| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 7635.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE DEZEMBRO DE 2008,COMFORME RECIBOS EM ANEXOS........... .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 2088.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF.SERVIÇOS 0007304 E RECIBO EM ANEXOS............. ............. ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 1290.00 | 37655784000104 | FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 3000 CONTRA CHEQUE,CONFORME NF. 95243 E RECIBO EM ANEXOS......... ........... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2009 | 90.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | CONFECÇOES DE CARIMBOS CONFORME NF.SERVIÇOS 00005180 E RECIBO EM ANEXOS............ .................... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2009 | 270.25 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF V.AO CONSUMIDOR 0004913 E RECIBO EM ANEXOS......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2009 | 55.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL JANEIRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0171923155 EM ANEXOS........... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 605.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME FATURA 3312300180 EM ANEXO.......... .............. .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 150.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO INDUSTRIAL CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 012963 E RECIBO EM ANEXOS........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 002379 EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2009 | 1110.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.00003732 E 000003733 E RECIBO EM ANEXOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 780.00 | 00037971573472 | SANDRA MARIA ARAUJO | VALOR REFERENTE A 6,5 DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ............. ................ .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2009 | 767.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME NF.023889 E RECIBO EM ANEXOS............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2009 | 155.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME NF. 023899 E RECIBO EM ANEXOS........ ............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2009 | 24.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.0005710 E RECIBO EM ANEXOS......... ............ ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2009 | 2372.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLTRONAS E ARMARIOS,CONFORME NF. 010590 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............. ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2009 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DA NEOLINE MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOC. 307359 EM ANEXO.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2009 | 2036.88 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NF. 60762 EM ANEXO........ ,,,,,,,,.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2009 | 188.60 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 00005593 EM ANEXO......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2009 | 217.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME NF.023938 E RECIBO EM ANEXOS......... ........... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 1892.00 | 01946776000161 | L.F INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.010073 E RECIBO EM ANEXOS......... ............. ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 4030.00 | 04262363000156 | REFRICAMP-SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NF.SERVIÇOS 000000391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2009 | 190.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EM UM CORTADOR DE GRAMA,CONFORME NF.SERVIÇOS 00891 E RECIBO EM ANEXOS......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2009 | 868.71 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.17750,17051 E RECIBO EM ANEXOS.......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2009 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REF. A PARCELA 1/3 DA ASSINATURA JORNAL CONFORME NF. 131252 E RECIBO EM ANEXOS......... ............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2009 | 20.00 | 24223042000150 | REFRILUX -E.FEITOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM KIT SACO DESCARTAVEL,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXOS.......... ............... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2009 | 1571.50 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSUMO,CONFORME NF.002744,002745 E RECIBO EM ANEXOS......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000297............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2009 | 12.00 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. 036,285 E RECIBO EM ANEXOS............ .............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2009 | 186186.48 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009,BANCO DO BRASIL S/A............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 16689.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 09.BANCO DO BRASIL S/A.......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2009 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2009 | 35914.05 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A........ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2009 | 25471.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A............ ........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2009 | 11440.23 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2009 | 22840.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009 * CAIXA ECONOMICA FEDERAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 09- CAIXA EONOMICA FEDERAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2009 | 19666.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2009 | 4753.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2009 | 9022.50 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2009 | 8416.79 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ .... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2009 | 12847.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2009 | 1483.23 | 00006982743420 | GAUDENCIO PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS FP. | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A....................... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2009 | 31658.25 | 00050458620491 | IRACEMA FÉLIX PIMENTEL E OUT.FP. | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A........... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2009 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.......... ... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2009 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE JANEIRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2009 | 10.00 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 10.400-0 BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2009 | 100.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS CONFORME NF.DE SERVIÇSO 0000413 E RECIBO EM ANEXOS............ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2009 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A 20 ASSINATURAS ANUAIS 30/12/2008 A 30/12/2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 016064 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2009 | 300.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.00171 E RECIBO EM ANEXOS.............. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2009 | 163.00 | 00092782035487 | ALBERTO SILVA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONFEÇOES DE CHAVES , CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ................ ................... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2009 | 11009.62 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE DEZEMRO DE 2008 CONFORME NF.269572231 E RECIBO EM ANEXOS........... ............... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2009 | 2232.81 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA OI DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FATURA 151919232 EM ANEXO.......... .............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2009 | 566.76 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO A SUL AMERICA SEGUROS MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2009 | 5323.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DAGUA MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO........ ............ ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2009 | 300.00 | 00076090710482 | ALMIR BARBOSA BENTO | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO SITE DA CAMARA,CONFORME N.F.SERVIÇOS 013,583 E RECIBO EMA AMEXOS........ ......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2009 | 2136.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME FATURA 3301300182 EM ANEXO........... .............. ................ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2009 | 730.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS E ARRANJOS,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000260 EM ANEXO............ ............. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2009 | 1425.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA,CONFORME NF.0000168 E RECIBO EM ANEXOS............. ............ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2009 | 118.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS............... ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2009 | 48.10 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. 17763 E RECIBO EM ANEXO........ ........... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2009 | 643.00 | 00005376035492 | LUCIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA CASA ,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ .............. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2009 | 856.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA,CONFORME RECIBO EM ANEXO....................... ................ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2009 | 1070.00 | 00006586206499 | JAILMA COSMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ............ ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2009 | 140.00 | 00002933196425 | JOSE RINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO,CONFORME RECIBO EM ANEXO............... ................... ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2009 | 1043.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE NA NF. 010608 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2009 | 171.00 | 09313277000149 | RECICLABEM -MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DECARTUCHUS CONFORME NF.00000034 E RECIBO EM ANEXOS................. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2009 | 1069.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | NICRO COMPUTADOR CC 1150,PLACA MAE HD 160 MEMORIA 1 GIG.GRAVADOR , MODE, TECLADO ,CONF.NF. 0005791 E RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2009 | 1960.84 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME RECIBO 1060 EM ANEXO............ ............... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 536.00 | 00069130329434 | JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. ................... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 34.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CX.ECONOMICA FEDERALC 524-2............. ............. ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 47.42 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRA CAIXA ***** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 6767-9 BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 17554.04 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE REPASSADA AO IPSEM DE JANEIRO DE 2009 PARTE PATRONAL E CONSIGNADA,CONFORME RECIBOS EM ANEXOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 254.50 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO 01/09 EM ANEXO.......... ..............,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 684.15 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****extra caixa***** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.400-0 EM ANEXO............... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2009 | 1730.00 | 09313277000149 | RECICLABEM -MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A INSTALAÇAO DE REDE INFORMATICA,CONFORME NF.SERVIÇÇOS 000000161 EM ANEXO............ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2009 | 300.00 | 35486455000143 | GRÁFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CAPAS CONFORME NF.SERVIÇOS 000004086 E RECIBO EM ANEXOS............ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2009 | 2470.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL 1ª PARCELA,CONFORME NF.SERVIÇOS 088289 EM ANEXO......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2009 | 3914.12 | 02828080000101 | ANALUCIA DE SOUSA APOLINARIO - ME | VALOR REFERENTE A COPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇOES ,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000024 E RECIBO EM ANEXOS.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2009 | 381.54 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF.0003123 E RECIBO EM ANEXOS.......... ................. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2009 | 110.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME NF.0002826 E RECIBO EM ANEXOS.......... ................ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2009 | 2470.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CONFORME NF.SERVIÇOS 089076 E RECIBO EM ANEXOS........ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2009 | 5840.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBOS EM ANEXOS.......... ........... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2009 | 30.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE FEVEREIRO DE 09,CONFORME NF.000000107 EM ANEXO........... ................ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2009 | 11827.21 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES CELULAR MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NF.278542566 EM ANEXO........... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2009 | 150.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AMPLIFICADOR DA CASA CONFORME RECIBO EM ANEXO........... .............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2009 | 265.50 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO,CONFORME NF.0001275 E RECIBO EM ANEXOS......... ......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2009 | 1020.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | CONFECÇOES DE 12 PLACAS DE IDENTIFICAÇAO NOS GABINETES VEREADORES,CONFORME NF.AVULSA 013.882 EM ANEXO......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2009 | 92.50 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇAO CONFORME NF,V;AO CONSUMIDOR 0000254 EM ANEXO......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 002392 EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2009 | 2554.96 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA OI JANEIRO DE 2009,CONFORME NF.25858 EM ANEXO............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NF.00000983 E RECIBO EM ANEXOS........ .......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2009 | 868.20 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF.00002754 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2009 | 708.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF.002755 E RECIBO EM ANEXOS............. ........... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2009 | 68412.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERETNTE AO RECOLHIMENTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS C.CONFIANÇA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2009 | 56.97 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 0173766073 EM ANEXO............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2009 | 300.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE GARÇON MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2009 | 70.00 | 09461851000106 | LIDEER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | MADEIRA SERRADA 0,05 M CUBICOS,CONFORME NF.00000706 E RECIBO EM ANEXOS.............. ...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2009 | 155.40 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSUMO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 0000435 EM ANEXO........... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2009 | 330.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR REFERENTE A REC. EM CARTUCHUS CONFORME NF.00000603 E RECIBO EM ANEXOS....... ............... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2009 | 1.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA S/ IRFF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2009 | 1.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA PREFEIRURA S/ O IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CASA,MES DE JANEIRO/09., CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/02/2009 | 1.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA PREFEITURA SOBRE IRRF FUNCIONARIOS INATIVOS ,MES DE JANEIRO DE 09,CONFORME DOC . EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/02/2009 | 21.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR SOBRE TSD SOBRE O ISS RECOLHIDO PELA CAMARA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS............ ............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2009 | 1.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A IMPOSTO TSD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... ...................... ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2009 | 1.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTEA A TAXA TSD COBRADA PELA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO................ ............. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2009 | 4945.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D/AGUA MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ ............. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2009 | 2850.25 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.0008503,008502,008504 E 008505 E RECIBO EM ANEXOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2009 | 215.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE PORTA,CONFORME RECIBOE EM ANEXO......... ............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2009 | 365.00 | 00001922083496 | CRISTIANO AGUIAR LIMA | RECUPERAÇAO DE ENCOSTO DE CADEIRAS SOLDA,TROCAS DE ESPUMA EM CADEIRAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ ......... ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2009 | 57.58 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NF.CUPOM FISCAL 016607 EM ANEXO......... ............... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2009 | 33.09 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.17778 E RECIBO EM ANEXO............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2009 | 343.00 | 00005376035492 | LUCIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA CAMARA,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... .............. .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2009 | 240.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 18 CARIMBOS,CONFORME NF.SERVIÇOS 0005277 E RECIBO EM ANEXOS.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/02/2009 | 77.25 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇOS NEOLINE,CONFORME DOCUMENTO 311403 EM ANEXO......... ........... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/02/2009 | 2228.45 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NF. 60815 EM ANEXO.......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/02/2009 | 2222.95 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA OI MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NF.161172727035 EM ANEXO......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/02/2009 | 832.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DO RELATORIO GESTAO FISCAL ,CONFORME NF.SERVIÇOS 131808 E RECIBO EM ANEXOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/02/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000302......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/02/2009 | 193069.48 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/02/2009 | 17769.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/02/2009 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/02/2009 | 35924.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/02/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/02/2009 | 24840.71 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/02/2009 | 11440.23 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2009 | 20340.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2009 | 15595.53 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2009 | 4753.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CAIXA ECONOMICA FEDERAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2009 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 -- CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/02/2009 | 8416.79 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/02/2009 | 12847.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/02/2009 | 1483.23 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2009 | 31658.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA ***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2009 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2009 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2009 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A 20 ASSINATURAS ANUAIS PERIODO 30/12/2008 A 30/12/2009, PARCELA 2/4,CONFORME NF.SERVIÇOS 016065 ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/02/2009 | 1960.84 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO 1060 EM ANEXO............ ................ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/02/2009 | 290.50 | 01946776000161 | L.F INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF. 010225 E RECIBO EM ANEXOS......... ............. ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2009 | 320.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA. | SERVIÇO EM UM BEBEDOURO CONFORME NF.SERVIÇOS 0002710 E RECIBO EM ANEXOS........... ............... .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2009 | 548.42 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NF. 0003160 E RECIBO EM ANEXOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2009 | 1076.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FATURA 3302300185 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/02/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | EXIBIÇAO DE UM BANNER FULL E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00006471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/02/2009 | 254.66 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO 3280 EM ANEXO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/02/2009 | 65.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.0002838 E RECIBO EM ANEXOS........ ............ ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/02/2009 | 69775.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE PARA O INSS SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CASA,FEVEREIRO DE 2009,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/02/2009 | 700.94 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A C/C10.400-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2009 | 45.26 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A,C/C 6.767-9,MES DE FEVEREIR DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/02/2009 | 36.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO DE 09,C/C 524-2, CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONF. NF.SERVIÇOS 00000990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2009 | 11.47 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO CONTA 12031098 MES DE MARÇO DE 09................... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2009 | 6915.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA FEVEREIRO DE 09,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS........ .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2009 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REF.A 20 ASSINATURAS DEZEMBRO DE 08 A DEZEMBRO DE 09,CONFORME N.F.SEVIÇOS 016066 3/4 PRESTAÇAO................... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2009 | 31.18 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO CONTA 83469297 MARÇO DE 09,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2009 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REF.PUBLICAÇAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL ,CONFORME NF.SERVIÇOS 016210 EM ANEXO............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2009 | 10715.88 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CELULAR DA CASA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00001681248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/03/2009 | 464.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.002777 E RECIBO EM ANEXOS......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/03/2009 | 25.00 | 02329000000165 | REFLORA J.J.S. AGRICULTURA LTDA. | REF.COMPRA DE UM SISCADOR E CAPA LUVA,CONFORME NF.V. AO CONSUMIDOR 003090 E RECIBO EM ANEXOS............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2009 | 50.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | COMPRA DE DUAS BOTAS DE BORRACHA CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 00005637 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/03/2009 | 260.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES-ME | RECARGAS EM CARTUCHOS CONFORME NF. 0000630 E RECIBO EM ANEXOS............... ............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/03/2009 | 1150.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇOES MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.AVULSA 014,176 EM ANEXO......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/03/2009 | 105.00 | 09313277000149 | RECICLABEM -MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA EM CARTUCHOS CONFORME NF.00000044 E RECIBO EM ANEXOS......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/03/2009 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 09,RADIO CIDADE,CONFORME NF.SERVIÇOS 00001026 EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/03/2009 | 1905.00 | 09313277000149 | RECICLABEM -MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA,CONFORME NF.DE SERVIÇOS 00000189 E RECIBO EM ANEXOS......... ......... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/03/2009 | 5219.48 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES ,CONFORME NF.DE SERVIÇOS 000538 E RECIBO EM ANEXOS........... ........ ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/03/2009 | 265.00 | 00092782035487 | ALBERTO SILVA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/03/2009 | 120.00 | 09313277000149 | RECICLABEM -MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | REMANUFATURA EM CARTUCHOS CONFORME NF.DE SERVIÇOS 0000186 E RECIBO EM ANEXOS........... ................ .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/03/2009 | 566.76 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO SUL AMERICA MARÇO DE 2009,CONFORME DOC. 000114300070750090 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/03/2009 | 16908.64 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 11% DO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/03/2009 | 780.00 | 04855499000170 | PARAI VIDROS IND.COM.DE VID. TEMPERADOS DA PB.LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 26Metros DE VIDRO,CONFORME NF. 00003676 E RECIBO EM ANEXOS.......... .............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/03/2009 | 55.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL MARÇO DE 2009,CONFORME DOC. FAT.PREST. SERVIÇOS 0175615140 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/03/2009 | 210.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 0000445 E RECIBO EM ANEXOS............. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/03/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE FEVEREIRO DE 09,CONF.NF.SEERVIÇOS 002413 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/03/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MENSAGEM DIA DA MULHER,CONFORME NF.DE SERVIÇOS 016348 EM ANEXO............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/03/2009 | 136.60 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS -ALVES FARIAS & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.012707 E RECIBO EM ANEXOS............ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/03/2009 | 395.63 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.17877 E RECIBO EM ANEXOS.......... ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/03/2009 | 359.91 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.17878 E RECIBO EM ANEXOS............ ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/03/2009 | 110.00 | 07061998000183 | TELETRONICA VICTOR -LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONSERTO DE FAX PANASONIC,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000343 E RECIBO EM ANEXOS.......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/03/2009 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDDADE NEOLINE,MARÇO DE 09,CONFORME DOC. 317571 EM ANEXO............ ............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/03/2009 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS CONFORME NF.SERVIÇOS 0000467 EM ANEXO............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/03/2009 | 1.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD COBRADA PELO RECOHIMENTO DO IRRF FUNC.INATIVOS FEVEREIRO DE 09,CONFORME RECIBO ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/03/2009 | 1.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD SOBRE IRRF.FUNC. E VEREADORES FEVEREIRO DE 09,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/03/2009 | 1.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR DA TAXA TSD COBRADA PELO REC.IRRF.DOS FUNC.E VEREADORES FEVEREIRO DE 09,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/03/2009 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇAO NA MAQUINA FRAGEMENTADOR DE PAPEL,CONFORME NF.000636 E RECIBO EM ANEXOS............. .............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/03/2009 | 989.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS DIVERSAS PARA FAZER SALA,CONFORME NF.0000194 E RECIBO EM ANEXOS........ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/03/2009 | 428.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REF. A SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE DIVISORIA SALA APOIO PARLAMENTAR,CONFORME RECIBO EM ANEXO....... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/03/2009 | 2258.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VR. REF. A COMPRA DE DOIS COMPUTADORES CONFORME NF.005923 E RECIBO EM ANEXOS.......... ........... .......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/03/2009 | 321.00 | 00007402167402 | LEANDRO JOSE VENTURA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DE SITE DA CAMARA,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ......... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/03/2009 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF. DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000003 E RECIBO EM ANEXOS............. ............. ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/03/2009 | 135.45 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL CPV BPF ADMINIST.DE HOTEIS E REST.LTD | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DE ROSIER B. CUSTODIO PALESTRA SOBRE SEGURANÇA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/03/2009 | 113.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 013537 E RECIBO EM ANEXOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/03/2009 | 359.31 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.17901 E RECIBO EM ANEXOS......... ........... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/03/2009 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS E NOTICIAS DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.AVULSA 014.375 EM ANEXO......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/03/2009 | 203617.54 | 00034540059491 | PATRICIA BEZERRA TAVARES E OUTROS FP. | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/03/2009 | 17769.76 | 00027256596472 | ONIAS XAVIER TRAVASSOS E OUT. | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2009 | 520.00 | 00038008696400 | VANDA LUCIA VIEIRA E OUT.FP. | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2009 | 33541.67 | 00040828875472 | GERCINO PINTO GOMES PEREIRA E OUT.FP. | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/03/2009 | 4980.00 | 00013203509415 | JOSE ROMEU RODRIGUES DE MENEZES | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/03/2009 | 23885.89 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - BANCO DO BRAIL S/A............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/03/2009 | 11440.23 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/03/2009 | 22620.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/03/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009-CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/03/2009 | 18006.22 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUT. FP. | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/03/2009 | 4753.25 | 00085435929415 | MARCIA DE LIMA RAMOS E OUTROS FP. | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/03/2009 | 6766.88 | 00007858922491 | GUILMAR FERNANDES DE OLIVEIRA E OUT.FP. | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/03/2009 | 7540.87 | 00004034473487 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA E OUT. FP. | *****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 -- CAIXA ECONOMICA FEDERAL....... ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/03/2009 | 12847.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/03/2009 | 2186.05 | 00006982743420 | GAUDENCIO PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS FP. | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/03/2009 | 31658.25 | 00050458620491 | IRACEMA FÉLIX PIMENTEL E OUT.FP. | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A............ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/03/2009 | 111951.90 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | ******EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE MARÇO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/03/2009 | 7430.40 | 00082671400420 | VEREADORA DANIELLA RIBEIRO | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE MARÇO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL........ ............ ........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/03/2009 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 001754 E RECIBO EM ANEXOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/03/2009 | 2038.58 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOC. 1060 EM ANEXO......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/03/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIGITAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000307.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/03/2009 | 2000.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009, RADIO CORREIO FM,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/03/2009 | 1850.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000328................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/03/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,RADIO CARIRI,CONFORME NF.SERVIÇOS 00001752 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/03/2009 | 2400.00 | 07221028000106 | MIDIA SAPIENS COMUNICAÇAO LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000032 E RECIBO EM ANEXOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/03/2009 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,RADIO PANORAMICA FM,CONFORME NF.SERVIÇOS 000479.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/03/2009 | 1424.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS CONFORME FATURA 3303300196 EM ANEXO............ ............... .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/03/2009 | 322.41 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES -BARBOSA & SILVA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.0000145 E RECIBO EM ANEXOS............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/03/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CATURITE,MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/03/2009 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VR. REFERENTE A PUBLICIDADE MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0004119 E RECIBO EM ANEXOS.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/03/2009 | 268.71 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. 17917 E RRECIBO EM ANEXOS........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/03/2009 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009, RADIO ARIUS FM,CONFORME NF.SERVIÇOS 000366............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/03/2009 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,RADIO ARIUS FM,CONFORME NF.SERVIÇOS 000432 E RECIBO EM ANEXOS...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/03/2009 | 621.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE COBERTA NA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. ....... ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/03/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 000095 E RECIBO EM ANEXOS....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/03/2009 | 300.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CAMARA,MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/03/2009 | 535.00 | 00065815920487 | EDINALDO CUPERTINO DAMACENA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO EM AR CONDICIONADO DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/03/2009 | 2470.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL,PARCELA 3/3 ,CONFORME NF.DE SERVIÇOS 0088291 E RECIBO EM ANEXOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/03/2009 | 161.00 | 00036859109491 | ADJALMY LOURENÇO MAIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇO DE SOM,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ............. ..................... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/03/2009 | 856.00 | 00069075018487 | RODRIGO MOTTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,NO MES DE MARÇO DE 09, CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/03/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | COBERTURA DE ATIVIDADES DA CAMARA MES DE MARÇO DE 09, CONFORME NF.SERVIÇOS 00000762 E RECIBO EM ANEXOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/03/2009 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 09,NA RADIO CLUBE,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000759...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/03/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE2009,RADIO CATURITE , CONFORME NF SERVIÇOS 0000761 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/03/2009 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NA CAMARA ,MES DE MARÇO DE 2009 , CONFORME RECIBO EM ANEXO............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/03/2009 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VR. REF. A 20 ASSINATURAS ANUAIS 30/12 A 30/12/2009,CONFORME NF.DE SERVIÇOS 016067 E RECIBO EM ANEXOS.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/03/2009 | 203.00 | 00092782035487 | ALBERTO SILVA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURTURAS ,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ..................... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/03/2009 | 600.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000032 E RECIBO EM ANEXOS.......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/03/2009 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VR. REF. A 2ª PARCELA DA ASSINATURA JORNAL CONFORME NOTA FISCAL 132542 E RECIBO EM ANEXOS............. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/03/2009 | 465.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 09,RADIO SANHAUA,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000409 EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/03/2009 | 1150.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.AVULSA 014.449 EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/03/2009 | 10607.95 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE MARÇO DE 2009,TELEFONES CELULAR DA CASA,CONFORME FATURA FISCAL 000.0015.0091-AB EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/03/2009 | 500.00 | 09194002000133 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE UM ANUNCIO INSTITUCIONAL NA EDIC.REVISTAS EMPRESARIAL ACCG,MARÇO DE 09,NF.SERVIÇO AVULSA 014.480 EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/03/2009 | 1460.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS,BOUQUES DE ROSAS E ROSAS,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000265 EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/03/2009 | 566.76 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A SUL AMERICA SEGUROS,CONFORME DOCUMENTO 009171800707502 EM ANEXO.............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/03/2009 | 295.00 | 09313277000149 | RECICLABEM -MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS COLORIDOS,CONFORME NF. 0000047 E RECIBO EM ANEXOS............. .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/03/2009 | 360.00 | 09313277000149 | RECICLABEM -MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS , CONFORME NF.SERVIÇOS 0000207 E RECIBO EM ANEXOS.......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/03/2009 | 4068.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONSUMO D'AGUA MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2009 | 1694.54 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO VR. RODOLFO RODRIGUES,TRECHO JPA/GIG/BSB,CONFORME FATURA 3016322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2009 | 591.88 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MARÇO DE 2009,CONFORME NF.00003185 E RECIBO EM ANEXOS............ .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2009 | 899.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.0002792 E RECIBO EM ANEXOS.............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/03/2009 | 1200.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | SERVIÇO DE AUDIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000999 E RECIBO EM ANEXOS........... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2009 | 80.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | CONFECÇAO DE 05 CARIMBOS DE MADEIRA,CONFORME NF.SERVIÇOS 00005384 E RECIBO EM ANEXOS............ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/03/2009 | 1380.00 | 09502849000138 | MARCIO LEITE SILVA - MB PARLAMENTAR | CONFECÇAO DE 23 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇAO PARLAMENTAR EM COURO,CONFORME NF.V,AO CONSUMIDOR 0139 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2009 | 25814.53 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL 16,17 %, MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2009 | 7947.33 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VR. REF. A DIF.DA PARTE PATRONAL DE 16,17% FOLHA DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2009 | 1980.00 | 09313277000149 | RECICLABEM -MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | INSTALAÇOES DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS,CONFORME NF.DE SERVIÇOS 0000212 E RECIBO EM ANEXOS.......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2009 | 600.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A INSTALAÇAO DE MATERIAL ELETRONICO NA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR,CONFORME RECIBO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2009 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES MES DE MARÇO DE 09,CONFORME NF.SERVIÇOS 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2009 | 428.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA ,MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2009 | 256.74 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ ................. ................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2009 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VR, REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 09,CONFORME NF. SERVIÇOS 000000067............. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2009 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 09,CONFORME NF.SERVIÇOS 1904 EM ANEXO............ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2009 | 680.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES-ME | RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.0000637 E RECIBO EM ANEXOS................. ............... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2009 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | REF, DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 09,CONFORME NF.SERVIÇOS 00005694 EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/03/2009 | 72257.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS MES DE MARÇO DE 2009,SERVIDORES DA CASA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 00000996.................. ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/03/2009 | 141.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 524-2, CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/03/2009 | 46.08 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 6.767-9 BANCO DO BRASIL S/A............ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/03/2009 | 715.36 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A C/C. 10.400-0 DOC.EM ANEXO.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/03/2009 | 153.82 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. 00017939 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2009 | 264.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.0000754 E RECIBO EM ANEXOS............ ............... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2009 | 889.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF. 0003797 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2009 | 7601.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS........ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2009 | 37.25 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO C/63459297,CONFORME NF. 00000046 EM ANEXO............ ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 09,CONFORME NF.SERVIÇOS 0001759 EM ANEXO.......... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/04/2009 | 5742.22 | 11889409000127 | GRAFICA SANDRA CAVALCANTE - EDEVAL PEREIRA DO NASC | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF SERVIÇOS 0001647 E RECIBO EM ANEXOS............ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/04/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0002431 EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/04/2009 | 56.99 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL ABRIL DE 2009, CONFORME NF.SEERVIÇOS 0177529442 E RECIBO EM ANEXOS............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/04/2009 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL PERIODO 26.03.09 A 26.03.10,CONFORME NF. SEERIÇOS 104627 EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/04/2009 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 09,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000207 EM ANEXO.......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/04/2009 | 1.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DO TSD SOBRE O IRRF DOS FUNC.INATIVOS MES DE MARÇO DE 09,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/04/2009 | 1.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | TAXA SOBRE O IRRF DOS FUNC. E VEREADORES DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOC. EM ANEXO.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/04/2009 | 1.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR DO TSD COBRADO NO IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE MARÇO DE 09. CONFORME DOC.EM ANEXO........ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/04/2009 | 24.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A AO TSD COBRADO PELO IRFF FUNCIONARIOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS........... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/04/2009 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | MENSAGEM SOBRE O ANIVERSARIO DE CASSIO CUNHA LIMA,CONFORME NF.SERVIÇOS 132931 EM ANEXO........... ............... ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/04/2009 | 2600.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMARA SONI DIGITAL,CONFORME NF. 0000080 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............ .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/04/2009 | 300.00 | 00001922083496 | CRISTIANO AGUIAR LIMA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS DA CAMARA ,CONFORME NF.DE SERVIÇO AVULSA 014.638 E RECIBO EM ANEXOS...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/04/2009 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE ABRIL DE 09,CONFORME NF.SERVIÇOS 001040 EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/04/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE FEVEREIRO DE 09,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000164 EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/04/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000165...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/04/2009 | 160.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A 0.5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... .............. .................. ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/04/2009 | 160.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ ............. ............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/04/2009 | 2400.00 | 07221028000106 | MIDIA SAPIENS COMUNICAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MES DE ABRIL DE 09,CONFORME NF.SERVIÇOS 000035 EM ANEXO........... ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/04/2009 | 480.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO....... ........... ............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/04/2009 | 2667.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... .............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/04/2009 | 240.00 | 00023770694449 | VEREADOR JOSE FERNANDO COSTA CARVALHO E OUT. | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ .............. ............ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/04/2009 | 280.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 0000470 EM ANEXO........... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/04/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO DA FOLHA PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000313 EM ANEXO.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/04/2009 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF.AVULSA 014.675 EM ANEXO........... ,,,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/04/2009 | 194569.69 | 00034540059491 | PATRICIA BEZERRA TAVARES E OUTROS FP. | ****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 09-BANCO DO BRASIL S/A.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/04/2009 | 18838.46 | 00027256596472 | ONIAS XAVIER TRAVASSOS E OUT. | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 09-BANCO DO BRASIL S/A................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/04/2009 | 520.00 | 00038008696400 | VANDA LUCIA VIEIRA E OUT.FP. | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009, BANCO DO BRASIL S/A............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/04/2009 | 34669.48 | 00040828875472 | GERCINO PINTO GOMES PEREIRA E OUT.FP. | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/04/2009 | 4980.00 | 00013203509415 | JOSE ROMEU RODRIGUES DE MENEZES | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/04/2009 | 23602.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A................ ...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/04/2009 | 15295.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/04/2009 | 33180.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009-CAIXA ECONOMICA FEDERAL............... ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/04/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/04/2009 | 15857.82 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUT. FP. | *****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/04/2009 | 4753.25 | 00085435929415 | MARCIA DE LIMA RAMOS E OUTROS FP. | ***EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/04/2009 | 6766.88 | 00007858922491 | GUILMAR FERNANDES DE OLIVEIRA E OUT.FP. | ***EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/04/2009 | 6915.22 | 00004034473487 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA E OUT. FP. | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/04/2009 | 12847.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/04/2009 | 1483.23 | 00006982743420 | GAUDENCIO PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS FP. | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/04/2009 | 31658.25 | 00050458620491 | IRACEMA FÉLIX PIMENTEL E OUT.FP. | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A............. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/04/2009 | 115171.74 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE ABRIL DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/04/2009 | 7430.40 | 00082671400420 | VEREADORA DANIELLA RIBEIRO | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE ABRIL DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/04/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,RADIO CARIRI,CONFORME NF.SERVIÇOS 001771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/04/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | EXPOSIÇAO DE UM BANNER E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 001772.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/04/2009 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA EM RADIO,MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 001770 E RECIBO EM ANEXOS............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/04/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 000995 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/04/2009 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | REFERENTE A NOTICAS DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000007 E RECIBO EM ANEXOS......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/04/2009 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,RADIO ARIUS FM,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000367 EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/04/2009 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,RADIO C.ARIUS,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000435 EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/04/2009 | 600.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000510 EM ANEXO.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/04/2009 | 1850.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000329 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/04/2009 | 800.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM BELO HORIZONTE-MG.,A SERVIÇO DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/04/2009 | 177.50 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.0001294 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/04/2009 | 974.00 | 05060261000110 | XPLORAR TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A PASSAGEM AEREA TRECHO JP/BH/JP,EM FAVOR DO VR. FERNANDO CARVALHO ,CONFOREM FATURA EM ANEXO........ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/04/2009 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009, RADIO PANORAMICA FM,CONFORME NF.SERVIÇOS 000487 E RECIBO EM ANEXOS......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/04/2009 | 288.55 | 01946776000161 | L.F INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.0010426 E RECIBO EM ANEXOS........ ............. ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/04/2009 | 2000.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009, RADIO CORREIO FM,CONF.NF.SERVIÇOS 0000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/04/2009 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICAÇAO PULICIDADE E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009, RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/04/2009 | 160.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REFERENTE A 0.5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ .............. .............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/04/2009 | 160.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REFERENTE A 0.5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. ............ ............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/04/2009 | 480.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ ......... ............ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/04/2009 | 50.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A LAVAGEM DO CARRO DESTA CASA,CONFORME NF.SERVIÇOS 000000122 E RECIBO EM ANEXO........ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/04/2009 | 1892.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS CONFORME FATURA 3304300258 E RECIBO EM ANEXO.......... .............. ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/04/2009 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL SENDO A 3/3 PARCELA PAGA, CONFORME NF.DE PREST.SERVIÇOS 133167 EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/04/2009 | 1150.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIO CONFORME NF.AVULSA 014.713EM ANEXO......... ............ ............ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/04/2009 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 004131 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/04/2009 | 600.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000033 EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/04/2009 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTICIAS NO SITE,CONFORME NF.AVULSA 014,750 EM ANEXO............ ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/04/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | EXIBIÇAO DE UM BANNER FULL COBERTURA JORNALISTICA,CONFORME NF.SERVIÇOS 00006484 E RECIBO EM ANEXOS........ .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/04/2009 | 1992.58 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTO 1060 E RECIBO EM ANEXO........ ............ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/04/2009 | 11798.77 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.FATURA 306642294 EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/04/2009 | 465.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA,MES DE ABRIL DE 2009, RADIO SANHAUA,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/04/2009 | 1270.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA. | V ALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O AUTOMOVEL DA CASA,CONFORME NF.000355 E 0000356 EM ANEXOS......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/04/2009 | 420.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/04/2009 | 300.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE GARÇON NO PLENARIO DA CASA,MES DE ABRIL DE 09,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/04/2009 | 856.00 | 00069075018487 | RODRIGO MOTTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/04/2009 | 428.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NO MES DE ABRIL DE 09,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/04/2009 | 566.76 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE PARA A SUL AMERICA ABRIL DE 09,CONFORME DOC. 009271800707509 EM ANEXO.......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/04/2009 | 168.00 | 00092782035487 | ALBERTO SILVA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/04/2009 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VEICULAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,RADIO CLUBE,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000772 EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/04/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A NOTAS DA CAMARA RADIO CLUBE,CONFORME N.F.SERVIÇOS 00000770 MES DE ABRIL DE 2009................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/04/2009 | 2437.20 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/04/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000773 E RECIBO EM ANEXOS........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/04/2009 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A NEOLINE SERVIÇOS LTDA,PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2009. CONF.DOC. 323294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/04/2009 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,RADIO CIDADE DE ESPERANÇA,CONF.NF.SERVIÇOS 00005709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/04/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE UM BANNER FULL DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 00006477 EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/04/2009 | 690.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DIST.S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 COMPRESSORES CONFORME NF.000001729 E RECIBO EM ANEXOS......... .......... ...... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/04/2009 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA,MES DE ABRILDE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/04/2009 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000048............. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/04/2009 | 768.96 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF. 0003221 E RECIBO EM ANEXOS......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/04/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ARIL DE 2009, RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2009 | 26617.80 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM MES DE ABRIL DE 2009, PARTE PATRONAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO COMO CONTADOR NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000998 EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2009 | 2039.82 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.80579 EM ANEXO.......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2009 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000209 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2009 | 1740.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA SERV.INF.-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS DE MATERIAL INFORMATICA CONFORME NF.SERVIÇOS 00000189 E RECIBO EM ANEXOS.............. ............... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2009 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO D E MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FATURA 1909 E RECIBO EM ANEXOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2009 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL EM RADIO E TV,CONFORME NF.SERVIÇOS 000000068 E RECIBO EM ANEXOS......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2009 | 670.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM -JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VR.REF.COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O CARRO MARCA GOL,CONFORME NF. 00001363 E RECIBO EM ANEXO........... ............... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2009 | 258.04 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO 3280 E RECIBO EM ANEXOS........... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2009 | 430.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,MES DE AB RIL DE 2009,CAIXA ECONOMICA FEDERAL.C/C 524-2 EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2009 | 700.57 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE ABRIL DE 09, C/C 10.400-0 BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2009 | 46.46 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE ABRIL DE 2009, C/C 6.767-9 BANCO DO BRASIL S/A............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/05/2009 | 127.18 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO 12031098 CONFORME NF. 0000000090 EM ANEXO........ ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/05/2009 | 7497.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEMAR MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS............ ........... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/05/2009 | 430.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR REFERENTEA RECARGAS EM CARTUCHOS CONFORME NF. 0000644 E RECIBO EM ANEXOS......... ................ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/05/2009 | 243.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF. 002809 E RECIBO EM ANEXOS............. .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/05/2009 | 162.50 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF. 0000772 E RECIBO EM ANEXO............... ............... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/05/2009 | 520.00 | 00005974563484 | KATHARINE KELLY SILVA | VALOR REFERENTE A 4.5 DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............... ................ .................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/05/2009 | 400.00 | 00038147718420 | WALTER LIMA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM AR CONDICIONADO,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ .................. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/05/2009 | 5709.14 | 35486455000143 | GRÁFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME N.F.DE SERVIÇOS 00004093 E RECIBO EM ANEXOS......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/05/2009 | 211.87 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.18052 E RECIBO EM ANEXOS......... ............... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/05/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE MAIO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 002447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/05/2009 | 55.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL MAIO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0179429789 EM ANEXO........... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/05/2009 | 404.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPESSORA COM CARTUCHO E CABO,CONFORME NF. 0011994 E RECIBO EM ANEXOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/05/2009 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | RECARGAS EM CARTUCHOS CONFORME NF.SERVIÇOS 005536 EW RECIBO EM ANEXOS........... ................ ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/05/2009 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CASA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 002810 E RECIBO EM ANEXOS....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/05/2009 | 360.00 | 00005974563484 | KATHARINE KELLY SILVA | VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXOS............ ................. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/05/2009 | 1.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD COBRADO SOBRE O REC.DO IRFF DOS FUNCIONARIOS INATIVOS ,MES DE ABRIL DE 09,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/05/2009 | 20.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD COBRADO SOBRE O IRRF MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/05/2009 | 214.00 | 12669909000116 | FERMOTO-PAULO FERNANDO ARAÚJO TITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 0004874 E RECIBO EM ANEXOS.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/05/2009 | 180.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE TRES PLACAS PARA COMENDA,CONFORME NF.AVULSA 015.071 EM ANEXO............. .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/05/2009 | 120.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... .............. ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/05/2009 | 120.00 | 00043949509453 | VEREADOR INACIO JUSTINO FALCAO | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ .............. ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/05/2009 | 1.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD COBRADO PELO REC.DO IRRF.DOS FUNC. E VEREADORES MES DE ABRIL DE 2009,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/05/2009 | 72070.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VR.DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/05/2009 | 1.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD COBRADO SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CASA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/05/2009 | 3419.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. ............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/05/2009 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009, RADIO CIDADE,CONF.NF.SERVIÇOS 001052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/05/2009 | 2400.00 | 07221028000106 | MIDIA SAPIENS COMUNICAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME NF.SERVIÇOS 0000036 , MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/05/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/05/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CATURITE,MES DE MAIO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 1009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/05/2009 | 460.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM ARAMARIO E UMA ESTANTE,CONFORME NF. 011206 EM ANEXO......... ........... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/05/2009 | 3032.41 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA MES DE MAIO DE 2009,CON FORME NF. 61378 EM ANEXO............ ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/05/2009 | 800.00 | 35486455000143 | GRÁFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSOS,CONFORME NF.SERVIÇOS 00004096 E RECIBO EM ANEXOS......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/05/2009 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000013 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/05/2009 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA MES DE MAIO DE 2009, RADIO ARIUS FM,CONFORME NF.SERVIÇOS 000368............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/05/2009 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009, RADIO PANORAMICA FM,CONFORME NF.SERVIÇOS 0496.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/05/2009 | 1850.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000331 EM ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/05/2009 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0001779 EM ANEXO............ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/05/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009, RADIO CARIRI,CONFORME NF.SERVIÇOS 0001781............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/05/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A EXPOSIÇAO E UM BANNER E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF.SERV.001778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/05/2009 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | DIVULGAÇAO DE NOTICAIS E FOTOGRAFIAS DA CAMARA ,CONFORME NF.AVULSA 015,579 E RECIBO EM ANEXOS............... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/05/2009 | 3640.00 | 08851925000158 | Art Técnica Caroca Ltda. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM LETREIRO E UM BRASAO EM AÇO INOX,CONFORME NF.0002838 E RECIBO EM ANEXOS.............. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/05/2009 | 192817.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A............... .... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/05/2009 | 19305.04 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 - BANCO DO BRASSIL S/A............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/05/2009 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 09, BANCO DO BRASIL S/A................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/05/2009 | 33541.67 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/05/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/05/2009 | 23602.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/05/2009 | 12007.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.................. .... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/05/2009 | 33780.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ....................... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/05/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/05/2009 | 16723.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.............. ...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/05/2009 | 4753.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............... .... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/05/2009 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL........ ...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/05/2009 | 7376.82 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL........ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/05/2009 | 12847.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA ***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/05/2009 | 1855.71 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A............ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/05/2009 | 31658.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/05/2009 | 115171.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE MAIO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/05/2009 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE MAIO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/05/2009 | 1778.38 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANPORTE CONFORME DOCUMENTO 1060 EM ANEXO.......... ................. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/05/2009 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,RADIO ARIUS FM,CONF.NF.SERVIÇOS 0438.......... .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/05/2009 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICAÇAO PULICIDADE E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,RADIO CATURITE, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000337......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/05/2009 | 645.68 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.18090 E RECIBO EM ANEXOS........... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/05/2009 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS, CONFORME NF.SERVIÇOS 000561 E RECIBO EM ANEXOS............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/05/2009 | 321.00 | 00078914663434 | IVAN BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A MONTAGEM DE ARMARIO E DIVISORIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO...... ............. ............,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/05/2009 | 856.00 | 00069075018487 | RODRIGO MOTTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,MES DE MAIO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO ............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/05/2009 | 428.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/05/2009 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE MES DE MAIO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO............... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/05/2009 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DIVISAO DE IMPRENSA,CONFORME NF.AVULSA 015.653............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/05/2009 | 802.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS CONFORME FATURAS 3305300267 E 9905300018 EM ANEXOS............. ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/05/2009 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 00004156 EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/05/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF. A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000317 EM ANEXO.......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/05/2009 | 465.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009, RADIO SANHAUA,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000427............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/05/2009 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A NOTAS DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,RADIO CLUBE AM,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000779......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/05/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 09,RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000778............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/05/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,PORTAL DE NOTICIAS CAMPINA JOVEM.CONF.NF.SERV.000780... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/05/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERVIÇOS 00098.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/05/2009 | 1845.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS,GRINALDAS CONFORME NF.SERVIÇOS 000282 E RECIBO EM ANEXOS..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/05/2009 | 161.00 | 00088430880410 | DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ANTENA PARABOLICA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. .................... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/05/2009 | 1200.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | SERVIÇO DE AUDIO NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0010000 E RECIBO EM ANEXOS............... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/05/2009 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | REF.DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0005723 EM ANEXO......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/05/2009 | 600.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000034 E RECIBO EM ANEXOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/05/2009 | 2000.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,RADIO CORREIO FM,CONF.NF.SERV.000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/05/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | EXIBIÇAO DE UM BANNER FULLL COBERTURA JORNALISTICA DA SESSOES DA CAMARA ,MES DE MAIO DE 2009, CONF.NF.SERV. 0006488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/05/2009 | 1593.00 | 01946776000161 | L.F INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR DUAL COM MONITOR LCD,CONFORME NF. 010497 E RECIBO EM ANEXOS................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/05/2009 | 566.76 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/05/2009 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 0000071 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/05/2009 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000049 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/05/2009 | 1150.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIO,MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS AVULSA 015.686 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/05/2009 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON MES DE MAIO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/05/2009 | 2489.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.8671.8672,8673,8674 E RECIBOS EM ANEXOS........... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/05/2009 | 438.55 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.18115 E RECIBO EM ANEXOS............ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/05/2009 | 113.00 | 00092782035487 | ALBERTO SILVA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ .............. ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/05/2009 | 31.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM SUPORTE,CONFORME CUPOM FISCAL 001 1089 E RECIBO EM ANEXOS............ ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/05/2009 | 1015.73 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF. 003259 E RECIBO EM ANEXOS.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/05/2009 | 390.00 | 09313277000149 | RECICLABEM -MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REMAN. DE TONER CONFORME NF.SERVIÇOS 0000242 E RECIBO EM ANEXOS............ ............. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/05/2009 | 680.30 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF. 0001378 E RECIBO EM ANEXOS.......... ........... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/05/2009 | 260.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | RECICLAGEM EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS 005579 E RECIBO EM ANEXOS........... .............. ........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/05/2009 | 72864.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA INSS MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ ........... ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/05/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR NO MES DE MAIO DE 2009 ,C ONFORME NF.EM ANEXO.......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/05/2009 | 1400.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS IMPRESSOS CONFORME NF.DE SERVIÇOS 0025127 E RECIBO EM ANEXOS......... ........... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/05/2009 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF.FATURA 1913 EM ANEXO........ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/05/2009 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA NEOLINE MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DOC. 328970 EM ANEXO......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/05/2009 | 25874.68 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM MES DE MAIO DE 2009, PARTE PATRONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/05/2009 | 260.71 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE A MENSALIDADE DA UNIMED,MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/05/2009 | 143.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,C ONFORME NF. 0000778 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/05/2009 | 685.82 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE MAIO DE 2009-BANCO DO BRASIL C/C 10.400-0................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/05/2009 | 22.45 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE MAIO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A C/C 6.767-9................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/05/2009 | 264.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | *****EXTRA CAIXA******* VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE MAIO DE 2009,CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 524-2.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/06/2009 | 63.93 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE 63459297 , CONFORME NF. 000000200 EM ANEXO.......... .......... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/06/2009 | 9899.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME RECIBOS EM ANEXOS.............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/06/2009 | 280.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS CONFORME NF. 0000648 E RECIBO EM ANEXOS.......... ........... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/06/2009 | 999.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENE A MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.00003845 E RECIBO EM ANEXOS............ .............. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/06/2009 | 230.00 | 08175350000109 | NICREGISTRO SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA INTERNET,PERÍODO DE JULHO/2009 A JUNHO/2010.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/06/2009 | 1988.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA SERV.INF.-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO EM COMPUTADORES,CONFORME NF.SERIÇOS 000199 E RECIBO EM ANEXOS............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/06/2009 | 200.00 | 00023774118434 | SEVERINO CARDULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE PORTAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO....... .......... ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/06/2009 | 180.00 | 04119033000106 | Ibmak -- Orimar Barbosa | CONSERTO EM MAQUINA IBM CONFORME NF.SERVIÇOS 0000585 E RECIBO EM ANEXOS........... .............. .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/06/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VEICULAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009, C ONFORME NF.SERVIÇOS 0000181 E RECIBO EM ANEXOS........... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/06/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA , MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 002465........... ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/06/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSAGEM AO DIARIO DA BROBOREMA E DIOCESE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NF.SERVIÇOS 016634 EM ANEXOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/06/2009 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 09,CONFORME NF.SERVIÇOS 0002837.............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/06/2009 | 999.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.003848 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............... ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/06/2009 | 56.97 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL JUNHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0181298755 EM ANEXO............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/06/2009 | 1955.62 | 11889409000127 | GRAFICA SANDRA CAVALCANTE - EDEVAL PEREIRA DO NASC | COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES MES DE JUNHO , CONFORME NF.SERVIÇOS 0001649 E RECIBO EM ANEXOS........... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/06/2009 | 3482.04 | 02828080000101 | ANALUCIA DE SOUSA APOLINARIO - ME | COPIAS XEROX MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00026 E RECIBO EM ANEXOS............. ................ ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/06/2009 | 160.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A 0.5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... .................. .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/06/2009 | 263.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 005786............. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/06/2009 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000210 EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/06/2009 | 120.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ................ ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/06/2009 | 416.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ANUNCIO RELATORIO GESTAO FISCAL , CONFORME NF.SERVIÇOS 134356 EM ANEXO........... ............... .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/06/2009 | 2400.00 | 07221028000106 | MIDIA SAPIENS COMUNICAÇAO LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE IMPREENSA MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000042 EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/06/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO ORGÃO,NO PERÍODO DE 1 A 30/06/09,CONF.NF º16747 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/06/2009 | 13661.20 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JUNHO DE 2009, CONF.FATURA 316162481 EM ANEXO............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/06/2009 | 247.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.0002849 E RECIBO EM ANEXOS................. ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/06/2009 | 126.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 0000494 E RECIBO EM ANEXOS........... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/06/2009 | 1200.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 00001007 EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/06/2009 | 304.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME N.F.DE SERVIÇOS 00005635 EM ANEXO.......... ........... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/06/2009 | 120.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 03 CARIMBOS ,CONFORME NF.SERVIÇOS 005594 EM ANE XO............. ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/06/2009 | 1.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE O IRRF DOS FUNC.E VEREADORES MES DE MAIO DE 09.CONFORME DOC. EM ANEXO............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/06/2009 | 4.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR COBRADO PELO RECOLHIMENTO DO FMAS MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/06/2009 | 1.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR DO TSD COBRADO SOBRE O IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DA CASA,CONFORME DOC. EM ANEXO............ .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/06/2009 | 1.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR DO TSD COBRADO SOBRE O IRRF. DOS FUNC. E VEREADORES MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/06/2009 | 2473.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEX............ ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/06/2009 | 240.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ................ ,,,,,,,,,,,,,,,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/06/2009 | 350.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA-JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS CONFORME NF.SERVIÇOS 00003176 E RECIBO EM ANEXOS........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/06/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,MES DE JUNHO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 0000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/06/2009 | 89.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.001474 E RECIBO EM ANEXOS............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/06/2009 | 570.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,C ONFORME NF.00003867 E RECIBO EM ANEXOS........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/06/2009 | 762.30 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REEIÇOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 013863 EM ANEXO............. ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/06/2009 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS E NOTICIAS ,CONFORME NF.AVULSA 016,064 EM ANEXO.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/06/2009 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A GRAVAÇOES DE SERVIÇOS DE AUDIO,CONFORME N.F.AVULSA 016,068 EM ANEXO........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/06/2009 | 2000.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 000041 EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/06/2009 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DO ÓRGÃO,NO PERÍODO DE 01 A 30/06/09,CONF.NF Nº9125 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/06/2009 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009, RADIO ARIUS FM,CONF.NF.AVULSA 0000369............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/06/2009 | 197098.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/06/2009 | 26654.68 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A............................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/06/2009 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/06/2009 | 49868.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009- BANCO DO BRASIL S/A.................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/06/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A.............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/06/2009 | 33893.24 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/06/2009 | 16938.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A........................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/06/2009 | 33180.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA ****** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/06/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/06/2009 | 23393.29 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/06/2009 | 8787.41 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/06/2009 | 10150.32 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/06/2009 | 10372.83 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *-**EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/06/2009 | 19820.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/06/2009 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 -- CAIXA ECONOMICA FEDERAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/06/2009 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009- BANCO DO BRASIL S/A..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/06/2009 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****extra caixa*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009- BANCO DO BRASIL S/A................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/06/2009 | 115171.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA****** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE JUNHO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A......................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/06/2009 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE JUNHO DE 2009-CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/06/2009 | 1850.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000333 EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/06/2009 | 183.85 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.0018178 E RECIBO EM ANEXOS............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/06/2009 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009 , CONFORME NF.SERVIÇOS 000020.............. ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/06/2009 | 428.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/06/2009 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/06/2009 | 600.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000588 EM ANEXO............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/06/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009, RADIO CARIRI,CONFORME NF.SERVIÇOS 0001795............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/06/2009 | 161.00 | 00084071729449 | ALBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇAO DE UM CONJUNTO NA FESTA JUNINA DA CAMARA ,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/06/2009 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO DE GRAÇON MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/06/2009 | 1800.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AUDIO E GRAVAÇAO,CONFORME NF.SERVIÇOS AVULSA 016.105 EM ANEXO....... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/06/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0001792 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/06/2009 | 600.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000035 EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/06/2009 | 4390.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO FATURA 9906300018 EM ANEXO.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/06/2009 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICAÇAO PULICIDADE E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009, RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 000348.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/06/2009 | 1964.58 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE , CONFORME DOCUMENTO 1060 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/06/2009 | 465.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009,,RADIO SANHAUA,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000435.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/06/2009 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00004179.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/06/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VEICULAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009, RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 000185........... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/06/2009 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000211............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/06/2009 | 450.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RELATORIO GESTAO FISCAL,CONFORME NF.SERVIÇOS 16798............ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/06/2009 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009,RADIO ARIUS,CONF.NF.SERV.0000442 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/06/2009 | 37.50 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS -ALVES FARIAS & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES,CONF.NF Nº012719/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/06/2009 | 402.00 | 00023706058472 | MARIA ELISABETE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,NA FESTA DE SÃO JOÃO,NO DIA 19/06/09,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/06/2009 | 559.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | *******EXTRA CAIXA*******VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,MES DE JUNHO/2009.CEF - C/C Nº524-2..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/06/2009 | 37.32 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ******EXTRA CAIXA******VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO/09.B/BRASIL C/C Nº6767-9... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/06/2009 | 737.69 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO/09.B/BRASIL C/C Nº 10400-0...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/06/2009 | 1200.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | SEERVIÇO DE AUDIO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 001008 EM ANEXO........... .............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | REFERENTE A VEICULAÇAO DE LINK /BANNER CONFORME NF.SERVIÇOS AVULSA 016,233 EM ANEXO............. ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/06/2009 | 1810.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA SERV.INF.-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EM COMPUTADORES,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000217 E RECIBO EM ANEXOS........... ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/06/2009 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 005741 EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/06/2009 | 856.00 | 00069075018487 | RODRIGO MOTTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............... ..................... ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/06/2009 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 001793....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/06/2009 | 1227.00 | 09512480000144 | CENTRO AUTOMOTIVO SO FORD-BRENO DE MENEZES SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO CONFORME NF.SERVIÇOS 0000047 EM ANEXO............... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/06/2009 | 566.76 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............... .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/06/2009 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 09,RADIO CIDADE AM,CONFORME NF.SERV.000790.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/06/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 09,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000791........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/06/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 09,RADIO CATURITE, CONF.NF.SERVIÇOS 000789 EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/06/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS,DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONF.NOTA FISCAL Nº 1035 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/06/2009 | 2456.26 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE JUNHO/09,CONF.FATURA Nº 61358 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/06/2009 | 270.00 | 08721649000103 | BAR DO CUSCUZ - JUVELINO LÚCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES,CONF. NF Nº 014452/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/06/2009 | 456.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES,CONF.NF Nº005196/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/06/2009 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE PÚBLICO,NO MES DE JUNHO,CONF.NF.Nº001071/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/06/2009 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERIDO A VEICULAÇÃO DE MIDIA NA RÁDIO CARIRI,CONF. NF Nº 000270/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/06/2009 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA NA CARIRI AM 1160,DURANTE O MES DE JUNHO,CONF.NF Nº 000269/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/06/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO(FORRÓ DO ALEMÃO),CONF.NF Nº0101/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/06/2009 | 87.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.NF Nº 000653/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL,CONF.NF.Nº000050/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/06/2009 | 280.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRINALDAS PEQUENAS E GRANDES,CONF.NF Nº000283/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/06/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | Seviços Tecnicos especializados de contabilidade e finanças pública infomatizados, com software exclusivo, rel. ao mês de junho/09 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/06/2009 | 275.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS COM REVESTIMENTOS EM ACRÍLICOS,CONF.NF Nº016258/09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/06/2009 | 1199.94 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA,CONF.NF Nº003306/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/06/2009 | 5237.82 | 12918371000136 | LÁPIS&PAPEL -PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR REFERENTE A CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.NF Nº 03778/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/06/2009 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.NF Nº1919/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/06/2009 | 198.50 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,CONF. NF Nº000787/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/06/2009 | 281.45 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.NF Nº00018221/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/06/2009 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA E FREGUENCIA LIVRE PELA RÁDIO PANÔRAMICA FM,CONF.NF Nº000510/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/06/2009 | 269.41 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE A MENSALIDADE DA UNIMED,REL.AO MES DE JUNHO/09 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/06/2009 | 73203.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PARA O INSS,REL AO MES DE JUNHO/09,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AOS SERVILOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO EXERCÍCIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE 2008,CONF.NF Nº001011/09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/07/2009 | 500.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDIT.E GRAF.-LUCIANNE MORAES DE BARROS | VALOR REFERENTE A PROPAGANDA EM REVISTA MAIOR SAO JOAO,CONFORME NF.SERVIÇOS 00006604 EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/07/2009 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000076............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/07/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA INTERESSE DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 016576.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/07/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 00016460.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/07/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | V ALOR REFERENTE A COMEMORAÇAO DOS 60 ANOS DA DIOCESE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NF.SERVIÇOS 016635 EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/07/2009 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | IRRADIAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 009108 EM ANEXO............ ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/07/2009 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REF. A IRRADIAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 009107 EM ANEXO............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/07/2009 | 58.26 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSLIDADO 63459297 EM ANEXO............. ............... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/07/2009 | 6315.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSAlIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME RECIBOS EM ANEXOS............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/07/2009 | 7.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO C/120311098 EM ANEXO............. ................. .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/07/2009 | 1179.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.00004694/4695 E RECIBO EM ANEXOS............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/07/2009 | 36533.27 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM PARTE PATRONAL MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/07/2009 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 002913 E RECIBO EM ANEXOS.............. ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/07/2009 | 55.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0183204048 EM ANEXO........... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/07/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA MES DE JULHO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 002481 EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/07/2009 | 40.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 0008727 EM ANEXO........... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/07/2009 | 180.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.00000522 E RECIBO EM ANEXOS.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/07/2009 | 575.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM EXTINTORES DA CASA,CONFORME NF.SERVIÇOS 032923 EM ANEXO............ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/07/2009 | 4665.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONSUMO D'AGUA JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/07/2009 | 1.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TSD SOBRE O IRRF DOS FUNC. E VEREADORES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/07/2009 | 2.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TSD COBRADO SOBRE I IRRF DOS INATIVOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/07/2009 | 1.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR SOBRE O TSD COBRADO REC.IRRF.DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/07/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009 ,CONFORME NF.SERVIÇOS 006491 EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/07/2009 | 10920.56 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES CELULAR DA CASA,CONFORME NF.000.015.584-48 E RECIBO EM ANEXOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/07/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 16881 EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/07/2009 | 120.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. ................. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/07/2009 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.AVULSA 016.788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/07/2009 | 110.46 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.18267 E RECIBO EM ANEXOS........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/07/2009 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE NEOLINE JULHO DE 2009,CONFORME DOC. 339970 EM ANEXO............. .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/07/2009 | 340.00 | 09245135000191 | SOFRIO -REFRIGERAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMRA DE FILTRO DE AR CONFORME NF.0002830 E RECIBO EM ANEXOS.............. .......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/07/2009 | 153.23 | 35576651000109 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PU | VALOR REFERENTE A MULTA AUTOMOVEL GOL PLACA 1729 DA CAMARA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/07/2009 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | IRRADIAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2009 ,CONFORME NF.SERVIÇOS 9178 EM ANEXO,,,,,,,,,,,....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/07/2009 | 12728.97 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NF.000.002.944-AB EM ANEXO............ ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/07/2009 | 760.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PAINEL PARA DIVISORIA CONFORME NF.0000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/07/2009 | 2400.00 | 07221028000106 | MIDIA SAPIENS COMUNICAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NA CAMARA,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000044,MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/07/2009 | 193897.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009,BANCO DO BRASIL S/A............. ...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/07/2009 | 18897.57 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/07/2009 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/07/2009 | 33541.67 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A........................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/07/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A........................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/07/2009 | 23602.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009- BANCO DO BRASIL S/A........................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/07/2009 | 12007.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A...................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/07/2009 | 33180.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/07/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/07/2009 | 15595.53 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/07/2009 | 4826.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/07/2009 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/07/2009 | 6915.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009-CAIXA ECONOMICA FEDERAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/07/2009 | 15774.50 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/07/2009 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/07/2009 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009- BANCO DO BRASIL S/A............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/07/2009 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009- BANCO DO BRASIL S/A..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/07/2009 | 115171.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ***** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE JULHO DE 2009 -- BANCO DO BRASIL S/A..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/07/2009 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ***** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE JULHO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/07/2009 | 415.78 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.18308 E 18283 E RECIBO EM ANEXOS................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/07/2009 | 1201.93 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA ENERGIA ELETRICA JULHO DE 2009,CONFORME NF. 61488 EM ANEXO........... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/07/2009 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 001089 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/07/2009 | 2000.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,RADIO CORREIO FM,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000045........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/07/2009 | 1850.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DEJULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000336 EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/07/2009 | 550.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA CORTAR GRAMA,CONFORME NF. 35434 E RECIBO EM ANEXO.............. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/07/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009, RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 1050 EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/07/2009 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICAÇAO PULICIDADE E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 09,RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 000356 EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/07/2009 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000027 EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/07/2009 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,RADIO ARIUS FM,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000370.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/07/2009 | 600.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000036 EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/07/2009 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000640 EM ANEXO............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/07/2009 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009, RADIO ARIUS FM,CONFORME NFSERVIÇOS 0445 EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/07/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,RADIO CARIRI,CONFORME NF. SERVIÇOS 01801 EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/07/2009 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 00001799 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/07/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0001800 EM ANEXO....... ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/07/2009 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.FATURA 1925 E RECIBO EM ANEXOS........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/07/2009 | 772.90 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 005237 EM ANEXO.............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/07/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000799 EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/07/2009 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF, A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,RADIO PANORAMICA FM,CONF.NF.SERVIÇOS 0000798........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/07/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERV. 000797 EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/07/2009 | 321.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVISORIAS NA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ................ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/07/2009 | 428.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO................ ................ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/07/2009 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE GARÇON MES DE JULHO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/07/2009 | 428.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE,CONFORME RECIBO EM ANEXO MES DE JULHO DE 09,........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/07/2009 | 140.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURAS PORTAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/07/2009 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE , MES DE JULHO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/07/2009 | 856.00 | 00069075018487 | RODRIGO MOTTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,MES DE JULHO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXOS......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/07/2009 | 1975.58 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTO 1060 EM ANEXO............ ............... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/07/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0105 EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/07/2009 | 969.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO 9907300028 EM ANEXO............. ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/07/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERVIÇOS 0104................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/07/2009 | 240.00 | 00011447028449 | VEREADOR ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.............. .................. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/07/2009 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA ,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... .............. .................... ...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/07/2009 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,MES DE JULHO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/07/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009,CONF.NF.SERV. 0000329........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/07/2009 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0005754...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/07/2009 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISAO DE IMPRENSA,CONFORME NF.AVULSA 017.150 EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/07/2009 | 465.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 09,RADIO SANHAUA,CONF.NF.SERVIÇOS 0000445................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/07/2009 | 30.15 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.0018308 EM ANEXO.......... ............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/07/2009 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIO CONFORME NF.AVULSA 017.209 EM ANEXO............. ............... ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/07/2009 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,RADIO PANORAMICA FM,CONF.NF.SERVIÇOS 0000520.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/07/2009 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 004211................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/07/2009 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ ................ ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/07/2009 | 175.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF,SERVIÇOS 00000055 EM ANEXO........... ................. ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/07/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA NA RADIO CATURITE,MES DE JULHO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 0000197.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/07/2009 | 225.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS E PAPEL TOALHA,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 00000505................ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/07/2009 | 270.60 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/07/2009 | 26036.90 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO AO IPSEM NO MES DE JULHO DE 09,PARTE PATRONAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/07/2009 | 566.76 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA MES DE JULHO DE 09,CONFORME DOC.009571800707508 EM ANEXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/07/2009 | 144.40 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NF.001313 E RECIBO EM ANEXO........... ................. ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/07/2009 | 83.00 | 24223042000150 | REFRILUX -E.FEITOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME CUPOM FISCAL 000633 EM ANEXO.............. .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/07/2009 | 243.09 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME NF.026096 EM ANEXO................ .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/07/2009 | 1156.46 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.003335 EM ANEXO........... ............... ......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/07/2009 | 80.00 | 09313277000149 | RECICLABEM -MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM TONER,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000283 EM ANEXO............... .............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/07/2009 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000052.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/07/2009 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000079................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/07/2009 | 119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR ELET.CONFORME NF.002091 E RECIBO EM ANEXO............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/07/2009 | 640.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS 005764 E RECIBO EM ANEXOS.............. ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/07/2009 | 26127.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE JULHO DE 09,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/07/2009 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS 00005765 EM ANEXO.............. ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/07/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 001023 E RECIBO EM ANEXOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/07/2009 | 39.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF. A CONTRIBUIÇAO INSS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... ................. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/07/2009 | 1800.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. 000284 E RECIBO EM ANEXO........... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/07/2009 | 1860.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM COMPUTADORES,CONFORME NF.SERVIÇOS 000058.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/07/2009 | 120.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO................. ............... .................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/07/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | EXIBIÇAO DE UM BANNER FULL DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0006500 EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/07/2009 | 577.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ******EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO DE 2009,CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 524-2.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/07/2009 | 675.75 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE JULHO DE 09,BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.400-0................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/07/2009 | 38.03 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A,MES DE JULHO DE 09-C/C 6.767-9 ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/08/2009 | 106.50 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.0000795 E RECIBO EM ANEXOS............ ........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/08/2009 | 31.43 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO 63469297 EM ANEXO............... .................. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/08/2009 | 126.94 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.18329 E RECIBO EM ANEXOS........... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/08/2009 | 5600.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/08/2009 | 62.61 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO 63459297 EM ANEXO........... ............... ....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/08/2009 | 4177.24 | 08715963000183 | GRÁFICA VITÓRIA LTDA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.SERVIÇOS 5576 E RECIBO EM ANEXOS............ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/08/2009 | 642.00 | 00007858027468 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS, FESTA DE SAO JOAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/08/2009 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF. DE SERVIÇOS 0030000 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/08/2009 | 240.00 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFRME RECIBO EM ANEXO.............. ............. .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/08/2009 | 250.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.0000286 E RECIBO EM ANEXOS........... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/08/2009 | 8.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TSD COBRADO NO RECOLHIMENTO DO IR DOS FUNCIONARIOS MAIO E JUNHO DE 09,CONFORME DOC. EM ANEXOS....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/08/2009 | 1.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | BALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO TSD SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS DA CASA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/08/2009 | 1.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TSD SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS DA CASA JUNHO DE 09,CONF.DOC. EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/08/2009 | 1.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TSD SOBRE O IRRF DOS FUNC. E VEREADORES MES DE JULHO DE 2009,CONF.DOC. EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/08/2009 | 800.00 | 70100409000165 | MARMORE E GRANITOS-JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GRANITO,CONFORME NF. 0001107 E RECIBO EM ANEXO............ ............... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/08/2009 | 160.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE DUAS PLACAS PARA COMENDAS,CONFORME NF.SERVIÇOS AVULSA 017.427 EM ANEXO.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/08/2009 | 1.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD COBRADO IRRF DOS FUNCIONARIOS INATIVOS MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/08/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATEERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 17024............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/08/2009 | 2083.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONSUMO D´AGUA DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/08/2009 | 240.00 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. .............. ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/08/2009 | 787.30 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF. 0001700 E RECIBO EM ANEXOS........... .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/08/2009 | 256.76 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME RECIBO E NF.00018344 EM ANEXO............ .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/08/2009 | 55.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.F SERVIÇOS 0185127251 EM ANEXO.............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/08/2009 | 240.00 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ...................... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/08/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 002496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/08/2009 | 240.00 | 00043949509453 | VEREADOR INACIO JUSTINO FALCAO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ............. .................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/08/2009 | 297.29 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.18350 E RECIBO EM ANEXOS........... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/08/2009 | 480.00 | 00003245354495 | ANDREA CRISTINA VIANA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ............... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/08/2009 | 3600.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08 TROFEUS ARTESENAL CONFORME NF.SERVIÇOS AVULSA 909369 E RECIBO EM ANEXOS........... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/08/2009 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 9219 EM ANEXO.............. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/08/2009 | 309.50 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.0002872 EM ANEXO.......... ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/08/2009 | 101.70 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.18355 E RECIBO EM ANEXOS............. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/08/2009 | 1200.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF. SERVIÇOS 001011 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/08/2009 | 420.00 | 00038147718420 | WALTER LIMA DA COSTA | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO MOTOR E VENTILADOR DO AR CONDICIONADO ,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/08/2009 | 17.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS -ALVES FARIAS & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. 012734 E RECIBO EM ANEXOS............. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/08/2009 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CIDADE MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 000001110 EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/08/2009 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS E NOTICIAS DENTRO DO PORTAL CONFORME NF.SERVIÇO AVULSA 017.784 EM ANEXO............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/08/2009 | 77.25 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA NEOLINE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO 345345 EM ANEXO............. . .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/08/2009 | 68.10 | 35576651000109 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PU | VALOR REFERENTE A MULTA CARRO PLACA MOW 1729 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... ............... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/08/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009, RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 1066 EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/08/2009 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A HOMENAGEM AO EX.VEREADOR JOSE SOBREIRA TARGINO,ANIVERSARIO DE MORTE,CONFORME NF.SERV.135822......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/08/2009 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | valor referente a divulgaçao de materia da camara mes de agosto de 2009,radio Panoramica FM,conf.nf.serv.0000524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/08/2009 | 132.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000512 E RECIBO EM ANEXO.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/08/2009 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009, RADIO ARIUS FM,CONFORME NF.SERV. 000371.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/08/2009 | 54.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | SERVIÇO DE PINTURA NA CAMARA,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ............ ............. .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/08/2009 | 1977.90 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 61502 EM ANEXO............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/08/2009 | 600.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000037 EM ANEXO......... ............. ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/08/2009 | 41.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.35859 EM ANEXO.......... ................ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/08/2009 | 17613.53 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA TIM,MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF 345924621 EM ANEXO........... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/08/2009 | 196642.32 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/08/2009 | 18948.99 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/08/2009 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009-BANCO DO BRASIL S/A............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/08/2009 | 34974.18 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/08/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 09- BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/08/2009 | 23746.33 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/08/2009 | 12144.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/08/2009 | 33180.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009-CAIXA ECONOMICA FEDERAL........ .......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/08/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... ...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/08/2009 | 15785.79 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL................ . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/08/2009 | 4860.96 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/08/2009 | 6871.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.............. ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/08/2009 | 7860.04 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/08/2009 | 20377.04 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/08/2009 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/08/2009 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *-*****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2009 --BANCO DO BRASIL S/A................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/08/2009 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A...................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/08/2009 | 115171.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE AGOSTO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/08/2009 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE AGOSTO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/08/2009 | 428.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/08/2009 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADOS CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. ................. ................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/08/2009 | 240.00 | 00043949509453 | VEREADOR INACIO JUSTINO FALCAO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/08/2009 | 2400.00 | 07221028000106 | MIDIA SAPIENS COMUNICAÇAO LTDA. | VR.REF.A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME NF.SERVIÇOS 00000046 EM ANEXO......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/08/2009 | 1850.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | REF,A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 000338 E RECIBO EM ANEXOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/08/2009 | 2000.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,RADIO COREIO FM,CONF. NF.SERV.00000047.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/08/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.NF.SERV.0000338................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/08/2009 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 0000031 EM ANEXO.......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/08/2009 | 440.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESPELHOS,CONFORME NF.002937 EM ANEXO............. ................ .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/08/2009 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICAÇAO PULICIDADE E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE AGOSTO NA RADIO CATURITE,CONF.NF.SERVIÇOS 00000363 EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/08/2009 | 600.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS,C ONFORME NF.SERVIÇOS 00000678............ ............ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/08/2009 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VR. REF. A SERV.PRESTADOS NA DIVISAO DE IMPRENSA,CONFORME NF.AVULSA 017.913 EM ANEXO........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/08/2009 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000215 EM ANEXO.............. ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/08/2009 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,RADIO ARIUS ,CONFORME NF.SERV. 0448 EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/08/2009 | 140.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHO E XEROX REC.TONER,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000074 EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/08/2009 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000214 EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/08/2009 | 37.65 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 050980 EM ANEXO.............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/08/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A EXPOSIÇAO DE UM BANNER MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 001812.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/08/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,RADIO CARIRI,CONFORME NF.SERVIÇOS 0001813............ ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/08/2009 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 001814............ ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/08/2009 | 1975.58 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO 1060 EM ANEXO.......... ............... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/08/2009 | 250.83 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.18385 EM ANEXO........... ................. ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/08/2009 | 300.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NF.SERVIÇOS 0054 EM ANEXO............. ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/08/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | EXIBIÇAO DE UM BANNER MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0006514.............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/08/2009 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE DIVULGAÇAO DE MATERIA MES DE DE JULHO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 00000287............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/08/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE SERVIÇOS TECNICO COMO CONTADOR NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 0001024 EM ANEXO......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/08/2009 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/08/2009 | 1743.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO POSTAAL CONFORME DOCUMENTO 9908300032 EM ANEXO.............. .............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/08/2009 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA RADIO CARIRI MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 000000313................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/08/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE VEICULAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERV. 0000808............ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/08/2009 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA RADIO CIDADE ESPERANÇA MESDE AGOSTO DE 2009,CONF.NF.SERV. 0000809............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/08/2009 | 143.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES CONFORME RECIBO EM ANEXO..... ........... ................. ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/08/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VR.REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,RADIO CATURITE ,CONFORME NF.SERV. 0107 EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/08/2009 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 005772 EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/08/2009 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.DUPLICATA 1932 EM ANEXO........... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/08/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0000810 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/08/2009 | 566.76 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO,CONFORME DCUMENTO 0009671800707504 EM ANEXO.......... ....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/08/2009 | 272.27 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FAFURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... ............ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/08/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,RADIO CATURITE , CONFORME NF.SERVIÇOS 000204......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/08/2009 | 2300.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA RADIO CATURITE ,CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA 3690-0 EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/08/2009 | 165.80 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.0001323 E RECIBO EM ANEXOS............. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/08/2009 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ ............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/08/2009 | 180.00 | 01946776000161 | L.F INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA CONFORME NF.010616 E RECIBO EM ANEXOS........ .......... ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/08/2009 | 510.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS E FLORES,CONFORME NF.SERVIÇOS 000284 EM ANEXO......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/08/2009 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.AVULSA 003690-0 EM ANEXO........ ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/08/2009 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000053 EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/08/2009 | 465.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,RADIO SANHAUA,CONF.N.F.SERVIÇOS 00000451........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/08/2009 | 230.25 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF. 00017988 EM ANEXO............ .............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/08/2009 | 209.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.002884 E RECIBO EM ANEXOS........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/08/2009 | 129.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME NF. 000738 E RECIBO EM ANEXO.......... ................... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/08/2009 | 5737.04 | 10543201000199 | TIPOGRAFIA REAL -JOSE EDVALDO COSTA | VALOR REF.A ENCADERNAÇOES E COPIAS XEROX,CONFORME NF.SERVIÇOS 000000326 EM ANEXO......... ............... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/08/2009 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 00004237 EM ANEXO........ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/08/2009 | 522.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VAlOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME N.F. 0003947 E RECIBO EM ANEXOS....... ............ ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/08/2009 | 785.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.DE SERVIÇOS 0005860 EM ANEXO........... ........... .......... ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/08/2009 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF. A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.DE SERVIÇOS 005861 EM ANEXO......... ........... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/08/2009 | 336.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO........... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/08/2009 | 683.86 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.400-0 DOC.EM ANEXO......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/08/2009 | 36.85 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A C/C 6.767-9 CONF.DOC. EM ANEXO.......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/08/2009 | 73326.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO..... ........... .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/08/2009 | 27304.49 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM NO MES DE AGOSTO DE 2009,PARTE PATRONAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/09/2009 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0003048 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/09/2009 | 856.00 | 00069075018487 | RODRIGO MOTTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/09/2009 | 214.00 | 00036859109491 | ADJALMY LOURENÇO MAIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO EM ANEXO........... .............. ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/09/2009 | 64.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF. 026468 E RECIBO EM ANEXOS........... .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/09/2009 | 895.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF. 002886 E RECIBO EM ANEXOS........... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/09/2009 | 320.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EM MICROFONES DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... .............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/09/2009 | 1226.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF. 0003392 E RECIBO EM ANEXO....... ................. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/09/2009 | 1200.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AUDIO NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NF.SERVIÇOS 0001014............ .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/09/2009 | 1775.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EM COMPUTADORES DA CASA, CONFORME NF. AVULSA 018.174 EM ANEXO............. .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/09/2009 | 126.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 000514.............. .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/09/2009 | 55.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL SETEMBRO DE 2009,CONFORME F.PREST. DE SERVIÇOS 0187044569 EM ANEXO................ .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/09/2009 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 00000083.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/09/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 17160 EM ANEXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/09/2009 | 240.00 | 00003245354495 | ANDREA CRISTINA VIANA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............... ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/09/2009 | 1200.00 | 00015434885449 | VEREADOR JOAO MOREIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS EM BRASILIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... ............... ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/09/2009 | 280.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | CONFECÇOES DE CINCO COMENDAS CONFORME NF.AVULSA 018,228 EM ANEXO............ ................. .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/09/2009 | 2582.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA SETEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ .............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/09/2009 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 9284 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/09/2009 | 2590.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM-ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO CONFORME NF.SERVIÇOS 00003998 E RECIBO EM ANEXOS......... .......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/09/2009 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALORR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA ANUNCIO 38 ANOS DO JORNAL,CONFORME NF.SERVIÇOS 136325 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/09/2009 | 1.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS INATIVOS MES DE AGOSTO DE 09,CONFORME NF 3690-0 EM ANEXO............... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/09/2009 | 4.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | IMPOSTO COBRADO TSD SOBRE FMAS REF.AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/09/2009 | 1.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/09/2009 | 80.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... ............. ....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/09/2009 | 300.00 | 08821852000151 | PANIFICADORA SAO JORJE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.0005261 E RECIBO EM ANEXOS.......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/09/2009 | 192.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT° ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA GOL 1729,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/09/2009 | 585.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT° ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR RERERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA MMZ2800 NOS ANOS DE 2007 A 2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/09/2009 | 1.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD COBRADO PELO REC.IRRF DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/09/2009 | 1.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DO TSD SOBRE A FOLHA IRRF DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA,MES DE AGOSTO DE 09,CONF.DOC.ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/09/2009 | 80.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ ................. .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/09/2009 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,RADIO PANORAMICA FM,CONF.NF.SERV.0000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/09/2009 | 700.00 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE-PAULO SERGIO MOREIRA DANT | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.0000018 E RECIBO EM ANEXOS........... ............. ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/09/2009 | 500.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME RECIBO EM ANEXO............. .............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/09/2009 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VEICULAÇAO DE MATERIA RADIO CIDADE MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0001128 EM ANEXO.......... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/09/2009 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF AVULSA 018.568 EM ANEXO......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/09/2009 | 2400.00 | 07221028000106 | MIDIA SAPIENS COMUNICAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000053 , MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/09/2009 | 195122.63 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A.................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/09/2009 | 18976.95 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/09/2009 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/09/2009 | 36009.08 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A++.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/09/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA **** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/09/2009 | 26320.71 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/09/2009 | 12007.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/09/2009 | 34290.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL................ ................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/09/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ********EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/09/2009 | 15604.05 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/09/2009 | 4827.92 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 -CAIXA EC ONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/09/2009 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.......... .... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/09/2009 | 9569.07 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/09/2009 | 13214.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/09/2009 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/09/2009 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA ***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 - BANCO DO BRASIL S/A............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/09/2009 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/09/2009 | 115171.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A........................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/09/2009 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL........ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/09/2009 | 314.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | vALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF,00005037 E RECIBO EM ANEXO............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/09/2009 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000036............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/09/2009 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,RADIO ARIUS FM,CONF.NF.SERV.0000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/09/2009 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICAÇAO PULICIDADE E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 2009,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERVIÇOS 0000369............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/09/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERV. 01089......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/09/2009 | 2000.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CORREIO FM-98 CONF.NF.SERV. 000050.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/09/2009 | 1850.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000339.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/09/2009 | 120.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REFERENTE A 0.5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... ............. ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/09/2009 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA , MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 001822 EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/09/2009 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,RADIO ARIUS FM,CONF.NF.SERV. 000452......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/09/2009 | 840.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. 001878 E RECIBO EM ANEXOS......... ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/09/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,RADIO CARIRI,CONF.NF.SERVIÇOS 001820........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/09/2009 | 150.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS COM MOLDURAS,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000715 E RECIBO EM ANEXOS........... .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/09/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A EXPOSIÇAO DE UM BANNER DIVULGAÇAO DA CAMARA,MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 001821......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/09/2009 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000714 E RECIBO EM ANEXOS........... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/09/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERETNE A MANUTEÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 002528............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/09/2009 | 600.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009 ,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000039 EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/09/2009 | 1947.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOC. FATURA 9909300031 EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/09/2009 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VEICULAÇAO DE MATERIAS PRODUZIDAS PELA DIVISAO DE IMPRENSA,CONFORME NF.AVULSA 018.655 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/09/2009 | 210.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | RECARGAS EM TONER XEROX,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000086 E RECIBO EM ANEXOS............ ............... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/09/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | MANUTENÇAO QUANDO DA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 000343............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/09/2009 | 500.00 | 08862823000138 | PLANEVE-PLANEJAMENTO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,RADIO CARIRI,CONF.NF.SERVIÇOS 0000001................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/09/2009 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00005787.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/09/2009 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | V.REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 1939 EM ANEXO........... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/09/2009 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,RADIO CIDADE DE ESPERANÇA,CONF.NF.SERV. 0000820........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/09/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000819......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/09/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000821........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/09/2009 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO,MES DE SETEMBRO DE 09............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/09/2009 | 428.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/09/2009 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CARIRI,MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000350................. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/09/2009 | 1200.00 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VR.COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF.0004809 EM ANEXO........ ................ .................. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/09/2009 | 465.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VR. REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA NA RADIO SANHAUA,MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF.NF.SERVIÇOS 0000465..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/09/2009 | 60.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM TONNER VV 52 MM,CONFORME NF.00000122 E RECIBO EM ANEXOS.............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/09/2009 | 937.22 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.18497 E RECIBO EM ANEXOS......... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/09/2009 | 70.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF.0003417 E RECIBO EM ANEXOS........... .................. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/09/2009 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ............. ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/09/2009 | 210.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO....... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/09/2009 | 556.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | *****extra caixa***** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 524-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL,MES DE SETEMBRO 2009.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/09/2009 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 000217............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/09/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VR.REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 000006521........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/09/2009 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00000054............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/09/2009 | 480.00 | 00002362510409 | FLAVIO MACIEL | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇAO DE AR CONDICIONADO CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ............... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/09/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 00001025....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/09/2009 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | RECARGAS EM CARTUCHOS CONFORME NF.SERVIÇOS 0005950 E RECIBO EM ANEXOS............. ............... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/09/2009 | 265.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS 0005951 E RECIBO EM ANEXOS............. .................. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/09/2009 | 139.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VR.REF. A COMPRA DE MEMORIA 16B DDP1 PC 400,CONFORME NF.002165 E RECIBO EM ANEXOS........... .................... ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/09/2009 | 5895.12 | 24491060000112 | GRAFICA E EDITORA ARAUJO LTDA. | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES CONFORME NF.SERVIÇOS 0000156 EM ANEXO.......... ....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/09/2009 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NF.SERVIÇOS 0004259 EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/09/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009,RADIO CATURITE,CONFORME NF.SERV.0110 ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/09/2009 | 1975.58 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALE TRANSPORTE CONFORME DOC.1060 EM ANEXO......... ................... .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/09/2009 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF.AVULSA 018.762 EM ANEXO........... ................ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/09/2009 | 37.22 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 6.767 BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/09/2009 | 691.80 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 10.400 BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/09/2009 | 433.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMARICA CONFORME NF. 0003986 E RECIBO EM ANEXOS.......... .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/10/2009 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/09,CONF.NF.SERV.0003119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/10/2009 | 2300.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 09,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/10/2009 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/09,CONF.NF.AVULSA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/10/2009 | 120.00 | 00015434885449 | VEREADOR JOAO MOREIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/10/2009 | 240.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/10/2009 | 1836.89 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/10/2009 | 72992.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO INSS SETEMBRO/09, CONF.RECIBO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/10/2009 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA NEOLINE OUTUBRO DE 2009 CONF.DOC.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/10/2009 | 13228.29 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES TIM SETEMBRO/09,CONF.DOC.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/10/2009 | 100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 4 CARIMBOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/10/2009 | 99.58 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR RERERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE SETEMBRO DE 2009.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/10/2009 | 7700.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE SETEMBRO DE 09................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/10/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA OUTUBRO DE 2009.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/10/2009 | 27256.37 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO IPSEM PARTE PATRONAL ,SETEMBRO DE 2009.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/10/2009 | 1200.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/10/2009 | 345.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR REF A COMPRA DE UM GRAVADOR DIGITAL CONFORME NF.EM ANEXO.................. ...... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/10/2009 | 55.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENE A MENSALIDADE DA UOL OUTUBRO DE 2009 CONF.DOCUMENTO ANEXO............ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/10/2009 | 2.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VR.IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES SETMBRO DE 2009 , REF.A TAXA TSD.............. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/10/2009 | 2100.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ -CARLOS ERNESTO DIAS SILV | SERVIÇO MANUTENÇAO DO PREDIO ,CONFORME NF.EM ANEXO............ ............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/10/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2009............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/10/2009 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | REF. DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2009........... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/10/2009 | 121.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/10/2009 | 140.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EM UM MICROFONE,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/10/2009 | 314.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/10/2009 | 480.00 | 00040828875472 | GERCINO PINTO GOMES PEREIRA E OUT.FP. | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/10/2009 | 180.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.DANFE 000000087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/10/2009 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2009................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/10/2009 | 1738.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADORES,CONFORME DOC.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/10/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2009.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/10/2009 | 2412.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONSUMO D.AGUA SETEMBRO DE 2009.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/10/2009 | 281.30 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 005344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/10/2009 | 159.60 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/10/2009 | 500.00 | 35486455000143 | GRÁFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR REFERENTE A IMPRESSOS,CONFORME NF EM ANEXO................ .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/10/2009 | 276.68 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE A FATURA DA UNIMED,CONFORME DOC.ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/10/2009 | 8100.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE SETEMBRO DE 2009.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/10/2009 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/10/2009 | 480.00 | 00020337728453 | Célia Maria da Costa Ferreira | VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/10/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REF.PUB.RELATORIO FISCAL DA CAMARA,CONFORME NF.EM ANEXO......... .............. ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/10/2009 | 205.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO CONFORME NF EM ANEXO............ ............... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/10/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMAARA MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/10/2009 | 51.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA RECOLHIMENTO ISS DE FORNECEDORES,CONFORME RECIBO EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/10/2009 | 1.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE TAXA SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS DA CASA,CONFORME RECIBO ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/10/2009 | 1.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA REC.DO IRRF DOS FUNCONARIOS E VEREADORES CONF.RECIBO EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/10/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,ANIV.DE CG........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/10/2009 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VEICULAÇAO DE MATERIA RADIO CARIRI,MES DE OUTUBRO DE 2009...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/10/2009 | 620.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ESPUMA E PINTURA EM ARMARIIO E CADEIRA,CONFORME NF.SERVIÇOS..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/10/2009 | 258.75 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE NEOLINE,CONFORME DOC. 355390.................... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/10/2009 | 360.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/10/2009 | 360.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/10/2009 | 360.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/10/2009 | 202.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/10/2009 | 50.00 | 10897808000177 | OXYDE DO BRASIL-CONS.COM.IND.PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/10/2009 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ANUNCIO ANIVERSARIO DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/10/2009 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,RADIO CIDADE,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/10/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | EXPOSIÇAO DE UM BANEER MESDE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/10/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/10/2009 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VR.REF.A MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,CONFORME NF.EM ANEEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/10/2009 | 219542.63 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 09 BANCO DO BRASIL S/A................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/10/2009 | 17870.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 09-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/10/2009 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/10/2009 | 33626.75 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/09-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/10/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/09-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/10/2009 | 23700.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT.DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/10/2009 | 12007.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/10/2009 | 34260.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUT.DE 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/10/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VR,REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/10/2009 | 15368.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VR.REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/09,CAIXA ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/10/2009 | 4826.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***VR;REF;A FOLHA DE PAGMENTO MES DE OUT/09,CAIXA ECONOMICA FEDERAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/10/2009 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VR.REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT/089-CAIXA ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/10/2009 | 7922.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VR .REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUT./09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/10/2009 | 13213.48 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT/09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/10/2009 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUT.09,BANCO DO BRASIL S/A............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/10/2009 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUT/09-BANCO DO BRASIL S/A............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/10/2009 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUT/09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/10/2009 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE OUT/09-BANCO DO BRASIL S/A.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/10/2009 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VR.REF.AO SUBSIDIO DO MES DE OUTUBRO DE 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/10/2009 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2009..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/10/2009 | 1850.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/09,CONFORME DOC. ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/10/2009 | 583.77 | 09171090000158 | CASA NOSSA RESTAURANTE-CAMILLA RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/10/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA RADIO CATURITE,MES DE OUTUBRO DE 09........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/10/2009 | 2400.00 | 07221028000106 | MIDIA SAPIENS COMUNICAÇAO LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 09................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/10/2009 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICAÇAO PULICIDADE E ASSESSORIA LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,RADIO CATURITE, CONF.DOC.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/10/2009 | 2000.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,RADIO CORREIO FM,CONF.NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/10/2009 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | DIVULGAÇAO DE MATEERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,RADIO ARIUS .CONFORME NF.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/10/2009 | 1470.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/10/2009 | 240.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC,EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/10/2009 | 240.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REF, A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/10/2009 | 240.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REF. A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM AN EXO.......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/10/2009 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,RADIO PANORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/10/2009 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,RADIO ARIUS FM...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/10/2009 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBR DE 09,CONF.NF.EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/10/2009 | 150.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | CONFECÇOES DE QUATRO CARIMBOS,CONFORME NF.EM ANEXO........... .............. ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/10/2009 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PREST.COMO GARÇON MES DE OUTUBRO DE 09,CONF.RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/10/2009 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,NO MES DE OUTUBRO DE 09,CONF,RECIO ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/10/2009 | 428.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE MES DE OUTUBRO DE 2009......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/10/2009 | 465.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/09,RADIO SANHAU,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/10/2009 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,DOC.ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/10/2009 | 380.00 | 09320987000104 | PANIFICADORA MONTE CASTELO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E PAES,CONFORME NF.0000639....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/10/2009 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/10/2009 | 856.00 | 00004840572437 | ANDRE ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/10/2009 | 1187.00 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.00004853........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/10/2009 | 500.00 | 08862823000138 | PLANEVE-PLANEJAMENTO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE NOTAS RADIO CARIRI,MES DE OUTUBRO DE 2009.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/10/2009 | 300.00 | 00017613388468 | JOSE HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGEUL DE SOM,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/10/2009 | 600.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/10/2009 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUT.09,RADIO PANORAMICA FM...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/10/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/10/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VVALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09,RADIO CATURITE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/10/2009 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09.CONF.DOC.ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/10/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/10/2009 | 600.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/10/2009 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2009 CONF.NF EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/10/2009 | 600.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUT./09..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/10/2009 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REF. A SERVIÇOS DE ASSESSRIA DE IMPRENSA,CONF.DOC.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NF EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/10/2009 | 1500.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A IMPRESSOS,CONFORME NF.EM ANEXO.......... .......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/10/2009 | 40.00 | 01946776000161 | L.F INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS CAIXAS SOM,CONFORME NF.EM ANEXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/10/2009 | 2077.58 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME DOC.ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/10/2009 | 2651.09 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO DE 09................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/10/2009 | 43.50 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS -ALVES FARIAS & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/10/2009 | 94.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECÇOES DE CHAVES,CONF.RECIBO ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/10/2009 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/09,NO BLOG DO DERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/10/2009 | 1200.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AUDIO MES DE OUTUBRO DE 2009,................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/10/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/10/2009 | 407.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/10/2009 | 856.00 | 00004840572437 | ANDRE ARAUJO DA SILVA | SERVIÇOS CONSULTORIA JURIDICA MES DE OUTUBRO DE 2009,CONF. RECIBO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/10/2009 | 270.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/10/2009 | 340.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS E FLORES,CONFORME NF.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/10/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/10/2009 | 288.28 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.A TAXA COBRADA SOBRE A MESALIDADE DA UNIMED,CONF.DOC. EM ANEXO............. ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/10/2009 | 40.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA-JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REF.A COMPRA DE FAIXA CONFORME NF. EM ANEXO............. .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/10/2009 | 535.00 | 00006372018411 | NAIARA MICHELINE SANTIAGO DA SILVA BARROS | VALOR REF.A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA CAMARA,CONF.RECIBO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/10/2009 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REF. A MENSALIDADE DO SEGURO SUL AMERICA OUTUBRO DE 2009.......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/10/2009 | 440.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF. A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/10/2009 | 150.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO-LUIZ OZELIO CARVA | COMPRA DE TINTA PAREDEX,CONFORME NF.EM ANEXO............. ............... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/10/2009 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERV. EM ANEXO......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/10/2009 | 444.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERV. EM ANEXO........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/10/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | EXIBIÇAO DE UM BANNER FUL COBERTURA JORNALISTICA DA CAMARA,MES DE OUTUBRO DE 09,......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/10/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO MES DE OUTUBRO DE 09............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/10/2009 | 830.06 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****extra caixa*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,OUTUBRO/09,BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/10/2009 | 44.68 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,BANCO DO BRASIL S/A.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/10/2009 | 53.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/10/2009 | 264.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO.............. ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/11/2009 | 320.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A RELATORIO GESTAO FISCAL, CONFORME NF.EM ANEXO........ ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/11/2009 | 2240.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/11/2009 | 412.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE 33109532 CONF.DOC.EM ANEXO........ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/11/2009 | 96.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO C/63459297 ANEXO......... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/11/2009 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/11/2009 | 120.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/11/2009 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2009,......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/11/2009 | 93.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO,CONF.NF EM ANEXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/11/2009 | 71.16 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REF. A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/11/2009 | 8077.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA,NOVEMBRO DE 09................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/11/2009 | 240.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/11/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA,MES DE NOVEMBRO DE 09............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/11/2009 | 1955.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADORES CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/11/2009 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VR,REF.A COMPRA DE DOIS BUJOES GAS GLP,CONF.NF.EM ANEXO.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/11/2009 | 94.05 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE - KALINE KISSIA CAMPOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO........ ...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/11/2009 | 56.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,CONFORME NF.ELETRONICA DANFE EM ANEXO.......... ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/11/2009 | 5650.04 | 01196421000100 | GRAFICA E XEROX FRANKLIN LTDA. | COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.SERVIÇOS 00203 EM ANEXO........... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/11/2009 | 138.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE SABONETEIRA E SUPORTTES,CONF.NF.DANFE 163 EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/11/2009 | 1100.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA ,CONFORMA NF.ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/11/2009 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 09............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/11/2009 | 183.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENE A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO,CONFORME NF.001337................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/11/2009 | 240.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/11/2009 | 609.45 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/11/2009 | 240.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DDOC.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/11/2009 | 12727.64 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA OUTUBRO DE 2009,............ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/11/2009 | 24715.83 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL MES DE OUTUBRO DE 2009,16.17%.................... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/11/2009 | 100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE DOIS CARIMBOS ......... .............. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/11/2009 | 193.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/11/2009 | 55.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE UOL NOVEMBRO DE 2009................. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/11/2009 | 3264.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CAGEPA NOVEMBRO/09,.......... ............ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/11/2009 | 480.00 | 00005974563484 | KATHARINE KELLY SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,......... ............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/11/2009 | 400.00 | 00033830215487 | AFONSO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC. EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/11/2009 | 400.00 | 00007858922491 | GUILMAR FERNANDES DE OLIVEIRA E OUT.FP. | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEX..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/11/2009 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***VALOR REF. AO SUBSIDIO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/11/2009 | 78615.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS FOLHA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 09................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/11/2009 | 10.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD SOBRE FMAS E ISS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/11/2009 | 1.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | TAXA COBRADA PELO REC. DO IRRF DOS FUNC. E VEREADORES........... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/11/2009 | 1.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. A TAXA SOBRE IRRF FUNC. E INATIVOS......... ........... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/11/2009 | 1.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. AO REC.TSD SOBRE O IRRF FUNC. E INATIVOS MES DE OUTUBRO/09......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/11/2009 | 1.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. AO TSD SOBRE O REC. DO IRRF DOS FUNC. E VEREADORES OUTUBRO DE 09............... .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/11/2009 | 320.00 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONF.RECIBO EM ANEXO......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/11/2009 | 360.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REF A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/11/2009 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,C ONFORME RECIBO EM ANEXO........... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/11/2009 | 84.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 014416 EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/11/2009 | 1650.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR REFERENTE A URNAS COM DOCUMENTARIO CHEGADA DO TREM EM CG......... ..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/11/2009 | 160.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REF. A COMPRA DE CARIMBOS,CONFORME NF.EM ANEXO........... ............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/11/2009 | 179.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PAST.E FABRICA DE SALGADOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SALGADINHOS,CONF.NF.EM ANEXO......... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/11/2009 | 800.00 | 00015434885449 | VEREADOR JOAO MOREIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM BRASILIA,CONFORME DOC.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/11/2009 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS,CONFORME NF.AVULSA 020.594........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/11/2009 | 2400.00 | 07221028000106 | MIDIA SAPIENS COMUNICAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/09 CONF.NF.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/11/2009 | 240.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REF. A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/11/2009 | 400.00 | 00013229583434 | SEVERINO JAPÚ DE SALES FILHO | VALOR REFERENTE A 3.5 DIARIA EM JOAO PESSOA. CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/11/2009 | 400.00 | 00038008696400 | VANDA LUCIA VIEIRA E OUT.FP. | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... .... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/11/2009 | 400.00 | 00027256596472 | ONIAS XAVIER TRAVASSOS E OUT. | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/11/2009 | 360.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/11/2009 | 360.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ ...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/11/2009 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 09,CONF.NF.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/11/2009 | 126.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS CONFORME DANFE EM ANEXO....... ......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/11/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 09,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/11/2009 | 26.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF. EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/11/2009 | 400.00 | 00018148042420 | MARIA DA GUIA DE ALMEIDA MACIEL | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/11/2009 | 400.00 | 00026716240420 | MARIA FATIMA FARIAS RIBEIRO | VALOR REF. A 3.5 DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/11/2009 | 400.00 | 00032442459434 | JANIO MARQUES DO O | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/11/2009 | 314.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/11/2009 | 87.19 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/11/2009 | 179.76 | 03334921000260 | BRITO & BARBOSA LTDA. - IDEAL II | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/11/2009 | 2668.25 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA ELETRICA,NOVEMBRO DE 09, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/11/2009 | 756.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF EM ANEXOS..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/11/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE NOVEMBRO DE 09-RADIO CATURITE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/11/2009 | 420.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PLACAS PARA MEDALHAS CONF.NF.AVULSA EM ANEXO.........,,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/11/2009 | 400.00 | 00026642689453 | GEORGE TOMAZ DA SILVA E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/11/2009 | 220382.63 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-BANCO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/11/2009 | 17870.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/11/2009 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/11/2009 | 35235.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/11/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 09-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/11/2009 | 23700.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-BANCO DO BRASI S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/11/2009 | 12007.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/09-BANCO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/11/2009 | 34260.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/11/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/11/2009 | 15368.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09,CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/11/2009 | 4826.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/11/2009 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/11/2009 | 7719.32 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/11/2009 | 13213.48 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/11/2009 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/09-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/11/2009 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/11/2009 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 09-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/11/2009 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. AO SUBSIDIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 -BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/11/2009 | 400.00 | 00017692679487 | janevilma de oliveira monteiro | VALOR REFERENTE A 3.5 DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/11/2009 | 1022.84 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REF. A UMA PASSAGEM AEREA CG/BRAS.EM FAVOR DO VR. INACIO FALCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/11/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | EXPOSIÇAO DE BANNER E DIV. DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/11/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 2009............... ......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/11/2009 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONF.NF.EM ANEXO.......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/11/2009 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CARIRI,CONF.NF.EM ANEXO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/11/2009 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇAO DE MATERIA DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/11/2009 | 1850.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 09............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/11/2009 | 140.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS TONER E XEROX,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/11/2009 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09.RADIO ARIUS FM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/11/2009 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICAÇAO PULICIDADE E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/11/2009 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09-RADIO ARIUS FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/11/2009 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS CONFORME NF.EM ANEXO........ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/11/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/09............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/11/2009 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09.RADIO PANORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/11/2009 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/11/2009 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/11/2009 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/11/2009 | 856.00 | 00004840572437 | ANDRE ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME RECIBO EM ANEXO................ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/11/2009 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE GARÇON MES DE NOVEMBRO/09......... .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/11/2009 | 428.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE MES DE NOVEMBRO DE 09,................ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/11/2009 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NO MES DE NOVEMBRO DE 09-............. ................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/11/2009 | 600.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE N OVEMBRO/09,CONF.NF.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/11/2009 | 250.00 | 07154071000198 | MAGELA IND.E COM.DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA. | VALOR REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,C ONFORME NF.EM ANEXO............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/11/2009 | 360.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FLORES E COROAS ,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/11/2009 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AUDIO E GRAVAÇOES,CONF.RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/11/2009 | 400.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE DIVULGAÇAO PARA ESCOLA DE PAIS,CONF.NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/11/2009 | 321.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCAÇAO DE FECHADURAS,CONF.RECIBO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/11/2009 | 465.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09RADIO SANHAUA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/11/2009 | 2162.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/11/2009 | 321.00 | 00002362510409 | FLAVIO MACIEL | valor Referente a recuperaçao de um ar condicionado,conforme recibo em anexo....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/11/2009 | 172.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/11/2009 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO SUL AMERICA CONFORME DOC.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/11/2009 | 2002.78 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME DOC. EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/11/2009 | 366.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONF.NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/11/2009 | 60.00 | 10897808000177 | OXYDE DO BRASIL-CONS.COM.IND.PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.EM ANEXO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/11/2009 | 500.00 | 08862823000138 | PLANEVE-PLANEJAMENTO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIA DAA CAMARA MES DE NOV/09,RADIO CARIRI........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/11/2009 | 240.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/11/2009 | 130.00 | 08175350000109 | NICREGISTRO SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO ANUAL DO CONTRATO HOSPEDAGEM DE SITE,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/11/2009 | 761.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE ARMARIO ,LIXEIRAS E CADEIRAS CONF.NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/11/2009 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA ................ .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/11/2009 | 2000.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO-09, RAIO CORREIO FM... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/11/2009 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 2009.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/11/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 09,PORTAL DE NOTICIAS........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/11/2009 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 09,RADIO CIDADE ESPERANÇA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/11/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09,RADIO CATURITE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/11/2009 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09,.............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/11/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REF.A EXIBIÇAO DE UM BANNEER FULL,CONFORME NF.SERV.EM ANEXO,MES DE NOVEMBRO/2009........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/11/2009 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REF. A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/11/2009 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09,CONF.NF.EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/11/2009 | 244.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO......... ................. ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/11/2009 | 525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF. A RECARGAS EM CARTUCHOS CONFORME NF.EM ANEXO......... ............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/11/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2009........ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE MEDALHAS ,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/11/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 09,RADIO CATURITE............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/11/2009 | 78800.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO AO INSS SOBRE O MES DE NOVEMBRO DE 09.......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/11/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/09-DOC.EM ANEXO......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/11/2009 | 770.26 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO C/C 10400-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/11/2009 | 34.09 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL C/C 6.767,CONF.RECIBO EM ANEXO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/11/2009 | 798.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 524-2................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/11/2009 | 287.54 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED ,CONF.DOC. EM ANEXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/11/2009 | 262.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO.......... ............. ....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/11/2009 | 13807.37 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REF. A MENSALIDADE TELEFONES DA TIM MES DE NOVEMBRO DE 2009............ ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/12/2009 | 77.25 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DOMINIO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/12/2009 | 1788.00 | 00004303094498 | JUAN PABLO RIBEIRO COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,MONTAGENS,FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE MONITORES E IMPRESSORAS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/12/2009 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,NO PERÍODO DE 01/11/09 A 30/11/2009.CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/12/2009 | 1596.54 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REF.A COMPRA DE MERCADORIAS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/12/2009 | 1200.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁUDIOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09,CONF,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/12/2009 | 451.59 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/12/2009 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF.AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/12/2009 | 1090.00 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/12/2009 | 70.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/12/2009 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS GLP 13KL,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/12/2009 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS NO JORNAL DE VERDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/12/2009 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/12/2009 | 5584.16 | 08868178000241 | NACIONALS PAPELARIA | VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/12/2009 | 480.00 | 00082671400420 | VEREADORA DANIELLA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOAÕ PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO AO PRESIDENTE DA CMJP,SOBRE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA O ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/12/2009 | 434.17 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/12/2009 | 1.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AOS JUROS DA TRANSFERENCIA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES,REL.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/12/2009 | 1.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO REPASSE DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/12/2009 | 1.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO REPASSE DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/12/2009 | 26.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO REPASSE DE IRRF DO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/12/2009 | 480.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO COM O PRESIDENTE DA CMJP,SOBRE OS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA O ANO DE 2010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/12/2009 | 240.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO AOS DEPUTADOS SOBRE PROJETOS APRESENTADOS PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/12/2009 | 10357.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DOS TELEFONES DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/12/2009 | 24943.18 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE 16,17% DO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/12/2009 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA J.PESSOA,MANTER CONTATO COM OS DEPUTADOS E O PRESIDENTE DA CMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/12/2009 | 240.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA J.PESSOA,MANTER CONTATO ACERCA DE PROJETOS QUE SERÃO APRESENTADOS A COMUNIDADE CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/12/2009 | 400.00 | 00027256596472 | ONIAS XAVIER TRAVASSOS E OUT. | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/J.PESSOA MANTER CONTATO SOBRE PROCEDIMENTOS A ATAS,TAQUIGRAFIA E REDAÇÃO PARA ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/12/2009 | 400.00 | 00038008696400 | VANDA LUCIA VIEIRA E OUT.FP. | VALOR REF.A DIÁRIAS P/J.PESSOA,MANTER CONTATO NA ASSEMBLEIA SOBRE PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA TAQUIGRAFIA,ATAS E REDAÇÃO PARA ESTA CASA LEGIDLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/12/2009 | 400.00 | 00018148042420 | MARIA DA GUIA DE ALMEIDA MACIEL | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/J,PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO A SEC.PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA SOBRE PROCEDIMENTOS ADOTADOS COM ATAS,TAQUIGRAFIA E REDAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/12/2009 | 400.00 | 00013229583434 | SEVERINO JAPÚ DE SALES FILHO | VALOR REF.A DIÁRIAS P/J.PESSOA,MANTER CONTATO COM A SEC.PARLAMENTAR DA A.LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/12/2009 | 400.00 | 00026716240420 | MARIA FATIMA FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/J.PESSOA,MANTER CONTATO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/12/2009 | 121.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PAST.E FABRICA DE SALGADOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/12/2009 | 150.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR ,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/12/2009 | 500.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRÁFICA OFFSET - JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA | VALOR REFERENTE COMPRA DE CAPAS DE PROCESSO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/12/2009 | 89.85 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/12/2009 | 360.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA J.PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO A DEPUTADOS,ACERCA DE PROJETOS PARA ESTA CIDADE.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/12/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO ÓRGÃO,NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2009,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/12/2009 | 2667.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 30/060,E MENSALIDADE,REL.A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/12/2009 | 193861.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO 13% SALARIO DE 2009.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/12/2009 | 17870.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO 13% SALARIO DE 2009.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/12/2009 | 33626.75 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13% SALÁRIO DE 2009.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/12/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13% SALÁRIO DE 2009,B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/12/2009 | 21680.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13% DE 2009.B/BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/12/2009 | 12007.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****.VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13% SALÁRIO DE 2009.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/12/2009 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALÁRIO DE 2009.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/12/2009 | 1936.65 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALÁRIO DE 2009.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/12/2009 | 32320.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA******VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13% SALÁRIO DE 2009.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/12/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13% SALÁRIO DE 2009.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/12/2009 | 15368.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13% SALARIO DE 2009.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/12/2009 | 4826.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13% SALÁRIO DE 2009. CAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/12/2009 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALÁRIO DE 2009.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/12/2009 | 7724.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13% SALÁRIO DE 2009.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/12/2009 | 13213.48 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13%SALAARIO DE 2009.CAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/12/2009 | 525.45 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13%SALARIO DE 2009.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/12/2009 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONL E COBERTURA DAS SESSÕES DESTA CASA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/12/2009 | 160.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/12/2009 | 240.00 | 00082671400420 | VEREADORA DANIELLA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A DIA´RIA P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO AO PRESIDENTE DA CMJP,ACERCA DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DO DUODÉCIMO P/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/12/2009 | 2200.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE BANNERS E ADESIVOS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/12/2009 | 120.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO AO PRESIDENTE DA CMJP,ACERCA DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DO DUODÉCIMO PARA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/12/2009 | 240.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO A DEPUTADOS,ACERCA DE PROJETOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/12/2009 | 400.00 | 00033830215487 | AFONSO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REF.A DIÁRIAS P/J.PESSOA,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/12/2009 | 400.00 | 00007858922491 | GUILMAR FERNANDES DE OLIVEIRA E OUT.FP. | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/12/2009 | 400.00 | 00017692679487 | janevilma de oliveira monteiro | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/12/2009 | 400.00 | 00032442459434 | JANIO MARQUES DO O | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/12/2009 | 400.00 | 00026642689453 | GEORGE TOMAZ DA SILVA E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,CONJ.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/12/2009 | 208.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/12/2009 | 94.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/12/2009 | 320.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO-LUIZ OZELIO CARVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FECHADURAS PARA ESTA CASA,CON.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/12/2009 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/12/2009 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DO ÓRGÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/12/2009 | 1410.00 | 37655784000104 | FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. | VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO FC PERSONALIZADO,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/12/2009 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS,NOTICIAS E BANNER.WWW.O NORDESTE.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/12/2009 | 600.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/12/2009 | 2400.00 | 07221028000106 | MIDIA SAPIENS COMUNICAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/12/2009 | 203.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES,ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/12/2009 | 197.51 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA D MATERIAS ELETRICOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/12/2009 | 1850.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVA DA CMCG,DURANTE O MS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/12/2009 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS,CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/12/2009 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA P/JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA CASA COM OS DEPUTADOS,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/12/2009 | 360.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO COM OS DEPUTADOS,ACERCA DE PROJETOS APRESENTADOS PARA A COMUNIDADE CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/12/2009 | 360.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO COM DEPUTADOS,ACERCA DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/12/2009 | 86.00 | 00020477244491 | JOÃO AGUIAR SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA EM MADEIRA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/12/2009 | 546.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CAIXA ECONOMICA.C/C 524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/12/2009 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E SERV.DE AUDIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/12/2009 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DO INTERESSE DESTA CASA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/12/2009 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/12/2009 | 2000.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/12/2009 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICAÇAO PULICIDADE E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/12/2009 | 14416.13 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/12/2009 | 151.00 | 01946776000161 | L.F INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/12/2009 | 800.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/12/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/12/2009 | 219542.63 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/09.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/12/2009 | 17870.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/09.B/BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/12/2009 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/09.B/BRASIL.S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/12/2009 | 33626.75 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/09.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/12/2009 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/09.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/12/2009 | 23700.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/09.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/12/2009 | 12007.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/09.B/BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/12/2009 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE DEZEMBRO/2009.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/12/2009 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/09.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/12/2009 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2009.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/12/2009 | 34260.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/09.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/12/2009 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/09.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção do Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/12/2009 | 15368.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/09.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/12/2009 | 4826.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/09.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/12/2009 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/09.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/12/2009 | 7724.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/09.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/12/2009 | 13213.48 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/09.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/12/2009 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE DEZEMBRO/09.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/12/2009 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/09.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/12/2009 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/12/2009 | 816.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NF.CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/12/2009 | 600.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,COLHER SUBSÍDIOS JUNTO AOS DEPUTADOS,ACERCA DE PROJETOS,PARA ORÇAMENTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/12/2009 | 295.12 | 08008061000107 | A MATUTINHA PAST.E FABRICA DE SALGADOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/12/2009 | 765.27 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE-PAULO SERGIO MOREIRA DANT | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/12/2009 | 1876.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO-LUIZ OZELIO CARVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/12/2009 | 800.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/12/2009 | 500.00 | 08862823000138 | PLANEVE-PLANEJAMENTO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/12/2009 | 447.00 | 09320987000104 | PANIFICADORA MONTE CASTELO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/12/2009 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE NOTICIÁRIOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/12/2009 | 465.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/12/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA CSA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/12/2009 | 1806.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/12/2009 | 800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/12/2009 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/12/2009 | 3526.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/12/2009 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/12/2009 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/12/2009 | 60.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA-JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/12/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/12/2009 | 2003.00 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE AO PAGAMNETO DA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/12/2009 | 47536.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE O INSS,COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/12/2009 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/12/2009 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/12/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTICIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA CASA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/12/2009 | 56.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/12/2009 | 780.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A GRINALDAS,ARRANJOS E BOUQUET DE FLORES.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/12/2009 | 1200.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ÁUDIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/12/2009 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NESTE PRÉDIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/12/2009 | 428.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/12/2009 | 856.00 | 00004840572437 | ANDRE ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/12/2009 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇON,NO PLENÁRIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/12/2009 | 110.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE UM GRAVADOR DE MÃO DO SETOR DE TAQUIGRAFIA.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/12/2009 | 113.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CHAVES,REL.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/12/2009 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA CADA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/12/2009 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/12/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO E NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/12/2009 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/12/2009 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO SULAMERICA,CONF,DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/12/2009 | 314.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR REFERENTE A CAREFREE BB SLTS(80M2)PR.USO,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/12/2009 | 5362.98 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRÁFICA OFFSET - JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/12/2009 | 770.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 500 PLAQUETAS DE PATRIMONIOS E 01 PLACA PEQUENA PARA MEDALHA,8 PLACAS PARA COMENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/12/2009 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/12/2009 | 1.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE O IRRF DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/12/2009 | 24125.95 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 16,17%,DO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/12/2009 | 1218.00 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/12/2009 | 800.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/12/2009 | 4200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTAB.PÚBLICA COM SOFTWARE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/12/2009 | 213.51 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE-PAULO SERGIO MOREIRA DANT | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/12/2009 | 834.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/12/2009 | 45.59 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA B/BRASIL C/C 6767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/12/2009 | 48.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CAIXA ECONOMICA.C/C 524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/12/2009 | 1472.91 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,B/BRASIL C/C 10400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/12/2009 | 250.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CHAVES,SUBSTITUÍÇOES DE SEGREDOS EM CILINDROS E ABERTURA DE PORTAS DA CMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/12/2009 | 24683.81 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 16,17%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/12/2009 | 3117.77 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE ENERGIA ELETRICADO MES DE DEZEMBRO/09,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/12/2009 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/12/2009 | 1280.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO BLOG DO DERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/12/2009 | 750.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS DE MESA,GRINALDAS E BOUQUES.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/12/2009 | 571.72 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO,CONF.NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08824008000184 | METALURGICA METAL AÇO- A.J.G.VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONSERTO NAS GRADES DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/12/2009 | 160.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/12/2009 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) GLP 13 KG,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/12/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO NA EDIÇÃO DE 16/12/2009,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/12/2009 | 283.31 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,REL.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/12/2009 | 346.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/12/2009 | 388.86 | 08707473000135 | UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REFERENTE A JUROS COBRADOS PELA UNIMED,REL. A DEZEMBRO/09,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/12/2009 | 2985.00 | 01946776000161 | L.F INFORMÁTICA LTDA. | Valor correspondente a aquisição de microcomputador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/12/2009 | 1850.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor correspondente a aquisição de microcomputador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/12/2009 | 3122.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇAO -FELIPE SANTIAGO EULALIO | Valor correspondente a aquisição de microcomputador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/12/2009 | 1226.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor correspondente a aquisição de microcomputador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção de Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/12/2009 | 1718.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 TÍTULOS DE CIDADANIA,EM RESINA COM MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/12/2009 | 230.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGILATIVA,CON.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/12/2009 | 46516.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, JUNTO AO INSS, DA RESPONSABILIDADE DO LEGISLATIVO, ASSUMIDA PELO EXECUTIVO, CONFORME 13.021.30/772/2005, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Administração Financeira e Contábil | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/12/2009 | 67368.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, JUNTO AO INSS, DA RESPONSABILIDADE DO LEGISLATIVO, ASSUMIDA PELO EXECUTIVO, CONFORME 13.021.30/772/2005, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024