, REL. AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2009 | 40.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 04 (QUATRO) CERTIFICADOS DE TITULO DE CIDADAO CUITEGIENSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/05/2009 | 60.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2009 | 4926.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 388,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA HDJ 8731/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.IRRF - 2,68 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001244 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001261 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2009 | 250.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CA-MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2009 | 130.00 | 00027210944753 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTEQUANDO EM VIAGEM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DRF, EM JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER SOLICITACAO DE AUDITORES FISCAL DA RFB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2009 | 60.00 | 00028984637874 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DRF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS PREVIDENCIARIOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2009 | 60.00 | 00034972080434 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL-DRF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS PREVIDENCIARIO CONFORME SOLICITACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2009 | 120.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4934/PB, NO TRANSPORTE DE DO-CUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/05/2009 | 800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE DEMONSTRATIVO RELATIVO AO ANO 2005/2008, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL, PARA ATENDIMENTO AO MANDATO DE PROCESSAMENTO FISCAL, CONF. COPIA ANEXO. ISS -40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/05/2009 | 100.00 | 00021987815491 | GILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REPOSICAO DE PECAS DE UMA MAQUINA DE ESCRE-VER, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS AD-MINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/05/2009 | 114.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/05/2009 | 72.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/05/2009 | 849.41 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/05/2009 | 718.87 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/05/2009 | 270.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA HDJ 8731/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LE- GISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2009 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NOVEICULO PALIO DE PLACA HDJ 8731/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/05/2009 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO E COLOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS-TRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2009 | 910.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO - LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA HDJ 8731/PE, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2009 | 795.59 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2009 | 938.70 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOS SERVICOS DA RECUPERACAODA CANTINA, RECUPERACAO DE BANHEIRO DO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2009 | 460.60 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O ENCERRAMENTO DO 1§ PERIODO ORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2009 | 333.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2009 | 150.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2009 | 210.00 | 00004308104408 | WILLIAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A ASSE-SSORIA CONTABIL E JURIDICA DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCE E RECITA FEDERAL DO BRASIL, NO VEICULO DE PLACA KIQ 9407. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO E/OU TROCA DE VEICU-LO EQUIP. E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2009 | 560.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA COM04 CADEIRAS BARBARA FERRIT BRANCO, 01 (UM) FOGAO COM 04BOCAS DELICAT CLARICE BRANCO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2009 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/06/2009 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2009 | 18.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2009 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/06/2009 | 56.25 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/06/2009 | 52.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2009 | 37.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/06/2009 | 857.90 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOS SERVICOS DA RECUPERACAODA CANTINA, BANHEIRO, PLENARIO E FECHADURA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2009 | 120.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/06/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/06/2009 | 4926.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 388,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/06/2009 | 750.00 | 00079809995415 | VICENTE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001589 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/06/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/06/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/06/2009 | 69.64 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/06/2009 | 870.79 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/06/2009 | 485.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO 01 (UM), ESTABILIZA-DOR 04 (QUATRO), MEMORIA E 01 (UM) PEM DRIVE 2GB, DESTINADOS A REPOSICAO NO COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/06/2009 | 320.00 | 08783920000135 | BRASEIRO DO VALE VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADA AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LE-GISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DE SU-AS FUNCOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/06/2009 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 RECARGA DE CARTUCHO 60A PRETO E 02 CAR-TUCHO 60A COLOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CA-MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2009 | 250.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNI-CA EM INFORMATICA E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2009 | 936.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO - LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA HDJ 8731/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001660 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA HDJ 8731/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2009. IRRF - 52,68 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2009 | 675.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA INSTALA-CAO DE 01 (UMA) PLACA LUMINOSA MEDIDO 3,00 X 0,75M PERFAZENDO 2,25 M2, DESTINADO AO PREDIOSEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2009 | 750.00 | 00079809995415 | VICENTE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL DECUITEGI/PB. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004308104408 | WILLIAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A ASSE-SSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA,COM DESTINO A GUARABIRA, PIRPIRITUBA E JOAO PESSOA/PB, A SERVICOS EXCLUSIVO DE SUAS FUN- COES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, NO VEI-CULO DE PLACA KIQ 9407. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2009 | 240.00 | 00003756626423 | JOSE SEVERINO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM (12 LAVAGEM NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00) DOVEICULO PALIO DE PLACA HDJ 8731/PB LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE A-BRIL A JUNHO DE 2009. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2009 | 123.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2009 | 112.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2009 | 69.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2009 | 2412.50 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SA-LARIO/2009 DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. INSS - 216,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AMPLIACAO E/OU REFORMA DO PRE-DIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2009 | 1753.00 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA DEVIDRO C/MOLA, DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/07/2009 | 2680.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPOSICAO NO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/07/2009 | 40.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/07/2009 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/07/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/07/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001911 | 22/07/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001929 | 22/07/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2009 | 4926.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 388,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2009 | 956.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO - LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA HDJ 8731/PE, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2009 | 789.70 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2009 | 764.70 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CANTINA, BANHEIRO, PLENARIOPREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001988 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA HDJ 8731/PE, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 52,68 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2009 | 800.00 | 00079809995415 | VICENTE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL DECUITEGI/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2009 | 250.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNI-CA EM INFORMATICA E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CA-MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2009 | 73.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2009 | 112.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2009 | 182.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2009 | 105.00 | 00004308104408 | WILLIAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A ASSE-SSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM /DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEICULO DE PLACA KIQ 9407. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/08/2009 | 310.62 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMERCIO & DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E CABOS DESTINADO A INSTALACAO NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DE 02 SPLIT CON-SUL DE 22.000 S/F BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/08/2009 | 787.50 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, DE 02 (DOIS) SPLIT CONSUL DE 22.000 S/F BEM ESTAR. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO E/OU TROCA DE VEICU-LO EQUIP. E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/08/2009 | 3680.00 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMERCIO & DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNID.INT.220V SPLIT/CONSUL 22000 S/F BEM STAR, 02 UNID.EXT.220V SPLIT/CONSUL 22000 S/F BEM STAR, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/08/2009 | 51.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/08/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2009 | 2696.45 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CH.: 000303 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/08/2009 | 50.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASTILHADE FREIO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/08/2009 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/08/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/08/2009 | 4926.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. INSS - 388,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002160 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002178 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/08/2009 | 2901.66 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CH.: 000334 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/08/2009 | 871.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO - LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA HDJ 8731/PE, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/08/2009 | 949.35 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A ABERTURA DOS TRABALHOS LE-GISLATIVO E FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REA-LIZADA EM DATA DE 07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/08/2009 | 322.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE, ASSESSORES E SERVIDORES /DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNCOES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/08/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/08/2009 | 250.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE COQUETEL OFERECIDO AOS SENHORES VEREADORESASSESSORES E DEMAIS AUTORIDADES DO MUNICIPIO,DURANTE A SOLENIDADE DE ABERTURA DOS TRABALHOLEGISLATIVO E INAUGURACAO DA REFORMA DO PRE-DIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA07 DE AGOSTO DE 2009. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002241 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA HDJ 8731/PE, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 52,68 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/08/2009 | 112.25 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENSILIO DE CO-ZINHA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTACAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/08/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, VEICULADO NES-TA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/08/2009 | 112.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/08/2009 | 72.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/08/2009 | 105.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/08/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/08/2009 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PLACA DEVIDEO 128MB. DDR FX5200 GEFORCE, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/08/2009 | 153.15 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/09/2009 | 36.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/09/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CA-MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/09/2009 | 250.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2009 | 130.00 | 00027210944753 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTEQUANDO EM VIAGEM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DRF, EM JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER SOLICITACAO DE AUDITORES FISCAL DA RFB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2009 | 60.00 | 00028984637874 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DRF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS PREVIDENCIARIOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/09/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002402 | 22/09/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/09/2009 | 4926.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 388,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/09/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/09/2009 | 43.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO - ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICI- PAL, CINFORME NOTA FISCAL N§ 004024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/09/2009 | 43.24 | 09248873000192 | MONICA CRISTINA MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARPETE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/09/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO 01 (UM), CARTUCHO ORIGINAL 60A, 01 CARTUCHO 60 COLOR E 01 MOUSEDESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS-TRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2009 | 985.00 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2009 | 966.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO - LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA HDJ 8731/PE, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002488 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2009 | 2920.27 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CH.: 000385 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2009 | 402.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2009 | 142.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2009 | 97.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002607 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA HDJ 8731/PE, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2009. IRRF - 52,68 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2009 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 04/09 A 04/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/10/2009 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/10/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PELA MANUTENCAO DA CON-TA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/10/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/10/2009 | 4592.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 362,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002640 | 21/10/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/10/2009 | 250.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/10/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER-NET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2009 | 738.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO - LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA HDJ 8731/PE, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/10/2009 | 576.50 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PBDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2009 | 100.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAODA CANTINA, BANHEIRO, PLENARIO E FACHADA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002704 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002712 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA HDJ 8731/PE, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2009. IRRF - 52,68 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2009 | 182.00 | 08783920000135 | BRASEIRO DO VALE VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AO PRESIDENTE E SERVIDO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ISS - 9,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, VEICULADO NES-TA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2009 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2009 | 97.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2009 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2009 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2009 | 3580.25 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CA-MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 000404 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/11/2009 | 30.40 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PELA MANUTENCAO DA CON-TA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/11/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PELA MANUTENCAO DA CON-TA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/11/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 561.557-7, PELA PELA MANUTENCAO DA CON-TA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/11/2009 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002844 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002852 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/11/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER-NET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/11/2009 | 250.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ASSISTENCIAIS TECNICAEM INFIRMATICA E MANUTENCAO DA REDE DE COMPU-TADORES, REFERENTE SO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2009 | 280.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE, ASSESSORES E SERVIDORES /DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EXCLUSIVO DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002917 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA HDJ 8731/PE, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEM-PO INTEGRAL, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2009. IRRF - 52,68 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2009 | 105.00 | 00004308104408 | WILLIAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A ASSE-SSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM /DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEICULO DE PLACA KIQ 9407, JUNTO A RECEITA FEDERAL. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EXTRA-ORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PA-RA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2009 | 280.35 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/PBDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2009 | 204.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2009 | 109.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2009 | 118.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2009 | 4926.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 388,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/12/2009 | 74.65 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 05 QUADROS AF13 JUSTO AL MATURAL, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/12/2009 | 1553.26 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CH.: 000453 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2009 | 6609.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 E 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE DE 2009. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 91,61 INSS - 1.269,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0003051 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003069 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 49,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/12/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/12/2009 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2009 | 524.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. CH.: 000462 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 311
Última atualização: 11/06/2024